Página: 1 / 53 002481 10/05/2011 002482 002582 001928 001090 Histórico padrão LICIDATA CURSOS LTDA RUA JOÃO NEGRÃO, 731 Curitiba / PR 09.237.294/0001-44 80010-200 47677-3 41-3324-1121 001680 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.00192.02 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM GERAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.00 líquido 2.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6221 2.00
Página: 2 / 53 002482 10/05/2011 002483 002530 001965 001113 ANTONIO BALARINI SOBRINHO RUA ROSALVO BELARMINO DA SILVA, 83 CPF 199.816.439-04 86200-000 37056-8 3258 1826 004030 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 16.482.00152.07 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.114,99 líquido 1.114,99 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6201 1.114,99
Página: 3 / 53 002483 10/05/2011 002484 002533 002128 001248 MARAJÓ BELLA VIA AUTOMÓVEIS LTDA AV. TIRADENTES, 2.700 Londrina / PR 86.986.296/0001-87 JARDIM 86071-000 888-5 3377-7000 3377-7019 004860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 11.002 FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE 18.542.00162.09 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 353,25 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6204 353,25 353,25
Página: 4 / 53 002484 10/05/2011 002485 002545 000874 000585 RUANA COMERCIAL LTDA RUA TAPUIAS, 625 Londrina / PR 12.047.604/0001-72 VILA YARA 86026-370 43868-5 43-3027-3286 43 30246232 005130 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER 12.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00132.09 DIREÇÃO ESPORTIVA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 559,90 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6202 559,90 559,90
Página: 5 / 53 002485 10/05/2011 002486 002531 001239 000712 BENVENHO & CIA LTDA RUA DAS INDÚSTRIAS, 327 Londrina / PR 00.350.242/0001-05 JARDIM CIDADELA 86072-100 40744-5 (43) 3378-4393 43 21054393 005440 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 14.001 DEPTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO 11.122.00112.10 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 774,40 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6206 774,40 774,40
Página: 6 / 53 002486 10/05/2011 002487 002470 001418 000837 COPEL DISTRIBUICAO S/A JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE 81200-240 198-8 001450 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00192.01 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.340,12 líquido 8.340,12 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6116 8.340,12
Página: 7 / 53 002487 10/05/2011 002488 002471 001419 000836 COPEL DISTRIBUICAO S/A JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE 81200-240 198-8 001510 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 06.182.00202.02 FUNREBOM 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 730,28 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 164 730,28 730,28
Página: 8 / 53 002488 10/05/2011 002489 002541 001543 000917 MULTIPROD COMERCIAL LTDA RUA JOAO PESSOA, 50 Londrina / PR 10.354.503/0001-19 JD VILA AGARI 86020-020 37934-4 43 30261125 43 30243397 001900 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Programa Nacional de Alimentação Escolar 425,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850223 425,00 425,00
Página: 9 / 53 002489 10/05/2011 002490 002540 001542 000918 MULTIPROD COMERCIAL LTDA RUA JOAO PESSOA, 50 Londrina / PR 10.354.503/0001-19 JD VILA AGARI 86020-020 37934-4 43 30261125 43 30243397 001900 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.606,20 líquido 1.606,20 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6203 1.606,20
Página: 10 / 53 002490 10/05/2011 002491 002543 001916 001089 RNA - COMERCIO DE PNEUS LTDA RUA RONAT WALTER SODRE, 138 08.897.215/0001-69 PQ. INDUSTRIAL 86200-000 38047-4 43 3158-0747 001930 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 8 1,60 1,60 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 32675 78,40 78,40
ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 Maringá / PR Página: 11 / 53 002491 10/05/2011 002492 002565 001905 001045 72.272.149/0001-30 PARQUE INDUSTRIAL 87065-210 37877-1 44 3266 1022 44 3266 6111 001490 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 06.182.00202.02 FUNREBOM 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 451,60 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 900195 451,60 451,60
COMERCIAL MAX DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA. AV. HENRIQUE MANSANO, 1420 Londrina / PR SANTA MÔNICA 86079-450 38081-4 3339-0009 3339-0009 Página: 12 / 53 002492 10/05/2011 002493 002572 000831 000578 10.651.767/0001-34 001850 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 207,60 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 3675 207,60 207,60
AR PONTO COM COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA RUA 19 DEZEMBRO, 500 CENTRO Página: 13 / 53 002493 10/05/2011 002494 002536 001918 001079 08.675.161/0001-97 86200-000 39356-8 43 3158 2002 43 3158 2002 003840 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31764 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMÍLIA 18023-8 1.37 líquido 1.37 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850450 1.37
