Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 161328 REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A FILIAL BRASÍLIA 02/02/2015 06/02/2015 LOGUS DEDETIZADORA 00.266.010/4000-15 BRL 1 1.444,25 0 161410 REFERENTE A PAGANTO DESTINADO A SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 02/02/2015 03/02/2016 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 02.819.688/9000-14 BRL 1 1.606,66 1.606,66 161249 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANIVELAS DE AJUSTE DE TECLADO E MONITORES DAS SAS DOS PA BRASILIA 02/02/2015 06/02/2015 J C GONCALVES INTEC M E 01.939.322/7000-17 BRL VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA 1 11.200,00 0 161431 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO CAT LONDRINA 03/02/2015 09/02/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL DOS C DA 126 1.126,78 1.126,78 161453 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA PARA ATENDER A MATRIZ 04/02/2015 06/02/2015 GEDAN MOVEIS EPP 04.231.086/2000-16 BRL 508 3.640,40 3.640,40 161423 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA E LOGICA NO CRÉDITO IMOBILIÁRIO DE GOIÂNIA 05/02/2015 06/02/2015 SDF ARQUITETURA ENGENHARIA E CORCIO EPP 00.412.952/7000-17 BRL 1 15.655,00 0 161441 161455 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PEÇAS PARA ATENDER A ÁREA DE PRUÇÃO DA FILIAL PIRAÍ REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE COLABORADOR A INTERESSE DA COMPANHIA 06/02/2015 10/02/2015 06/02/2015 09/02/2015 EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA INFORMATICA E BASAR EIRELI EPP BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES 01.688.520/3000-14 BRL 04.095.435/6000-18 BRL DOS C DA 130 2.717,20 2.717,20 1 4.900,00 4.900,00 161490 REFERENTE A MUDANÇA DE COLABORADOR A INTERESSE DA COMPANHIA 09/02/2015 13/02/2015 NILTON DA COSTA GARCIA 01.716.333/2000-19 BRL DOS C DA 1 1.990,00 1.990,00 161207 ECOBIO PRESSO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 11/02/2015 12/02/2015 ECOBIO CONSULTORIA E ASSESSORIA SIO AMBIENTAL 00.692.271/2000-14 BRL EDUARDO NERY FAUCHIER LIMA 1 935 935 161384 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A FILIAL BRASÍLIA 11/02/2015 15/02/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL DOS C DA 657 1.620,05 1.620,05 161383 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTATIVO PARA ATENDER A MATRIZ 13/02/2015 20/02/2015 PAPELARIAZAP EPP 02.894.822/2000-15 BRL 1.542 2.461,46 2.461,46 Página 1 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161434 161433 Descrição REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA CAT CARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 13/02/2015 20/02/2015 13/02/2015 20/02/2015 EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA INFORMATICA E BASAR EIRELI EPP E P DA TALURGICA 01.688.520/3000-14 BRL 01.821.236/0000-11 BRL Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 100 1.130,00 1.130,00 1 1.550,00 1.550,00 161495 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEE 18/02/2015 23/02/2015 MAXPEL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA 03.006.985/0000-10 BRL DE LO 14 2.154,04 2.154,04 161401 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA FILIAL BARUERI 18/02/2015 20/02/2015 ESPACIAL SUPRINTOS P ESCRITORIO 05.370.015/9000-18 BRL DOS C DA 1.020 2.113,80 2.113,80 161510 REFERENTE A TREINANTO PARA