Secretaria Municipal da Fazenda

Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2009 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 9307542000186 268 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada 426 1 1 17,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 2.244,00 PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 159,72-2671 15.09.2009 829 EDSON RAMOS & CIA LTDA 126494000155 Dispensada 1075 1 1 1,0000 UN ALARME 1 CENTRAL DE ALARME 9 1.390,6500 1.390,65 ZONAS, 1 TECLADO SENHA, 1 CAIXA P/CENTRAL, 9 INFRA VERMELHO, 9 SUPORTES P/INFRA, 1 SIRENE, 1 CAIXA P/SIRENE EXTERNA, 1 BATERIA SELADA, 1 TRAFO 16V, 1 SENSOR CORTE DE LINHA TELEFONICA, 1 SIRENE PROT. SABOTAGEM. COM A MAO DE OBRA INCLUSA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE ALARME. PARA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho...: 1.390,65 2783 28.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 1090 1 1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA Para Brasilia, 244,0200 488,04 sendo a ida POA/Brasilia, no dia 28 de setembro de 2009 as 20:30 e a volta Brasilia/POA para dia 30 de setembro de 2009, as 17:40. O REPRESENTANTE DO PODER LEGISLA TIVO MEDIANTE CONVITE DO PODER E XECUTIVO, IRA ACOMPANHAR O PRE- FEITO EM VIAGEM A BRASILIA, COM O INTUITO DE REFORCAR OS PEDIDOS DE LIBERACAO DAS EMENDAS, BEM CO MO ESTABELECER NOVOS CONTATOS VIABILIZANDO O ENCAMINHAMENTO DOS NOVOS PROJETOS DISP ART 24II Total do Empenho...: 488,04 2803 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 634 1 1 1,0000 un Representacao mensal, cfe folha 681,1500 681,15 de pagamento mes de setembro de 2009. Total do Empenho...: 681,15 2804 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 976 1 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 12.260,6100 12.260,61 mento mes de setembro/2009. Total do Empenho...: 12.260,61 2805 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 636 1 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 1.340,1200 1.340,12 mento mes de setembro/2009. Total do Empenho...: 1.340,12

Total da Unidade...: 16.000,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 257 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada 427 1 1 56,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 7.392,00 MUNICIPAIS, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009. Total do Empenho...: 1.757,02-2625 03.09.2009 634 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 Dispensada 892 1 1 1,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR 17ML 99,9000 99,90 2 1,0000 UN CARTUCHO HP C6656 AL 19ML PRETO 63,0000 63,00 AQUISICAO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. Total do Empenho...: 162,90 2708 18.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 544 1 1 1,0000 un Complementacao NE 301/2009, ref. 5.000,0000 5.000,00 estimativa de despesas com diari as para servidores lotados no Ga binete do Prefeito Municipal, e- xercicio de 2009. Total do Empenho...: 5.000,00 2710 18.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1 1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/ 244,0200 488,04 BRASILIA, NO DIA 28 DE SETEM BRO DE 2009. 2 2,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO A- 244,0200 488,04 LEGRE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009. PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO CESAR LUIZ ASSMANN E O SERVIDOR CLOVIS FREIBERGER JUNIOR, CHEFE DE GABINETE. EM BRASÍLIA/DF, SE RA ACOMPANHADO O ANDAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS ANTERIOR- MENTE, COM VISTAS A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNI CIPIO DE FELIZ DISPENSA ART 24II Total do Empenho...: 976,08 2711 18.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1 1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/ 244,0200 488,04 BRASILIA, NO DIA 28 DE SETEM BRO DE 2009 - BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009. PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO, BEATRIZ EDELWEIS STEINER ASSMANN PARA BRASILIA/DF, ONDE SERA FEI- TO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS ANTERIORMENTE, COM VISTAS A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE FE- LIZ. Total do Empenho...: 488,04 2712 18.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A 128,5200 128,52 SAO PAULO - CAPITAL, NO DIA 23.09.09, AS 9:40H, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CESAR LUIZ ASSMANN. 2 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO - 128,5200 128,52 CAPITAL PARA PORTO ALEGRE, NO DIA 23.09.09, AS 16:20H, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CESAR LUIZ ASSMANN. A VIAGEM PARA SAO PAULO TERA COMO FINALIDADE TRATAR, COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA PARMALAT, SOBRE A VENDA DOS PREDIOS DA EMPRESA PARMALAT, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA RICA, PARA FINS DE POSTERIOR INSTALACAO DE EMPRESA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 257,04 2721 22.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1 2 2,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA 359,5200 719,04 PORTO ALEGRE X RECIFE. RECURSO VERBA ASPS - PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PARA A FUNCIONARIA JACQUELINE ROSEMERI KOPS SIMON. Total do Empenho...: 719,04 2722 22.09.2009 8981 ABRASCO-ASSOCIAÇÃO B. DE PÓS GRADUAÇÃO 665448000124 Dispensada 1085 1 1 1,0000 SE CURSO - 9º CONGRESSO BRASILEIRO 340,0000 340,00 DE SAUDE COLETIVA, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 31/10 A 04/11. PARA PARTICIPACAO DO PREFEITO CESAR LUIZ ASSAMANN, NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME ANEXO. Total do Empenho...: 340,00 2723 22.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1 2 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO 359,5200 719,04 ALEGRE/RECIFE E RECIFE/PORTO ALEGRE. IDA NO DIA 30/10 E VOLTA NO DIA 05/11. PARA PARTICIPACAO DO PREFEITO CESAR LUIZ ASSMANN, NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME ANEXO. Total do Empenho...: 719,04 2774 25.09.2009 5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1908322000104 Dispensada 542 1 1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE X 257,0400 257,04 CONGONHAS/SP E VICE VERSA COM SAIDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 23/10. SOLICITADO PARA O SERVIDOR ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO DE TECNICOS CONTABILISTAS E

