002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.997,00 600,00 25.397,00 Valor referente a aluguel de um imóvel sito na Rua Delfina Camargo Pedroso, nº 173, no Jardim Tangara III, para o Posto de Saúde PSF. Liquidação 002122 29/05/2007 600,00 Pagamento 002390 05/06/2007 600,00
002103 Ordinário 29/05/2007 002103 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 2 / 10 A M C E S P A R, 78.590.916/0001-36 Irati / PR 84500-000 354-9 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.151,30 1.000,00 54.151,30 Valor referente a mensalidade da AMCESPAR, mes de MAIO de 2007. Liquidação 002123 29/05/2007 1.000,00 Pagamento 002391 05/06/2007 1.000,00
002104 Ordinário 29/05/2007 002104 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 3 / 10 PROVOPAR MUNICIPAL DE IMBITUVA RUA SANTO ANTONIO, 696 81.652.190/0001-23 84430-000 468-5 002770 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.034 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 81.318,91 2.215,48 79.103,43 Valor referente a repasse de subvenção social para o Provopar, mes de maio de 2007. Liquidação 002124 29/05/2007 2.215,48 Pagamento 002183 30/05/2007 2.215,48
002105 Ordinário 29/05/2007 002105 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 4 / 10 RONALDO ADRIANO BONETTE IMBITUVA, null CPF 026.359.639-75 84430-000 3180-1 003440 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.845,99 76,00 2.769,99 Valor referente a Folha de Pagamento (adicional de insalubridade), mes de maio de 2007. Liquidação 002125 29/05/2007 76,00 Pagamento 002394 05/06/2007 76,00
002106 Ordinário 29/05/2007 002106 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 5 / 10 MARCIO REGINALDO DE AVILA IMBITUVA, null CPF 034.486.649-10 84430-000 3179-8 003440 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.769,99 76,00 2.693,99 Valor referente a Folha de Pagamento (adicional de insalubridade), mes de maio de 2007. Liquidação 002126 29/05/2007 76,00 Pagamento 002395 05/06/2007 76,00
002107 Ordinário 29/05/2007 002107 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 6 / 10 DALILA ZANONI IMBITUVA, 00000 00000 CPF 531.806.159-15 84430-000 829-0 0000000000 003440 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.693,99 76,00 2.617,99 Valor referente a Folha de Pagamento (adicional de insalubridade), mes de maio de 2007. Liquidação 002127 29/05/2007 76,00 Pagamento 002396 05/06/2007 76,00
002108 Ordinário 29/05/2007 002108 padrão 6 - MERENDA ESCOLAR Pregão 23 / 2007 Página: 7 / 10 COMERCIO DE ALIMENTOS MODISA LTDA RUA ALDEBARAN BRASIL, 1026, 78.107.240/0001-87 84430-000 2543-7 001180 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31112 Mde-Merenda Escolar 80.978,67 15.825,36 65.153,31 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos para merenda Escolas Municipal, cf. pregão presencial nº 023/2007. Liquidação 002128 29/05/2007 15.825,36 Pagamento 002392 05/06/2007 15.825,36
002109 Ordinário 29/05/2007 002109 padrão 0 - S LIVRES Pregão 23 / 2007 Página: 8 / 10 COMERCIO DE ALIMENTOS MODISA LTDA RUA ALDEBARAN BRASIL, 1026, 78.107.240/0001-87 84430-000 2543-7 001180 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 65.255,87 3.043,90 62.211,97 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos para merenda Escolas Municipal, cf. pregão presencial nº 023/2007. Liquidação 002129 30/05/2007 3.043,90 Pagamento 002393 05/06/2007 3.043,90
002110 Ordinário 29/05/2007 002110 padrão 0 - S LIVRES Convite 38 / 2006 Página: 9 / 10 CONSTRUTORA SD 2000 LTDA RUA SANTO ANTONIO, 1067 PROLONG. 03.471.915/0001-73 84430-000 3138-1 4234361126 003510 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 22.000,00 8.000,00 Valor referente a 2ª parcela de reforma de um barracão destinado ao Programa de Morangos, constituindo: revestimento de pisos, colocação de esquadrias, pintura, instalações elétricas e hidráulicas e retalhamento, cf. convite nº 038/2006. Liquidação 002130 30/05/2007 22.000,00 Pagamento 002411 05/06/2007 440,00 Pagamento 002412 05/06/2007 968,00 Pagamento 002413 05/06/2007 20.592,00
002111 Ordinário 29/05/2007 002111 padrão 0 - S LIVRES Pregão 21 / 2007 Página: 10 / 10 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5 42-3532-1424 003330 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.040 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 23.869,50 16.380,00 7.489,50 Valor referente a aquisição de 10.000 litros de oleo diesel para veículos do Parque de Máquinas Municipal, cf. pregão presencial nº 021/2007. Liquidação 002131 30/05/2007 16.380,00 Pagamento 002414 05/06/2007 16.380,00