GGP SOBRE MINIRREFORMA PREVIDENCIÁRIA 20/02/2015 24/02/2015 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAÇOES JURÍDICAS 04.321.785/0000-15 BRL 1 791 791 161432 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA MATRIZ 20/02/2015 26/02/2015 APS CORCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA 01.435.271/1000-13 BRL 17 3.390,00 3.390,00 161494 REFERENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GAM 20/02/2015 27/02/2015 HARMONY TELECOM CORCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA 01.290.136/1000-19 BRL DOS C DA 50 1.975,00 1.975,00 161514 161513 REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER A FILIAL BARUERI REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA FILIAL BRASÍLIA 20/02/2015 23/02/2015 20/02/2015 23/02/2015 BRASFIRE EQUIPANTOS CONTRA INCENDIO INFINITY SUPRIMNETOS INFORMATICA 00.236.168/7000-11 BRL 02.014.759/2000-18 BRL DOS C DA 1 1.850,00 0 15 5.189,55 5.189,55 161430 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA FILIAL SÃO PAULO 23/02/2015 27/02/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL DOS C DA 219 359,45 359,45 161524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA FILIAL PIRAÍ 23/02/2015 27/02/2015 INFO CORCIO E SERV DE INFO 01.327.979/3000-17 BRL DOS C DA 11 6.920,00 6.920,00 Página 2 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 161503 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADMINSTRATIVO PARA FILIAL CURITIBA 23/02/2015 25/02/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL DOS C DA 132 613,76 613,76 161493 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD DVD PARA ATENDER AO LABORATÓRIO 23/02/2015 26/02/2015 MAXPEL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA 03.006.985/0000-10 BRL DE LO 400 665 665 161229 AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA MICROFIL PARA FILIAL PIRAÍ 23/02/2015 26/02/2015 GG PLAST INDUSTRIA E CORCIO 01.191.009/6000-14 BRL DOS C DA 6.600 7.392,00 7.392,00 161521 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MATRIZ 23/02/2015 27/02/2015 JPGB RAPIDEX CORCIAL 00.523.286/9000-18 BRL 18 4.026,00 0 161518 REFERENTE A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIO A INTERESSE DA EMPRESA 24/02/2015 25/02/2015 AMC MUDANCAS E TRANSPORTES 00.796.036/0000-18 BRL DOS C DA 1 6.368,60 6.368,60 161539 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO E HORA EXTRA DE LAÇÃO DE CARRO PARA DIRETORIA 25/02/2015 27/02/2015 SALUTE LACAO E EMPREENDINTOS 00.546.614/7000-19 BRL 2 516,42 0 161540 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CABEANTO LOGICO E FIAÇÃO ELETRICA PARA O CAT MACEIO 25/02/2015 26/02/2015 MARCIO LUIZ DOS PEREIRA 028.634.474-24 BRL 1 2.983,00 0 161251 REFERENTE A MANTINTOS CAFÉ E AÇÚCAR PARA PIRAI 25/02/2015 28/12/2015 MASGOVI MASGOVI INDUSTRIA CORCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 00.185.982/3000-13 BRL ESMON DE OLIVEIRA CARDOSO 900 3.225,00 0 161531 REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA SUPORTE TÉCNICO NA GERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA TRIBUTÁRIA MASTERSAF 25/02/2015 02/04/2015 F2C CONSULTORIA ASSESSORIA E ANALISE DE INFORMATICA S A 00.773.763/1000-13 BRL DOS C DA 2 16.000,00 8.000,00 161555 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA GERADOR DA MATRIZ 26/02/2015 10/03/2015 IPEOLEO CORCIO DE COMBUSTIVEIS 00.366.245/4000-11 BRL 