ORCAMENTISTAS PUBLICOS NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE OUTUBRO DE 2009 NAS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO HOTEL MAJESTIC. AGUAS DE LINDOIA/SP. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 257,04 2780 25.09.2009 8981 ABRASCO-ASSOCIAÇÃO B. DE PÓS GRADUAÇÃO 665448000124 Dispensada 1085 1 1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR 160,0000 160,00 RECURSO VERBA ASPS. CONFORME CATEGORIA DEFINIDA PELO CONGRESSO O ESTUDANTE DE GRADUACAO NAO PODERA TER FINALIZADO O CURSO, PORTANTO A SUA CATEGORIA FOI RECLASSIFICADA PARA NAO SOCIO QUE E DE R$ 400,00, PORTANTO NECESSITA DE UM VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 160,00. Total do Empenho...: 160,00 2806 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 637 1 1 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo 624,5700 624,57 cfe folha de pagamento mes de se tembro de 2009. Total do Empenho...: 624,57 2807 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 638 1 1 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe 65,1400 65,14 folha de pagamento mes de setem bro de 2009. Total do Empenho...: 65,14 2808 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 548 1 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga- 10.203,9500 10.203,95 Total do Empenho...: 10.203,95 2862 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 987 1 1 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga 8.027,4400 8.027,44 Total do Empenho...: 8.027,44 Total da Unidade...: 26.243,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 258 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada 428 1 1 240,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 31.680,00 MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A A- GOSTO DE 2009. Total do Empenho...: 193,06-2491 26.08.2009 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 8/2008 Convite 398 1 2 1,0000 SE PUBLICACAO EMPENHO COMPLEMENTAR 2.500,0000 2.500,00 REF. PUBLICACOES LEGAIS, EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL, PARA O EXERCIICO DE 2009. Marca:PRIMEIRA HORA EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 330/20 09

Total do Empenho...: 108,54-2617 01.09.2009 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 Dispensada 786 1 1 3,0000 SC UREIA SACO DE 50 KG. MARCA 40,7400 122,22 TREVO. 2 3,0000 SC ADUBO DE 50KG. (ADUBO QUIMICO 5 34,2500 102,75 X 20 X 10) MARCA TREVO. PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FLORES E GRAMA DAS AVENIDAS, CENTRO CULTURAL, PREFEITURA E PARQUE MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 224,97 2620 01.09.2009 7 POSTO DO KUNO LTDA. 87838108000136 Dispensada 1068 1 1 5,0100 LI QUEROSENE 2,9500 14,78 SERA USADO NA PIRA, MANTENDO ACESO O FOGO SIMBOLICO DURANTE A SEMANA DA PATRIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 14,78 2624 03.09.2009 1087 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 Dispensada 1042 1 1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Divulgacao 400,0000 400,00 em emissora de radio local da programacao da Semana da Patria e do Desfile de Sete de Setembro, referente a 30 insercoes comerciais. Total do Empenho...: 400,00 2626 03.09.2009 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 Dispensada 1069 1076 1 20,0000 BL BLOCO FORMULARIO CORPO DE 4,9000 98,00 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FELIZ DIRETORIA DE SEGURANCA OPERACIONAL 1 VIA X 100 IMPRESSAO 1 COR FRENTE. CONFORME MODELO EM ANEXO. FORMULARIO PARA PREENCHIMENTOS DAS OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIRO DE FELIZ. Total do Empenho...: 98,00 2627 03.09.2009 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 Dispensada 532 1 1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO APONTAMENTO 220,0000 220,00 DE ANTENA, CONFIGURACAO DE RADIO E REDE SEM FIO, ATIVACAO DE PERMISSOES DE ACESSO A REDE, TESTES DE CONEXAO E APROVACAO. EXECUCAO DO SERVICO NA EMEF ALFREDO SPIER. 2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 100,0000 100,00 DE ANTENA 5GHZ E ROUTERBOARD, CONFECCAO DE CABO RGC E PONTEIRAS, APONTAMENTO DE ANTENA, TESTE DE CONEXAO E APROVACAO. EXECUCAO DO SERVICO NA TORRE DO LOTEAMENTO COLINA. 3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ATIVACAO DE 40,0000 40,00 LINK DEDICADO 1M/1M, CONFIGURACAO DE REDE NO IPCOP, CONFIGURACAO DE ROUTERBOARD, TESTES DE NAVEGACAO E APROVACAO.

EXECUCAO DO SERVICO NA PREFEITURA. SERVICOS DE CONFIGURACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 360,00 2630 04.09.2009 7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 41/200 Dispensada 356 1 1 1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 269,7600 269,76 - PARA ACESSO ON-LINE AO SISTEMA GID-MTM DO DETRAN, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2009. EMULACAO DE TERMINAL PARA ACESSO A SISTEMAS HOSPEDADOS NA PROCERGS E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA. ADENDO 01 AO CONTRATO DMC 83/2008 - PROCESSO 041/2008- DISPENSA 006/2008 Total do Empenho...: 269,76 2631 04.09.2009 7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 41/200 Dispensada 356 1 1 1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 134,8800 134,88 - PARA ACESSO ON-LINE AO SISTEMA GID-MTM DO DETRAN, PELO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2009. ACESSO A REDE IP PARA EMULACAO DE TERMINAL PARA ACESSO A SISTEMAS HOSPEDADOS NA PROCERGS E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA. Total do Empenho...: 134,88 2635 04.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 455 1 1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 703,6700 703,67 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 703,67 2636 04.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 456 1 1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 329,7400 329,74 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 329,74 2637 04.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 458 1 1 1,0000 un Dif DCA s/fps s/feri cfe Recibo 157,6300 157,63 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 157,63 2646 08.09.2009 7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 81280203072 Nao Aplicavel 772 1 1 1,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 450,0000 450,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008, para pagamento das despesas ref. ao 43 Encontro Regional DPM, nos dias 10 e 11 de setembro de 2009, em

Bento Goncalves/RS, cfe Requisicao de Adiantamento n. 006/2009. Total do Empenho...: 450,00 2658 11.09.2009 59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF 87161501000138 95/200 Dispensada 398 1 1 3,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 1.000,0000 3.000,00 - O SISTEMA PERMITE A MODERNIZACAO DA GESTAO DE DOCUMENTOS E PRESERVACAO DO ACERVO, ALEM DE MAIOR CONTROLE SOBRE AS PUBLICACOES OFICIAIS. Total do Empenho...: 3.000,00 2659 11.09.2009 59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF 87161501000138 95/200 Dispensada 1072 1 1 3,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 563,0000 1.689,00 - DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS (DIGITAL E FISICO), DE DIVULAGACAO DO MUNICIPIO DE FELIZ, COM A GESTAO E CONTROLE SOBRE OBRIGACOES DE PUBLICIDADE LEGAL, ATRAVES DA PAGINA DISPONIVEL NA INTERNET DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. O SISTEMA PERMITE A MODERNIZACAO DA GESTAO DE DOCUMENTOS E PRESERVACAOO DO ACERVO, ALEM DE MAIOR CONTROLE SOBRE AS PUBLICACOES OFICIAIS. Total do Empenho...: 1.689,00 2683 15.09.2009 7493 VANESSA WEIRICH 82331790000 Nao Aplicavel 772 1 1 1,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 130,0000 130,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008, para pagamento de inscricao no Encontro de Procuradores Municipais, even to realizado pela DPM, nos dias 16 e 17 de setembro de 2009, ins cricao no curso da Dra. Vanessa Weirich e Dra. Raquel Schneider, cfe Requisicao de Adiantamento n. 007/2009 - Secr. Gestao Publi ca. Total do Empenho...: 130,00 2687 17.09.2009 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 Dispensada 963 1076 1 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS - PNEU 33,0000 33,00 TRASEIRO E TROCA DE VALVULA DO PNEU DO CAMINHAO PLACA IHM 7526. REFERENTE AO CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 33,00 2690 17.09.2009 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 Dispensada 1080 1 1 1,0000 UN LIVRO A MONTANHA E O RIO. AUTOR: 45,9000 45,90 DA CHEN. EDITORA NOVA FRONTEIRA. 2 1,0000 UN LIVRO VENCENDO O PASSADO. 32,9000 32,90 AUTOR: ZIBIA GASPARETO. EDITORA: VIDA E CONSCIENCIA. 3 1,0000 UN LIVRO ANA SEM TERRA. AUTOR: 13,9500 13,95