AR PONTO COM COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA RUA 19 DEZEMBRO, 500 CENTRO Página: 14 / 53 002494 10/05/2011 002495 002573 002008 001157 08.675.161/0001-97 86200-000 39356-8 43 3158 2002 43 3158 2002 001890 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 2.58 líquido 2.58 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 3673 2.58
AR PONTO COM COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA RUA 19 DEZEMBRO, 500 CENTRO Página: 15 / 53 002495 10/05/2011 002496 002571 001919 001078 08.675.161/0001-97 86200-000 39356-8 43 3158 2002 43 3158 2002 003970 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.37 líquido 1.37 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6224 1.37
Página: 16 / 53 002496 10/05/2011 002497 002569 002355 001200 MODELO PNEUS LTDA R. MAL. HUMB. ALENCAR CAST. BRANCO, 56 Bento Gonçalves / RS 94.510.682/0001-26 PLANALTO 95700-000 36103-8 54-3455-6500 54-3455-6501 001430 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00192.01 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.201,28 líquido 5.201,28 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6226 5.201,28
Página: 17 / 53 002497 10/05/2011 002498 002581 001323 000790 FRANCISCO VIOLADA Av. Mário de Menezes, 1841 CPF 090.197.409-97 Centro 86200-000 38103-9 3258 4883 003880 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 891,99 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6223 891,99 891,99
VANDER CARLOS CASAGRANDE INFORMATICA LTDA AV. SOUZA NAVES, 61A CENTRO 86200-000 856-7 4331784351 Página: 18 / 53 002498 10/05/2011 002499 002583 001435 000806 01.299.985/0001-60 001430 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00192.01 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305,20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6222 305,20 305,20
Página: 19 / 53 002499 10/05/2011 002500 002574 001784 000954 NATAL HENRIQUE FERRARI AV. SOUZA NAVES, 410 04.499.873/0001-41 CENTRO 86200-000 216-0 43 3258-4741 43 32584741 001900 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00142.02 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.395,22 líquido 3.395,22 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6220 3.395,22
Página: 20 / 53 002500 10/05/2011 002501 002516 000063 000042 FABRICIO MARQUEZETTI-ME AVENIDA ANDRÉ SERT, 184 03.908.495/0001-40 CENTRO 86200-000 365-4 43 32585266 43 32585266 003420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.003 DIVISÃO DE VIAS URBANAS 15.452.00032.06 ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIAS URBANAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.802,45 líquido 3.802,45 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6112 3.802,45
Página: 21 / 53 002501 10/05/2011 002502 002584 001461 000887 FABRICIO MARQUEZETTI-ME AVENIDA ANDRÉ SERT, 184 03.908.495/0001-40 CENTRO 86200-000 365-4 43 32585266 43 32585266 003420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.003 DIVISÃO DE VIAS URBANAS 15.452.00032.06 ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIAS URBANAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,63 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6217 0,63 0,63
Página: 22 / 53 002502 10/05/2011 002503 002560 002428 001154 ROSANA DE MORAES FERREIRA ALCIDES PELISSON, 100 CPF 935.924.349-34 CJ MIGUEL A. ANTICO 86200-000 45656-0 3258-2070 003950 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 9.5.01.11.03.00 CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 1.725,00 34,50 189,75 224,25 líquido 1.500,75 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6210 1.500,75
Página: 23 / 53 002503 10/05/2011 002504 002561 002429 001153 VANDERLEIA DE CASTRO RUA IGUAÇU, 153 CPF 265.180.538-60 JD SEMPREBOM 86200-000 47556-4 003800 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 9.5.01.11.03.00 CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 606,90 12,14 66,76 78,90 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6207 528,00 528,00
ORTEC COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA AV. SANTOS DUMONT, 318 CENTRO 86200-000 206-2 32581283 32585147 Página: 24 / 53 002504 10/05/2011 002505 002514 000091 000060 78.077.823/0001-02 004580 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00122.08 MANUTENÇAÕ DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.056,48 líquido 6.056,48 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 4254 6.056,48
ORTEC COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA AV. SANTOS DUMONT, 318 CENTRO 86200-000 206-2 32581283 32585147 Página: 25 / 53 002505 10/05/2011 002506 002123 000150 000111 78.077.823/0001-02 005410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 14.001 DEPTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO 11.122.00112.10 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 152,97 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6200 152,97 152,97
Página: 26 / 53 002506 10/05/2011 002507 002511 001125 000629 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA RUA FRANCO GRILO, 374 Ponta Grossa / PR 02.816.696/0001-54 COLONIA DONA LUIZA 84045-320 3175-5 (42) 2101-5151 (42) 2101-5168 004260 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 19,70 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301576 19,70 19,70
CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MDIO PARANAPANEMA TRAVESSA GOIANIA, 152 Londrina / PR CENTRO 86200-000 379-4 4333710800 3326-7446 Página: 27 / 53 002507 10/05/2011 002508 002513 000034 000016 00.445.188/0001-81 004290 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 4.190,92 líquido 4.190,92 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301582 4.190,92
Página: 28 / 53 002508 10/05/2011 002509 002636 002462 001306 JUCILENE LEMES DE MORAES RUA A, 0 CPF 063.606.259-70 CENTRO 86200-000 37715-5 004610 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00122.08 MANUTENÇAÕ DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 49 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 4256 49 49
Página: 29 / 53 002509 10/05/2011 002510 002639 002464 001308 RAQUEL SOARES FERMINO não informado, null CPF 068.216.109-83 86200-000 37586-1 004610 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00122.08 MANUTENÇAÕ DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 338,84 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 4258 338,84 338,84
Página: 30 / 53 002510 10/05/2011 002511 002637 002463 001307 DAYANE FARIAS RODRIGUES CPF 054.637.689-43 44888-5 004610 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00122.08 MANUTENÇAÕ DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 49 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 4257 49 49
Página: 31 / 53 002511 10/05/2011 002512 002507 001503 000873 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. RUA: NICOLAU SCHEFFER, 131 Curitiba / PR 06.064.658/0001-43 SANTA CANDIDA 82640-390 44545-2 (41) 3077-5377 (41) 3077-6617 004260 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 166,20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301581 166,20 166,20
Página: 32 / 53 002512 10/05/2011 002513 002482 001529 000932 GOTO & RODRIGUES LTDA - ME AV. SOUZA NAVES, 461 82.384.470/0001-60 CENTRO 86200-000 2722-7 4332585458 43-3258.3188 003940 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 481,50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6122 481,50 481,50
Página: 33 / 53 002513 10/05/2011 002514 002484 001889 001040 C & T - MERCEARIA LTDA - ME ANGELO ZANIM, 220 06.319.450/0001-28 JARDIM BOM 86200-000 2975-1 32586548 3258-6548 003940 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.997,50 líquido 2.997,50 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6124 2.997,50
Página: 34 / 53 002514 10/05/2011 002515 002165 001971 001101 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 003960 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,97 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6172 400,97 400,97
Página: 35 / 53 002515 10/05/2011 002516 002164 001970 001102 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 003810 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6172 45 45
Página: 36 / 53 002516 10/05/2011 002517 002163 000424 000206 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 003810 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242,43 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6172 242,43 242,43
Página: 37 / 53 002517 10/05/2011 002518 002163 000424 000206 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 003810 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.001 FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00152.07 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 242,43 21,87 21,87 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6172 220,56 220,56
Página: 38 / 53 002518 10/05/2011 002519 002570 000791 000527 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 001450 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00192.01 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 468,60 9,37 9,37 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6213 459,23 459,23
Página: 39 / 53 002519 10/05/2011 002520 002567 000818 000546 LUSA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ME AV. SANTOS DUMONT, 132 00.785.487/0001-65 CENTRO 86200-000 104-0 3258-1875 003450 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.003 DIVISÃO DE VIAS URBANAS 15.452.00032.06 ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIAS URBANAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.1.3.05.01.00.0 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 78,10 1,56 1,56 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6215 76,54 76,54
Página: 40 / 53 002520 10/05/2011 002521 002508 001487 000856 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA RUA ANITA RIBAS, 410 Curitiba / PR 00.656.468/0001-39 BACACHERI 82520-610 2335-3 41 3028-2375 41 3028-2375 004260 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 54 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301580 54 54
Página: 41 / 53 002521 10/05/2011 002522 002509 001487 000856 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA RUA ANITA RIBAS, 410 Curitiba / PR 00.656.468/0001-39 BACACHERI 82520-610 2335-3 41 3028-2375 41 3028-2375 004260 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301578 36 36
