Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2003. ACESSO A INTERNET (mes). SEMEN PURE TAB. SEMEN RODEO SCY. SEMEN C.A. UNIAO GIL (dose). LUVA PLASTICA P/INSEMINACAO. SEMEM ILUSTRADO SIM SEMEN STALLONE HOV (dose). NITROGENIO LIQUIDO. PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS. CAMARA DE AR. CAMARA DE AR. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA ASSISTENCIA SOCIAL. LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. LOCACAO DE SISTEMA DO FM ROTATIVO HABITACIONAL. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA AGRICULTURA. LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTACAO (ISS,IPTU,ALVARA,DIV.ATIVA) LOCACAO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PESSOAL). LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS DO FUNDO AGRICULTURA. LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS FUNDO ASSIST.SOCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS LOCACAO DE SISTEMA - GEDOC LAMPADA VS 70W. FAST LAN LTDA (CREATIVE NET) NITROVET BORELLA DISTR. NITROG.LIQ. LTDA PERIÓDICO O POVO LTDA ME BUBI PNEUS LTDA BUBI PNEUS LTDA A NOTICIA S/A EMPRESA JORNALISTICA MARCIA M.DA SILVA & CIA. LTDA.- ME. 00.112.947/0001-94 1,00 MES 00.112.947/0001-94 1,00 MES 00.112.947/0001-94 1,00 MES 04.713.112/0001-40 1,00 MES 35,00 35,00 83.204.552/0001-49 10,00 DOS 80,00 83.204.552/0001-49 20,00 DOS 83.204.552/0001-49 DOS 9,80 294,00 83.204.552/0001-49 20,00 PC 5,50 110,00 83.204.552/0001-49 10,00 PL 80,00 83.204.552/0001-49 10,00 DOS 13,00 1 66.947.789/0001-09 13 LT 4,90 676,20 00.552.865/0001-60 1,00 UN 800,00 800,00 80.449.689/0001-75 1,00 UN 24 24 80.449.689/0001-75 1,00 UN 200,00 200,00 84.687.003/0001-35 1,00 UN 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 2 2 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 476,00 476,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 179,00 179,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 137,00 137,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 86.731.494/0001-08 1,00 MES 150,00 150,00 83.547.794/0001-35 7,00 UN 19,35 135,45
Folha: 2/5 CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA. ISOLADOR ROLDANA. SECCIONADOR. POSTE CONCRETO DT 10/0150. CARTUCHO VERMELHO. PARAFUSO MAQUINA 16x300. ALCA (peca). CONETOR CUNHA 1/0-4 2-2 1. CABO ACO CA2. LUVA. CONETOR CUNHA 2-4 2-ACO 6. FITA PROTECAO AL 1x10m. FIO AL MOLE 4. CINTA CIRCULAR 200mm. HASTE TERRA. ARRUELA QUADRADA 38x38x16mm. RELE FOTOELETRICO 1000W. ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO. CONETOR CUNHA TIPO III. REATOR 70W. CINTA QUADRADA 230mm (peça). FIO DE COBRE 1,5mm. BASE RELE FOTOELETRICO (peça). CINTA QUADRADA 240mm (peça). PARAFUSO MAQUINA 16x300. BRACO GALVANIZADO 1m. POSTE CONCRETO DT 10/0300. CONETOR CUNHA TIPO II. CABO CU NU 025mm. LUMINARIA ABERTA 80W. FITA ISOLANTE 20m. BATERIA. REVELACAO DE FOTOS. MARMITEX. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA. TV STAHNKE LTDA. ASA - APOIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. CINE FOTO COLORAMA (AVELINO SEBOLD ME) CHURRASCARIA FO ALEMAO 83.547.794/0001-35 1 PC 40,50 83.547.794/0001-35 20,00 PC 1,61 32,20 83.547.794/0001-35 3 UN 1,40 44,80 83.547.794/0001-35 1,00 UN 246,92 246,92 83.547.794/0001-35 11,00 UN 2,88 31,68 83.547.794/0001-35 15,00 UN 83.547.794/0001-35 19,00 PC 1,23 23,37 83.547.794/0001-35 5,00 PC 2,94 14,70 83.547.794/0001-35 51,00 KG 13,20 673,20 83.547.794/0001-35 4,00 PC 1,35 5,40 83.547.794/0001-35 6,00 PC 2,94 17,64 83.547.794/0001-35 0,10 KG 16,00 1,60 83.547.794/0001-35 0,20 KG 12,70 2,54 