RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Tânia Jardim Taveira
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1 Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Julho/2001. MANGUEIRA 5/8. TERMINAL HIDRAULICO (peca). BOLSA DE MASSAGEM (unidade). LAMPADA. FUSIVEL. PREGO 12 x 12. PORCA CASTELO. PA COM CABO. PORCA P/ CORRENTE (metro). MARRETA COM CABO 4KG. CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS. DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CHAPA DE FERRO. PORCA FIXADOR DE ACO. ELETRODO (peca). FERRO CHATO (quilo). DENTE. PARAFUSO LAMINA. LAMINA. REPARO DO ESTABILIZADOR DIREITO (peca). FECHADURA PORTA-MALA VIATURAS. ABRACADEIRA ESTABILIZADOR PEQUENA DIREITA (jogo). FECHADURA PORTA VIATURA. PASTILHA DE FREIO (jogo). LOURIVAL RUCKERT - ESPORTES FOTO MARZALL LTDA FOTO MARZALL LTDA RADIO ITUPORANGA LTDA / ,10 M 17,00 18, / PC / UN / UN 28,60 57, / UN 0, / PC 0, / PC / KG / PC / PC / UN 6, / UN 0,30 1, / PC / ,70 M 7, / PC / ,00 PC 13, / UN / UN / MES 500,00 500, / ,95 KG 422, / ,00 UN 18, / PC 249, / ,45 KG 23, / ,00 PC / ,00 PC 3, / UN 520,00 520, / UN 1.130, , / PC 3, / PC 5, / JG / PC 1 50, / JG 1
2 Folha: 2/9 BATENTE PORTA MALAS. PASTILHA DE FREIO (jogo). ABRACADEIRA ESTABILIZADOR PEQUENO ESQUERDO (jogo). REPARO DO ESTABILIZADOR ESQUERDO (peca). CABO DO ACELERADOR. COXIM ESCAPE (peca). TIRANTE (peca). AMORTECEDOR DIRECAO (peca). ROLAMENTO DE EMBREAGEM. AMORTECEDOR DIANTEIRO. COXIM DO MOTOR. COXIM SILENCIOSO (peca). ABRACADEIRA (un). MACARICO SOLDA (unidade). O RING PARA EXTENSAO (unidade). VALVULA DE SEGURANCA (unidade). MANGUEIRA DUPLA P/SOLDA OXIGÊNIO. (METRO). BUCHA SILENCIOSA TRASEIRA (peca). ALGEMA TRASEIRA (peca). BUCHA DE MOLA. BUCHA SILENCIOSA DIANTEIRA (peca). ARRUELA. PORCA SEXTAVADA. PINO DE MOLA. PARAFUSO 5/8X2. PORCA SEXTAVADA. TRAVA DO PINO DE MOLA. SUPORTE DE MOLA TRASEIRA. PERFIL METALICO TIPO "U" PARA CHASSIS (kg) FILTRO JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA FILTRO JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA FILTRO LUBRIFICANTE JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA CERA LIQUIDA - (LATA 850ml.) ALCOOL 92,8 INPM (96,0oGL) COPO DESCARTAVEL - 200ml (PACOTE C/100un). BALA SORTIDA (pacote 1kg). CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE ALTO VACUO 500g. ACUCAR REFINADO - 5kg. GUARDANAPO DE PAPEL 30x30 (pacote) SACO PARA LIXO - 30litros / PC / JG / JG / PC 3, / UN / PC / PC 13,50 13, / PC / PC / PC 6 128, / PC / PC 3, / UN 0,35 1, / UN 90,00 90, / UN / UN / MT 5, / PC 4,18 16, / PC 19,70 78, / PC 1,36 21, / ,00 PC 1,62 12, / PC 3,85 15, / UN 0,45 7, / PC 0,73 4, / ,00 PC 4,70 37, / PC 1,89 11, / PC 0,58 9, / ,00 PC 9, / PC 26,74 106, / ,00 KG 2,70 108, / UN / UN 17,00 17, / PC 1 90, / ,00 UN 2,75 19, / L 1,65 3, / PC 1,55 18, / PC 2,99 5, / CX 3,99 47, / PC 3,65 18, / PCT 3, / PC 0,60 1,80
3 Folha: 3/9 ERVA MATE TIPO PN1. SACO PARA LIXO - 50litros. RODO PARA PASSAR CERA COM ESPUMA. GRAMPO DE ROUPA (pacote). BALA SORTIDA (pacote 700g.) CHA CHINÊS (C/ 10 SACHÊS) COPO DESCARTAVEL P/CAFE. TALHER COLHER (unidade) ESPONJA DE LA DE ACO. RODO DE BORRACHA P/PASSAR PANO COM CABO. DESINFETANTE (frasco 1.500ml). PANO DE PRATO (pacote) TALHER FACA (unidade). LEITE INTEGRAL LT SACO PARA LIXO - 100litros. DETERGENTE NEUTRO - 500ml. ERVA MATE TIPO PN1. ERVA MATE TIPO PN1. SUPER BONDER GRANDE. GAS PARA BOTIJAO 13kg (carga). COPO DESCARTAVEL P/CAFE. LEITE INTEGRAL LT ALCOOL 92,8 INPM (96,0oGL) ALCOOL 92,8 INPM (96,0oGL) CERA LIQUIDA - (LATA 850ml.) CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE ALTO VACUO 500g. COPO DESCARTAVEL - 200ml (PACOTE C/100un). SACO PARA LIXO - 100litros. ESPATULA PARA RETIRAR GRAMPOS. CANETA (caixa c/50 unid.) CALCULADORA LIVRO DE ATA CAPA PRETA C/50 FOLHAS PASTA A/Z (larga). FITA P/MAQUINA DE ESCREVER MANUAL DE NYLON 2 CORES. BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA 60x65mm (cx c/ 30 unid). GRAMPO ENCADERNADOR (cx c/ 50un). COPO DESCARTAVEL 300ml. LEITE INTEGRAL LT MUSS (kg). ACHOCOLATADO EM PO (lata 500grs) / KG / PC 0, / UN 2,30 4, / PC 0,55 1, / PC 3, / CX 2,80 5, / PC 0,59 5, / UN 0, / PC 0,75 0, / UN 4,50 9, / UN 19, / PC 5, / UN 0, / CX 100, / PCT / UN 0,55 0, / KG 1,49 20, / KG / UN 3, / UN 19,00 19, / PC 0,59 2, / ,00 CX 83, / L 1,36 6, / L 1,65 4, / ,00 UN 2, / ,00 CX 3,99 71, / ,00 PC 1,55 12, / PCT / UN 2, / CX / UN / UN 3,20 19, / UN / UN 2,45 12, / CX 0,90 13, / CX / PC / CX 22, / KG 2,10 2, / LT 2,55 5,10
4 Folha: 4/9 AGUA MINERAL 1.500ML CAFE SOLUVEL GRANULADO 200g. CAFE SOLUVEL GRANULADO 200g. MADEIRA (m3). (horas) ELEMENTO. VALVULA DE PRESSAO. REPARO. AREIA MEDIA PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINARIO PESADA (horas) PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO (horas). PARAFUSO 1/2 x 2.1/2 (peca). PARAFUSO 3/4. PORCA DE ACO 3/4 (peca). ELETRODO (peca). LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS LAMPADA H3. CEBOLINHA (peca) RELE. LENTE GF45. ROLAMENTO LAMPADA W. LAMPADA BIODO 24V. PORTA FUSIVEL. LAMPADA 69 24W (unidade). LENTE DIANTEIRO (peca). BATERIA. INTERRUPTOR. LAMPADA CEBOLINHA DA TEMPERATURA. PARAFUSO 3/8 x 1. JUNTA 3/4 CURTA (peca). BOLACHA CASEIRA (pacote). CUCA DE FAROFA. MACANETAS SERRARIA MIXTA ANTINHA LTDA JOAO VIEIRA. SERVICOS TECNICOS H G DIESEL LTDA SERVICOS TECNICOS H G DIESEL LTDA SERVICOS TECNICOS H G DIESEL LTDA SERVICOS TECNICOS H G DIESEL LTDA MARQUEZ & MARQUEZ LTDA. CIDASC -SECRET. DA AGRIC. E DO ABASTEC. VILSON MELLO. INSTITUTO CEPA/SC. PADARIA E CONFEITARIA DA TIA BETA ME. PADARIA E CONFEITARIA DA TIA BETA ME / UN 0,65 7, / VD 5,01 5, / VD 5,49 10, / ,73 M3 648, , ,50 HRS 358, / PC 200, , / PC 43,34 260, / UN / UN / M3 18,00 180, / ,30 HRS 3 339, HRS 50, / ,00 PC 8, / PC / PC / PC 20,00 20, / PC / UN 41,70 41, / SER 840,00 840, / UN / PC 19,80 19, / PC 8,90 8, / PC 6,90 6, / PC 8,90 17, / PC / PC / PC / UN 2, / PC 2,80 5, / UN 178,00 178, / PC 23,90 23, / PC 2, / UN / PC / UN / UN / PC 3 70, / PC / ,00 UN / PC
5 Folha: 5/9 RADIADOR. TERMINAL DE DIRECAO. MOTOR DE PASSO (peca). MACACO JOELHO. GRAXA HOMOCONETICA (tubo 100gr) COIFA. PARAFUSO TRIZETA (peca). PINO TRAVA. MANGUEIRA MOLA (unidade). ABRACADEIRA PLASTICA (peca). OLEO PARA CAIXA (litro). BORRACHA TRIZETA (peca). BORRACHA (peca). MOLA. JUNTA. COIFA. JUNTA DO CARTER. SEMI-EIXO. CABO DO FREIO TRASEIRO. CABO DO FREIO DE MAO. BORRACHA DA DESCARGA PEQUENA (peca). BORRACHA DA DESCARGA GRANDE (peca). FORNECIMENTO DE REFEICAO. TROFEU. BOLA INICIAL. BOLA DE FUTSAL. MENSALIDADE INTERNET. MENSALIDADE INTERNET. MENSALIDADE INTERNET. CARTUCHO HP 51629A RECICLADO COM GARANTIA DIVISORIA PARA PASTA A/Z (unidade). LIVRO DE ATA CAPA PRETA C/50 FOLHAS PLASTICO (rolo). PERCEVEJO LATONADO (cx c/100 unid). PONTA DE EIXO. CHAPA DE FERRO. PORCA SEXTAVADA. PORCA SEXTAVADA / UN / PC / PC 26,25 26, / PC / UN 28,75 28, / TB / PC / PC / UN / UN / PC 0, / ,50 L / PC / PC 4,25 4, / UN / PC / UN 465,50 465, / PC / PC 0, / PC / PC / PC 15,75 15, / PC 2,25 2, / PC / UN 47,00 47,00 COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES BRACO DO TROMBUDO / UN 10 BETOS ESPORTES E SUPERMERCADO BETOS ESPORTES E SUPERMERCADO BETOS ESPORTES E SUPERMERCADO SOFTHOUSE INFORMÁTICA LTDA SOFTHOUSE INFORMÁTICA LTDA SOFTHOUSE INFORMÁTICA LTDA EDU MAQ COM. DE PECAS E EQUIP. LTDA - ME / UN / UN 90, / UN / MES / MES / MES / UN 79,90 79, / UN 2,95 2, / UN 2,80 2, / RL 4, / CX 0,95 1, / UN 220,00 220, / KG / PC 0, / PC
6 Folha: 6/9 OXIGENIO GAS / SOLDA MIG ARAME P/ SOLDA MIG 1.20 (KG) OXIGENIO (M³) (horas) SERVICO DE SOLDA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO). CHAVE DE SETA. CONFECCIONAMENTO DE CARTEIRA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFECCIONAMENTO DE CARIMBO CONFECCIONAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. ACESSO INTERNET E INTERNET ADPETRO. MANUTENÇÃO DA HOME PAGE CONTAS PÚBLICAS. OLEO DIESEL (litro). DIARIO DE CLASSE EM FORMULARIO CONTINUO. OXIGENIO (carga 1m). PEDRA FOLHELHO ARDOSIANO (unid). DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE TUBO DE CIMENTO 30cm. DENTE DIANTEIRO. ANEL. ANEL. PORCA. PARAFUSO LAMINA. OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL GL5 90 (Balde 20l). OLEO HIDRAULICO AW 68 (bd 20l). OLEO PARA MOTOR DIESEL TURBO 15W40 (bd 20l). OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL GL5 140 (Balde 20 L) OLEO MOTOR 20W40 (caixa com 24 frascos). FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO). CONSERTO DE RADIADOR. ALTERACAO DE DADOS IMETRO. SEGURO CONTRA DANOS PESSOAIS. LICENCIAMENTO DE VEICULOS. BERNATUR AGENCIA DE TURISMO LTDA. CHURRASCARIA SAO JOAO IMPRESSORA SHS IMPRESSORA SHS IMPRESSORA SHS ODOTEC INFORMATICA LTDA (CREATIVE NET) VIRTUALLINE INFORMATICA LTDA. TRANSREVE - ADRIANA TRANSPORTES LTDA MOORE BRASIL LTDA MINERACAO SAO THOME LTDA RADIO ITUPORANGA LTDA COPERTEL TELECOMUNICACOES LTDA. FRANCISCO C.SEBOLD - ME ASSISTEN INFORMATICA LTDA. - ME. MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA, LS SERVICOS AUTOMOTIVOS DESPACHANTE ELVIRA DESPACHANTE ELVIRA DESPACHANTE ELVIRA / PC / PC / M / KG / ,50 M / ,50 HRS 1 77, / UN 180,00 180, / UN 170,00 170, / UN / PC / UN / PC 91,40 91, / UN 1 48, / BL 6,80 68, / UN / UN 90,00 90, / ,00 LT 0, , / ,00 UN 0, / PC 15,50 15, / M 80,00 80, / UN / SER 80,00 80, / UN / UN 6,70 147, / UN 170,00 170, / PC / UN / UN 9,00 18, / PC / PC 14, / ,00 BL 59, , / BD / ,00 BD , / ,00 BD 59, / CX 56, / UN 320, / UN 2 50, SER 298,00 298, UN 51,80 51, SER 115,98 115,98
7 Folha: 7/9 OLEO DIESEL (litro). CONFECCIONAMENTO DE BLOCOS DE CONTROLE DE TRANSITO. CARTUCHO HP 51629A RECICLADO COM GARANTIA PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA. AGUA MINERAL LITRO. BATATINHA INGLESA. PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS). PIMENTA. MOSTARDA. ERVA MATE TIPO PN1. SABAO EM BARRA - 200g. MAIONESE 200g. ESPONJA PARA LOUCA DE ACO (pacote com 10 unidades) CALDO DE GALINHA - 23g. TEMPERO (pacote 60gr). BETERRABA EM CONSERVA (vidro 500gr). PICKES MISTO EM CONSERVA 350g. PALITO DE MADEIRA (caixa c/200unid). PEPINO EM CONSERVA 350g. ABASTECEDORA AVENIDA DE COMBUSTIVEIS LTDA / ,34 LT 0,818 4 IMPREGRAF - IND. E COM. DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA / ,00 BL 37 EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA. - ME. MACARRAO DE SEMOLINA VITAMINADO TIPO PARAFUSO (kg). LEITE INTEGRAL LT COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (caixa c/ 12kg) CARNE BOVINA FRESCA DE 2a MOIDA (MÁXIMO DE 20% GORDURA) BANANA BRANCA (kg) PIMENTAO (kg). MACA GALA (kg). ACHOCOLATADO EM PO (lata 500grs). MASSA PARA PASTEL 500g (media de 20un em cada pacote). TOMATE LONGA VIDA. CENOURA FERRO. SERVICO DE TORNO LOCACAO DE SISTEMA - GEDOC VALVULA. VALVULA. COMPOLA 04. RECEPTOR SAT SK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS. LIVRO EDUCACAO A DISTANCIA. MECANICA STREY - de Nilson Strey - ME. MECANICA STREY - de Nilson Strey - ME. MARCIA M.DA SILVA & CIA. LTDA.- ME. AFLOV - ESTACIONAMENTO EDITORA VOZES LTDA / UN 99,50 99, / UN 150,00 150, / ,00 UN 0,61 4, / KG 0,676 16, / PC 0,93 2, / LT / UN 1,10 1, / KG 2,10 2, / UN 0,46 0, / CX 1,79 1, / PC 0,95 1, / CX 1,09 2, / PC 1,49 2, / VD / VD 1,35 1, / CX 0,23 0, / VD 1,19 2, / KG 2,12 8, / CX / CX 20,95 20, / ,68 KG 2, , / KG 2,12 2, / KG 1,61 1, / KG / LT 2,54 2, / PC 9, / KG 0,81 1, / KG 0,95 0, / KG / UN 20,00 20, / MES 120,00 120, / PC / PC / PC 60,00 120, / UN 180,00 180, / UN / / UN 17,00 17,00
8 Folha: 8/9 LIVRO DINAMICAS. EDITORA VOZES LTDA. LIVRO DINAMICA DE RECREACAO. EDITORA VOZES LTDA. FERRO CHATO (quilo). RETENTOR. MECANICA DIESEL FERREIRA. VULGANIZO 17.5X25 BUBI PNEUS LTDA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COMUNICADORES REPRES. COMERCIAIS LTDA MUNICIPALIDADE. MANGUEIRA 3/4. TERMINAL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS. AFLOV - ESTACIONAMENTO REPOLHO. FRANGO MACARRAO DE SEMOLINA VITAMINADO TIPO PARAFUSO (kg). BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pc 1kg). MARGARINA VEGETAL - 1kg. OLEO DE SOJA REFINADO - 900ml. POLPA DE TOMATE (cx 1kg). ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO "2" - 1kg. FEIJAO PRETO (1kg). COMERCIAL FRIDOLINO EGER LTDA PAO FRANCES 50gr. (.). CARNE BOVINA FRESCA DE 2a MOIDA (MÁXIMO DE 20% GORDURA) BANANA. PERCEVEJO LATONADO (cx c/100 unid). ALCOOL (litro). PAPEL LAMINADO (cores diversas). PAPEL KRAFT PURO 80GR MT X 650MT PASTA TRANSPARENTE POLIONDA 18mm. PAPEL DOBRADURA (cores diversas). LIVRO DE ATA CAPA PRETA C/50 FOLHAS TRANSPARENCIA XEROGRAFICA PARA RETROPROJETOR 210x297mm PAPEL ALMACO COM PAUTA (resma c/500). CARTUCHO HP 695 PRETO ORIGINAL ALFINETE no 29 (50g). GLITER (un). PAPEL CREPON (diversas cores). CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS PAUTADAS. CARTUCHO HP 695 COLORIDO ORIGINAL PLACA DE ISOPOR 50x mm. CARTUCHO DPC8 AMARELO ORIGINAL CARTUCHO DPC8 AZUL ORIGINAL FITA ADESIVA 32MM X 50M / UN 7,00 7, / UN / ,70 KG 11, / PC 27,00 27, / UN 90,00 360, / MES 180,00 180, / MT / PC 20,00 40, / / ,00 UN 0, / ,00 KG 1, / ,00 KG 1, / ,00 KG 1, / ,00 PT 1,29 25, / ,00 LT 1,34 160, / ,00 KG 120, / ,00 PC 0,69 207, / ,00 PC / ,00 UN 0, / ,00 KG 1, / ,00 KG 0, / ,00 CX 0,67 33, / ,00 LT 139, / ,00 UN 0, / RL / ,00 UN 1, / ,00 UN 0, / ,00 UN 2, / ,00 CX 0,32 6, / ,00 UN 14,50 290, / UN 68, / CX / ,00 UN 0, / ,00 UN 0,29 29, / ,00 UN 0, , / UN 79, / ,00 UN 0, / UN 18,90 226, / UN 18,90 75, / ,00 UN 4,31 301,70
9 Folha: 9/9 CARTUCHO DPC8 VERMELHO ORIGINAL CARTUCHO DPC8 PRETO RECICLADO COM GARANTIA APONTADOR PARA LAPIS. PAPEL CAMURCA (diversas cores). CARTOLINA (cores diversas). LAPIS DE COR (CAIXA C/12 CORES). PAPEL HECTOGRAFICO ROXO 22x33,5 cm (cx c/100). PAPEL OFICIO 9 (RESMA) PAPEL PROFISSIONAL A4 210x297mm (cx c/10 resmas). CLIPS no 00 (lata 500g.). BALAO (pacote) BORRACHA (peca) / UN 18,90 75, / UN 18,90 226, / ,00 UN 0, / ,00 UN 0,34 68, / ,00 UN 0,177 53, / ,00 CX 0, / CX 2 78, / ,00 UN 8, / CX 7 750, / LT 2, / ,00 PCT 260, / ,00 PC 0,05 50,00 Total Geral ----> ,68
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 31/12/2014 PAGINA 1 Fornecedor : 00062 AUTO POSTO BARRA BONITA - LTDA Pedido : 003084 2014 Data: 02/10/2014 037.00023.0001-01 OLEO DIESEL S-10 LT 012406 2014 G00013 /2014 0000011755 2014 06.01.00
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 4,00 CX ALFINETES, Nº 29 30 2 10,00 UN APAGADOR CARPETE MÉDIO S/ CAIXA DE GIZ 3 450,00 UN APONTADOR BOA QUALIDADE 4 20,00 PCT BALÕES Nº 07 - DIVERSAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 043/2016-000030. Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 TRATOR A 950 0001 003137 ALTERNADOR (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE 0002 003142 BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR A 950) 2,0000 UNIDADE 0003 003136 BOMBA HIDRÁULICA (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
TURF CARE CATÁLOGO DE PEÇAS MODELOS / ZTH6125KAA / ZTH5221KAA / ZTH5223KAA. Manual No REV.
TURF CARE CATÁLOGO DE PEÇAS MODELOS 968999159 / 5221 968999160 / 5223 968999186 / 6125 Manual No. 539107973 REV. IR (10/10/02) 1 Introdução Este catálogo de peças de reposição visa suprir as necessidades
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS
SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/5 2 Bola de isopor tamanho 25mm UN ISOCOM 0,10 0,00 % 0,10(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 3 Bola de isopor tamanho 100mm UN ISOCOM 1,63 0,00 % 1,63(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 4 Bola de
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
Município de Lago dos Rodrigues IÁRIO OFICIA. Diário Municipal
D Município de Lago dos Rodrigues L IÁRIO OFICIA Diário Municipal ANO I LAGO DOS RODRIGUES, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, QUARTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2013 PAG 01/06 SUMÁRIO AVISOS /RETIFICAÇÕES Pagina...01
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2013 O MUNICIPIO DE FLORAÍ,, com sede a Rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ. N. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Senhor, Prefeito
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
EDUCAÇÃO INFANTIL I 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL I 2019 1 estojo com 2 ou 3 repartições 1 Caderno Meia pauta massa de modelar de E.V.A 1 tesoura sem ponta 2 tubos de cola branca 90 g com tampa 1 cola glitter 1 caixa de lápis de cor
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
ANEXO II Caixa ALFINETE, niquelado, ponta fina, caixa 50G Quilo BASTÃO PARA COLA QUENTE, grosso, transparente c/ 30 cm
ANEXO II Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Polo Universitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Cilindro / Silenciador / Carter B.530
B0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 0 0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 Parafuso allen M x D Isolador D 00 Porca sx M D 0 Vedação do isolador B Cilindro C Vedação do cilindro A 0 Parafuso allen
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
0000 001 20,00 UN ACHOCOLATADO EM PÓ - EMB. PLASTICA DE 800GR RICO EM VITAMINAS E FONTE DE CALCIO E FERRO 0000 002 10,00 UN AÇÚCAR TIPO CRISTAL- EMBALAGENS DE 5 KG 0000 003 20,00 UN BOMBONA AGUA 20 LITROS
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
Câmara Municipal de Iturama
000250 19.066.596/0001-50 CAMAC- COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP 017627 1 1 03/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 515,21 1.01.98.0041-8 - MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO I 100,000 90,00 1.01.98.0046-9 - ESCADA
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA PRAÇA PEREGRINO BENELLI, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 01/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina Comum 48,99900 2,589 126,858 03/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Parte 3: Catálogo de Peças Tanker e
Parte 3: Catálogo de Peças Tanker 17.000 e 20.000 Caixa de transmissão - Tanker 17.000 e 20.000 68 Caixa de transmissão - Tanker 17.000 e 20.000 Caixa de transmissão - Tanker 17.000 e 20.000 01 05104409
Cilindro T-230 / C-230
C-230 Cilindro T-230 / C-230-15 - 14 923 Cilindro 1 D 92329 Vedação do cilindro 1 B 92455 Parafuso allen M5x25 2 D 92335 Isolador 1 B 950 Porca sextavada M5 2 D 92341 Suporte do respiro 1 D 92455 Parafuso
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
Pos Codigo Descrição Q/M*
Motores Diesel 837H (22cv) 149 Bloco do motor Pos Codigo Descrição Q/M* 1 10110000 Parafuso fixador do respiro 1 2 10200980 Arruela do respiro 1 3 19304000 Respiro 1 4 19401180 Placa isolante 1 5 13202380
Índice. Chassi e Suspensão 21. Motores 03. Eixo dianteiro, Barramento e Caixa de direção 23. Câmbio 1 1. Freios e Rodas 25.
Índice Chassi e Suspensão 21 Motores 03 Eixo dianteiro, Barramento e Caixa de direção 23 Câmbio 1 1 Freios e Rodas 25 Embreagem 1 4 Cabine e Elétrica 28 Cardan e Diferencial 18 Arrefecimento e Reservatório
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 22/10/2009 PAGINA 1 Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 000573 2009 Data: 02/01/2009 037.00010.0013-01 OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS GL 013141 2008 G00072 /2008 120,000
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
LISTA DE MATERIAIS
NÍVEL 1 Educação Infantil 01 estojo grande (para materiais de uso diário) 01 apontador para lápis jumbo, com depósito 01 tubo de cola branca, líquida, 90g 01 jogo de cola colorida 01 jogo de cola colorida
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 5/2015
Página 1 de 11 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 2,00 PÇ LAMINA CORTANTE 2 2,00 PC CANTO LAMINA 5 FRS 3 36,00 UND PARAFUSO LAMINA 4 36,00 PC
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
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CATÁLOGOS DE PEÇAS LIBERTY 50 RETRO EX 50
CATÁLOGOS DE PEÇAS RETRO LIBERTY EX 50 2 CATÁLOGO DE PEÇAS CHASSI CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 COLUNA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 CAVALETES... 14 PEDALEIRAS... 16 FREIO
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
Todo o material deverá ser encapado com plástico vermelho e etiquetado. Não será aceito o uso de fichário nem lapiseira. Nome do aluno: turma:
Lista de Material 1º ano 1 resma de papel A4 (se possível Chamex Office) 1 metro de contact transparente 10 envelopes brancos (tamanho ofício) 2 folhas de papel celofane 1 folha de papel crepom decorada
Desenho Explodido GC-5000L
Desenho Explodido GC-5000L CONJUNTO CARTER TAMPA DO CARTER CONJUNTO VIRABREQUIM CONJUNTO CILINDRO Lista de Peças GC-5000L CONJUNTO CARTER TAMPA DO CARTER 1 00029076.9 CARTER 1 00029087.4 JUNTA DO CARTER
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I PROCESSO: Nº 40/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Segredo, para os meses
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Berçário I e Berçário II (Unidade II) 01 mochila com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 litro de álcool 02 litros de álcool gel 08 rolos de
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456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
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