16.000 16.000,00 14.493,02 Página 3 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161543 Descrição REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO HR REWARDS POLITICAS DE REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS PARA GERENTE GGP 27/02/2015 10/03/2015 ENTERPRISE BUSINESS DEVELOPNT INFORMATION MIDIA E EVENTOS 00.468.730/4000-12 BRL DE LO Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 1 3.790,00 3.790,00 161520 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MATRIZ 27/02/2015 03/03/2015 RJPRINT INFORMATICA 01.085.122/3000-11 BRL 9 1.529,10 1.529,10 161568 REFERENTE A LAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MATRIZ 27/02/2015 10/03/2015 ENERGIL CORCIAL ELETRICA 01.026.111/8000-12 BRL DOS C DA 1 6.850,00 6.850,00 161236 COMPRA DIRETA DE ENVELOPES EXTRATO PRIVATE IMPR 000166 12/02/2015 30/06/2015 MAITTRA IND E COM DE ARTEFATO DE PAPEL S A 07.267.914/5000-17 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 00004/2015 27.132 1.613.527,20 287.266,50 161243 Aquisição de Bobinas de Papel Imagelok 13/02/2015 02/06/2015 J ANDRADE S INDUSTRIA E CORCIO GRAFICO 06.211.521/7000-10 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 00052/2015 8.400 260.400,00 134.509,00 161284 Aquisição de insumos para o centro de Impressão 20/02/2015 30/06/2015 TROPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS 00.140.381/2000-14 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 00051/2015 22.464 1.280.448,00 371.001,60 161238 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES EXTRATO UNIFICADO PARA ATENDINTO AO CENTRO DE IMPRESSÃO 20/02/2015 01/06/2015 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA 06.141.814/1000-11 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 00008/2015 17.240 542.850,00 408.450,00 161237 161420 COMPRA DIRETA DE ENVELOPES SACO BB IMPR 000169 PARA ATENDINTO AO CENTRO DE IMPRESSÃO DESTINADA PARA PAGANTO DO IPTU DO DGCO N 00239 2003 LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL CAT LONDRINA 25/02/2015 27/06/2015 02/02/2015 04/02/2015 PLANALTO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL BELOS VENTOS AGRICOLA PASTORIL S S 06.145.023/5000-17 BRL 01.047.006/9000-13 BRL LIDIA DE FRANCO Art 24 Inciso IV da Lei 8 00053/2015 240 55.200,00 11.040,00 00239/2003 3 2.554,41 2.554,41 161282 Ordem de Compra Referente ao Segundo Aditivo ao Contrato DGCO 00209 2013 02/02/2015 05/11/2015 BANCO DO BRASIL S A 0 BRL NATASHA MACHADO SOARES 00209/2013 1 118.247,47 32.249,31 160777 PROVISIONADA PARA O DGCO N 00065 2000 LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL JOÃO PESSOA PB 10 ADITIVO 05/02/2015 29/12/2015 IRENALDO DE LO CELANI 020.370.254-91 BRL LIDIA DE FRANCO 00065/2000 12 30.714,48 5.119,08 161390 DESTINADA PARA PAGANTO DO CONDOMÍNIO DO DGCO N 00065 2000 CONTRATO DE LAÇÃO CENTRAL PARK EMPRESARIAL 00.375.396/8000-18 BRL LIDIA DE FRANCO 00065/2000 12 11.220,00 2.805,00 Página 4 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 161476 Ordem de Compra para Pagamento de Condomínio do CAT Passo Fundo RS Contrato DGCO 00002 2012 05/02/2015 05/07/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO 09.241.025/7000-13 BRL NATASHA MACHADO SOARES 00002/2012 4.800 4.800,00 1.199,98 161286 Ordem de Compra Referente ao Sexto Aditivo ao Contrato DGCO 00319 2008 Período 02 01 2015 a 01 01 2016 05/02/2015 10/01/2016 SERGIO