83.547.794/0001-35 1,00 PC 5,85 5,85 83.547.794/0001-35 1 PC 7,50 135,00 83.547.794/0001-35 27,00 PC 0,16 4,32 11,00 77,00 83.547.794/0001-35 20,00 PC 2,90 5 83.547.794/0001-35 PC 4,50 39,00 273,00 83.547.794/0001-35 PC 5,90 11,80 83.547.794/0001-35 4 M 0,22 10,56 4,00 2 83.547.794/0001-35 1,00 PC 6,04 6,04 83.547.794/0001-35 14,00 UN 2 6,70 46,90 83.547.794/0001-35 UN 351,00 70 83.547.794/0001-35 1 PC 4,00 4 83.547.794/0001-35 9,40 KG 15,04 141,38 20,58 144,06 83.547.794/0001-35 3,00 RL 6,00 83.547.794/0001-35 1,00 SER 1.181,63 1.181,63 79.356.416/0001-05 1,00 UN 1 1 03.106.617/0001-84 1,00 SER 2.480,00 2.480,00 01.046.759/0001-78 3 UN 3,00 96,00 81.817.447/0001-50 53,00 UN 3,00 159,00 RAV - ASSESSORIA E CONSULT.EM PLANEJAMENTO SC 03.599.165/0001-10 1,00 SER 1.300,00 1.300,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE STA.CAT. 83.931.659/0002-70 1,00 UN 63,85 63,85 00.456.865/0001-67 1,00 SER 400,00 400,00
Folha: 3/5 LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS FUNDO ASSIST.SOCIAL. LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS DO FUNDO AGRICULTURA. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO LOCACAO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES. LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PESSOAL). LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTACAO (ISS,IPTU,ALVARA,DIV.ATIVA) LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA ASSISTENCIA SOCIAL. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA AGRICULTURA. LOCACAO DE SISTEMA DO FM ROTATIVO HABITACIONAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS TROCADOR (peca). SAPATA (peça). PORCA 5/8 PARAFUSO 5/8X2. LAMINA 3/4 13 FUROS (5J6970) COPIA XEROX. VASSOURA DE NYLON. TOALHA DE ROSTO FELPUDA. PANO PARA PO (pacote c/5 unid) CAFE EM PO (pacote 500gr). LEITE INTEGRAL (caixa 1l) DESINFETANTE P/BANHEIRO (PEDRA). GAS PARA BOTIJAO 13kg (carga). CERA LIQUIDA - (LATA 850ml.) ACUCAR REFINADO - 5kg. SACO PARA LIXO - 100litros. SACO PARA LIXO - 30litros. ALCOOL 92,8 INPM (96,0oGL) COPO DESCARTAVEL 300ml. COPO DESCARTAVEL - 200ml (PACOTE C/100un). COPO DESCARTAVEL P/CAFE. ESPONJA DE LA DE ACO. LUSTRA MOVEIS. POSTO BEM VINDO LTDA COM. E REPRESENTACOES JN LTDA COM. E REPRESENTACOES JN LTDA ANTONIO DUARTE DA SILVA. PETROLANDIA TABELIONATO DE NOTAS. 00.456.865/0001-67 1,00 MES 3 3 00.456.865/0001-67 1,00 MES 3 3 00.456.865/0001-67 1,00 MES 179,00 179,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 137,00 137,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 2 2 00.456.865/0001-67 1,00 MES 476,00 476,00 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 00.456.865/0001-67 1,00 MES 72.166.861/0001-55 20,858 LT 2,40 50,06 76.361.575/0001-00 1,00 PC 550,00 550,00 76.361.575/0001-00 1,00 PC 155,00 155,00 95.814.893/0001-15 26,00 PC 0,50 13,00 95.814.893/0001-15 26,00 PC 1,80 46,80 95.814.893/0001-15 PC 180,00 360,00 480.873.609-82 1,00 SER 100,00 100,00 83.781.245/0001-20 1.760,00 UN 0,30 52 82.759.309/0001-24 3,00 UN 3,95 11,85 82.759.309/0001-24 6,00 UN 3,60 21,60 82.759.309/0001-24 6,00 PC 2,65 15,90 82.759.309/0001-24 36,00 PCT 3,85 138,60 82.759.309/0001-24 144,00 CX 1,20 172,80 82.759.309/0001-24 4 CX 0,95 45,60 82.759.309/0001-24 4,00 UN 120,00 82.759.309/0001-24 16,00 UN 3,90 62,40 82.759.309/0001-24 2 PC 5,89 129,58 82.759.309/0001-24 40,00 PCT 0,98 39,20 82.759.309/0001-24 60,00 PC 0,85 51,00 82.759.309/0001-24 36,00 L 2,65 95,40 82.759.309/0001-24 1 PC 2,95 35,40 82.759.309/0001-24 45,00 PC 1,90 82.759.309/0001-24 PC 0,69 20,70 82.759.309/0001-24 9,00 PC 0,85 7,65 82.759.309/0001-24 UN 1,95 15,60