ALCY CHEUICHE. EDITORA: L&PM EDITORES. 4 1,0000 UN LIVRO CREPUSCULO. AUTOR: 36,9000 36,90 STEPHENIE MEYER. EDITORA INTRISECA. 5 1,0000 UN LIVRO LUA NOVA. AUTOR: 36,9000 36,90 STEPHENIE MEYER. EDITORA: INTRISECA. 6 1,0000 UN LIVRO ECLIPSE. AUTOR: STEPHENIE 36,9000 36,90 MEYER. EDITORA: INTRISECA. 7 1,0000 UN LIVRO A CABANA. AUTOR: WILLIM 22,9000 22,90 YOUNG. EDITORA: SEXTANTE. 8 1,0000 UN LIVRO NUNCA DESISTA DE SEUS 18,5000 18,50 SONHOS. AUTOR: AUGUSTO CURY. EDITORA: SEXTANTE. 9 1,0000 UN LIVRO QUEM AMA EDUCA. AUTOR: 32,9000 32,90 ICAMI ITIBA. EDITORA: INTEGRARE. 10 1,0000 UN LIVRO DEZ LEIS PARA SER FELIZ. 9,2000 9,20 AUTOR: AUGUSTO CURY. EDITORA SEXTANTE. 11 1,0000 UN LIVRO SER COMO O RIO QUE FLUI. 22,9000 22,90 AUTOR: PAULO COELHO. EDITORA: AGIR 12 1,0000 UN LIVRO O LEITOR. AUTOR: BERNHARD 26,9000 26,90 SCHLINK. EDITORA: RECORD. 13 1,0000 UN LIVRO O OUTRO. AUTOR: BERNHARD 17,5000 17,50 SCHLINK. EDITORA: RECORD. 14 1,0000 UN LIVRO NOVISSIMA GRAMATICA DA 73,9000 73,90 LINGUA PORTUGUESA (2008). AUTOR: DOMINGOS PACHOAL CEGALLA. EDITORA: IBEP - NACIONAL. 15 2,0000 LI DICIONARIO MINI AURELIO O 30,5000 61,00 DICINARIO DA LINGUA PORTUGUESA - CONFORME ACORDO ORTOGRAFICO. EDITORA: POSITIVO. 17 1,0000 UN LIVRO MINHAS LINDAS PRINCESAS. 31,5000 31,50 AUTOR: WALT DISNEY. EDITORA: MELHORAMENTOS. 18 1,0000 UN LIVRO O MENINO DO PIJAMA 29,7000 29,70 LISTRADO. AUTOR: JOHN BOYNE. EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS - SCIPIONE. 19 1,0000 UN LIVRO GAROTO EM PARAFUSO. AUTOR: 29,7000 29,70 SAMIR THOMAZ. EDITORA: COLECAO DIALOGO - SCIPIONE. 20 1,0000 UN LIVRO GRAVIDA AOS QUATORZE. 21,2000 21,20 AUTOR: GUILA AZEVEDO. EDITORA: COLECAO DIALOGO - SCIPIONE. 21 1,0000 UN LIVRO OS BICHOS QUE EU TIVE. 25,9000 25,90 AUTOR: SYLVIA ORTHOF. EDITORA: SALAMANDRA. 22 1,0000 UN LIVRO RAUL DA FERRUGEM AZUL. 25,5000 25,50 AUTOR: ANA MARIA MACHADO. EDITORA: SALAMANDRA. 23 1,0000 UN LIVRO MURUCUTUTU: A CORUJA 21,3000 21,30 GRANDE DA NOITE. AUTOR: MARCOS BAGNO & NELSON CRUZ. EDITORA: ATICA. 25 1,0000 UN LIVRO E ISSO ALI. AUTOR: JOSE 23,7000 23,70 PAULO PAES. EDITORA: ATICA. 26 4,0000 UN LIVROS INFANTIS EMBORRACHADOS DE 23,9000 95,60 BANHO COM HISTORIAS CURTAS PARA CRIANCAS MENORES DE 3 ANOS. 27 1,0000 UN LIVRO A ARCA DE NOE E OUTRAS 27,8000 27,80 GRANDES HISTORIAS DA BIBLIA.

EDITORA: SEXTANTE. LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "PEDRO HAHN". Total do Empenho...: 821,05 2691 17.09.2009 8493 ADAMIR VIVAN 97027601000120 93/200 Convite 901 1 1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.000,0000 1.000,00 AGENCIAMENTO DE SONORIZACAO, SISTEMA LINE ARAY, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, ILUMINACAO COM MOVING LIGHT 575 ACME SP, ESTRUTURA BOX TRUSST Q30 PENN ELCON DE ACORDO COM RIDER TECNICO DA FAMILIA LIMA. 3 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECI- 6.500,0000 6.500,00 MENTO E INSTALACAO DE 02 DATA- SHOW DE 300 ANSILLUMENS COM DUAS TELAS DE PROJECAO DE 4MX3M CADA, CABEAMENTO, DISTRIBUIDOR DE SINAL. TODOS OS ITENS DEVEM ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE DE SEGURANCA. 4 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 6.385,0000 6.385,00 PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM E FOTO- GRAFIA COM 02 CAMERAS DIGITAIS 01 MEDA DE VIDER VIDEONICS - DIGITAL VIDEO MIX, 02 OPERADO- RES DE CAMERA, 01 OPERADOR DE IMAGEM E EDUCAO DIGITAL ENTRE- GUE EM DVD. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SER VICOS DE SONORIZACAO, ILUMINA- CAO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA O SHOW NATALINO, COM APRESENTA- CAO DA FAMILIA LIMA, NO DIA 20. 12.09, AS 20H 30MIN, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A. C.) NO MUNICIPIO DE FELIZ..... Total do Empenho...: 13.885,00 2692 17.09.2009 8493 ADAMIR VIVAN 97027601000120 93/200 Convite 1081 1 2 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECI- 1.500,0000 1.500,00 MENTO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO PROFISSIONAL MODULADO DE 10M X 10M, COM COBERTURA DE LONA TEN- CIONADA, ESCADA LATERAL, HOUSE MIX LATERAL E HOUSE MIX FRONTAL E PORTA FLY. TODOS OS ITENS DE- VEM ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE DE SEGURANCA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SER- VICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA O SHOW NATALINO, COM APRESENTA CAO DA FAMILIA LIMA, NO DIA 20.12.09, AS 20H 30MIN, NO

ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A. C.), NO MUNICÍPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 1.500,00 2693 17.09.2009 7281 RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA 8259953000180 97/200 Dispensada 355 1 1 3,0000 UN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE 660,0000 1.980,00 INFORMATICA PELO PERIODO DE 3 MESES. LOCACAO DE 05 UNIDADES DE IMPRESSORAS LASER HP 1022 E FORNECIMENTO DE CONSUMIVEL (8 TONERS/MES) PARA IMPRESSORAS HP 1022, LEXMARK E120, SAMSUNG 1610 E XEROX 3125. OS EQUIPAMENTOS SERAO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DA SAUDE, EDUCACAO, GESTAO PUBLICA, FAZENDA E OBRAS. O CONTRATO VIGORARA POR 03 (TRES) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ART. 67 DA LEI NUMERO 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES, A EXECUCAO DESTE CONTRATO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO REPRESENTANTE DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA, O SERVIDOR SR. GEOVANE GLAESER SEVERINO. Total do Empenho...: 1.980,00 2724 23.09.2009 8982 INTERSMART COM.IMPORTAÇÃO EXPORT. DE EQU 5996801000172 Dispensada 768 1 1 1,0000 UN PLACA DE REDE DFE-580TX. 4X LAN. 385,0000 385,00 EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO NO SERVIDOR DE FIREWALL QUE EXIGE DIVERSAS INTERFACES DE REDE. Total do Empenho...: 385,00 2727 23.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 455 1 1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 504,9700 504,97 de Ferias da serv. Liane Maria Barth Hahn. Per. Aquis.- 01/04/08 a 31/03/09 Per. Ferias- 01/10/09 a 10/10/09 Total do Empenho...: 504,97 2728 23.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 456 1 1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 213,8300 213,83 de Ferias da serv. Liane Maria Barth Hahn. Per. Aquis.- 01/04/08 a 31/03/09 Per. Ferias- 01/10/09 a 10/10/09 Total do Empenho...: 213,83 2733 24.09.2009 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 Dispensada 1086 1 1 8,0000 FR SPRAY COLORJET 360 ML COR: 14,7500 118,00 DOURADO. MARCA RENNER. 2 8,0000 KI ARAME GALVANIZADO 18. 11,0000 88,00 3 15,0000 UN LUVA DE ALGODAO PIGMENTADA COM 2,0000 30,00 LATEX. - PAR. 5 8,0000 UN ALICATE UNIVERSAL DE PONTA RETA, 13,5000 108,00 TAMANHO MADIO, DE USO GERAL. MARCA TRAMONTINA. MATERIAL NECESSARIO PARA

CONFECCAO DA DECORACAO NATALINA (ECONATAL), PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 344,00 2734 24.09.2009 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 Dispensada 1086 1 4 10,0000 UN TESOURAS GRANDES, TIPO USO 11,8000 118,00 GERAL, DE CABO ANATOMICO, EM PLASTICO, CORPO DE INOX, MEDINDO 21 CM. 6 6,0000 UN FERRO DE SOLDA. 30 WATTS 32,5000 195,00 (PIROGRAFO). MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECCAO DA DECORACAO NATALINA (ECONATAL), PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 313,00 2737 24.09.2009 8233 ANDREA CHRISTIENE LAMB Dispensada 815 1 1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS 550,0000 550,00 PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA DEFESA DO SERVIDOR NATALICIO EBERHARDT, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE OPERADOR DE MAQUINA, EM TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 337, DE 28.08.09, EM ANEXO. A CONTRATACAO DE DEFENSOR DATIVO ESTA PREVISTA NO ART. 126, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.934/06. (REDACAO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.090, DE 18.12.07, EM ANEXO). Total do Empenho...: 550,00 2742 24.09.2009 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 Dispensada 498 1 1 4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 30,0000 120,00 encadernacao do arquivo de clipagem (reportagens publicadas sobre o municipio na imprensa) da Assessoria de Comunicacao e Publicidade, dos anos 2005 a 2008, em exemplares anuais. Detalhes: formato A-3, capa revestida percalux com impressao em dourado brilho, sistema de encadernacao com cola e costura. Total do Empenho...: 120,00 2745 24.09.2009 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 Dispensada 878 1 1 3,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 5,4100 16,23 LIMPA E DA BRILO C/ALCOOL. COM JATO. 2 10,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 3,3000 33,00 LIMPA E DA BRILHO C/ALCOOL. REFIL. 3 6,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR. 0,7200 4,32 4 6,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 3,7900 22,74, M, G) TAMANHO MEDIO E GRANDE. 5 24,0000 TB DESINFETANTE P/LIMPEZA PESADA 2,3300 55,92 TIPO AJAX DE 500 ML. 6 8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1 2,8700 22,96

