000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 661.859,37 610,07 661.249,30 Valor referente a rescisão do contrato de trabalho, periodo de 01/02/2010 a 14/03/2011. Liquidação 000923 14/03/2011 610,07 Pagamento 000777 30/03/2011 170,43 Pagamento 000778 30/03/2011 439,64
000934 Ordinário 14/03/2011 000934 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 23 003370 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.707,30 333,36 55.373,94 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000924 14/03/2011 333,36 Pagamento 000863 08/04/2011 333,36
000935 Ordinário 14/03/2011 000935 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 23 003370 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.373,94 1.108,24 54.265,70 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000925 14/03/2011 1.108,24 Pagamento 000862 08/04/2011 1.108,24
000936 Ordinário 14/03/2011 000936 padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 23 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 119.606,57 1.419,00 118.187,57 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000926 14/03/2011 1.419,00 Pagamento 000866 08/04/2011 1.419,00
000937 Ordinário 14/03/2011 000937 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 23 000180 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 14.872,66 66,66 14.806,00 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Gabinete do Prefeito Municipal, competencia 02/2011. Liquidação 000927 14/03/2011 66,66 Pagamento 000865 08/04/2011 66,66
000938 Ordinário 14/03/2011 000938 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 23 003900 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.056 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 250.153,84 386,08 249.767,76 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Corpo de Bombeiro Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000928 14/03/2011 386,08 Pagamento 000856 08/04/2011 386,08
000939 Ordinário 14/03/2011 000939 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 23 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 83.222,06 575,78 82.646,28 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000929 14/03/2011 575,78 Pagamento 000873 08/04/2011 575,78
000940 Ordinário 14/03/2011 000940 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 23 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 82.646,28 1.475,36 81.170,92 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000930 14/03/2011 1.475,36 Pagamento 000872 08/04/2011 1.475,36
000941 Ordinário 14/03/2011 000941 padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 23 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 81.170,92 265,96 80.904,96 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Posto de Saúde Municipal Vila Zezo, competencia 03/2011. Liquidação 000931 14/03/2011 265,96 Pagamento 000871 08/04/2011 265,96
000942 Ordinário 14/03/2011 000942 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 23 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 80.904,96 458,67 80.446,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) dos Postos de Saúde Municipal de Bela Vista, Jardim Tangará e Mato Branco de Baixo, competencia 03/2011. Liquidação 000932 14/03/2011 458,67 Pagamento 000870 08/04/2011 458,67
000943 Ordinário 14/03/2011 000943 padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 23 002920 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.10062.040 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.734,80 230,66 7.504,14 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Vigilancia Sanitaria Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000933 14/03/2011 230,66 Pagamento 000869 08/04/2011 230,66
000944 Ordinário 14/03/2011 000944 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 12 / 23 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 48.569,36 764,07 47.805,29 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Educação Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000934 14/03/2011 764,07 Pagamento 000795 30/03/2011 764,07
000945 Ordinário 14/03/2011 000945 padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 23 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 118.187,57 1.081,25 117.106,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000935 14/03/2011 1.081,25 Pagamento 000867 08/04/2011 1.081,25
000946 Ordinário 14/03/2011 000946 padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 23 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 80.446,29 93,61 80.352,68 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000936 14/03/2011 93,61 Pagamento 000874 08/04/2011 93,61
000947 Ordinário 14/03/2011 000947 padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 23 004360 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 27.232,75 715,16 26.517,59 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Agricultura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000937 14/03/2011 715,16 Pagamento 000861 08/04/2011 715,16
000948 Ordinário 14/03/2011 000948 padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 23 002150 08 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO 27.812.27012.031 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 67.751,81 242,01 67.509,80 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Esportes Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000938 14/03/2011 242,01 Pagamento 000860 08/04/2011 242,01
000949 Ordinário 14/03/2011 000949 padrão 0 - S LIVRES Página: 17 / 23 004540 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.063 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 39.542,52 339,20 39.203,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000939 14/03/2011 339,20 Pagamento 000859 08/04/2011 339,20
000950 Ordinário 14/03/2011 000950 padrão 0 - S LIVRES Página: 18 / 23 000840 06 SECRETARIA DE IND COM E TURISMO 06.001 DIVISÃO DE IND COM E TURISMO 04.122.04032.014 MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO 39.803,30 116,65 39.686,65 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Industria Comercio e Turismo Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000940 14/03/2011 116,65 Pagamento 000858 08/04/2011 116,65
000951 Ordinário 14/03/2011 000951 padrão 0 - S LIVRES Página: 19 / 23 003900 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.056 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 249.767,76 422,38 249.345,38 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000941 14/03/2011 422,38 Pagamento 000857 08/04/2011 422,38
000952 Ordinário 14/03/2011 000952 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 20 / 23 001740 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.026 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 29.707,38 266,03 29.441,35 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Creches Municipal Algodão Doce, Espaço de Vida e Anjo da Guarda, competencia 02/2011. Liquidação 000942 14/03/2011 266,03 Pagamento 000794 30/03/2011 266,03
000953 Ordinário 14/03/2011 000953 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 21 / 23 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 47.805,29 634,86 47.170,43 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) das Escolas Municipal Santa Terezinha, Maria O.A. Pontarolo, Ema Horst e Jardim Tangará, competencia 03/2011. Liquidação 000943 14/03/2011 634,86 Pagamento 000796 30/03/2011 634,86
000954 Ordinário 14/03/2011 000954 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 22 / 23 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 47.170,43 302,41 46.868,02 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro de Inglusão Digital Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000944 14/03/2011 302,41 Pagamento 000798 30/03/2011 302,41
000955 Ordinário 14/03/2011 000955 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 23 / 23 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 46.868,02 335,70 46.532,32 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) do Centro da Juventude Municipal, competencia 03/2011. Liquidação 000945 14/03/2011 335,70 Pagamento 000797 30/03/2011 335,70