Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 05002 DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.606.00032.015 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 001490 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23,10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000007 FP: Débitos Bancários 7899 23,10 23,10
Página: 2 / 25 002370 08/05/2014 002370 2296 / 2014 2299 / 2014 OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO RUA HELENA DEOTT COSTA, 298 Cafeara / PR CPF 86640000 2210-1 4388151700 465.660.909-91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 02 GOVERNO MUNICIPAL 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 000025 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40,32 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50804 40,32 40,32
Página: 3 / 25 Requisição Nº 002371 08/05/2014 002371 2260 / 2014 2262 / 2014 000851 EULALIA APARECIDA BEZERRA FEITOSA RUA DOMINGOS BARBOSA, 240 Cafeara / PR 86640000 30519-7 13.028.480/0001-40 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00222.116 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - PAIF 002250 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.75 líquido 1.75 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000126 FP: TED 50801 1.75
Página: 4 / 25 002372 08/05/2014 002372 2256 / 2014 2258 / 2014 A L FERREIRA CONSTRUTORA - ME PRAÇA PADRE AURELIO BASSO, 177 Centenário do Sul / PR 86630000 31418-8 15.595.083/0001-86 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03002 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.25 líquido 1.25 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 9938 1.25
Página: 5 / 25 002373 08/05/2014 002373 2282 / 2014 2285 / 2014 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS RUA SILVIO PICCINI, 02 Cafeara / PR 86640000 30294-5 12.185.764/0001-88 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06002 DIVISAO DE CULTURA 13.392.00152.086 Apoio as Festividades Municipais e Manifestações Culturais 002085 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50805 45 45
Página: 6 / 25 002374 08/05/2014 002374 2283 / 2014 2286 / 2014 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN Lupionópolis / PR 86635000 524-0 660-1349 79.631.883/0001-98 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03002 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 5569 50 50
Página: 7 / 25 002375 08/05/2014 002375 2287 / 2014 2290 / 2014 ADRIANA APARECIDA BIANCO VENCIGUERRA RUA DA LAVOURA, 16 Cafeara / PR CPF 86640000 2831-2 031.240.589-84 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 04 SECRETARIA DE SAUDE 04001 DIVISAO DE SAUDE 10.301.00162.147 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 000935 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23,10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50806 23,10 23,10
Página: 8 / 25 002376 08/05/2014 002376 2294 / 2014 2297 / 2014 MIGUEL CARLOS DIAS RUA MATHIAS APARECIDO FOGAÇA, 6 Cafeara / PR CPF 86640000 472-3 016.870.838-86 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03002 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 000300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23,10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 13735 23,10 23,10
Página: 9 / 25 002377 08/05/2014 002377 2281 / 2014 2284 / 2014 ORLANDO MARUCCI RUA MATO GROSSO, 899 Lupionópolis / PR 86635000 28706-7 75.467.050/0001-82 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03002 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 7036 5 5
Página: 10 / 25 002378 08/05/2014 002378 2257 / 2014 2259 / 2014 ROSELENE RAMPINELLI - ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA RUA PARANA, 212 Atalaia / PR 87630000 31752-7 44 32541720 18.505.178/0001-50 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06001 DIVISAO DE ENSINO 12.365.00112.062 Manutenção das Atividades das Unidades de Ensino Infantil 001960 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 18230 26 26
Página: 11 / 25 002379 08/05/2014 002379 2255 / 2014 2257 / 2014 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCES 80410040 46-9 0800.6455005 76.535.764/0321-85 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07001 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00206.131 Manutenção do Conselho Tutelar 002120 00000 Recursos Ordinários (Livres) 102,66 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000007 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 50830 102,66 102,66
Página: 12 / 25 002380 08/05/2014 002380 2251 / 2014 2253 / 2014 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCES 80410040 46-9 0800.6455005 76.535.764/0321-85 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03002 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 214,77 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000007 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 50828/829 214,77 214,77
Página: 13 / 25 002381 08/05/2014 002381 2253 / 2014 2255 / 2014 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCES 80410040 46-9 0800.6455005 76.535.764/0321-85 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07001 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00222.115 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social 002190 00000 Recursos Ordinários (Livres) 174,94 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000007 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 50827 174,94 174,94
Página: 14 / 25 002382 08/05/2014 002382 2302 / 2014 2305 / 2014 H.S.DOI & I.S. DOI LTDA AV. DEZ DE DEZEMBRO, 332 Londrina / PR JD FUJIYAMA 86026220 31983-0 33254287 02.345.709/0001-54 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03005 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 26.782.00062.041 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 000860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50810 25 25
Página: 15 / 25 002383 08/05/2014 002383 2300 / 2014 2303 / 2014 PARANA MOTOSSERAS LTDA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3230 Londrina / PR 86010190 30260-1 10.819.007/0001-93 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03005 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 15.452.00052.025 Garantir os Serviços de Limpeza Pública Municipal 000590 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Débitos Bancários 26753 12 12
Página: 16 / 25 002384 08/05/2014 002384 2303 / 2014 2306 / 2014 ERIOVALDO FERNANDES BASTOS AV PARANA, null Cafeara / PR CPF 86640000 693-9 847.311.768-91 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06001 DIVISAO DE ENSINO 12.361.00122.067 Manutenção das Atividades Educacionais no Ensino Fundamental 001750 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20,16 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50807 20,16 20,16
Página: 17 / 25 002385 08/05/2014 002385 2299 / 2014 2302 / 2014 MARTINELI AUTO POSTO LTDA RODOVIA BR 153, null São José do Rio Preto / SP PALHINHA 15010900 31771-3 46.892.261/0001-64 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03005 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 26.782.00062.041 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 000860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 110,69 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: Aviso de débito 50809 110,69 110,69
Página: 18 / 25 002386 08/05/2014 002386 2301 / 2014 2304 / 2014 EDUARDO ALVES FERNANDES PARQUE INDUSTRIAL, SALÃO 2 Cafeara / PR 86640000 30803-0 43 99110929 14.709.601/0001-82 PARQUE INDUSTRIAL 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA 03005 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 26.782.00062.041 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 000875 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000023 FP: DOC 50808 10 10
Página: 19 / 25 002387 08/05/2014 002387 2252 / 2014 2254 / 2014 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCES 80410040 46-9 0800.6455005 76.535.764/0321-85 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06001 DIVISAO DE ENSINO 12.361.00122.067 Manutenção das Atividades Educacionais no Ensino Fundamental 001795 00107 Salário-Educação 323,02 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000033 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 50801 323,02 323,02
Página: 20 / 25 002388 08/05/2014 002388 2284 / 2014 2287 / 2014 EVA FABIO R. LUIZ VENÂNCIO DA SILVA, 05 Cafeara / PR CPF 86640000 31730-6 098.101.588-31 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 04 SECRETARIA DE SAUDE 04002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.102 Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos 001190 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 90 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000075 FP: Débitos Bancários 19750 90 90
Página: 21 / 25 002389 08/05/2014 002389 2289 / 2014 2292 / 2014 CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGENS LTDA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1586 Londrina / PR 86010160 31537-1 05.678.910/0001-41 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 04 SECRETARIA DE SAUDE 04002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.102 Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos 001200 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 273,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000075 FP: Débitos Bancários 15071 273,00 273,00
Página: 22 / 25 002390 08/05/2014 002390 2288 / 2014 2291 / 2014 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO TRAVESSA AGENOR C. MAXIMO, 41 Cafeara / PR CPF 86640000 2759-6 036.849.509-47 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 04 SECRETARIA DE SAUDE 04002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.102 Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos 001160 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 20,16 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000075 FP: DOC 50803 20,16 20,16
Página: 23 / 25 002391 08/05/2014 002391 2286 / 2014 2289 / 2014 ELIS REGINA SANTOS ARANTES AV/ BRASIL, null Cafeara / PR CPF 86640000 647-5 958.651.609-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 04 SECRETARIA DE SAUDE 04002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.102 Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos 001160 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 60,48 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000075 FP: DOC 50802 60,48 60,48
Página: 24 / 25 002392 08/05/2014 002392 2285 / 2014 2288 / 2014 MARILZA SOUZA LIMA SPERANDIO RUA DOMINGOS TOMADON S/N, null Cafeara / PR CPF 86640000 1208-4 062.428.918-40 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 04 SECRETARIA DE SAUDE 04002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.102 Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos 001160 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 20,16 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000075 FP: DOC 50801 20,16 20,16
Página: 25 / 25 Requisição Nº 002393 08/05/2014 002393 2304 / 2014 2307 / 2014 000869 RAFAELA CLEBIS SANTOS RUA PIONEIRO EUGENIO SALLES, 524 Lupionópolis / PR 86640000 31646-6 18.713.409/0001-10 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00222.116 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - PAIF 002250 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 2.85 líquido 2.85 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 000126 FP: Débitos Bancários 9398 2.85