Outros 106.987/2014 31/12/2014 02.558.157/0002-43 TELEFÔNICA BRASIL SA 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES Reconhecimento de dívida - Telefônica Brasil SA SV 1,00 1.201.155,37 1.201.155,37 Total da Empresa 1.201.155,37 Total da Licitação 1.201.155,37 Total da Modalidade 1.201.155,37 Pregão 245/2014 115.267/2014 31/12/2014 Prestação de serviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses. 02.729.231/0001-66 MARIA DA SILVA SOARES EPP 1 CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 1.1 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA 1.2 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA 1.3 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 1.4 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA 1.5 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 15 mm ENVERNIZADO 1.6 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 20 mm ENVERNIZADO 1.7 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 15 mm COM PINTURA 1.8 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 20 mm COM PINTURA 1.9 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.10 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM COMPENSADO DE 20 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.11 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM MDF DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA 1.12 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS, EM MDF DE 18 mm REVESTIDO EM LAMINADO DE MADEIRA 1.13 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 mm ENVERNIZADO 1.14 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 mm ENVERNIZADO 1.15 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 mm COM PINTURA 1.16 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 mm COM PINTURA 1.17 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.18 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.19 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 6 mm, LAMINADO NO MESMO PADRÃO E COR DO EXISTENTE 1.20 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM MDF DE 9 mm REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA 1.21 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm ENVERNIZADO 1.22 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm COM PINTURA 1.23 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.24 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA 1.25 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm ENVERNIZADO 1.26 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 mm ENVERNIZADO M2 5,00 1,12 M2 11,00 1.158,99 M2 42,00 1.090,45 M2 143,00 1.075,45 M2 2,00 874,00 M2 1,00 1.010,00 M2 1,00 935,72 M2 1,00 1.048,00 M2 1,00 1.099,00 M2 1,00 1.164,99 M2 1,00 1.089,00 M2 1,00 1.199,90 M2 4,00 365,00 M2 1,00 428,00 M2 3,00 384,63 M2 2,00 467,00 M2 1,00 461,00 M2 1,00 532,99 M2 1,00 555,00 M2 1,00 613,00 M2 1,00 624,99 M2 1,00 666,90 M2 1,00 649,99 M2 1,00 674,00 M2 1,00 368,00 M2 1,00 415,00 5,60 12.748,89 45.798,90 153.789,35 1.748,00 1.010,00 935,72 1.048,00 1.099,00 1.164,99 1.089,00 1.199,90 1.460,00 428,00 1.153,89 934,00 461,00 532,99 555,00 613,00 624,99 666,90 649,99 674,00 368,00 415,00 Página 1
1.27 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm COM PINTURA 1.28 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 mm COM PINTURA 1.29 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO M2 6,00 374,83 M2 1,00 428,99 M2 3,00 431,66 2.248,98 428,99 1.294,98 1.30 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 mm REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 1.31 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 mm REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA 1.32 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 mm REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA 1.33 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO 1.34 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO 1.35 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DE MADEIRA M2 4,00 464,00 M2 1,00 446,90 M2 4,00 544,37 M2 8,00 362,11 M2 1,00 294,99 M2 2,00 347,00 1.856,00 446,90 2.177,48 2.896,88 294,99 694,00 Total da Empresa 243.513,31 Total da Licitação 243.513,31 Total da Modalidade 243.513,31 Dispensa de Licitação 132.463/2014 30/12/2014 Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar palestra 11.177.484/0001-65 CRESCENTE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA ÉTICA E LIDERANÇA SV 1,00 6.500,00 6.500,00 Total da Empresa 6.500,00 Total da Licitação 6.500,00 Total da Modalidade 6.500,00 Pregão 232/2014 110.388/2012 30/12/2014 Aquisição de eletrodomésticos 11.233.229/0001-92 JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME 2 DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 A 6 BOCAS U 24,00 228,95 5.494,80 Total da Empresa 5.494,80 Total da Licitação 5.494,80 Pregão 237/2014 118.815/2014 30/12/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de switches de rede HP com 48 portas PoE e de módulos de interface HP com 2 portas SFP+ de 10 GbE (Gigabit Ethernet), incluindo garantia de funcionamento pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 04.610.386/0001-04 WORK LINK LTDA 1 SWITCH (COMUTADOR) U 48,00 14.380,00 690.240,00 2 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO U 20,00 4.298,03 85.960,60 Total da Empresa 776.200,60 Total da Licitação 776.200,60 Pregão 241/2014 111.899/2014 30/12/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de Solução de Application Performance Management APM, incluindo instalação, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 41.249.921/0001-70 VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 1 SOLUÇÃO DE APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT APM, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES 1.1 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. LIÇ 100,00 3.860,00 386.000,00 Página 2
1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SV 2,00 18.913,20 37.826,40 COLETORES DA SOLUÇÃO APM 1.3 SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SV 40,00 1.074,34 42.973,60 AGENTES DA SOLUÇÃO APM 1.4 TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO APM SV 2,00 32.000,00 64.000,00 Total da Empresa 530.800,00 Total da Licitação 530.800,00 Pregão 246/2014 121.525/2014 30/12/2014 Aquisição de medidor de forma de onda para sinais de vídeo digitais. 02.865.717/0001-21 MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME 1 MEDIDOR E ANALISADOR DE FORMA DE ONDA DE TV EM TEMPO REAL U 1,00 45.739,90 45.739,90 Total da Empresa 45.739,90 Total da Licitação 45.739,90 Total da Modalidade 1.358.235,30 Dispensa de Licitação 120.053/2014 29/12/2014 aquisição de pastas tipo canadense 00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 3 PASTA TIPO CANADENSE U 10.500,00 0,70 7.350,00 Total da Empresa 7.350,00 Total da Licitação 7.350,00 Total da Modalidade 7.350,00 Pregão 233/2014 115.359/2011 29/12/2014 Aquisição de dobradeiras elétricas automáticas de papel, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva, pelo período mínimo de doze meses. 