ABASTECIMENTO DE ÁGUA À LUANDA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À LUANDA

ÍNDICE Produção e Distribuição Rede e Distribuição Projectos e Investimentos Comercial e Marketing Contabilidade e Finanças Perspectivas

INTRODUÇÃO Paradigmas Balancear o estado actual das Empresas Públicas, Institutos Públicos e Organismos Autónomos do Sector da Energia e Águas, à luz dos objectivos definidos no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013 2017, Plano de Acção do MINEA e outras metas traçadas pelo Executivo Obter dados que permitam uma avaliação das Empresas e Instituições do Sector.

I - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Sistemas funcionais (situação actual): Sistema-1 (S1) Captação no Rio Bengo Abastece a ETA-Candelabro Sistema-2 (S2) Captação no Rio Bengo Abastece a ETA- Kifangondo Sistema-3 (S3) Captação em Kapiápia, no Rio Kwanza Abastece as ETA`s Luanda Sudeste, Luanda Sul e Kikuxi,

II - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (m3) 2011-2013 (1º SEMESTRE) 2011 2012 2013 (1º semestre) ETA Produção Nominal Prod.Àgua Tratada Aproveitame nto em % Produção Nominal Prod.Àgua Tratada Aproveitam ento em % Produção Nominal Prod.Àgua Tratada Aproveitam ento em % Candelabro 21.900.000 10.985.900 50,16% 21.960.000 14.859.212 67,66% 10.950.000 8.699.266 79,45% Kifangondo 50.457.600 34.412.630 68,20% 51.240.000 33.533.288 65,44% 25.228.800 17.898.099 70,94% Luanda Sudeste 69.595.200 50.746.161 72,92% 79.056.000 54.149.503 68,50% 34.797.600 27.234.342 78,27% Luanda Sul 21.024.000 9.340.176 44,43% 6.295.200 4.041.601 64,20% 10.512.000 7.618.000 72,47% Kikuxi 6.270.600 4.095.854 65,32% 21.081.600 10.024.300 47,55% 3.135.300 2.061.187 65,74% Bom Jesus 376.320 283.580 75,36% 279.360 161.728 57,89% TOTAL 169.247.400 109.580.721 64,75% 180.009.120 116.891.484 64,94% 84.903.060 63.672.622 74,99%

III - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Zonas de abrangência das ETA s: Sistemas 1 e 2 - zonas norte e centro da cidade de Luanda Sistema 3 - zonas centro, sul e sudeste O volume de água disponível actualmente é de cerca de 6,4 m 3 /s ou seja 552.960 m 3 /dia. Demanda esperada de 10,12 m 3 /s.

I - REDE E DISTRIBUIÇÃO Distribuição e Rede Mais de 155 km de condutas adutoras e 3 717 km de rede de distribuição (contra 2 645 Km em 2012), composta por tubos de betão préreformado, fibrocimento, ferro fundido e galvanizado, PVC e polietileno. Exploração de 20 Centros de Distribuição (CD) com uma capacidade de reserva de 260 500 m 3 / dia.

I - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Projectos em execução Extensão da rede, com o projecto das 700 mil ligações domiciliares, término no 1º semestre de 2014. Zonas de abrangência: Rangel - Rangel Samba / Benfica Futungo de Belas Cazenga Hoji Ya Henda, Tala Hady, Cazenga Popular Ingombota Ingombota, Patrice Lumumba, Kinanga, Ilha do Cabo Maianga - Maianga Viana - Mulenvos Cacuaco Zona 1 Kilamba Kiaxi Zona A

I II - PROJECTOS E INVESTIMENTOS GUANGXI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ligaçoes Efectuadas Ligações Previstas 30% 20% 10% 0% Cazenga Rangel Ingombota Samba / Futungo Maianga

III - PROJECTOS E INVESTIMENTOS SINOHYDRO 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ligaçoes Efectuadas Ligações Previstas 40% 30% 20% 10% 0% Sambizanga Kilamba Kiaxi Viana Samba / Benfica Cacuaco

IV - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Projecto em Fase de Aprovação Estão os projectos de Bita e Quilonga Grande que comportam duas estações de tratamento integrados, com os respectivos CD S, sendo um dos maiores projectos de investimento de águas da África Austral.

V - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Sistema IV (BITA) Captação no rio Kwanza, com uma produção diária da ETA, na ordem dos 6 m 3 /s, nas duas primeiras fases, Lote B1: Captação, Estação de Bombagem de Água Bruta, Conduta Elevatória de Água Bruta, Estação de Tratamento de Água, Torre Elevada (água tratada). Lote B2: Implantação de Condutas Adutoras. Lotes B3, B4, B5, B6: Construção do CD BITA, CD ZONA VERDE, CD RAMIROS E CD ILHA DO MUSSULO/CAZANGA com capacidade total de 100.000m 3. Lote B7: Estação de Tratamento de Água de Processo (ETAP) da ETA -BITA.

VI - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Sistema V (S-5) QUILONGA GRANDE Captação no rio Kwanza, e contará com uma produção diária da ETA, na ordem dos 6 m 3 /s, nas duas primeiras fases,. Lote Q1: Captação, Estação de Bombagem de Água Bruta, Conduta Elevatória de Água Bruta, Estação de Tratamento de Água, incluindo Torre Elevada (água tratada). Lote Q2: Implantação de Condutas Adutoras. Lotes Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 e Q9: Construção dos CD CACUACO II, CD ZANGO, CD NOVO AEROPORTO, CD KM44, CD CAPALANCA, CD BOM JESUS, CD PIV com uma capacidade total de 195.000 m 3. Q10 Construção da Estação da Tratamento de Água de Processos da (ETAP) ETA QUILONGA GRANDE.

VII - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Upgrade das estruturas existentes Aumento da capacidade das estações de tratamento em 5,6%, até Junho 2015. Aumento da capacidade dos Centros de Distribuição em 61,8% até Janeiro de 2016, nomeadamente Marçal, Maianga, Cazenga, Benfica I, Nova Vida, Viana e Morar.

VIII - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Sistema 1 - Reconvertido e com as obras implementadas em 3 fases de (0,7 m 3 /s), cada uma. A 1ª fase em funcionamento desde 2008, a 2ª fase entrou em Junho de 2013, com uma capacidade total instalada de 1.4 m 3 /s. A 3ª fase tem previsão de término em 2015, com capacidade 2,1 m 3 /s. Sistema 2 Estão em curso obras de reabilitação, para repor a capacidade instalada de 1,6 m 3 /s e melhoria da qualidade. Sistema 3 - actualmente com a capacidade 2,5 m 3 /s, estão em curso obras de requalificação para um aumento de fluxo de 20% da capacidade

IX - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Projectos em execução ETA Capari com capacidade instalada de 0,1 m 3 /s ETA Bom Jesus - com capacidade instalada de 0,2 m 3 /s ETA Calumbo - com capacidade instalada de 0,6 m 3 /s Previsão de entrada em funcionamento no final de 2013

X - PROJECTOS E INVESTIMENTOS Os Centros de Distribuição estão a beneficiar de algumas obras de melhoria para o aumento da capacidade de reserva nomeadamente: CD Maianga de 25.000m 3 para 45.000m 3, CD Cazenga de 15.000m 3 para 35.000m 3, CD Mulemba de 20.000m 3 para 40.000m 3, CD Marçal de 35.000m 3 para 70.000m 3 CD Benfica 1 de 3.000m 3 para 23.000m 3.