ROGERIO DA 029.748.439-72 BRL NATASHA MACHADO SOARES 00319/2008 12 59.160,12 9.860,02 161114 Ordem de Compra Referente ao 17 Aditivo ao Contrato DGCO 00240 2003 01 01 2015 a 31 12 2015 06/02/2015 10/01/2016 MANSUETO MARTINS MAGALHAES 001.504.793-87 BRL NATASHA MACHADO SOARES 00240/2003 12 24.877,08 4.146,18 161479 161509 Ordem de Compra para Pagamento de Condomínio do CAT Belo Horizonte MG Contrato DGCO 00095 2010 PAGANTO DE IMPOSTOS IPTU ALVARA REFERENTE LAÇÃO DE IMÓVEL EM BELÉM PA DISPENSA ART 24 X DA LEI 8 09/02/2015 10/10/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO CORCIAL CORINA COSTA 01.062.506/0000-15 BRL 13/02/2015 19/02/2015 BARATA CIA 00.491.325/7000-19 BRL NATASHA MACHADO SOARES ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 00095/2010 54.000 54.000,00 10.566,50 00161/2013 1 1.629,07 1.629,07 161337 2 APOSTILANTO CONTRATO DE LAÇÃO DE IMÓVEL CAT BRA BEIRAMAR IMOVEIS O fornecedor está apto à contratação conforme o disposto no item 39 5 da NI408 18/02/2015 14/01/2016 BEIRAMAR IMOVEIS 00.064.443/5000-17 BRL LIDIA DE FRANCO 00128/2009 1 849.870,72 70.822,56 161167 DESTINADA AO 12 ADITIVO DO DGCO N 00291 2003 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL EAT CUR M 18/02/2015 01/03/2016 ROBERTO MOTTA CCIOLI 157.229.889-87 BRL ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 00291/2003 12 125.778,84 0 161484 PARA PAGANTO DO CONTRATO DGCO N 00062 2010 05/02/2015 23/02/2015 CAMP CIRCULO DE AMIGOS DO NINO PATRULHEIRO ELOY 04.033.755/2000-10 BRL LIDIA DE FRANCO Art 24 Inciso XIII da Lei 8 00062/2010 1 26.308,87 26.308,87 161561 PARA PAGANTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A OUTUBRO CONTRATO VIGENTE 27/02/2015 30/10/2015 CAMP CIRCULO DE AMIGOS DO NINO PATRULHEIRO ELOY 04.033.755/2000-10 BRL DAIANA JACINTO REZENDE Art 24 Inciso XIII da Lei 8 00062/2010 109.800 109.800,00 12.198,60 161444 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT PAM PERÍODO JANEIRO A 02/02/2015 20/12/2015 COMPANHIA DE ENEREGIA ELETRICA DO ESTADO DO TANTINS 02.508.603/4000-17 BRL Lei 8 33.600 33.600,00 3.499,37 Página 5 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 161442 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT BEM PERÍODO JANEIRO A 02/02/2015 01/12/2015 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A 00.489.572/8000-18 BRL Lei 8 53.500 53.500,00 5.379,97 161452 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT MANAUS PERÍODO JANEIRO A 02/02/2015 30/12/2015 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 00.234.146/7000-20 BRL Lei 8 18.000 18.000,00 2.320,62 161458 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT NATAL PERÍODO FEVEREIRO A 03/02/2015 05/12/2015 COSERN COMPANHIA ENERGETICA DO RN 00.832.419/6000-18 BRL Lei 8 5.500 5.500,00 632,93 161475 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE INSTITUCIONAL PARA ATENDER À GGP 05/02/2015 06/02/2015 UNITY CORCIO DE BRINDES 00.808.669/3000-19 BRL Lei 8 3.000 13.500,00 13.500,00 161474 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT VIT PERÍODO JANEIRO A 06/02/2015 10/12/2015 ESP SANTO CENTRAIS ELETRICAS S 02.815.265/0000-17 BRL Lei 8 22.000 22.000,00 2.569,74 161487 REFERENTE A PROVISIONANTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA A FILIAL SALVADOR PERÍODO FEVEREIRO A 06/02/2015 01/12/2015 EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEANTO 01.350.467/5000-11 