Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015
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- Alfredo Neves Duarte
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1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA Estado de Minas Gerais Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015 FORNECEDOR: ANTONIO JARBAS MESQUITA CNPJ: / /nov 3291 PILHA AAA2 PALITO COM 02 UNIDADES 15,0 UNID 2,48 37,20 PILHA AA2 COM 02 UNIDADES 15,0 UNID 2,48 37,20 PAPEL CONTACT 25,0 METRO 3,35 83,75 MARCA TEXTO 15,0 UNID 1,40 21,00 GRAMPO GALVANIZADO TOT 1,0 CX 1,47 1,47 GRAMPO GALVANIZADO ,0 CX 16,30 32,60 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 10,0 UNID 2,50 25,00 COLA LIQUIDA 90 GR 12,0 UNID 1,50 18,00 CLIPS 3.0 GALVANIZADO 3,0 CX 8,20 24,60 CLIPS 2.0 GALVANIZADO 3,0 CX 8,20 24,60 CANETA SUPER GRIP ,0 UNID 3,90 39,00 CANETA ESFEREOGRAFICA CRISTAL FINA 1,0 CX 22,00 22,00 GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO ,0 UNID 15,00 30,00 REGUA MOLEGATA TRANSPARENTE 30CM 10,0 UNID 2,70 27,00 APONTADOR COM DEPOSITO 01 FURO 10,0 UNID 1,50 15,00 CLIPS GALVANIZADO 1/0 500G 1,0 CX 8,20 8,20 CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G 2,0 UNID 8,20 16,40 BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS CORES 10,0 UNID 6,45 64,50 PAPEL A4 CRIATIVO COLORIDO 3,0 UNID 6,50 19,50 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 2,0 CX 37,00 74,00 ELASTICO LATEX FINO/CLARO NR G 3,0 PCT 3,50 10,50 PASTA GRAMPO PLASTICO, TAM ,0 UNID 1,58 15,80 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO 10,0 UNID 3,85 38,50 24/nov 3294 DVD-R 4,7GB 10,0 UNID 0,85 8,50 CD-R 30,0 UNID 0,70 21,00 CARTUCHO N. 22 HP 15,0 UNID 79, ,00 CARTUCHO N. 21 HP 15,0 UNID 40,50 607,50 PEN DRIVE 8 GB 2,0 UNID 21,60 43,20 TONNER N. 05 A CE505A HP 3,0 UNID 290,00 870,00 CARTUCHO 901 PRETO 2,0 UNID 57,00 114,00 CARTUCHO 901 COLORIDO 2,0 UNID 92,50 185,00 CARTUCHO 662XL TRICOLOR 8ML HP 15,0 UNID 68, ,00 R$ 4.752,02 FORNECEDOR: CAMAC- COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: / /nov LONA PRETA 35 METROS 8,01 280,35 FIO MONO 3,00 MM VERMELHO 30 METROS 0,55 16,50
2 COTURNO GRANCHO CAFÉ NR 40 C.A UNID 111,35 111,35 COTURNO GRANCHO CAFÉ C.A UNID 81,85 163,70 R$ 571,90 FORNECEDOR: ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME CNPJ: / /nov 4557 PAO FRANCES 15 KG 10,89 163,35 MINI ESFIRRA 25 GR 15 KG 29,70 445,50 QUEIJO MUÇARELA 5 KG 24,75 123,75 TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS 15 KG 27,72 415,80 SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25G 800 UNID 0, ,00 BOLOS DIVERSOS 500GR 60 UNID 7,42 445,50 PAO FRANCES 25G COM PATE 150 UNID 0, ,23 MORTADELA 5 KG 21,78 108,90 BISCOITO DE SAL PACOTE 100 GR 10 UNID 2,77 27,72 SANDUICHE NATURAL COM PEITO PERU 20 KG 31,68 633,60 SANDUICHE NATURAL COM PRESUNTO 5 KG 29,70 148,50 CACHORRO QUENTE COM BATATA PALHA 80 UNID 2,47 198,00 ROCOMBOLE DE GOIABA 400G 5 UNID 5,94 29,70 ROCOMBOLE DE CHOCOLATE 5 UNID 7,426 37,13 BOLACHINHA DE NATA 5 KG 27,72 138,60 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 3 UNID 18,81 53,43 ROSQUINHA RECHEADA COM DOCE DE LEITE 5 KG 18,81 138,60 DOCE RECHEADO COM BRIGADEIRO 5 KG 18,81 138,60 PAO DE LEITE CASEIRO 70 GR 250 UNID 0,79 198,00 R$ 4.108,51 FORNECEDOR: A7 PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: / /nov 1938 PASTA CLASSIFICADORA PCT 10 UND 5 PCT 36,00 180,00 PAPEL A4 80 UNID 13, ,00 LAPIS DE ESCREVER 20 UNID 0,68 13,60 GRAMPO GALVANIZADO 26,6 5 CX 4,48 22,40 FITA DUREX 3 UNID 2,25 6,75 ETIQUETA 2 PCT 51,50 103,00 CORRETIVO EM FITA 