MT. 8 2,0000 EM LENCO UMEDECIDO 19 X 11,5 EMB. 11,7000 23,40 COM 450 UN. 9 6,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 2,8600 17,16 33CM. ( PERFEX ) 10 2,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 5,9800 11,96 11 36,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA 2,4100 86,76 SANITARIA DE 2 LITROS. 12 36,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 1,7000 61,20 300G. 13 10,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10. 1,4200 14,20 14 8,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO 1,8300 14,64 DE 60G. 15 40,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 0,9800 39,20 500ML. 16 12,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO 6,4500 77,40 INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO ANTI DERRAPANTE PERFUMADO FLASCH. 17 40,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL 1,0900 43,60 GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE 500 ML. 18 30,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,6000 18,00 FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 19 24,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% 2,6900 64,56 DE 1 LT. INPM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS..... Total do Empenho...: 623,25 2746 24.09.2009 8241 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 Dispensada 878 1 7 40,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X 9,2000 368,00 23CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS. PAPEL LUXO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. Total do Empenho...: 368,00 2747 24.09.2009 4649 MULLER & WITT LTDA 7243257000113 Dispensada 878 1 20 6,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODAO 2,5000 15,00 BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. Total do Empenho...: 15,00 2757 24.09.2009 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Dispensada 724 1076 1 1,0000 UN PINO CENTRO 10,0000 10,00 PARA O CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 10,00

2758 24.09.2009 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Dispensada 963 1076 2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DO PINO 35,0000 35,00 CENTRO (FECHO DE MOLA) 3 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE 43,0000 43,00 VAZAMENTO NO CILINDRO MESTRE, SANGUIA DE FREIOS E REGULAGEM. PARA O CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 78,00 2765 24.09.2009 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 Dispensada 1086 1 5 10,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 3,2000 32,00 VAL.MIN.06 MESES PARA OFICINA VIDA SAUDAVEL DA EDUCACAO. Total do Empenho...: 32,00 2784 28.09.2009 64 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA. 92821701000100 Dispensada 569 1 1 1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS 666,0000 666,00 ZERO HORA, PELO PERIODO DE 08/10/09 A 07/10/10, 365 EDICOES (CIRCULACAO DIARIA). RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 666,00 2809 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 977 1 1 1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga- 6.020,5900 6.020,59 Total do Empenho...: 6.020,59 2810 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 639 1 1 1,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga- 596,3100 596,31 Total do Empenho...: 596,31 2811 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 458 1 1 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 1.661,9500 1.661,95 cfe folha de pagamento mes de se tembro de 2009. Total do Empenho...: 1.661,95 2812 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 640 1 1 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de 108,4200 108,42 de pagamento mes de setembro de 2009. Total do Empenho...: 108,42 2813 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 641 1 1 1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha 320,9900 320,99 de pagamento mes de setembro de 2009. Total do Empenho...: 320,99 2814 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 642 1 1 1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe fo 325,7000 325,70 lha de pagamento mes de setembro de 2009. Total do Empenho...: 325,70 2816 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 455 1

1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 29.038,4300 29.038,43 Total do Empenho...: 29.038,43 2879 30.09.2009 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 Dispensada 1092 1 1 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de 96,4800 96,48 publicacao em jornal de circulacao regional do edital nº 005/2009 do concurso nº 02/2009, sobre mudanca no local da prova escrita do referido concurso, que sera realizado na cidade de Feliz em 10 de outubro do corrente. Total do Empenho...: 96,48 Total da Unidade...: 68.271,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 247 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada 429 1 1 120,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 15.840,00 MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009. Total do Empenho...: 1.067,87-2621 01.09.2009 8492 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS 87958674000181 Nao Aplicavel 425 1 1 1,0000 un Valor, conforme oficio n. 512/20 11,8900 11,89 09-DPROF/DDPE (Departamento da Despesa Publica Estadual - Divisao de Programacao Financeira), de 27 de agosto de 2009, referen te retencao da parcela do ICMS de restituicao de IPVA - exercicio 2009, do veiculo placas IBN 9232, conforme processo 018867-1400/09-6. Total do Empenho...: 11,89 2638 04.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 453 1 1 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 700,4600 700,46 de Ferias serv. Eliseu Elias Vogt. Per. Aquis.- 16/03/08 a 15/03/09 Per. Ferias- 28/09/09 a 07/10/09 Total do Empenho...: 700,46 2639 04.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 454 1 1 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 273,6700 273,67 de Ferias serv. Eliseu Elias Vogt. Per. Aquis.- 16/03/08 a 15/03/09 Per. Ferias- 28/09/09 a 07/10/09 Total do Empenho...: 273,67 2654 10.09.2009 10194 MARCIO FERNANDO FRANTZ 36079332000 Nao Aplicavel 466 1 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 79,4200 79,42 vos a taxa de vistoria do veiculo de placas IOJ 5480 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844/2005. Total do Empenho...: 79,42