02.531.128/0001-07 HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA 1 DOBRADEIRAS DE PAPÉIS 1.1 PARTE CENTRAL DE DOBRADEIRA DE PAPÉIS U 2,00 519.000,00 1.038.000,00 1.2 ALIMENTADOR ROTATIVO PARA DOBRADEIRA DE PAPÉIS U 1,00 177.000,00 177.000,00 1.3 ALIMENTADOR DE PILHA PLANA E DISPOSITIVO DE DOBRA JANELA PARA DOBRADEIRA DE PAPÉIS U 1,00 135.000,00 135.000,00 Total da Empresa 1.350.000,00 Total da Licitação 1.350.000,00 Pregão 240/2014 118.564/2013 29/12/2014 Aquisição de placas de vídeo de saída HD-SDI para o Sistema de Eleição, Presença e Votação das Comissões da Câmara dos Deputados 09.196.543/0001-09 META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP 1 PLACA DE SAÍDA DE VÍDEO HD-SDI U 40,00 658,00 26.320,00 Total da Empresa 26.320,00 Total da Licitação 26.320,00 Pregão 244/2014 124.708/2013 29/12/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças perpétuas do software Microsoft SQL Server Enterprise Edition 72.381.189/0006-25 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION LIÇ 30,00 34.800,00 1.044.000,00 1 MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION LIÇ 4,00 34.800,00 139.200,00 Total da Empresa 1.183.200,00 Total da Licitação 1.183.200,00 Página 3
Pregão 225/2014 130.896/2013 26/12/2014 02.277.205/0001-44 VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 1 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER Aquisição de Solução de Gerenciamento e Virtualização de Datacenter, incluindo licenças perpétuas de software para gerenciamento de 60 (sessenta) servidores computacionais (máquinas físicas), serviços de capacitação operacional, instalação, configuração e ativação, e, ainda, garantia de funcionamento, suporte técnico e atualização, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 1.1 CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA CJ 1,00 1.098.979,13 1.098.979,13 GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER 1.2 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL SV 2,00 38.500,00 77.000,00 1.3 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO SV 1,00 214.000,00 214.000,00 Total da Empresa 1.389.979,13 Total da Licitação 1.389.979,13 Pregão 235/2014 110.222/2014 26/12/2014 Aquisição de equipamentos e acessórios para uso em gravações externas da TV Câmara, tais como: equipamentos de iluminação "luz fria" e "luz quente", tripés com cabeça hidráulica, monopé para câmera de vídeo e "matte box" com conjunto de filtros. 02.341.627/0001-31 DN3 SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA EIRELI - ME 3 TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 18 KG E DOLLY PARA CÂMERA DE VÍDEO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4 4 TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 18 KG E DOLLY PARA CÂMERA DE VÍDEO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VINCULADO AO ITEM 3 U 7,00 33.580,00 U 1,00 33.580,00 235.060,00 33.580,00 Total da Empresa 268.640,00 09.196.543/0001-09 META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP 1 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO COM "LUZ FRIA" PARA EQUIPE DE CINEGRAFIA EXTERNA E ACESSÓRIOS 2 KIT DE ILUMINAÇÃO COM "LUZ FRIA" PARA EQUIPE DE CINEGRAFIA EXTERNA E ACESSÓRIOS. U 8,00 3.375,00 U 3,00 7.333,33 27.000,00 21.999,99 Total da Empresa 48.999,99 10.175.680/0001-38 BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO COM "LUZ QUENTE" PARA EQUIPE DE CINEGRAFIA EXTERNA E ACESSÓRIOS. 9 "MATTE BOX" COM CONJUNTO DE FILTROS PARA CÂMERA DE VÍDEO E ACESSÓRIOS U 8,00 5.799,00 U 2,00 18.900,00 46.392,00 37.800,00 Total da Empresa 84.192,00 14.777.617/0001-22 I A LIMA - ME 5 TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 12 KG PARA CÂMERA DE VÍDEO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6 6 TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 12 KG PARA CÂMERA DE VÍDEO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VINCULADO AO ITEM 5 U 3,00 23.500,00 U 1,00 23.500,00 70.500,00 23.500,00 Total da Empresa 94.000,00 92.391.952/0001-00 VIATRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME 7 MONOPÉ PARA CÂMARA DE VÍDEO U 2,00 2.144,50 4.289,00 Total da Empresa 4.289,00 Total da Licitação 500.120,99 Pregão 227/2014 113.796/2014 24/12/2014 Prestação de serviços de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem, e fornecimento de chapas de acrílico, mediante Sistema de Registro de Preços. 06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO 1.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO M2 40,25 18,00 724,50 Página 4
Total da Empresa 724,50 Total da Licitação 724,50 Pregão 228/2014 118.893/2013 24/12/2014 Aquisição de oxímetros de pulso e oxímetro de dedo. 05.475.957/0001-08 PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA - EPP 1 OXÍMETRO DE PULSO COM MEDIÇÃO DE CARBOXI-HEMOGLOBINA E U 1,00 37.500,00 37.500,00 META-HEMOGLOBINA 2 OXÍMETRO DE PULSO U 5,00 5.140,00 25.700,00 Total da Empresa 63.200,00 Total da Licitação 63.200,00 Pregão 230/2014 129.179/2013 24/12/2014 Aquisição de materiais diversos, tais como: painéis divisórios, perfis industriais, rebites de alumínio, perfis dobrados, painéis em mdf, borrachas eva, parafusos, fundos anticorrosivos e solventes. 04.911.656/0001-17 MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD 3 PERFIS DOBRADOS 3.1 PERFIL DOBRADO TIPO "U" 35 X 20, CHAPA Nº 16 PÇ 250,00 12,92 3.230,00 3.2 PERFIL DOBRADO TIPO "U" 20 X 20, CHAPA Nº 18 PÇ 150,00 7,26 1.089,00 3.3 PERFIL DOBRADO TIPO "U" 40 X 30, CHAPA Nº 18 PÇ 350,00 17,00 5.950,00 Total da Empresa 10.269,00 14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME 1 PAINÉIS DIVISÓRIOS 1.1 PAINEL DIVISÓRIO PADRÃO ANEXO IV NA COR CINZA ARGILA PÇ 70,00 1.114,28 77.999,60 1.2 PAINEL DIVISÓRIO PADRÃO ANEXO IV NA COR OVO PÇ 100,00 1.200,00 120.000,00 1.3 PAINEL DIVISÓRIO PADRÃO ANEXO IV NA COR VERDE CITRINO PÇ 50,00 1.300,00 65.000,00 1.4 PAINEL DIVISÓRIO PADRÃO ANEXO IV NA COR BRANCA PÇ 100,00 1.150,00 115.000,00 5 PAINEL EM MDF COM ENCABEÇAMENTO EMBUTIDO CH 300,00 516,66 154.998,00 Total da Empresa 532.997,60 19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME 2 REBITES 2.1 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm CE 50,00 10,54 527,00 2.2 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 mm X 12 mm CE 50,00 7,71 385,50 4 FUNDO ANTICORROSIVO E THINNER 4.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L GL 20,00 24,50 490,00 4.2 SOLVENTE THINNER LT 70,00 7,42 519,40 8 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 25 mm X 25 mm, BR 100,00 26,15 2.615,00 CHAPA Nº 18 ABNT Total da Empresa 4.536,90 19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 7 PARAFUSO AA 4 X 13 CE 20,00 17,40 348,00 Total da Empresa 348,00 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 6 BORRACHA EVA M 500,00 5,55 2.775,00 Total da Empresa 2.775,00 Total da Licitação 550.926,50 Pregão 242/2014 124.356/2014 23/12/2014 Aquisição de fonte de alimentação da marca GRASS VALLEY 18.115.260/0001-78 ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE BROADCAST PÇ 2,00 21.074,99 42.149,98 Total da Empresa 42.149,98 Total da Licitação 42.149,98 Página 5