BRL DE LO Lei 8 5.500 5.500,00 228,6 161471 REFERENTE A PROVISIONANTO DE O CAT SAL PERÍODO JANEIRO A 06/02/2015 01/12/2015 COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 01.513.962/9000-19 BRL Lei 8 33.000 33.000,00 5.584,29 161382 REFERENTE A FORNECINTO DE REFIL DE VELA DE FILTRO DE ÁGUA PARA ATENDER A FILIAL BRASÍLIA 09/02/2015 13/02/2015 CARLOS ALVES 00.318.645/4000-19 BRL Lei 8 68 5.992,00 5.992,00 161498 REFERENTE A PROVISIONANTO DE A FILIAL BRASÍLIA PERÍODO MARÇO A 12/02/2015 12/12/2015 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA 00.007.069/8000-11 BRL DE LO Lei 8 300.000 300.000,00 18.536,80 161507 REFERENTE A PROVISIONANTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO FILIAL PALMAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 12/02/2015 20/12/2015 COMPANHIA DE SANEANTO TANTINS SANEATINS 02.508.950/9000-18 BRL DE LO Lei 8 3.360 3.360,00 339,63 Página 6 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 161497 REFERENTE A PROVISIONANTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A FILIAL BRASÍLIA PERÍODO MARÇO A 12/02/2015 12/12/2015 CAESB COMPANHIA DE SANEANTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 00.008.202/4000-13 BRL DE LO Lei 8 200.000 200.000,00 0 161537 161372 161370 161343 161427 161426 161418 161448 161446 REFERENTE A REEMBOLSO DE A FILIAL BRASÍLIA MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE 24/02/2015 26/02/2015 02/02/2015 31/12/2015 02/02/2015 31/12/2015 02/02/2015 31/12/2015 ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDINTOS S A SANTA BARBARA MANUTENCAO E TRANSPORTE 03.805.604/0000-12 BRL 00.797.964/3000-17 BRL DE LO VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTE 00.401.928/0000-13 BRL INJECTION CHAVES EPP AMR COFRES MANUTENÇAO FERRANGENS E CHAVES J FREITAS TRANSPORTE E SERVICOS AUTOMOTIVOS FFW SERVICE CORCIO E SERVICOS SYSTEM COFRES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI EPP SIR TEC SERVIÇOS TECNICOS 00.696.496/4000-13 BRL 01.649.805/7000-10 BRL 00.827.402/1000-10 BRL 00.494.925/3000-16 BRL 01.726.161/3000-18 BRL 00.258.274/4000-19 BRL Lei 8 1 41.885,03 41.885,03 265.000 265.000,00 48.250,00 515.000 515.000,00 70.645,00 245.000 245.000,00 64.622,00 45.000 45.000,00 1.350,00 75.000 75.000,00 1.900,00 90.000 90.000,00 10.033,00 110.000 110.000,00 38.250,00 60.000 60.000,00 0 Página 7 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161440 161447 161297 161464 161466 161422 161425 161460 161385 161335 Descrição MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O PROJETO DE DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE SISTEMA DE ALARS Referente ao 4 aditivo do Contrato de prestação de serviços especializados em desenvolvimento de software e outras avenças 09/02/2015 31/12/2015 10/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 20/01/2016 A A ALIANCA TRANSPORTES CIDADE MUDANCAS E TRANSP SIT TRANSPORTES CTCOFRES BRASIL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA RETACARGO DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA BRASIL SAFETY CORCIO E SERVICOS TECNICOS MARAWAL MUDANCAS E TRANSPORTES CLAUDIO VIEIRA NETTZ IARY INFORMÁTICA MACPS INFORMATICA 00.073.516/9000-19 BRL 00.423.998/6000-10 BRL 00.609.893/8000-17 BRL 01.166.431/8000-19 BRL 00.012.105/1000-17 BRL 01.108.594/8000-10 BRL 00.031.496/1000-17 BRL 00.692.702/9000-10 BRL 00.359.454/1000-18 BRL 