2655 10.09.2009 10194 MARCIO FERNANDO FRANTZ 36079332000 Nao Aplicavel 466 1 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 79,4200 79,42 vos a taxa de vistoria do veiculo de placas MBM 0222 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844/2005. Total do Empenho...: 79,42 2707 18.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 1083 1 1 1,0000 un Ferias Vencidas Resc. e 1/3 Feri 1.003,0600 1.003,06 as Rescisao, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do serv. Henrique Petry (falecimento). Data da rescisao: 15/09/2009 Total do Empenho...: 1.003,06 2726 23.09.2009 8216 GIODAI CONFEITARIA LTDA 91142364000161 Nao Aplicavel 571 1 1 1,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga 11,3500 11,35 pela empresa GIODAI CONFEITARIA LTDA, relativo ao Contrato 010/ 09, cfe Protocolo n. 2004/09. Total do Empenho...: 11,35 2762 24.09.2009 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 Dispensada 441 1 1 1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$ 250,0000 250,00 250,00, A SER PAGO PARA LOJAS COLOMBO S/A, RELATIVO AO 6 PREMIO DO SEGUNDO SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS 2009, GANHADORA SRA. DORA MARIA POSTAY. DISPENSA LEI MUNICIPAL 1837/2006 Total do Empenho...: 250,00 2782 25.09.2009 3626 JONATAS WEBER 82303720044 Nao Aplicavel 572 1 1 1,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 400,0000 400,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008, para pagamento de despesas ref. inscricao do servidor Eliseu Elias Vogt, no XXX Congresso de Tecnicos Con tabilistas e Orcamentistas Publi cos, a ser realizado pela ACOPES P, nos dias 20 a 23 de outubro de 2009, nas dependencias do auditorio do Hotel Majestic, no mu nicipio de Aguas de Lindoia em Sao Paulo, cfe Requisicao de A- diantamento n. 06/2009 - Secreta ria da Fazenda. Total do Empenho...: 400,00 2797 28.09.2009 8151 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 Nao Aplicavel 571 1 1 1,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga 19,5100 19,51 pela empresa CONWRE COMERCIAL LTDA relativo ao Processo 015/ 2009. Total do Empenho...: 19,51 2817 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 875 1 1 1,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga- 15,6600 15,66

Total do Empenho...: 15,66 2818 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 581 1 1 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 3.196,7400 3.196,74 cfe folha de pagamento mes de se tembro de 2009. Total do Empenho...: 3.196,74 2821 28.09.2009 12 FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 453 1 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 19.723,6600 19.723,66 Total do Empenho...: 19.723,66

Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2009 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade...: 24.696,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 263 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada 430 20 1 80,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 10.560,00 MUNICIPAIS - ATIVIDADE MEIO-MDE, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 2 56,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 7.392,00 MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL - MDE- PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 3 16,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 2.112,00 MUNICIPAIS, EJA ENSINO MEDIO CONTRATOS - PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 4 16,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 2.112,00 MUNICIPAIS, EJA ENSINO MEDIO EFETIVOS - PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 5 120,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 15.840,00 MUNICIPAIS, DEMAIS SERVIDORES FUNDAMENTAL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 6.710,27-2619 01.09.2009 1911 ANTONIO MARCOS JACOBI 7457605000155 Dispensada 1067 20 1 1,0000 UN SOM PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, 400,0000 400,00 COM 02 MICROFONES, 02 CAIXAS DE SOM, APARELHO DE SOM COM CD E PEDESTAIS NO PALANQUE NA PRACA MUNICIPAL, 01 CAIXA DE SOM AO LADO DO BANCO DO BRASIL. O SERVICO DE SOM E NECESSARIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07/09, QUE TERA INICIO AS 9H 30MIN. PARA TANTO, OS EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR INSTALADOS E TESTADOS EM CONDICOES ADEQUADAS DE USO COM NO MINIMO 30MIN ANTES DO INICIO DO DESFILE. A CAIXA DE SOM A SER INSTALADA AO LADO DO BANCO DO BRASIL DEVERA RETRANSMITIR O QUE ACONTECE EM FRENTE A PREFEITURA. Total do Empenho...: 400,00 2688 17.09.2009 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 Dispensada 827 20 3 1,0000 UN VALVULA SEM CAMARA, PARA PNEU 5,0000 5,00 ESTES SERVICOS SERAO REALIZADOS NA SPRINTER, PLACA IHZ 0377, QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE. Total do Empenho...: 5,00

2689 17.09.2009 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 Dispensada 560 20 1 4,0000 SE TROCA DE PNEUS 3,0000 12,00 2 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10,0000 10,00 4 2,0000 UN SERVICO MONTAGEM E TROCA DE PNEU 8,0000 16,00 ESTES SERVICOS SERAO REALIZADOS NA SPRINTER, PLACA IHZ 0377, QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE. Total do Empenho...: 38,00 2716 21.09.2009 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 Dispensada 827 20 1 1,0000 JG ELEMENTO 20,4400 20,44 2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. FIRE 17,4800 17,48 3 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 13,2200 13,22 4 3,0000 LI OLEO SELENIA K 15W40 33,0000 99,00 ESTES SERVICOS E A TROCA DE PECAS SAO NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DO PALIO FIRE FLEX 2P, IPI 7838, POIS ESTE VEÍCULO PRESTA SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. Total do Empenho...: 150,14 2717 21.09.2009 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 Dispensada 560 20 5,4500 UN SERVICO DE GEOMETRIA 90,0000 40,50 6,7400 SE PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA 105,4054 78,00 INTERNA MOTOR/CARTER ESTES SERVICOS E A TROCA DE PECAS SAO NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DO PALIO FIRE FLEX 2P, IPI 7838,POIS ESTE VEICULO PRESTA SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. Total do Empenho...: 118,50 2739 24.09.2009 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 Dispensada 921 20 1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 80,0000 80,00 PINTURA DO LETREIRO INDICATIVO DO NOME DA ESCOLA, DA SEGUINTE FORMA : ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER ( FONTE SYLFAEN ), ALTURA DAS LETRAS 50 CM. TINTA : ESMALTE SINTETICO. NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA. Total do Empenho...: 80,00 2748 24.09.2009 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Dispensada 827 20 1 1,0000 UN SUPORTE DE MOLA TRASEIRO LADO 65,5000 65,50 DIREITO 2 1,0000 UN CHAVE DE SETA 12,5000 12,50 O SERVICO PARA O MICRO IIS 2091 E NECESSARIO POIS DIARIAMENTE TRANSPORTA PASSAGEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 78,00 2751 24.09.2009 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Dispensada 560 20 3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 20,0000 20,00 O SERVICO PARA O MICRO IIS 2091

E NECESSARIO POIS DIARIAMENTE TRANSPORTA PASSAGEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 20,00 2788 28.09.2009 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 Dispensada 718 20 2 3,0000 UN CIMENTO POZOLANICO CP IV-32 16,5000 49,50 (SC.C/50 KG) VOTORAN. 9 1,0000 UN CAIXA DE GORDURA DN100 COMPLETA 18,0000 18,00 C/TAMPA E CESTO. NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 67,50 2789 28.09.2009 3874 KG CONCRETOS LTDA. 5745159000159 Dispensada 718 20 8 8,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DN 1000MM 162,0000 1.296,00 PA 1. NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 1.296,00 2790 28.09.2009 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 Dispensada 718 20 1 1,0000 M3 BRITA N 02 47,0000 47,00 3 250,0000 UN TIJOLO MACICO 6 X 11 X 22CM. 0,3600 90,00 4 7,0000 M3 AREIA MEDIA 59,0000 413,00 6 1,0000 UN CURVA PVC DE 100 MM - 90 10,5000 10,50 7 2,0000 UN CANOS 100MM BRANCO PVC ESGOTO 34,5000 69,00 NECESSARIO PARA EXECUCÃO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 629,50 2796 28.09.2009 2210 CLAUDIA REJANE SCHNEIDER 7872043000106 Dispensada 718 20 5 1,0000 UN JOELHO SOLDAVEL DE 50MM. 2,0000 2,00 NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 2,00 2876 29.09.2009 8498 CERT LTDA EPP 4689066000191 98/200 Convite 921 20 1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 8.273,4600 8.273,46 INSTALACAO DE 12 APARELHOS CONDICIONADORES SPLIT, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSTALACAO DOS MESMOS, INCLUSIVE A PARTE ELETRICA COM 01 DISJUNTOR PARA CADA AR SPLIT.

A FIXACAO DOS 03 APARELHOS DE 60.000BTUS NO POSTO DE SAUDE, DEVERA SER SOBRE BLOCOS DE CONCRETO E O RESTANTE FIXADOS COM SUPORTE NA PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA FICARA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DAS PERFURACOES NA PARTE DE ALVENARIA E POSTERIOR PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA, RECUPERANDO O REVESTIMENTO DE CADA PREDIO. LOCAL DE INSTALACAO: 03 SPLIT DE 18.000 BTUS, 01 DE 24.000BTUS E 01 DE 36.000BTUS PARA ESCOLA ALFREDO SPIER. 03 SPLIT DE 60.000BTUS, 02 DE 12.000BTUS NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO. 01 SPLIT DE 24.000BTUS NA ESCOLA CONEGO ALBERTO SCHWADE DE SAO ROQUE. 01 SPLIT DE 12.000BTUS NA ESCOLA ARTHUR ERNESTO GUTHEIL NO RONCADOR. Total do Empenho...: 8.273,46 Total da Unidade...: 4.447,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 266 02.01.2009 7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada 431 20 1 496,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 65.472,00 MUNICIPAIS, SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 2 176,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132,0000 23.232,00 MUNICIPAIS, DEMAIS SERVIDORES INFANTIL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 3.626,93-698 18.02.2009 8151 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 15/200 Pregao 554 20 3 256,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1,9700 504,32 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 16 696,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª, grau 2,5000 1.740,00 médio de amadurecimento embalage plática transparente com validade semanal. 18 600,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 3,1500 1.890,00 especial, grau médio de amadureci sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. validade semanal. 19 168,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,4300 240,24 22 30,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E 7,3000 219,00 FRESCA. 23 84,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, 1,8500 155,40 tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente validade semanal. 25 216,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1,0000 216,00 1ª embal. plastica transp. validade semanal. 26 240,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO 2,3000 552,00