Pregão 221/2014 117.981/2013 22/12/2014 00.868.119/0001-80 LUDENS COMERCIAL LTDA 2 ATADURA DE ALGODÃO, ATADURA DE CREPOM, MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, FÉRULA METÁLICA PARA MÃO E ATADURA GESSADA ME Fornecimento de algodão ortopédico sintético; ataduras; malha tubular ortopédica; colar cervical; malha tubular e sandália para gesso sintético; férula metálica para mão e gesso sintético, pelo período de 12 (doze) meses. 2.1 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm U 108,00 0,86 92,88 2.2 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 cm X 180 cm U 84,00 0,92 77,28 2.3 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm X 150 cm U 132,00 1,05 138,60 2.4 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm U 300,00 1,32 396,00 2.5 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA EM ROLO DE 4 cm x 25 m RL 10,00 8,78 87,80 2.6 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA EM ROLO DE 6 cm X 25 m RL 6,00 10,16 60,96 2.7 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 cm x 25 m RL 7,00 14,64 102,48 2.8 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 cm x 25 m RL 4,00 15,92 63,68 2.9 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 cm X 25 m RL 5,00 20,76 103,80 2.10 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm U 2,00 2,17 4,34 COMPRIMENTO MÍNIMO 2.11 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm U 2,00 3,12 6,24 COMPRIMENTO MÍNIMO 2.12 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm U 2,00 5,43 10,86 COMPRIMENTO MÍNIMO 4 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO 4.1 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 cm X 22,8 m RL 15,00 52,00 780,00 4.2 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 cm X 22,8 m RL 30,00 67,69 2.030,70 4.3 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 cm X 22,8 m RL 15,00 79,42 1.191,30 4.4 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 cm X 22,8 m RL 4,00 112,01 448,04 8 FÉRULA MÉTÁLICA 8.1 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,5 cm A 1,6 cm PÇ 25,00 6,35 158,75 8.2 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,9 cm A 2,0 cm PÇ 25,00 9,37 234,25 Total da Empresa 5.987,96 09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1 ALGODÕES ORTOPÉDICOS SINTÉTICOS 1.1 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m RL 450,00 11,99 5.395,50 1.2 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m RL 700,00 10,44 7.308,00 1.3 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m RL 1.000,00 9,25 9.250,00 Total da Empresa 21.953,50 09.389.416/0001-18 ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME 5 SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO 5.1 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P U 150,00 31,00 4.650,00 5.2 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M U 200,00 33,00 6.600,00 5.3 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G U 120,00 35,00 4.200,00 Total da Empresa 15.450,00 54.421.953/0001-52 ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME 3 COLARES CERVICAIS 3.1 COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA U 180,00 9,47 1.704,60 3.2 COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA U 180,00 9,47 1.704,60 3.3 COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA U 40,00 9,45 378,00 Total da Empresa 3.787,20 Total da Licitação 47.178,66 Total da Modalidade 5.153.799,76 Dispensa de Licitação 125.584/2014 19/12/2014 Aquisição de botas de segurança 03.851.189/0001-14 Habib Decorações de Itajubá Ltda 1 BOTA DE SEGURANÇA PR 17,00 75,00 1.275,00 Total da Empresa 1.275,00 Total da Licitação 1.275,00 Página 6
Total da Modalidade 1.275,00 Pregão 236/2014 119.443/2014 19/12/2014 Aquisição de bombas submersas para águas pluviais da marca ABS/UNI 1000 T e bombas submersas para esgoto da marca FLYGT/FLYGT N3085 462. 19.091.655/0001-40 GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME 1 BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUAS PLUVIAIS PÇ 17,00 2.861,76 48.649,92 Total da Empresa 48.649,92 Total da Licitação 48.649,92 Pregão 132.145/2014 17/12/2014 Aqusição de Servidores e Racks 72.381.189/0006-25 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS - TIPO BÁSICO U 30,00 30.086,00 902.580,00 2 COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS - TIPO INTERMEDIÁRIO U 20,00 47.922,00 958.440,00 3 COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS - TIPO AVANÇADO U 10,00 153.442,00 1.534.420,00 4 RACK PADRÃO 19" BITOLA 16 4 RODÍZIOS U 8,00 16.333,00 130.664,00 Total da Empresa 3.526.104,00 Total da Licitação 3.526.104,00 Total da Modalidade 3.574.753,92 Dispensa de Licitação 6.800/2014 16/12/2014 Contratação da Imprensa Nacional 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SV 1,00 9.812,80 9.812,80 Total da Empresa 9.812,80 Total da Licitação 9.812,80 Dispensa de Licitação 131.780/2014 16/12/2014 Hospedagem para o Programa Estágio Visita de Curta Duração 00.627.612/0001-09 ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ESTÁGIO-VISITA (DIÁRIA) D 2.400,00 45,00 108.000,00 Total da Empresa 108.000,00 Total da Licitação 108.000,00 Total da Modalidade 117.812,80 Pregão 214/2014 115.357/2013 16/12/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores do tipo ALL-IN-ONE com tela sensível ao toque, novos e para primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento pelo período mínimo de trinta e seis meses. 38.042.933/0001-14 LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1 MICROCOMPUTADOR "ALL-IN-ONE" COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE PARTICIPAÇÃO ABERTA vinculado ao item 2. U 36,00 3.305,80 119.008,80 Total da Empresa 119.008,80 Total da Licitação 119.008,80 Pregão 231/2014 123.983/2013 16/12/2014 Prestação de serviços de suporte técnico e garantia de funcionamento para equipamentos da marca Task e para softwares Task Forponto que compõem a Solução de Registro de Ponto Eletrônico da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses. 06.997.744/0001-09 RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP 1 SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO 1.1 SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO 1.2 SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO SV 1,00 231.600,00 SV 1,00 70.800,00 Página 7 231.600,00 70.800,00
Total da Empresa 302.400,00 Total da Licitação 302.400,00 Total da Modalidade 421.408,80 Dispensa de Licitação 124.277/2014 12/12/2014 fornecimento parecelado de álcool gel 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 ÁLCOOL GEL 70% V/V U 1.000,00 7,95 7.950,00 Total da Empresa 7.950,00 Total da Licitação 7.950,00 Dispensa de Licitação 127.069/2014 12/12/2014 contratação de empresa para manutenção corretiva em tomógrafo computadorizado. 44.013.159/0011-98 SIEMENS S.A. 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TOMÓGRAFO SV 1,00 7.900,00 7.900,00 Total da Empresa 7.900,00 Total da Licitação 7.900,00 Total da Modalidade 15.850,00 Pregão 215/2014 122.543/2014 12/12/2014 Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E, pelo período de doze meses. 10.865.146/0001-53 BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E CTN 154,00 57,79 8.900,00 Total da Empresa 8.900,00 Total da Licitação 8.900,00 Total da Modalidade 8.900,00 Dispensa de Licitação 131.572/2014 11/12/2014 Locação de Material para Jantar na Residência Oficial. 00.729.574/0001-03 Cerimonial Festas Ltda EPP 1 LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA JANTAR NA RESIDÊNCIA OFICIAL SV 1,00 2.318,00 2.318,00 Total da Empresa 2.318,00 Total da Licitação 2.318,00 Total da Modalidade 2.318,00 Pregão 235/2013 127.271/2012 11/12/2014 Aquisição de tomógrafo computadorizado helicoidal, incluindo serviços de instalação, testes de funcionamento, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 44.013.159/0065-80 SIEMENS LTDA. 1 TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO U 1,00 2.590.400,00 2.590.400,00 Total da Empresa 2.590.400,00 Total da Licitação 2.590.400,00 Pregão 197/2014 101.057/2014 11/12/2014 Aquisição de solução corporativa de cópias de segurança e arquivamento para data center, compreendendo fornecimento de equipamentos novos, para primeiro uso, em seus últimos modelo e versão, pertencentes à atual linha de produção dos fabricantes, licenças definitivas de software, instalação, configuração, ativação, capacitação operacional e garantia de funcionamento por um período de 54 (cinquenta e quatro meses). 41.587.502/0001-48 LANLINK INFORMATICA LTDA 1 SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA 1.1 SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO CJ 1,00 2.694.613,72 2.694.613,72 Página 8
1.2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL SV 1,00 198.449,94 198.449,94 1.3 FITOTECA ROBOTIZADA U 1,00 1.683.771,33 1.683.771,33 Total da Empresa 4.576.834,99 Total da Licitação 4.576.834,99 Total da Modalidade 7.167.234,99 Inexigibilidade de Licitação 119.695/2014 09/12/2014 Cessão de Capacidade de satélite para transmissão de tv. 03.964.292/0001-70 STAR ONE S.A. 1 CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV SV 1,00 965.754,48 965.754,48 Total da Empresa 965.754,48 Total da Licitação 965.754,48 Inexigibilidade de Licitação 122.526/2014 09/12/2014 participação de servidora no curso de pós-graduação "Pedagogia da Cooperação & Metodologias Colaborativas" 71.549.984/0001-02 UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO & METODOLOGIAS COLABORATIVAS" U 1,00 13.070,00 13.070,00 Total da Empresa 13.070,00 Total da Licitação 13.070,00 Total da Modalidade 978.824,48 Pregão 218/2014 121.805/2013 09/12/2014 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças, em 34 (trinta e quatro) elevadores e 2 (duas) escadas rolantes, instalados em edifícios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses. 00.028.986/0006-12 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 4 (QUATRO) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO I 1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 8 (OITO) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO IV 1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 7 (SETE) ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXO II, III E CETEC. 1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO IV 1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES HIDRÁULICOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO II 1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO IV E PRINCIPAL 1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO III 1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO II E IV 1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MÉDICO E NA LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRATAS 1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DUAS) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO EDIFÍCIO ANEXO II SV 1,00 69.914,93 SV 1,00 4.800,00 SV 1,00 67.200,00 SV 1,00 33.960,00 SV 1,00 13.992,00 SV 1,00 8.779,68 SV 1,00 5.852,88 SV 1,00 5.400,00 SV 1,00 3.996,00 SV 1,00 1.200,00 SV 1,00 14.899,56 69.914,93 4.800,00 67.200,00 33.960,00 13.992,00 8.779,68 5.852,88 5.400,00 3.996,00 1.200,00 14.899,56 Total da Empresa 229.995,05 Total da Licitação 229.995,05 Pregão 219/2014 120.543/2014 08/12/2014 Aquisição de coletes balísticos multiameaça. 04.290.323/0001-18 TAURUS BLINDAGENS LTDA Página 9
1 COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA 1.1 COLETE BALÍSTICO FEMININO PEQUENO PÇ 6,00 1.505,00 9.030,00 1.2 COLETE BALÍSTICO FEMININO MÉDIO PÇ 9,00 1.627,50 14.647,50 1.3 COLETE BALÍSTICO MASCULINO PEQUENO PÇ 30,00 1.646,00 49.380,00 1.4 COLETE BALÍSTICO MASCULINO MÉDIO PÇ 90,00 1.602,50 144.225,00 1.5 COLETE BALÍSTICO MASCULINO GRANDE PÇ 10,00 1.739,00 17.390,00 1.6 COLETE BALÍSTICO MASCULINO GG PÇ 5,00 1.913,00 9.565,00 Total da Empresa 244.237,50 Total da Licitação 244.237,50 Pregão 189/2014 109.075/2014 03/12/2014 Aquisição de sistema de alimentação ininterrupta (SAI) trifásico modular de, no mínimo, 200 KW, incluindo instalação, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses. 05.466.285/0001-74 Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda 1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR DE 200 kw U 1,00 610.000,00 610.000,00 Total da Empresa 610.000,00 Total da Licitação 610.000,00 Pregão 190/2014 126.748/2013 03/12/2014 Aquisição de equipamentos de proteção individual tais como escudos, capacetes, tonfas, protetores para joelho, canela e pé e máscara contra gás; camisetas e calças. 06.973.196/0001-87 INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. 4 TONFA U 200,00 16,14 3.228,00 Total da Empresa 3.228,00 09.011.287/0001-20 DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA - ME 5 TRAJE POLICIAL ANTITUMULTO U 50,00 1.046,00 52.300,00 Total da Empresa 52.300,00 10.392.936/0001-69 1 CAMISETAS POLO E CALÇAS SOFISTIL LTDA - ME 1.1 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO PP PÇ 30,00 20,66 619,80 - DEPOL 1.2 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO P - PÇ 60,00 14,99 899,40 DEPOL 1.3 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO M - PÇ 240,00 18,74 4.497,60 DEPOL 1.4 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO G - PÇ 200,00 20,85 4.170,00 DEPOL 1.5 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO GG PÇ 60,00 20,81 1.248,60 - DEPOL 1.6 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA COMPRIDA, TAMANHO EG PÇ 10,00 20,70 207,00 - DEPOL 1.7 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO PP - PÇ 30,00 18,30 549,00 DEPOL 1.8 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO P - PÇ 60,00 16,49 989,40 DEPOL 1.9 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO M - PÇ 240,00 17,08 4.099,20 DEPOL 1.10 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO G - PÇ 200,00 17,49 3.498,00 DEPOL 1.11 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO GG - PÇ 60,00 18,59 1.115,40 DEPOL 1.12 CAMISETA GOLA POLO, COR PRETA, MANGA CURTA, TAMANHO EG - PÇ 10,00 18,49 184,90 DEPOL 1.13 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 38 - DEPOL PÇ 25,00 35,99 899,75 1.14 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 40 - DEPOL PÇ 80,00 43,74 3.499,20 1.15 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 42 - DEPOL PÇ 120,00 44,16 5.299,20 1.16 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 44 - DEPOL PÇ 50,00 49,95 2.497,50 1.17 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 46 - DEPOL PÇ 15,00 53,52 802,80 1.18 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 48 - DEPOL PÇ 5,00 53,19 265,95 1.19 CALÇA COMPRIDA COR PRETA 50 - DEPOL PÇ 5,00 53,39 266,95 Total da Empresa 35.609,65 Página 10