5 UNID 5,00 25,00 CANETA CRISTAL COM 50 UNIDADES 2 CX 38,00 76,00 TESOURA PARA TECIDO 19CM 2 UNID 6,45 12,90 PERFURADOR UNID 11,80 23,60 BORRACHA BRANCA UNID 0,48 4,80 DIVISORIAS COLORIDAS PARA FICHARIO 5 PCT 4,65 23,25 ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 100 UNID 0,20 20,00 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 5 PCT 18,90 94,50 CANETA ESFEREOGRÁFICA BIC CRISTAL BOLD 5 CX 37,50 187,50 MARCADOR PERMANENTE PARA CD 2.0MM 5 UNID 3,00 15,00 PASTA CATALOGO SEM LOMBRO 2 UNID 16,60 33,20 GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO 2 PCT 16,00 32,00 REFORÇO AUTOADESIVO PLASTICO 2 PCT 4,80 9,60 PASTA PLASTICA COM ABA, 25 UNID 2,30 27,50
3 24/nov 1939 CD-RW 15 UNID 2,50 37,50 DVD 8GB 10 UNID 2,45 24,50 TONNER TN UNID 280, ,00 TONNER BROTHER TN UNID 420, ,00 CARTUCHO 662XL PRETO 6,5ML 11 UNID 55,90 614,90 R$ 5.497,50 FORNECEDOR: QUEIROZ & VITÓRIA LTDA CNPJ: / /nov 171 ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL 1 mao de obra 500,00 500,00 R$ 500,00 FORNECEDOR: LHD TROVO E CIA LTDA CNPJ: / /nov 2485 GASOLINA COMUM 34,339 LITROS 3,45 118,47 03/nov 2488 GASOLINA COMUM 62,368 LITROS 3,45 215,17 R$ 333,64 FORNECEDOR: CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA FATIMA CNPJ: / /nov 1798 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1 UNID 72,00 72,00 LAMPADA H7 12V 55W 1 UNID 33,00 33,00 MÁQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRA 1 UNID 332,00 332,00 PIVOS 1 UNID 155,00 155,00 R$ 592,00 FORNECEDOR: LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELI -MCNPJ: / /nov 1730 PLACA P/ IDENTIFICAÇAO PATRIMONIO 500 UNID 0,96 480,00 R$ 480,00 FORNECEDOR: TECCEL- TELEFONIA CELULAR E INFORMATIC CNPJ: / /nov 271 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 UNID 90,00 90,00 CAIXA DE SOM 1 UNID 50,00 50,00 MOUSE USB 1 UNID 35,00 35,00 ROTEADOR TPLINK 300 MBPS 1 UNID 220,00 220,00 R$ 395,00 FORNECEDOR: CANCELLA VEÍCULOS S/A CNPJ: / /nov FILTRO COMBUSTIVEL 1 UNID 48,50 48,50 FILTRO OLEO 1 UNID 53,35 53,35 OLEO LUBRIFICANE DE MOTOR 5 LITROS 41,20 206,00 ESTOPA 1 UNID 4,15 4,15 R$ 312,00
4 FORNECEDOR: GRAFICA ARAUJO LTDA ME CNPJ: / /nov 11 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO CAPA DURA 10 UNID 40,00 400,00 PASTA DE CONTROLE DE PROCESSO 50 UNID 2,65 132,50 BLOCO DE REQUISIÇAO CORREIOS 2 UNID 14,50 29,00 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO CAPA DURA GDE 11 UNID 60,00 660,00 BLOCO DE CONTROLE DE VEICULOS 3 UNID 11,50 34,50 R$ 1.256,00 FORNECEDOR: LARUCE MINARÉ SOARES-ME CNPJ: / /nov 100 ACHOCOLATADO EM PO 800 GR 10 UNID 10,65 106,50 AÇUCAR CRISTAL (6 X5 KG) 10 FARDO 43,50 435,00 LEITE EM CAIXINHA DESNATADO 10 CAIXA 27,00 270,00 LEITE EM CAIXINHA INTEGRAL 15 CAIXA 27,00 405,00 LEITE EM PO 400 GR 3 LATA 13,00 39,00 MOLHO CAT CHUP SACHE 3 CAIXA 11,55 34,65 MAIONESE SACHE 3 CAIXA 11,55 34,65 REQUEIJAO CREMOSO TRAD. COPO 50 UNID 6,45 322,50 SUCO DE CAJU 500 ML 24 UNID 3,48 83,52 CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EX. FORTE 2 UNID 8,20 16,40 REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH 220G 20 UNID 7,25 145,00 AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 60 UNID 22,50 450,00 AGUA MINERAL COPO 40 CAIXA 16,50 660,00 MANTEIGA DE LEITE 500GR 1 UNID 9,75 9,75 CHA MATE TOSTADO 12 UNID 5,40 64,80 AGUA MINERAL COM GAS 500 ML 40 FARDO 21,00 840,00 BOLACHA MAISENA 400GR 12 UNID 3,80 45,60 18/nov 99 ALVEJANTE COM CLORO 1 L 10 UNID 6,25 62,50 AMACIANTE PARA ROUPAS 500 ML 4 UNID 4,35 17,40 CERA LIQUIDA INCOLOR 12 UNID 7,95 95,40 DESINFETANTE USO GERAL 500 ML 80 