: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002130 002339 STAFF - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., / PR 4703-1 002130 04.972.719/0001-45 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 7.800,50 7.800,50 7.800,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 0037 F 7.800,50
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 2 / 7 Empenho Nº 002131 002266 IRMÃOS PORTES DE FRANÇA LTDA. RUA BÁRBARA SOCHER, 48 Colombo / PR JD. SANTA FÉ 83403-540 5704-5 002131 09.368.701/0001-52 001490 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31741 PETI - JORNADA 1.279,95 1.279,95 1.279,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 157 D-1 30/11/2008 397,88 1 - Nota Fiscal 158 D-1 30/11/2008 402,73 1 - Nota Fiscal 159 D-1 30/11/2008 348,54 1 - Nota Fiscal 160 D-1 30/11/2008 130,80
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 3 / 7 Empenho Nº 002132 002205 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PR RUA IVO LEÃO, 42 Curitiba / PR ALTO DA GLÓRIA 80030-180 5631-6 Tomada de preços 1/2008 000042-1/2008 002132 76.610.591/0001-80 001050 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.001 FUNDEB - 40% E 60% 12.361.00212.024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% E 60% 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 8.792,00 8.792,00 8.792,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 1108 UNI 28/11/2008 8.792,00
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 4 / 7 Empenho Nº 002133 002200 CLAUDENIR DE MIRANDA CASTRO & CIA LTDA RUA JOSÉ PEDROSO DE MORAES, 79 Itaperuçu / PR JD. ITAU 83560-000 4822-4 002133 06.215.658/0001-05 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - Re 3.50 3.50 3.50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 077 F 25/11/2008 3.50
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 5 / 7 Empenho Nº 002134 002309 06 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR RUA CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, Itaperuçu / PR 83560-000 1519-9 002134 59.596.908/0001-52 001480 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 3.112,50 3.112,50 3.112,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 9 - Folha de Pagamento 0112 UNI 01/12/2008 3.112,50
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 6 / 7 Empenho Nº 002135 002291 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS PRACA CASTELO BRANCO, 9 Rio Branco do Sul / PR CENTRO 83540-000 5189-6 002135 75.175.265/0001-20 001380 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNADE DE SAUDE 31321 Caps 1.00 1.00 1.00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 4 - Recibos Aluguéis 1208 UNI 01/12/2008 1.00
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 7 / 7 Empenho Nº 002136 002335 TRANSPORTES CANDO & LARA LTDA. RUA DOS MANZUR, 125 Itaperuçu / PR JD. SÃO MIGUEL 5608-1 Processo dispensa 18/2008 000064-1/2008 002136 04.689.270/0001-02 000940 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.05832.022 MANUTENÇÃO DA UNADE DE SERVIÇOS URBANOS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 37.80 37.80 37.80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 0005 F 01/12/2008 37.80