13.241.077/0001-03 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 2 ESCUDO ANTITUMULTO U 200,00 480,00 96.000,00 3 CAPACETE ANTITUMULTO U 200,00 240,00 48.000,00 6 PROTETOR PARA JOELHO, CANELA E PÉ U 100,00 220,00 22.000,00 Total da Empresa 166.000,00 Total da Licitação 257.137,65 Pregão 203/2014 126.765/2013 03/12/2014 Aquisição de cone em PVC flexível para sinalização e delimitação de tráfego. 19.605.002/0001-32 MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP 1 CONE DE SINALIZAÇÃO U 700,00 62,64 43.848,00 Total da Empresa 43.848,00 Total da Licitação 43.848,00 Pregão 217/2014 120.937/2013 03/12/2014 Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (short message service - SMS) para aparelhos móveis, estimadas em 40.518 (quarenta mil quinhentas e dezoito) mensagens por mês, compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses. 08.693.440/0001-83 STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME 1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS SV 486.216,00 0,07 35.785,50 Total da Empresa 35.785,50 Total da Licitação 35.785,50 Total da Modalidade 1.421.003,70 Dispensa de Licitação 125.658/2014 28/11/2014 Aquisição de balastro (peso da lâmina) para lâmina de persiana 00.356.493/0001-05 CASA DAS PERSIANAS LTDA 2 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11 cm PÇ 1.000,00 1,80 1.800,00 Total da Empresa 1.800,00 08.042.874/0001-13 SUNTEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DE PERSIANAS E TOLDO 1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 cm PÇ 4.000,00 0,59 2.342,80 Total da Empresa 2.342,80 Total da Licitação 4.142,80 Total da Modalidade 4.142,80 Pregão 213/2014 129.803/2012 28/11/2014 Aquisição e instalação de balcão refrigerado para lanchonete; aquisição de mármore branco especial e granito preto São Gabriel em placas. 10.483.075/0001-24 XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 3 BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS U 1,00 17.865,00 17.865,00 Total da Empresa 17.865,00 Total da Licitação 17.865,00 Pregão 216/2014 104.241/2014 28/11/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de solução de sistema de gerenciamento de correio eletrônico, incluindo licenças permanentes de software e serviços de apoio para a instalação e configuração; e fornecimento de ferramentas de escritório; incluindo licenças permanentes e subscrição de software; serviços de apoio para instalação; configuração; migração; customização; e treinamento. 57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO Página 11
1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 1.1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE LIÇ 8,00 9.230,10 73.840,80 1.2 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD LIÇ 6,00 1.612,00 9.672,00 1.3 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE CAL LIÇ 7.509,00 108,90 817.730,10 1.4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL LIÇ 7.509,00 176,74 1.327.140,66 1.5 MICROSOFT LYNC SERVER LIÇ 6,00 3.240,90 19.445,40 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD LIÇ 19,00 2.035,00 38.665,00 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD LIÇ 26,00 2.035,00 52.910,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER LIÇ 3,00 6.410,00 19.230,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER LIÇ 3,00 6.410,00 19.230,00 1.8 MS-OFFICE STANDARD 2013 LIÇ 4.506,00 773,30 3.484.489,80 1.9 MICROSOFT OFFICE 365 E4 LIÇ 4.491,00 433,50 1.946.848,50 1.10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE E H 500,00 323,90 161.950,00 MIGRAÇÃO DAS CAIXAS POSTAIS 1.11 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER PARA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM "NUVEM" 1.12 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DOS RECURSOS DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS, SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO LYNC SERVER E INTEGRAÇÃO COM O EXCHANGE SERVER H 200,00 347,68 H 200,00 342,00 69.536,00 68.400,00 1.13 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO LYNC SERVER SV 1,00 22.000,00 22.000,00 1.14 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER SV 1,00 22.200,00 22.200,00 Total da Empresa 8.153.288,26 Total da Licitação 8.153.288,26 Total da Modalidade 8.171.153,26 Dispensa de Licitação 109.840/2014 27/11/2014 Aquisição de cartuchos de tintas para impressora Primeira Disc Publisher Bravo. 01.504.686/0001-10 POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP 1 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD CJ 20,00 296,00 5.920,00 Total da Empresa 5.920,00 Total da Licitação 5.920,00 Dispensa de Licitação 130.193/2014 27/11/2014 Assinatura anual do acesso ao site "Fiscosoft On Line", com direito a 12. 02.927.636/0001-09 FISCO SOFT EDITORA LTDA. 1 FISCOSOFT "ON LINE" ASS 1,00 1.584,00 1.584,00 Total da Empresa 1.584,00 Total da Licitação 1.584,00 Total da Modalidade 7.504,00 Outros 129.812/2014 27/11/2014 Participação de servidor em curso. 18.002.621/0001-70 BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DESENVOLVENDO A MENTALIDADE OUTSIDE-IN DE PROCESSOS" 2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSOS "INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROCESSOS" U 3,00 1.890,00 U 4,00 1.890,00 5.670,00 7.560,00 Total da Empresa 13.230,00 Total da Licitação 13.230,00 Total da Modalidade 13.230,00 Dispensa de Licitação 119.276/2014 26/11/2014 Contratação de empresa para realizar teste de estanqueidade em tubulação de gás 07.169.127/0001-88 A.B. SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-ME 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS SV 1,00 1.980,00 1.980,00 Total da Empresa 1.980,00 Página 12
Total da Licitação 1.980,00 Dispensa de Licitação 129.178/2014 26/11/2014 aquisição de tijolo cerâmico de 8 furos 32.919.508/0004-27 FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm MI 8,00 640,80 5.126,40 Total da Empresa 5.126,40 Total da Licitação 5.126,40 Total da Modalidade 7.106,40 Pregão 212/2014 109.575/2014 26/11/2014 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel Offset. 19.316.354/0001-78 ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP 1 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m² RS 500,00 77,30 38.650,00 2 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m² RS 500,00 107,99 53.995,00 3 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m² RS 500,00 96,50 48.250,00 4 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m² RS 500,00 124,48 62.240,00 Total da Empresa 203.135,00 Total da Licitação 203.135,00 Total da Modalidade 203.135,00 Inexigibilidade de Licitação 128.634/2014 25/11/2014 locação de espaço físico com vistas à participação desta Casa na XI Bienal Internacional do Livro do Ceará 03.267.186/0001-38 RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO SV 1,00 28.000,00 28.000,00 Total da Empresa 28.000,00 Total da Licitação 28.000,00 Total da Modalidade 28.000,00 Pregão 211/2014 129.535/2013 25/11/2014 Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses. 04.801.838/0001-35 GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 1 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS SV 27,00 1.947,48 52.581,96 Total da Empresa 52.581,96 Total da Licitação 52.581,96 Pregão 208/2014 112.334/2014 24/11/2014 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) caldeiras de água quente, em Brasília-DF, pelo período de 12 (doze) meses. 02.604.476/0001-67 CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SV 1,00 43.100,04 43.100,04 Total da Empresa 43.100,04 Total da Licitação 43.100,04 Total da Modalidade 95.682,00 Dispensa de Licitação 127.225/2014 21/11/2014 aquisição de adesivo dupla face e chapa em pvc rígido para impressão braille 01.998.069/0005-42 Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda 2 CHAPA EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE CH 300,00 4,43 1.329,00 Total da Empresa 1.329,00 19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP Página 13
1 ADESIVO DUPLA FACE RL 1,00 358,60 358,60 Total da Empresa 358,60 Total da Licitação 1.687,60 Dispensa de Licitação 129.297/2014 21/11/2014 Contratação de empresa para serviço de audiodescrição. 03.333.505/0001-66 INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO H 3,00 250,00 750,00 Total da Empresa 750,00 Total da Licitação 750,00 Total da Modalidade 2.437,60 Pregão 205/2014 112.179/2014 21/11/2014 Fornecimento de curativos diversos; luvas e máscaras; gel para transmissão ultrassônica; artigos para coleta de resíduos de serviços de saúde; soluções para desinfecção e antissepsia; algodão; compressa e assemelhados, pelo período de 12 (doze) meses. 05.416.294/0001-50 LIFECIR LTDA - EPP 9 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 9.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X 7/7,5 cm 9.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X 9/14 cm U 80,00 10,00 U 40,00 15,00 9.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm U 70,00 40,00 2.800,00 9.4 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 cm X 20 cm U 20,00 55,00 1.100,00 Total da Empresa 5.300,00 09.152.254/0001-08 CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 2 EPI - LUVAS 2.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7 PR 520,00 0,90 468,00 2.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5 PR 800,00 0,90 720,00 2.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO U 66.000,00 0,15 9.900,00 2.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO U 26.000,00 0,16 4.097,60 Total da Empresa 15.185,60 11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 6 ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS 6.1 ALGODÃO HIDRÓFILO RL 27,00 13,75 371,25 6.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm PCT 500,00 17,00 8.500,00 6.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR U 28.000,00 0,04 1.120,00 6.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm X 4,5 m RL 109,00 8,00 872,00 6.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) PCT 200,00 3,63 726,00 6.6 EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL U 80,00 1,00 80,00 6.7 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 mm X 75 mm U 720,00 1,00 Total da Empresa 12.389,25 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10 FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER CX 4,00 652,79 2.611,16 Total da Empresa 2.611,16 Total da Licitação 35.486,01 800,00 600,00 720,00 Pregão 206/2014 121.386/2014 21/11/2014 Aquisição de chapas de laminado melamínico. 18.408.522/0001-92 RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 1 LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR CH 300,00 55,83 16.749,00 Total da Empresa 16.749,00 Total da Licitação 16.749,00 Página 14
Pregão 207/2014 123.281/2014 21/11/2014 13.001.933/0001-45 REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Prestação de serviços de projeção de imagens por painel gráfico de LED, incluindo instalação, operação e desinstalação, para a Cerimônia de Posse da 55ª Legislatura, a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2015, em Brasília-DF. 1 SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE IMAGENS POR PAINEL GRÁFICO DE LED SV 1,00 11.200,00 11.200,00 Total da Empresa 11.200,00 Total da Licitação 11.200,00 Pregão 201/2014 107.688/2014 20/11/2014 Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, disjuntores, fusível, chave seccionada, dispositivo de proteção contra surtos, cabos elétricos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, perfilados, eletrodutos, tampas e acessórios. 06.862.927/0001-17 ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kv - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kv - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kv - # 70,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kv - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 2.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kv - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kv - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE M 2.850,00 32,62 M 950,00 32,73 M 950,00 20,00 M 2.628,00 3,04 M 876,00 3,08 M 876,00 3,19 92.967,00 31.093,50 19.000,00 7.989,12 2.698,08 2.794,44 2.7 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 mm² PÇ 36,00 3,87 139,32 2.8 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 mm² PÇ 9,00 2,30 20,70 2.9 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10,0 mm² PÇ 176,00 0,42 73,92 2.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 mm² PÇ 36,00 3,82 137,52 2.11 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² PÇ 9,00 1,88 16,92 2.12 43491 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 10,0 mm² PÇ 215,00 0,12 25,80 2.13 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO RL 2,00 8,00 16,00 2.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm PÇ 464,00 0,18 83,52 2.15 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 70 cm PÇ 30,00 0,75 22,50 Total da Empresa 157.078,34 09.229.458/0001-91 MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME 1 QUADROS ELÉTRICOS PADRÃO TTA, DISJUNTOR, FUSÍVEL, CHAVE SECCIONADORA E DISPOSITIVO CONTRA SURTO 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE ENTRADA DO "NOBREAK" DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE SAÍDA DO "NOBREAK" DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS 1 1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS 2 CJ 1,00 40.000,00 CJ 1,00 40.000,00 CJ 1,00 20.000,00 CJ 1,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 1.5 DISJUNTOR ELETRÔNICO LI 630 A PÇ 2,00 7.000,00 14.000,00 1.6 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 50 A PÇ 3,00 30,00 90,00 1.7 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL NH TAMANHO 000 PÇ 1,00 20,00 20,00 1.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE I PÇ 4,00 1.200,00 4.800,00 Total da Empresa 138.910,00 19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 4 PERFILADOS, ELETRODUTOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC - "SEAL TUBE" M 15,00 31,16 467,40 DE 3" 4.2 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO PÇ 10,00 11,80 118,00 4.3 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1½ PÇ 40,00 1,05 42,00 4.4 BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾ PÇ 30,00 0,57 17,10 4.5 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE ¾" PÇ 2,00 0,42 0,84 Página 15