UNID 4,10 328,00 ESPONJA DE LA DE AÇO 5 UNID 1,25 6,25 LIMPADOR COM BRILHO P/ TODOS 6 UNID 5,75 34,50 PANO DE CHÃO 12 UNID 2,87 34,50 PANO PRA TUDO 10 UNID 5,55 55,50 POLIDOR DE ALUMINIO GLICERINADO 3 UNID 1,94 5,82 SABAO EM BARRA 3 PCT 5,25 15,75 SABAO EM PO 500 GR 6 UNID 4,90 29,40 VASSOURA DE NYLON 5 UNID 7,90 39,50 LIMPADOR DE USO GERAL 12 UNID 4,65 372,00 ALVEJANTE S/ CLORO 1,5 L 4 UNID 14,95 59,80 LIMPADOR DE USO GERAL 80 UNID 4,65 372,00 RODO EM MADEIRA 40 CM 6 UNID 7,80 46,80 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L 12 UNID 4,85 58,20 R$ 5.777,79
5 TOTAL GER: R$ ,36
Câmara Municipal de Iturama
000250 19.066.596/0001-50 CAMAC- COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP 017627 1 1 03/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 515,21 1.01.98.0041-8 - MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO I 100,000 90,00 1.01.98.0046-9 - ESCADA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
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Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
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Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
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OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
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CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
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Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencial 9/2016 Reuniram-se no dia quinze de junho de dois mil dezesseis às 09:15, na, O PREGOEIRO e sua equipe de apoio, desgnados pela Portaria 0027/2016,
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87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
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1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
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ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI
PREÂMBULO A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, CNPJ de n 73.310.153/0001-09, com sede na Avenida Londrina, 113, Centro, da Cidade de Sarandi, do Estado do Paraná,
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EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
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Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
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ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
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01 Agenda de telefone 15 x 21,5 capa dura, espiral 80 folhas UN 3 02 Arquivo em poliestireno cristal com 6 pastas suspensas UN 5 03 Arquivo morto polyonda 350x130x250mm. UN 50 04 Bobina p/ calculadora
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
FORNECEDOR UN RCMS APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 16 RCMS CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - OFICIO - DIMENSÕES: 250MM X 130MM X 350MM
1 1 19/00033 DIVISÓRIA DE FICHÁRIO, C/ NO MÍNIMO 10 PROJEÇÕES COLORIDAS A4, C/ ABAS SOLTAS, BL 50 BLOCO DE 10UN. 2 RCMS BLOCO DE NOTAS COMPOSTO POR PEQUENAS FOLHAS DE PAPEL ADESIVO COM BL 20 DIVERSAS CORES,
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas
1. Em 01/06/2010 abertura de uma empresa no ramo comercial de vendas de roupas, contrato nº 348785/99, por 2 sócios, cada sócio entrou com R$ 120.000,00. D Caixa C Capital Social 2. Em 03/06/2010 compra
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
RETIFICAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UAA.
RETIFICAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UAA. PROCESSO N 078/2018 CARTA SIMPLES N 057/2018 O CEGECON Centro de Gestão em Educação Continuada, Organização Social qualificada no Estado
PREGÃO PRESENCIAL N o 036/2016. ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 036/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 647 PACOTE PAPEL SULFITE A4 BRANCO - gramatura
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
Município de Lago dos Rodrigues IÁRIO OFICIA. Diário Municipal
D Município de Lago dos Rodrigues L IÁRIO OFICIA Diário Municipal ANO I LAGO DOS RODRIGUES, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, QUARTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2013 PAG 01/06 SUMÁRIO AVISOS /RETIFICAÇÕES Pagina...01
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar da mesma
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES. Quantidade Especificação Detalhamento material
LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES Quantidade Especificação Detalhamento material 50 und. Folhas EVA cor preta 50 und. Folhas EVA cor branco 50 und. Folhas EVA cor azul 50 und.
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
ANEXO I N ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. 1 ADESIVO DE CONTATO, USO UNIVERSAL. PESO LÍQUIDO 75g. UNID 3
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA SEFOR INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ IEC Reconhecida pelo Parecer 0159/2009 até 31/12/2012. CNPJ: 00118783/0284-65
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO II DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS MODELO DE PROPOSTA 01 Agenda de telefones 02 Almofada para carimbo: Caixa plástica com esponja absorvente entintada; tamanho n 03; cor azul; medidas aproximadas: comprimento
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
ANEXO II Caixa ALFINETE, niquelado, ponta fina, caixa 50G Quilo BASTÃO PARA COLA QUENTE, grosso, transparente c/ 30 cm
ANEXO II Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Polo Universitário
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA ESTADO DO PARANÁ
Açúcar refinado especial embalagem com 5 kg Adoçante liquido, 100 ml Água mineral sem gás Ouro Fino, envasada em garrafão de 20 litros Água mineral Ouro Fino com gás envasada em garrafa de 0,5 litros Água
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 0002/2018-CMTS, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ANTONIO BENEVENTES
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
Lista de Materiais / 1º Ano do Ensino Fundamental
Lista de Materiais - 2018/ 1º Ano do Ensino Fundamental Material que deve ficar com o aluno 03 cadernos espiral 100 folhas (grande) 05 lápis (preto nº 2) 01 conjunto de canetas hidrocor 03 borrachas macias
Cotação /02/ :24:48hs
1 / 7 Cotação 43655 Categoria: Materiais de escritório Vencimento: 28/08/2015 14:00 Descrição: HOSPITAL MATERNIDADE THERZINHA DE JESUS ( HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS) Condições: A DEFINIR
FUNDAÇÃO OSÓRIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDAÇÃO OSÓRIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2019 1 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DO ALUNO (DEVERÁ SER TRAZIDO NA MOCHILA DO ALUNO, NO 1º DIA DE AULA) 01 CAIXA HIDROCOR GROSSO (12 CORES) 02 BORRACHAS
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Educação Infantil - G3 - G4 - G5
Educação Infantil - G3 - G4 - G5 Lista de Material 2017 1 cx lápis cor jumbo c/12 cores, 01 apontador jumbo (sugestão Faber Castell) 4 cx massa modelar soft amido, não é cera 1 cx pintura dedo c/06 cores
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE
ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OBS: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR ITEM ITEM DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 01 Arquivo porta disquetes, com chave, capacidade 02 unidades para 80 unidades, tampa transparente, material
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO Segue abaixo listagem de materiais disponíveis em estoque, com ressalvas de materiais que são de uso/controle exclusivo de alguns setores da UFCSPA. As marcas são meramente
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
6 Pen drive Capacidade para 16 GB UND 2 7 Apontador de boa qualidade, c/ lixeira CX 2 8 Estilete 12 cm de comp., com trava, de boa qualidade UND 5
1 PROJETOR MULTIMIDIA 2800 ANSI Lumens; Contraste: 3000:1; Lâmpada: UNI 1 200W UHE; Controle remoto; Portátil; 30" à 318" (polegadas) Entradas: Entrada VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1; Video composto (1 RCA)
01/06/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO
Prefeitura Municipal de Piraquara Periodo de : 01/01/2015 ate 31/07/2015 Pg: 1 UNIDADE GESTORA No. 0000 - Prefeitura Municipal de Piraquara ALMOXARIFADO No. 0005 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01/05/2015
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO