002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.782,90 150,00 37.632,90 DE 01 EXAMA DE RETOSSIGMAOIDOSCOPIA DE PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002412 06/08/2008 150,00 Pagamento 002362 06/08/2008 150,00
002417 Ordinário 06/08/2008 002417 padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 11 MARIA APARECIDA FERRARI DA SILVA 051.472.429-37 2187-3 000465 02 PODER EXECUTIVO 02.008 Secretaria de Obras e Urbanismo 15.452.00112.013 Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 31.802,88 260,00 31.542,88 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL. Liquidação 002413 06/08/2008 260,00 Pagamento 002380 07/08/2008 260,00
002418 Ordinário 06/08/2008 002418 padrão 1 - DA DESPESA Página: 3 / 11 SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS 925.004.209-49 1856-2 625.1107 000120 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 13.877,97 1.300,00 12.577,97 DE HONORARIUOS ADVOGATICIOS. Liquidação 002414 06/08/2008 1.300,00 Pagamento 002363 06/08/2008 1.300,00
002419 Ordinário 06/08/2008 002419 padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 11 APARECIDA CONCEICAO MARCELINO RUA: DR. ANIZIO LUZ,102, null CASA 128.450.808-08 Cafeara / PR 86640-000 300-0 000410 02 PODER EXECUTIVO 02.007 Secretaria de Esportes e Cultura 27.812.00092.012 Atividades Esportivas 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 11.584,00 192,00 11.392,00 DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DO SETOR DE ESPORTES. Liquidação 002415 06/08/2008 192,00 Pagamento 002364 06/08/2008 192,00
002420 Ordinário 06/08/2008 002420 padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 11 MANOEL PEREIRA 803.356.679-53 Cafeara / PR 86640-000 29156-1 000200 02 PODER EXECUTIVO 02.004 Secretaria de Transportes 26.782.00052.005 Atividades Rodoviárias 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 5.635,00 394,00 5.241,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCO DE VEICLOS DO SETOR RODOVIÁRIO,. Liquidação 002416 06/08/2008 394,00 Pagamento 002365 06/08/2008 394,00
002421 Ordinário 06/08/2008 002421 padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 11 VIAÇAO GARCIA LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1100 CNPJ 78.586.674/0001-07 Londrina / PR 86039-000 197-0 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.009 Secretaria de Assistencia Social 08.244.00152.015 Manutenção dos Serviços Sociais 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 8.847,70 89,30 8.758,40 DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE CAFEARA A SÃO PAULO SP. Liquidação 002417 06/08/2008 89,30 Pagamento 002366 06/08/2008 89,30
002422 Ordinário 06/08/2008 002422 padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 11 CLINICA ENDOIMAGEM S/S LTDA RUA ESPANHA, 439 CNPJ 01.849.137/0001-88 Londrina / PR 86181-050 2190-3 32544918 000555 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.318,61 60,00 26.258,61 DE EXAMES REALIZADO EM PACINETE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002418 06/08/2008 60,00 Pagamento 002367 06/08/2008 60,00
002423 Ordinário 06/08/2008 002423 padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 11 IVETE GRENDENE CALORI AV/ RAPOSO TAVARES S/N, 601 CASA 069.728.948-67 Santo Inácio / PR 86650-000 1435-4 352-1389 000530 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.053,00 20,00 6.033,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 08.08.2008. Liquidação 002419 06/08/2008 20,00 Pagamento 002368 06/08/2008 20,00
002424 Ordinário 06/08/2008 002424 padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 11 ROSELI APARECIDA CORREA AVENIDA BRASIL, 76 CASA 974.908.229-04 Cafeara / PR 86640-000 29016-5 000530 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.033,00 20,00 6.013,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 08.08.2008. Liquidação 002420 06/08/2008 20,00 Pagamento 002369 06/08/2008 20,00
002425 Ordinário 06/08/2008 002425 padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 11 ELIS MARIA CALVO AV RAPOSO TAVARES, 0 CASA 041.857.129-52 Santo Inácio / PR 86650-000 29220-6 000530 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.013,00 20,00 5.993,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 08.08.2008. Liquidação 002421 06/08/2008 20,00 Pagamento 002370 06/08/2008 20,00
002426 Ordinário 06/08/2008 002426 padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 11 GILMARA DA SILVA RUA DR. ANIZIO LUZ, null CASA 048.922.629-94 Cafeara / PR 86640-000 28900-1 000530 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.993,00 20,00 5.973,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 08.08.2008. Liquidação 002422 06/08/2008 20,00 Pagamento 002371 06/08/2008 20,00