PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO ENDEREÇO: PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010 NOTA DE LIQUIDAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EMPENHO Nº 105003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 22 DATA: 05/01/2016 00 04.121.0005.20.0000 3.3.90.36.21 GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fornededor: 408 MARCIO REIS DE SOUSA ARAUJO CPF/CNPJ : 5.267.083-38 Endereço: RUA JOAO FERRY VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTANTES PARA O GABINETE DO. 30 30 30 30 trezentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/2016 72 1539-3 105 285,00 15,00 Ficha Codigo Descrição Valor 4 1113.05.00.00 ISS R$ 15,00 05/01/2016

EMPENHO Nº 105004 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 19/01/2016 00 04.121.0005.2006.0000 3.3.50.41.00 GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 112 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/CNPJ : 05.821.962/0001-25 Endereço: AV PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 25.485,72 2.123,81 2.123,81 23.361,91 2.123,81 dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 19/01/2016 PAGUE-SE: 19/01/2016 108 18185-4 4086 2.123,81 19/01/2016

EMPENHO Nº 105005 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 19/01/2016 00 04.121.0005.2006.0000 3.3.50.41.00 GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 112 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM CPF/CNPJ : 05.821.962/0001-25 Endereço: AV PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PLATÃO JUDICIARIO DA APPM E ORIENTAÇÃO A PROJETOS, APROVADA EM ASSEMBLEIA DE 19//2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 6.00 50 50 5.50 50 quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 19/01/2016 PAGUE-SE: 19/01/2016 109 18185-4 4086 50 19/01/2016

EMPENHO Nº 108006 ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 24 DATA: 08/01/2016 00 04.121.0005.2006.0000 3.3.50.41.00 GABINETE DO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Fornededor: 93 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM CPF/CNPJ : 00.703.157/0001-83 Endereço: SHCS 505, BLOCO C 62, SALA 301 CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO ANO DE 2016. 6.903,00 531,00 531,00 6.372,00 531,00 quinhentos e trinta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 77 1539-3 48955 531,00 08/01/2016

EMPENHO Nº 110001 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 14 DATA: 12/01/2016 00 04.092.0012.2003.0000 3.3.90.35.01 GABINETE DO ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Fornededor: 1 ELDER WILSON OLIVEIRA JALES CARVALHO CPF/CNPJ : 010.941.143-91 Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS A SEREM PRESTADOS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2016. 31.62 2.635,00 2.635,00 28.985,00 2.635,00 dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 84 1539-3 1011 2.503,25 131,75 Ficha Codigo Descrição Valor 4 1113.05.00.00 ISS R$ 131,75 12/01/2016

EMPENHO Nº 1110 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 23 DATA: 13/01/2016 00 04.121.0005.20.0000 3.3.90.39.88 GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fornededor: 595 ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ : 22.675.543/0001-41 Endereço: R ARMANDO BURLAMAQUI CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTA MUNICIPIO NA REVISTA MUNICIPIOS. 3.00 3.00 3.00 3.00 três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 13/01/2016 PAGUE-SE: 13/01/2016 87 1539-3 65216 3.00 13/01/2016

EMPENHO Nº 127001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 20 DATA: 27/01/2016 00 04.121.0005.20.0000 3.3.90.30.39 GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 204 ALEMANHA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ : 05.422.156/0008-50 Endereço: BR 316 AV. PREF. WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE RESPONSABILIADADE DESTA PREFEITURA. 1.649,71 1.649,71 1.649,71 1.649,71 um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/2016 104 1539-3 12701 1.649,71 27/01/2016

EMPENHO Nº 1270 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 23 DATA: 27/01/2016 00 04.121.0005.20.0000 3.3.90.39.19 GABINETE DO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 204 ALEMANHA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ : 05.422.156/0008-50 Endereço: BR 316 AV. PREF. WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE RESPONSABILIADADE DESTA PREFEITURA. 1.332,50 1.332,50 1.332,50 1.332,50 um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/2016 105 1539-3 12701 1.332,50 27/01/2016

EMPENHO Nº 107001 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 11/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.47 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fornededor: 98 MISAEL LIMA ALVES - ME CPF/CNPJ : 14.194.227/0001-20 Endereço: RUA MORAIS S/N CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFETURA, NO ANO DE 2016. 26.28 2.19 2.19 24.09 2.19 dois mil, cento e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/2016 79 1539-3 20361 2.19 11/01/2016