00.558.633/3000-16 BRL DE LO DE LO ESMON DE OLIVEIRA CARDOSO EDUARDO NERY FAUCHIER LIMA Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 50.000 50.000,00 0 20.000 20.000,00 0 455.000 455.000,00 45.200,00 65.000 65.000,00 2.700,00 140.000 140.000,00 12.943,40 235.000 235.000,00 101.860,00 200.000 200.000,00 17.850,00 60.000 60.000,00 8.565,00 00054/2015 200 393.120,00 393.120,00 00125/2011 12 80.006,88 6.667,24 Página 8 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161500 161499 Descrição MASTER DE SERVIÇO DE MASTER DE REPARO EM COFRE DE 13/02/2015 31/12/2015 13/02/2015 31/12/2015 161468 MASTER DE REPARO EM COFRE 13/02/2015 31/12/2015 161473 161011 161533 161161 161177 MASTER DE SERVIÇO DE Prestação de serviços especializados em transmissão de mensagens curtas SMS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES REFRENTE AQUISIÇÃO DE CJ DISPENSADOR BB2011 WINCOR EM TAENDINTO A ASSITÊNCIA TÉCNICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAÇÃO DE AUTOENVELOPADORA 23/02/2015 31/12/2015 VIANA MUDANCAS E TRANSPORTES 00.608.135/7000-12 BRL DUOTEC ASSESSORIA E MANUTENCAO 02.082.498/1000-10 BRL DE LO BANK TECNOLOGIA TRANPORTES 00.801.891/0000-10 BRL DE LO TRANSPORTES BERTUZZI E FERREIRA 01.441.286/5000-17 BRL 24/02/2015 30/11/2019 CURUPIRA S A 00.441.372/9000-14 BRL 27/02/2015 25/03/2015 06/02/2015 30/03/2015 19/02/2015 06/05/2015 AVSTEC CORCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS OKI BRASIL INDUSTRIA E CORCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S A LAURENTI EQUIPANTO PARA PRESSANTO DE DADOS 01.372.360/9000-13 BRL 01.656.468/2000-79 BRL 06.280.759/9000-12 BRL VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA MARILENE SOUZA DOS Art 25 CAPUT da Lei 8 Art 25 CAPUT da Lei 8 Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 347.000 347.000,00 16.600,00 110.000 110.000,00 11.604,00 250.000 250.000,00 0 225.000 225.000,00 0 00263/2014 1 10.701.111,36 132.000,00 600 126.000,00 0 82 496.100,00 435.600,00 00009/2015 6 30.000,00 30.000,00 GUSTAVO DE FARIA BARROS 161541 REFERENTE A TREINANTO DE PGDM PARA ATENDER A GRA 25/02/2015 02/03/2015 IECO DESENVOL E IND DE MAQUINAS E APARELHOS 08.927.362/7000-12 BRL DE LO Art 25 CAPUT da Lei 8 1 20.000,00 0 161393 DESTINADA AO ACRÉSCIMO DO DGCO N 00281 2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 27/02/2015 28/02/2015 BS SERVICES 00.365.523/1000-12 BRL CARLA MARIA CAMARDELLI CHINTI Art 25 CAPUT da Lei 8 00281/2013 29.400.000 29.400.000,00 2.499.837,15 GUSTAVO DE FARIA BARROS Página 9 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161104 161496 161508 161006 Descrição Prestação de serviço de desenvolvimento de aplicações e segunda via em formato digital para atender o cliente BRASILPREV referente a reembolso com despesas Pagamento avulso conforme previsto em contrato DGCO n 00138 2013 REFERENTE A SERVIÇO DE TREINANTO DE AMBIENTAÇÃO P NOVOS FUNCIONÁRIOS PREGÃO ELETRÔNICO 82 2014 07 31 Vigilância Goiânia 11/02/2015 25/01/2016 11/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 17/02/2015 06/02/2015 30/12/2015 161341 Serviços de Táxi em Brasília PE 81 2013 12 12 06/02/2015 07/02/2015 161194 referente ao 3 aditivo com a Mastervig DGCO 00001 2012 Vig 04 01 2014 até 03 01 2015 Prestação de serviços de transporte coleta e entrega de documentos Piraí 11/02/2015 04/12/2015 SIRIUS SOFTWARE 00.087.889/8000-10 BRL VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA AKIA ASSESSORIA EMPRESARIAL 00.615.012/0000-15 BRL LEONARDO ANGELO MOREIRA SALES JUANA MARIA LLABRES TAVARES CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES SHALOM RADIO TAXI EPP MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVICOS 838.186.777-00 BRL 03.154.648/4000-36 BRL 01.899.223/3000-18 BRL 00.328.692/0000-10 BRL LUZIA FATIMA DE OLIVEIRA ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA LEONARDO ANGELO MOREIRA SALES Art 25 Inciso I da Lei 8 Art 25 Inciso II da Lei 8 Art 25 Inciso II da Lei 8 Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 00012/2015 1.352 148.720,00 56.320,00 00138/2013 1 1.148,49 1.148,49 1 9.000,00 0 00260/2014 12 203.949,96 33.425,13 00018/2014 1 207.744,00 14.279,93 00001/2012 12 157.124,52 26.107,51 GUSTAVO DE FARIA BARROS 161153 PE 128 2014 10 16 LAÇÃO DE CONTEINERES PIRAÍ 13/02/2015 10/02/2016 MODAL CONTAINERS CORCIOE LACAO 01.042.504/8000-10 BRL MARCELA FORTES COSTA MATTOS 00283/2014 24 27.000,00 0 161080 Pregão Eletrônico 60 2012 11 05 13/02/2015 05/01/2016 MOTOMIX LADORA E ENTREGA DE DUNTOS 00.631.503/5000-10 BRL LIDIA DE FRANCO 00027/2013 1 129.323,28 10.776,94 161289 Pregao Lei 10 520 02 Decreto n 3 555 Lei n 8 666 de 21 06 93 Aquisição de BOBINA FUNDO DE AÇÕES BB GFI PE 138 2014 11 03 lote 4 DGCO 00003 2015 13/02/2015 19/02/2016 VP IMPRESSOS LASER 00.536.889/8000-17 BRL DERVAL LOUREIRO DA CRUZ 00003/2015 24.960 573.580,80 43.360,96 161312 Pregão Eletrônico 60 2012 11 05 13/02/2015 20/12/2015 MOTOMIX LADORA E ENTREGA DE DUNTOS 00.631.503/5000-10 BRL LIDIA DE FRANCO 00027/2013 6.960 19.329,12 0 160963 PREGÃO ELETRÔNICO 114 2014 09 26 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LACAO DE GERADORES DE ENERGIA PARA BRASILIA 24/02/2015 01/02/2016 POWER BRASIL LACAO E CORCIO EPP 00.781.168/1000-11 BRL MARILENE SOUZA DOS 00010/2015 98.292 98.292,00 8.191,00 161404 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SECRETARIADO RJ E BRASÍLIA PE93 2014 08 11 27/02/2015 26/12/2015 UP COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI 00.727.187/8000-10 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA 00289/2014 24 228.994,56 0 Página 10 de 11
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161139 161126 Descrição PROVISIONADA PARA O DGCO N 00021 2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PIRAÍ RJ 2 ADITIVO referente ao 2 Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas fracionadas porta a porta com abrangência nacional DGCO n 00151 2013 27/02/2015 01/12/2015 06/02/2015 30/09/2015 TRA LOGISTICA E SERVICOS CORPORATIVOS AEROSOFT CARGAS AEREAS 00.752.889/5000-18 BRL LIDIA DE FRANCO 00.101.437/3000-18 BRL LEONARDO ANGELO MOREIRA SALES Pregão Presencial Lei 10 520 2002 Decreto 3 555 2000 Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador 00021/2013 12 162.405,72 13.533,81 00151/2013 1 420.000,00 420.000,00 161323 MASTER REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 42 2014 05 27 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E UNIDADE FUSOR PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 5835FN PARA ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA COBRA TECNOLOGIA 25/02/2015 26/02/2015 MARUMBI TECNOLOGIA 00.852.868/4000-10 BRL MARILENE SOUZA DOS Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00014/2015 1 426.288,00 Página 11 de 11