Folha: 4/5 AGUA SANITARIA (frasco 2l) DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS. PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS). ALCOOL (litro). FRETE. SERVICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA JURIDICA. TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS ESPORTIVOS. TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS ESPORTIVOS. FORNECIMENTO DE REFEICAO (LANCHE). COPIA XEROX. COLA EM BASTAO 40 GRS. PRENDEDOR PARA PAPEL. GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (cx c/3.000un). ENVELOPE PARA OFICIO BRANCO 114x229. PASTA GRAMPO TRILHO. PAPEL PROFISSIONAL A4 210x297mm (resma 500fls). PASTA A/Z (larga). FITA ADESIVA 38mm X 50m (rolo). CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS PAUTADAS. CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL. GRAMPO ENCADERNADOR (cx c/ 50un). CARTAO RECARGA (para aparelho celular) TRAVA. VEDA ESCAPE. VALVULA TERMOSTATICA JUNTA DE DESCARGA. COXIM TRASEIRO DA GABINE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MECANICA) FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO). OLEO DIESEL (litro). OLEO PARA MOTOR DIESEL TURBO 15W40 (bd 20l). OLEO MOTOR 20W40 (caixa com 24 frascos). OLEO HIDRAULICO W10 (balde) OLEO HIDRAULICO AW 68 (bd 20l). QUEROSENE (LITRO). OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL GL5 90 (Balde 20l). OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL GL5 140 (Balde 20 L) PETRATORES JULIANA DUARTE ALVES ME POSTO BRASILIA LTDA EDIO CARLOS MACHADO 82.759.309/0001-24 16,00 FR 2,30 36,80 82.759.309/0001-24 36,00 FR 81,00 82.759.309/0001-24 4 PC 1,15 55,20 83.782.359/0001-95 18.000,00 LT 1,95 35.100,00 83.782.359/0001-95 2.500,00 LT 1,42 3.550,00 04.628.607/0001-71 1,00 SER 1.800,00 1.800,00 79.858.221/0001-55 41,842 LT 2,39 100,00 004.439.489-68 1,00 MES 1.075,00 1.075,00 CME - COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES (Agronomic 83.102.590/0001-90 1,00 SER 50,00 50,00 ASSOCIACAO BREJEIROS DA MADRUGADA ABM 83.236.752/0001-83 1,00 SER 600,00 600,00 CME - COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES (Agronomic 83.102.590/0001-90 1,00 UN 81,50 81,50 EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA. - ME. SENS COPIAS E ARTES VISUAIS LTDA. - ME. FOTO LOSS LTDA. OBRA KOLPING ESTADUAL DE SANTA CATARINA TRANSREVE - ADRIANA TRANSPORTES LTDA 03.873.340/0001-15 1,00 UN 04.529.219/0001-33 5.500,00 UN 0,08 440,00 02.857.697/0001-47 UN 1,60 3,20 02.857.697/0001-47 3,00 UN 1,75 5,25 02.857.697/0001-47 CX 1,95 3,90 02.857.697/0001-47 45,00 UN 0,10 4,50 02.857.697/0001-47 20,00 UN 0,70 14,00 02.857.697/0001-47 1 UN 12,90 154,80 02.857.697/0001-47 23,00 UN 3,20 73,60 02.857.697/0001-47 1,00 UN 14,90 14,90 02.857.697/0001-47 15,00 UN 0,50 7,50 02.857.697/0001-47 1 UN 0,40 4,80 02.857.697/0001-47 1,00 CX 10,00 10,00 84.431.733/0001-70 1,00 UN 20,00 20,00 05.346.674/0001-66 1,00 PC 2,50 2,50 05.346.674/0001-66 1,00 TB 05.346.674/0001-66 1,00 PC 155,00 155,00 05.346.674/0001-66 6,00 UN 8,30 49,80 05.346.674/0001-66 4,00 PC 15,00 60,00 05.346.674/0001-66 1,00 SER 102,50 102,50 83.389.718/0001-49 UN 6,00 1 76.829.423/0001-80 175.000,00 LT 1,485 259.875,00 83.782.359/0001-95 50,00 BD 73,60 3.680,00 83.782.359/0001-95 10,00 CX 96,50 965,00 83.782.359/0001-95 7,00 BD 71,00 497,00 83.782.359/0001-95 BD 70,50 2.115,00 83.782.359/0001-95 150,00 L 1,90 285,00 83.782.359/0001-95 15,00 BL 1.282,50 83.782.359/0001-95 20,00 BD 1.710,00 Total Geral ----> 332.566,98
Folha: 5/5