EMPENHO Nº 1080 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.35.99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : 01.120.536/0001-03 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A DE MIGUEL LEÃO, NO ANO DE 2016. 38.46 3.205,00 3.205,00 35.255,00 3.205,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 73 1539-3 13572 3.156,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor 2 1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016

EMPENHO Nº 108003 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.35.99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : 01.120.536/0001-03 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 38.46 3.205,00 3.205,00 35.255,00 3.205,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 74 1539-3 13572 3.156,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor 2 1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016

EMPENHO Nº 108004 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 08/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.35.99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 116 PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA CPF/CNPJ : 01.120.536/0001-03 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 38.46 3.205,00 3.205,00 35.255,00 3.205,00 três mil, duzentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 75 1539-3 13572 3.156,93 48,07 Ficha Codigo Descrição Valor 2 1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES R$ 48,07 08/01/2016

EMPENHO Nº 108005 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 39 DATA: 29/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.35.99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fornededor: 115 PLANACON PLANEJ. ASSES. DE PROJETOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ : 06.164.260/0001-89 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON, PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 42.96 3.58 3.58 39.38 3.58 três mil, quinhentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/2016 76 1539-3 574 3.526,30 53,70 Ficha Codigo Descrição Valor 2 1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES R$ 53,70 29/01/2016

EMPENHO Nº 108007 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 08/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornededor: 99 EMPRESA DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA CPF/CNPJ : 04.696.542/0001-00 Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO BLOG/SITE NO PORTAL 180 GRAUS.COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 18.00 1.50 1.50 16.50 1.50 um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 78 1539-3 50080 1.50 08/01/2016

EMPENHO Nº 112003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 12/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.30.39 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 467 JELTA TRUCK LTDA CPF/CNPJ : 01.635.764/0001-16 Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA ODW-6942, DESTA. 3.772,74 3.772,74 3.772,74 3.772,74 três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 82 1539-3 55494 3.772,74 12/01/2016

EMPENHO Nº 112004 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 12/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.19 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 467 JELTA TRUCK LTDA CPF/CNPJ : 01.635.764/0001-16 Endereço: AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ODW-6942, DESTA. 848,69 848,69 848,69 848,69 oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 83 1539-3 55494 848,69 12/01/2016

EMPENHO Nº 112005 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 55 DATA: 12/01/2016 0300 04.752.0005.2084.0000 3.3.90.39.43 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS COM A ELETROBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89 Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA (COD: 0421637-7), DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA. 2.405,93 2.405,93 2.405,93 2.405,93 dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 85 1539-3 11203 2.405,93 12/01/2016

EMPENHO Nº 112006 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 55 DATA: 12/01/2016 0300 04.752.0005.2084.0000 3.3.90.39.43 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS COM A ELETROBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89 Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 6.374,22 6.374,22 6.374,22 6.374,22 seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 86 1539-3 11204 6.374,22 12/01/2016

EMPENHO Nº 112007 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 14/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.30.16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornededor: 596 FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ : 14.219.798/0001-71 Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3.782,50 3.782,50 3.782,50 3.782,50 três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/2016 88 1539-3 11401 3.782,50 14/01/2016

EMPENHO Nº 112011 GL SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 12/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.47 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fornededor: 186 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA CPF/CNPJ : 09.590.480/0001-62 Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. 9.60 80 80 8.80 80 oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 95 1539-3 80 12/01/2016

EMPENHO Nº 1130 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 21/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.95 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D Fornededor: 452 ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA - ME CPF/CNPJ : 06.910.543/0001-22 Endereço: AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. 48 48 48 48 quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 21/01/2016 PAGUE-SE: 21/01/2016 96 1539-3 40456 48 21/01/2016

EMPENHO Nº 115003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 37 DATA: 15/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.30.39 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 597 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ : 11.600.541/0003-39 Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 17.5-25 FE2725 TC220 TORTUGA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. 612,00 612,00 612,00 612,00 seiscentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/2016 92 1539-3 100136 612,00 15/01/2016

EMPENHO Nº 115004 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 42 DATA: 15/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.92.99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fornededor: 70 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89 Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 157,98 157,98 157,98 157,98 cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/2016 94 1539-3 11501 157,98 15/01/2016

EMPENHO Nº 121001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fornededor: 391 JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO CPF/CNPJ : 20.209.047/0001-77 Endereço: POV. DESEJADO CIDADE: BARRO DURO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS. 7.60 7.60 7.60 7.60 sete mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/2016 98 1539-3 26574 7.60 22/01/2016

EMPENHO Nº 1220 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Fornededor: 598 INSTITUTO FENACON CPF/CNPJ : 11.825.8/0001-57 Endereço: ST SHS, QUADRA 06, BLOCO C, CONJUNTO A, 11 ANDAR CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA. 203,50 203,50 203,50 203,50 duzentos e três reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/2016 99 1539-3 12201 203,50 22/01/2016

EMPENHO Nº 122003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.63 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : 11.717.623/0001-04 Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, FICHA DE CONTROLE DE LIMPEZA F-9 E FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA. 1.20 1.20 1.20 1.20 um mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/2016 110 18185-4 40667 1.20 22/01/2016

EMPENHO Nº 122004 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.63 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : 11.717.623/0001-04 Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 um mil, quatrocentos e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/2016 111 18185-4 40667 1.405,00 22/01/2016

EMPENHO Nº 122005 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 41 DATA: 22/01/2016 0300 04.122.0005.2004.0000 3.3.90.39.63 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fornededor: 136 J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA CPF/CNPJ : 11.717.623/0001-04 Endereço: RUA RIACHUELO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE MEMORANDO F-9, BLOCO DE CONTROLE DE DESPESA F-9 E BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA. 1.48 1.48 1.48 1.48 um mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 22/01/2016 PAGUE-SE: 22/01/2016 112 18185-4 40667 1.48 22/01/2016

EMPENHO Nº 1040 ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 73 DATA: 08/01/2016 0400 28.843.0071.22.0000 4.6.90.71. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGO E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Fornededor: 85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 Endereço: ST SAUS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 36.00 2.966,25 2.966,25 33.033,75 2.966,25 dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 69 1539-3 850 2.966,25 08/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 07/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. 75.00 165,78 165,78 74.834,22 165,78 cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 07/01/2016 PAGUE-SE: 07/01/2016 61 1539-3 850 165,78 07/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 2 : 2 FICHA: 403 DATA: 08/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. 75.00 2.014,62 1.848,84 72.985,38 1.848,84 um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 62 1539-3 850 1.848,84 08/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 3 : 3 FICHA: 403 DATA: 08/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ITR. 75.00 2.014,90 0,28 72.985,10 0,28 vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 63 1548-2 850 0,28 08/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 4 : 4 FICHA: 403 DATA: 13/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. 75.00 2.048,27 33,37 72.951,73 33,37 trinta e três reais e trinta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 13/01/2016 PAGUE-SE: 13/01/2016 64 11856-7 850 33,37 13/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 5 : 5 FICHA: 403 DATA: 20/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. 75.00 2.888,99 840,72 72.111,01 840,72 oitocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 20/01/2016 PAGUE-SE: 20/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 6 : 6 FICHA: 403 DATA: 29/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. 75.00 5.100,49 2.211,50 69.899,51 2.211,50 dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 7 : 7 FICHA: 403 DATA: 29/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-EXP. 75.00 5.100,67 0,18 69.899,33 0,18 dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/2016 67 283145-7 850 0,18 29/01/2016

EMPENHO Nº 104003 ES SUBEMPENHO Nº 8 : 8 FICHA: 403 DATA: 28/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FEP. 75.00 2.934,45 45,46 72.065,55 45,46 quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/2016 68 5295-7 850 45,46 28/01/2016

EMPENHO Nº 104005 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 04/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 7,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/2016 129 1539-3 32893 7,85 04/01/2016

EMPENHO Nº 104006 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 04/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 168,00 168,00 168,00 168,00 cento e sessenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/2016 139 1539-3 10401 168,00 04/01/2016

EMPENHO Nº 105006 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 05/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 15,70 15,70 15,70 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/2016 130 1539-3 15,70 05/01/2016

EMPENHO Nº 105007 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 05/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 30 30 30 30 trezentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/2016 140 1539-3 10801 30 05/01/2016

EMPENHO Nº 111001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 70 DATA: 11/01/2016 0400 04.271.0186.23.0000 3.1.90.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS Fornededor: 195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ : 00.360.305/0855-09 Endereço: AV. ININGA CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM FGTS DESTA. 10.590,69 10.590,69 10.590,69 10.590,69 dez mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/2016 80 1539-3 11101 10.590,69 11/01/2016

EMPENHO Nº 112013 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 12/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 15,70 15,70 15,70 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 133 1539-3 15,70 12/01/2016

EMPENHO Nº 114001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 14/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 31,40 31,40 31,40 31,40 trinta e um reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/2016 134 1539-3 31,40 14/01/2016

EMPENHO Nº 126007 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 938,93 938,93 938,93 938,93 novecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/2016 100 1539-3 938,93 26/01/2016

EMPENHO Nº 126008 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 791,59 791,59 791,59 791,59 setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/2016 101 1539-3 791,59 26/01/2016

EMPENHO Nº 126009 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 778,51 778,51 778,51 778,51 setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/2016 1 1539-3 778,51 26/01/2016

EMPENHO Nº 126010 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 403 DATA: 26/01/2016 0400 28.846.0744.2107.0000 3.3.90.47.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fornededor: 84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA. 630,07 630,07 630,07 630,07 seiscentos e trinta reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 26/01/2016 PAGUE-SE: 26/01/2016 103 1539-3 630,07 26/01/2016

EMPENHO Nº 127003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 27/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.539-3. 7,85 7,85 7,85 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 27/01/2016 PAGUE-SE: 27/01/2016 136 1539-3 7,85 27/01/2016

EMPENHO Nº 1280 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 70 DATA: 28/01/2016 0400 04.271.0186.23.0000 3.1.90.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fornededor: 85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 Endereço: ST SAUS CIDADE: BRASILIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS, DESTA. 26.360,90 26.360,90 26.360,90 26.360,90 vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/2016 106 1539-3 26.360,90 28/01/2016

EMPENHO Nº 1292 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 67 DATA: 29/01/2016 0400 04.123.0030.20.0000 3.3.90.39.81 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.185-4. 8,45 8,45 8,45 8,45 oito reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 29/01/2016 PAGUE-SE: 29/01/2016 128 18185-4 511605 8,45 29/01/2016

EMPENHO Nº 1050 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 92 DATA: 05/01/2016 0700 12.361.69.2033.0000 3.3.90.36.18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fornededor: 238 ADESSON RIBEIRO PESSOA CPF/CNPJ : 770.240.793-04 Endereço: RUA DO BODE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO BEBEDOURO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2.55 2.55 2.55 2.55 dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 05/01/2016 PAGUE-SE: 05/01/2016 71 1539-3 85 2.422,50 127,50 Ficha Codigo Descrição Valor 4 1113.05.00.00 ISS R$ 127,50 05/01/2016

EMPENHO Nº 108010 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 406 DATA: 08/01/2016 0700 12.361.69.2033.0000 3.1.90.92.99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fornededor: 606 LUCIA PEREIRA BISPO DE SOUSA CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 8.534,22 8.534,22 8.534,22 8.534,22 oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 08/01/2016 PAGUE-SE: 08/01/2016 143 1539-3 7.547,12 987,10 Ficha Codigo Descrição Valor 9001 9999.00.00.01 INSS - ADM R$ 900,40 9004 9005 9999.00.00.04 CONTRIB SINDICAL - ADM R$ 47,28 9999.00.00.05 IRRF - ADM R$ 39,42 08/01/2016

EMPENHO Nº 1120 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 404 DATA: 12/01/2016 0700 12.361.69.1008.0000 4.4.90.92. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fornededor: 463 BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETING - ME CPF/CNPJ : 11.715.077/0001-64 Endereço: RUA DOUTOR MARIO SABINO CIDADE: PENAPOLIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO FANTOTECA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.96 1.96 1.96 1.96 um mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 12/01/2016 PAGUE-SE: 12/01/2016 81 1539-3 84345 1.96 12/01/2016

EMPENHO Nº 112010 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 92 DATA: 14/01/2016 0700 12.361.69.2033.0000 3.3.90.36.59 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fornededor: 164 EDILSON DO NASCIMENTO SOARES CPF/CNPJ : 428.993.893-00 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA PREFEITO JOSE ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. 3.20 3.20 3.20 3.20 três mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/2016 91 1539-3 11404 3.04 16 Ficha Codigo Descrição Valor 4 1113.05.00.00 ISS R$ 16 14/01/2016

EMPENHO Nº 128003 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 88 DATA: 28/01/2016 0700 12.361.69.2033.0000 3.3.90.30.21 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA Fornededor: 120 PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS CPF/CNPJ : 01.740.627/0009-07 Endereço: RUA SENADOR TEODORO PACHECO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.499,19 1.499,19 1.499,19 1.499,19 um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/2016 113 18185-4 51464 1.499,19 28/01/2016

EMPENHO Nº 128001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 154 DATA: 28/01/2016 0800 12.361.69.2049.0000 3.3.90.30.39 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 171 L & P SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME CPF/CNPJ : 10.846.808/0001-48 Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17,5, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 sete mil, setecentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/2016 3 16579-4 12801 7.704,00 28/01/2016

EMPENHO Nº 104004 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 173 DATA: 04/01/2016 0900 15.452.0030.2055.0000 3.3.90.30.39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUT. E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fornededor: 465 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ : 18.209.965/0012-07 Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DESTA PREFEITURA. 732,19 732,19 732,19 732,19 setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/2016 70 1539-3 3275 732,19 04/01/2016

EMPENHO Nº 113001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 161 DATA: 15/01/2016 0900 15.452.0030.1015.0000 4.4.90.51.92 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA INSTALAÇÕES Fornededor: 258 E R GOMES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI ME CPF/CNPJ : 19.445.440/0001-80 Endereço: RUA ANTONIO ALVES CIDADE: PIRIPIRI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DO PREDIO DA, CONFORME CARTA CONVITE 07/2014. 6.333,00 6.333,00 6.333,00 6.333,00 seis mil, trezentos e trinta e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/2016 93 1539-3 14730 6.333,00 15/01/2016

EMPENHO Nº 112009 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 196 DATA: 14/01/2016 1000 10.3.10.2061.0000 3.3.90.30.16 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ADM. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornededor: 596 FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ : 14.219.798/0001-71 Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3.351,00 3.351,00 3.351,00 3.351,00 três mil, trezentos e cinquenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 14/01/2016 PAGUE-SE: 14/01/2016 90 1539-3 11403 3.351,00 14/01/2016

EMPENHO Nº 104001 ES SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 219 DATA: 04/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.39.81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 8.583-9. 3.00 7,85 7,85 2.992,15 7,85 sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 04/01/2016 PAGUE-SE: 04/01/2016 17 8583-9 32898 7,85 04/01/2016

EMPENHO Nº 104001 ES SUBEMPENHO Nº 2 : 2 FICHA: 219 DATA: 28/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.39.81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS BANCÁRIOS Fornededor: 88 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ : 00.000.000/0967-92 Endereço: AV NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 8.583-9. 3.00 23,55 15,70 2.976,45 15,70 quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 28/01/2016 PAGUE-SE: 28/01/2016 18 8583-9 15,70 28/01/2016

EMPENHO Nº 105001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 219 DATA: 20/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.39.17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornededor: 242 G F MESQUITA MARCHAO CPF/CNPJ : 15.742.177/0001-30 Endereço: RUA COELHO DE RESENDE CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCA DE PEÇAS. 865,00 865,00 865,00 865,00 oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 20/01/2016 PAGUE-SE: 20/01/2016 13 8583-9 300 865,00 20/01/2016

EMPENHO Nº 108001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 4 DATA: 11/01/2016 1100 10.304.22.2068.0000 3.1.90.92.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fornededor: 580 FOLHA PAGAMENTO - AGENTES DE VIG SANITARIA CPF/CNPJ : Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 4.298,80 4.298,80 4.298,80 4.298,80 quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 11/01/2016 PAGUE-SE: 11/01/2016 28 232-0 11101 3.911,91 386,89 Ficha Codigo Descrição Valor 98 9999.00.00.18 INSS - FMS R$ 371,13 99 9999.00.00.19 CONTRIB SINDICAL - FMS R$ 15,76 11/01/2016

EMPENHO Nº 112001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 218 DATA: 25/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.36.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fornededor: 16 FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO CPF/CNPJ : 553.667.323-87 Endereço: CONJ DIRCEU ARCOVERDE I CIDADE: TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO NO SUPORTE TÉCNICO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE. 45 45 45 45 quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 25/01/2016 PAGUE-SE: 25/01/2016 14 8583-9 104979 45 25/01/2016

EMPENHO Nº 115001 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 401 DATA: 15/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO DIÁRIAS NO PAIS Fornededor: 577 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ : 882.567.403-10 Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE (DUAS) DIARIAS A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 29 E 30/01/2016. 16 16 16 16 cento e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/2016 19 230-4 11501 16 15/01/2016

EMPENHO Nº 1150 OR SUBEMPENHO Nº 1 : 1 FICHA: 401 DATA: 15/01/2016 1100 10.301.10.2063.0000 3.3.90.14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO DIÁRIAS NO PAIS Fornededor: 579 RITA MARIA PEREIRA GOMES CPF/CNPJ : 004.467.453-83 Endereço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE (DUAS) DIARIAS A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 04 E 05//2016. 16 16 16 16 cento e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MIGUEL LEAO (PI), 15/01/2016 PAGUE-SE: 15/01/2016 21 230-4 11503 16 15/01/2016