Página: 42 / 53 002522 10/05/2011 002523 002510 000523 000285 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA RUA ANITA RIBAS, 410 Curitiba / PR 00.656.468/0001-39 BACACHERI 82520-610 2335-3 41 3028-2375 41 3028-2375 004260 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.35 líquido 1.35 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301577 1.35
Página: 43 / 53 002523 10/05/2011 002524 002512 000038 000020 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO, 555 Londrina / PR 01.371.416/0001-89 CENTRO 86010-927 3228-0 43-33751210 004290 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00122.08 ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 558,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 301579 558,36 558,36
ORTEC COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA AV. SANTOS DUMONT, 318 CENTRO 86200-000 206-2 32581283 32585147 Página: 44 / 53 002524 10/05/2011 002525 002166 001966 001108 78.077.823/0001-02 001430 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00192.01 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DO DEPARTAMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.649,37 líquido 1.649,37 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6062 1.649,37
Página: 45 / 53 002525 10/05/2011 002526 002563 001112 PEDREIRA ICA LTDA. ROD. PR 862 - CONTORNO NORTE - KM, 09 75.218.453/0001-98 GLEBA PRIMAVERA 86200-000 592-4 43.3258-4458 43 31784400 003310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.003 DIVISÃO DE VIAS URBANAS 15.451.00031.06 INFRA EST TRANSPORTES RECURSOS CIDE 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 10.506,89 líquido 10.506,89 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850098 10.506,89
Página: 46 / 53 002526 10/05/2011 002527 002642 002465 001315 EQUIPAMENTOS LONDRINA LTDA RUA SOROCABA, 101 Londrina / PR 78.608.569/0001-21 VILA INDUSTRIAL 86062-330 47907-1 002920 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 15.122.00022.04 GESTÃO DAS POLÍTICAS E EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214,50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6230 214,50 214,50
Página: 47 / 53 002527 10/05/2011 002528 002643 002443 001302 EQUIPAMENTOS LONDRINA LTDA RUA SOROCABA, 101 Londrina / PR 78.608.569/0001-21 VILA INDUSTRIAL 86062-330 47907-1 002950 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 15.122.00022.04 GESTÃO DAS POLÍTICAS E EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6232 23 23
Página: 48 / 53 002528 10/05/2011 002529 002655 002469 PATRICIA BARBOSA PAIVA PE VITORIANO VALENTE, 1346 CPF 055.589.249-26 CENTRO 86200-000 45972-1 001640 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.00192.02 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM GERAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 86,48 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6236 86,48 86,48
Página: 49 / 53 002529 10/05/2011 002530 002654 002468 EDEVAL HENRIQUE MATSUSHIMA TAVARES Paulo Frontin, 274 CPF 066.100.469-48 Centro 86200-000 37746-5 31585808 001640 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.00192.02 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM GERAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 86,48 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6233 86,48 86,48
Página: 50 / 53 002530 10/05/2011 002531 002653 002467 BRUNO SHOITI ULLRICH RONDEM OTAVIO CESARIO PEREIRA, 354 Londrina / PR CPF 063.955.729-54 JD. ACAPULCO 86045-020 37442-3 3341-5776 001660 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.00192.02 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM GERAL 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6234 20 20
Página: 51 / 53 002531 10/05/2011 002532 002652 002466 BRUNO SHOITI ULLRICH RONDEM OTAVIO CESARIO PEREIRA, 354 Londrina / PR CPF 063.955.729-54 JD. ACAPULCO 86045-020 37442-3 3341-5776 001640 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.00192.02 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM GERAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 86,48 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6235 86,48 86,48
Página: 52 / 53 002532 10/05/2011 002533 002483 001483 000845 C & T - MERCEARIA LTDA - ME ANGELO ZANIM, 220 06.319.450/0001-28 JARDIM BOM 86200-000 2975-1 32586548 3258-6548 003940 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.002 FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.00156.07 PROGRAMA DE APOIO À CÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 203,90 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6123 203,90 203,90
Página: 53 / 53 002533 10/05/2011 002534 002566 001994 001152 ZIZO COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA RUA BRASIL, 668 Londrina / PR 09.664.173/0001-89 CENTRO 86010-200 37617-5 002950 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 08.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 15.122.00022.04 GESTÃO DAS POLÍTICAS E EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 356,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 6218 356,00 356,00