COMERCIAL E MARKETING Desempenho financeiro e comercial 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 Clientes Inseridos 2012 Clientes Inseridos 2013 4.000 2.000 0

GRÁFICO I COMPARAÇÃO DOS CLIENTES FACTURADOS E COBRADOS 2012 E 2013 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 2012 Clientes Facturados 2012 Clientes cobrados 2013 Clientes Facturados 2013 Clientes cobrados 20.000 0

II - COMERCIAL E MARKETING Realizações Implementação do Sistema de Gestão Integrada - SAP (Comercial, Abastecimentos, Financeira, Património e RH); Implementação de Interfaces de Front Office - SAC e MPCC; Possibilidade do pagamento das facturas por Multicaixa; Disponibilização dos serviços de SMS Campanhas de sensibilização, cadastramento/recadastramento e distribuição de facturas; Georeferenciação das infra estruturas (Condutas e redes); Abertura de novas agências

III - COMERCIAL E MARKETING Perspectivas Novos instrumentos de pagamentos do consumo da água pagamento directo e débito em conta; Georeferenciação dos locais de consumo facilidade nos roteiros; Medidores de Caudais; Contadores Pré-pagos auscultação do mercado; Projecto de Telegestão

I CONTABILIDADE E FINANÇAS DESCRIÇÃO EXERCICIO ECONÓMICO 2013* Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho PROVEITOS E GANHOS VENDAS 231.571.972,26 274.543.331,20 347.181.244,75 253.355.614,13 287.750.319,85 376.824.530,47 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 79.434.455,41 89.445.592,74 89.999.449,06 85.120.564,81 114.501.804,92 137.999.172,82 SUBSÍDIO Á PREÇO 419.056.355,06 323.047.708,80 296.007.733,30 377.461.722,80 447.772.830,80 561.000.000,00 TOTAL PROVEITOS E GANHOS 730.062.782,73 687.036.632,74 733.188.427,11 715.937.901,74 850.024.955,57 1.075.823.703,29 CUSTOS E PERDAS CUSTO DAS EXISTÊNCIAS VENDIDAS 16.578.614,02 19.363.389,46 15.804.629,15 16.897.217,71 21.373.891,72 21.373.891,72 CUSTOS COM PESSOAL 557.603.580,11 506.653.337,19 512.969.160,19 535.041.881,70 517.797.133,99 513.224.067,24 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 142.052.070,52 137.629.466,69 64.943.048,05 88.276.399,65 47.763.865,33 59.460.632,92 AMORTIZAÇÕES DE EXERCÍCIO 141.248.062,29 141.248.062,29 141.248.062,29 141.248.062,29 141.248.062,29 141.248.062,29 TOTAL CUSTOS E PERDAS 857.482.326,94 804.894.255,63 734.964.899,68 781.463.561,35 728.182.953,33 735.306.654,17 RESULTADOS OPERACIONAIS - 127.419.544,21-117.857.622,89-1.776.472,57-65.525.659,61 121.842.002,24 340.517.049,12

II - CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 SUBSÍDIO Á PREÇO OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS VENDAS 200.000.000,00 - Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

III - CONTABILIDADE E FINANÇAS 900.000.000,00 800.000.000,00 700.000.000,00 AMORTIZAÇÕES DE EXERCÍCIO 600.000.000,00 500.000.000,00 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 400.000.000,00 CUSTOS COM PESSOAL 300.000.000,00 200.000.000,00 CUSTO DAS EXISTÊNCIAS VENDIDAS 100.000.000,00 - Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

IV - CONTABILIDADE E FINANÇAS Desempenho Financeiro A nível do desempenho financeiro da empresa, temos a salientar a homologação do relatório e contas dos exercícios económicos 2011 e 2012;

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Perspectivas Combate ao garimpo; Aumento da produção e da distribuição de água; Continuar com o cadastramento de novos clientes e recadastramento; Actualização da tarifa; Aumentar os valores de facturação; Redução do diferencial entre facturação e cobrança; Valorização do pessoal com acções de formação e sociais; Reestruturação da empresa.

CCA WAKO KUNGO MUITO OBRIGADA FIM