4.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO PÇ 20,00 1,13 22,60 4.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO PÇ 20,00 0,97 19,40 4.8 LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" PÇ 20,00 0,92 18,40 4.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E INTERRUPTOR PÇ 2,00 19,56 39,12 COM DUAS TECLAS 4.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E TOMADA PÇ 2,00 16,57 33,14 4.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA PÇ 2,00 6,04 12,08 4.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA PÇ 3,00 7,59 22,77 4.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA PÇ 2,00 6,23 12,46 4.14 TAMPA QUADRADA DE 500 mm X 500 mm PÇ 1,00 237,58 237,58 Total da Empresa 1.062,89 Total da Licitação 297.051,23 Pregão 202/2014 121.423/2014 20/11/2014 Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos Deputados. 12.008.230/0001-86 CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm U 50,00 203,00 10.150,00 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm U 30,00 193,33 5.799,90 Total da Empresa 15.949,90 Total da Licitação 15.949,90 Total da Modalidade 376.436,14 Inexigibilidade de Licitação 120.458/2014 19/11/2014 Prestação de serviços relativa ao fornecimento de assinaturas de periódicos jurídicos, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Biblioteca Pedro Aleixo nas pesquisas feitas pelas unidades administrativas da Casa na busca e obtenção de artigos para o suporte das atividades administrativas e legislativas, bem como para atender aos usuários externos. 43.217.850/0001-59 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 1 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO ASS 1,00 1.062,00 1.062,00 2 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DO ASS 1,00 1.460,47 1.460,47 AGENTE PÚBLICO 3 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ASS 1,00 1.003,00 1.003,00 4 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO ASS 1,00 1.096,26 1.096,26 5 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA ASS 1,00 971,00 971,00 6 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL ASS 1,00 1.003,00 1.003,00 7 REVISTA DE DIREITO PÚBLICO ASS 1,00 1.003,00 1.003,00 8 REVISTA DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS ASS 1,00 961,00 961,00 9 REPERTÓRIO DE JURISPRUDENCIA IOB ASS 1,00 2.039,00 2.039,00 10 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO ASS 1,00 1.096,26 1.096,26 11 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA ASS 1,00 1.460,47 1.460,47 12 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL ASS 1,00 826,43 826,43 13 REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA ASS 1,00 1.225,00 1.225,00 14 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO ASS 1,00 930,00 930,00 15 REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS ASS 1,00 845,00 845,00 16 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL ASS 1,00 945,00 945,00 17 REVISTA JURÍDICA ASS 1,00 1.061,00 1.061,00 Total da Empresa 18.987,89 Total da Licitação 18.987,89 Total da Modalidade 18.987,89 Pregão 204/2014 107.926/2013 19/11/2014 Aquisição e instalação de painéis divisórios para estações de trabalho. 02.366.528/0001-04 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME 1 PAINÉIS DIVISÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO 1.1 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D80.160 U 30,00 959,96 28.798,80 1.2 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D100.160 U 10,00 999,90 9.999,00 Total da Empresa 38.797,80 Página 16
Total da Licitação 38.797,80 Total da Modalidade 38.797,80 Dispensa de Licitação 128.000/2014 18/11/2014 Aquisição de medicamentos em caráter de urgência. 04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL U 400,00 2,66 1.064,00 SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 2 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL U 600,00 1,84 1.104,00 SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 3 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA U 100,00 1,93 193,00 FECHADO DE INFUSÃO 6 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 200,00 0,20 40,00 7 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 200,00 0,21 42,00 8 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 600,00 0,18 108,00 10 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 mg/ml SOLUÇÃO ORAL FRASCO FR 4,00 5,14 20,56 COM 100 ml 13 OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/ampola INJETÁVEL FR 260,00 4,60 1.196,00 14 ATROPINA 0,25 mg/ampola SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 120,00 0,27 32,40 17 INSULINA HUMANA REGULAR 1000 UI/FRASCO-AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2,00 10,37 Total da Empresa 3.820,70 09.641.828/0001-01 NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA 4 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 ml U 20,00 3,50 70,00 - SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO A 15% SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 200,00 0,25 50,00 11 DIPIRONA SÓDICA 50 mg/ml SOLUÇÃO ORAL FR 2,00 3,20 6,40 12 METOCLOPRAMIDA 4 mg/ml SOLUÇÃO ORAL FR 15,00 0,80 12,00 15 GLICONATO DE CÁLCIO A 10% AMPOLA COM 10 ml SOLUÇÃO INJETÁVEL AP 100,00 0,75 Total da Empresa 213,40 Total da Licitação 4.034,10 20,74 75,00 Dispensa de Licitação 128.020/2014 17/11/2014 Reconhecimento de dívida 01.756.408/0001-50 Victor Ribeiro ME 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA SV 1,00 1.200,00 1.200,00 Total da Empresa 1.200,00 Total da Licitação 1.200,00 Dispensa de Licitação 128.698/2014 17/11/2014 Renovação da assinatura de periódico nacional para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção. 51.299.287/0001-33 CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 1 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE ASS 3,00 270,00 810,00 Total da Empresa 810,00 Total da Licitação 810,00 Dispensa de Licitação 128.800/2014 17/11/2014 Fornecimento de Energia elética e contribuição de iluminação pública para galpão do SAAN 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SV 1,00 12.456,50 12.456,50 2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SV 1,00 2.743,35 2.743,35 Total da Empresa 15.199,85 Total da Licitação 15.199,85 Dispensa de Licitação 124.029/2014 124.029/2014 14/11/2014 Aquisição de FLIP CHART 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 1 FLIP CHART U 1,00 420,00 420,00 Página 17
Total da Empresa 420,00 Total da Licitação 420,00 Dispensa de Licitação 123.478/2014 13/11/2014 Aquisição de bomba para circulação de água quente na Residência Oficial. 15.810.821/0001-60 CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA 1 BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE U 1,00 405,00 405,00 Total da Empresa 405,00 Total da Licitação 405,00 Dispensa de Licitação 126.791/2014 13/11/2014 Renovação das assinaturas da revista AGROANALYSIS e Economia Brasileira e suas Perspectivas - APECÃO 27.003.862/0001-24 APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA 2 ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO ASS 1,00 285,00 285,00 Total da Empresa 285,00 33.641.663/0017-01 Fundação Getúlio Vargas 1 AGROANALYSIS ASS 2,00 145,00 290,00 Total da Empresa 290,00 Total da Licitação 575,00 Dispensa de Licitação 127.485/2014 13/11/2014 Participação de servidores no curso "Obras Públicas: 100 erros" 09.588.954/0001-31 Aprimora Treinamentos Ltda - ME 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "OBRAS PÚBLICAS: 100 ERROS" U 3,00 2.650,50 7.951,50 Total da Empresa 7.951,50 Total da Licitação 7.951,50 Dispensa de Licitação 127.066/2014 12/11/2014 Participação de Servidor em Seminário. 86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO "TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA" U 1,00 3.150,00 3.150,00 Total da Empresa 3.150,00 Total da Licitação 3.150,00 Dispensa de Licitação 127.399/2014 12/11/2014 participaçao de servidor em curso 13.792.190/0001-79 INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES NO CURSO "DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COM O USO DO ICA-ATOM" U 1,00 1.300,00 1.300,00 Total da Empresa 1.300,00 Total da Licitação 1.300,00 Dispensa de Licitação 127.684/2014 12/11/2014 participaçao de servidores em curso 86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS" U 3,00 2.666,67 8.000,00 Total da Empresa 8.000,00 Total da Licitação 8.000,00 Dispensa de Licitação 127.798/2014 12/11/2014 participaçao no evento " a contratação de TI pela "Administração Pública" Página 18
00.714.403/0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A CONTRATAÇÃO DE TI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" U 3,00 2.666,67 8.000,00 Total da Empresa 8.000,00 Total da Licitação 8.000,00 Dispensa de Licitação 128.078/2014 12/11/2014 00.636.771/0001-70 Fundação UNIMED 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO" participação de sevidores em curso U 5,00 950,28 4.751,40 Total da Empresa 4.751,40 Total da Licitação 4.751,40 Total da Modalidade 55.796,85 Pregão 191/2014 110.785/2014 12/11/2014 Prestação de serviços de pesquisa qualitativa, por meio da técnica de grupos focais, para avaliação da linguagem utilizada pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados (Rádio e TV Câmara). 04.116.046/0001-21 STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP 1 SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA SV 1,00 38.365,12 38.365,12 Total da Empresa 38.365,12 Total da Licitação 38.365,12 Pregão 195/2014 128.880/2013 12/11/2014 Aquisição de extensões elétricas 3 tomadas 2P+T 10A e tomada redonda 2P+T padrão brasileiro, com haste, para embutir em placa 4 x 2. 08.235.765/0001-12 OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A PÇ 700,00 5,98 4.186,00 Total da Empresa 4.186,00 42.981.902/0001-04 SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME 2 TOMADA REDONDA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, COM HASTE, PARA EMBUTIR EM PLACA 4" X 2" PÇ 4.000,00 2,97 11.880,00 Total da Empresa 11.880,00 Total da Licitação 16.066,00 Total da Modalidade 54.431,12 Convite 14/2014 119.583/2014 11/11/2014 Locação de espaço físico e de equipamentos, bem como fornecimento de alimentação para evento do Cenin. 06.878.596/0001-03 SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS PARA "WORKSHOP" DO CENIN 1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO "WORKSHOP" DO SV 1,00 12.750,00 12.750,00 CENIN. 1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "WORKSHOP" DO CENIN SV 1,00 1.385,00 1.385,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS SV 1,00 29.800,00 29.800,00 Total da Empresa 43.935,00 Total da Licitação 43.935,00 Total da Modalidade 43.935,00 Dispensa de Licitação 127.471/2014 11/11/2014 Participação de servidores no "28º Seminário Internacional ABDTIC". 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO LUÍS MENDES E CLÁUDIO NAZARENO NO 28º SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC U 2,00 1.759,50 3.519,00 Total da Empresa 3.519,00 Página 19
Total da Licitação 3.519,00 Total da Modalidade 3.519,00 Pregão 152/2014 125.425/2013 10/11/2014 Aquisição de impressoras para crachás, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, e de ribbons. 08.377.932/0001-60 RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME 1 CONJUNTO DE IMPRESSORAS PARA CRACHÁS E RIBBONS 1.1 IMPRESSORA PARA CRACHÁS U 5,00 4.160,00 20.800,00 1.2 RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS CJ 1,00 22.250,00 22.250,00 Total da Empresa 43.050,00 Total da Licitação 43.050,00 Pregão 198/2014 111.379/2014 10/11/2014 Aquisição de cabos elétricos; lâmpadas e acessórios; fita isolante autofusão; eletrodutos e acessórios; bateria estacionária chumbo para uso em no-breaks e materiais elétricos para aplicação em instalações eletroeletrônicas para atmosferas explosivas, tais como luminária de sobrepor, interruptor à prova de explosão e unidade seladora. 06.033.741/0001-55 ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO RL 50,00 12,66 633,00 Total da Empresa 633,00 10.376.365/0001-79 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR AZUL CLARO 1.2 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR VERDE CLARO 1.3 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR VERMELHA 1.4 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR AZUL CLARO 1.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR VERDE CLARO 1.6 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS COR VERMELHA M 1.000,00 1,25 M 1.000,00 1,25 M 1.000,00 1,25 M 600,00 2,08 M 600,00 2,08 M 600,00 2,08 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 Total da Empresa 7.494,00 13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 5 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO / ÁCIDO 12V 7AH (AMPÈRE / HORA) PÇ 12,00 59,83 717,96 Total da Empresa 717,96 16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 4 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS 4.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X16W PÇ 2,00 2.477,49 4.954,98 4.2 INTERRUPTOR À PROVA DE EXPLOSÃO PÇ 1,00 922,53 922,53 4.3 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 20 (¾ ) PARA ELETRODUTO PÇ 2,00 26,54 53,08 COM ROSCA CÔNICA NPT 4.4 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 25 (1 ) PARA ELETRODUTO PÇ 2,00 32,79 65,58 COM ROSCA CÔNICA NPT 4.5 MASSA SELANTE PARA UNIDADE SELADORA 250 g FR 1,00 20,81 20,81 4.6 FIBRA AUXILIAR PARA UNIDADE SELADORA 50 g BD 1,00 7,62 7,62 Total da Empresa 6.024,60 19.614.246/0001-81 A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP 2 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 2.1 BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250V 4 PINOS (G24q3) PÇ 300,00 3,50 1.050,00 2.2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR PÇ 500,00 7,80 3.900,00 INTEGRADO - BRANCA 2.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA PÇ 400,00 6,00 2.400,00 2.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W PÇ 70,00 38,57 2.699,90 Página 20