Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 31732 Peti-Jornada 568,58 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850003 568,58 568,58
Página: 2 / 17 000407 000410 000376 000417 LUCANDAS COMÉRCIO DE ENFEITES ARTESANAIS LTDA RUA SÃO FRANCISCO, 340 Curitiba / PR 73.744.435/0002-03 80020-190 51063-7 41-3013-2172 41-3372-6172 001500 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 31732 Peti-Jornada 248,55 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850004 248,55 248,55
Página: 3 / 17 000408 000411 000377 000388 SANDRO LEOCADIO PEDROSO DE MORAES AVENIDA SAO PEDRO, 313 Itaperuçu / PR 04.299.670/0001-01 83560-000 4150-5 000790 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.002 DIVISÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.05342.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.072,00 líquido 1.072,00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 851508 1.072,00
Página: 4 / 17 000409 000412 000378 000430 TUCUMANTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Crispim F. de Siqueira, 313 Itaperuçu / PR Centro 07.524.687/0001-03 83560-000 5431-3 41-3603-3152 41-3603-3153 001120 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 16.00 líquido 16.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850109 16.00
Página: 5 / 17 000410 000413 000379 000246 VIDRACARIA BIG VIDRO LTDA, / PR 81.120.313/0001-85 2050-8 001120 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 35,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850108 35,00 35,00
Página: 6 / 17 000411 000414 000380 000245 VIDRACARIA BIG VIDRO LTDA, / PR 81.120.313/0001-85 2050-8 001120 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 4 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850108 4 4
Página: 7 / 17 000412 000415 000381 000244 VIDRACARIA BIG VIDRO LTDA, / PR 81.120.313/0001-85 2050-8 001120 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 128,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850108 128,00 128,00
Página: 8 / 17 000413 000416 000382 000429 TUCUMANTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Crispim F. de Siqueira, 313 Itaperuçu / PR Centro 07.524.687/0001-03 83560-000 5431-3 41-3603-3152 41-3603-3153 000770 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.002 DIVISÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.05342.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 20.30 líquido 20.30 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 851507 20.30
Página: 9 / 17 000414 000417 000383 000428 TUCUMANTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Crispim F. de Siqueira, 313 Itaperuçu / PR Centro 07.524.687/0001-03 83560-000 5431-3 41-3603-3152 41-3603-3153 001340 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 20.10 líquido 20.10 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850370 20.10
Página: 10 / 17 000415 000418 000384 000414 SIDENEI SANTOS CALHAS - ME AVN CRISPIM F. DE SIQUEIRA, 893 Itaperuçu / PR 03.373.391/0001-88 83560-000 4230-7 001150 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 2.32 líquido 2.32 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850111 2.32
Página: 11 / 17 000416 000419 000385 000421 MERET DISTRIBUIDORA LTDA RUA ALBINO BEATRIZ, 40 Curitiba / PR 05.446.095/0001-95 VILA FANNY 81030-130 51098-0 41-3013-1101 001500 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 31732 Peti-Jornada 693,62 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850005 693,62 693,62
Página: 12 / 17 000417 000420 000389 000440 06 - FOLHA DE JOSIANE DE FATIMA FONTOURA - PETI ITAPERUCU, Itaperuçu / PR CPF 058.282.839-28 4935-2 001510 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31724 Assistencia Social-Peti 80 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850104 80 80
Página: 13 / 17 000418 000421 000390 000441 MAGAZINE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. VEREADOR TOALDO TULIO, 481, Curitiba / PR 02.804.270/0001-80 STA. FELICIDADE 4915-8 001120 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 8.807,84 líquido 8.807,84 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850211 8.807,84
Página: 14 / 17 000419 000422 000391 000442 RENALDO TUCUMANTEL AV. SÃO PEDRO, 157 Itaperuçu / PR CPF 677.085.959-91 83560-000 4122-0 001140 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F. MAN. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTÉRIO 12.361.01882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 1.50 líquido 1.50 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850110 1.50
Página: 15 / 17 000420 000423 000386 000437 INSS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RUA JOÃO NEGRÃO, 11/21 Curitiba / PR 00000-000 80-9 29.979.036/0173-88 000390 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.332.04772.010 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REC. HUMANOS 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 19.00 líquido 19.00 Forma de pagamento Documento Nº Aviso de débito 0306 19.00
Página: 16 / 17 000421 000424 000387 000438 INSS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RUA JOÃO NEGRÃO, 11/21 Curitiba / PR 00000-000 80-9 29.979.036/0173-88 000310 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00212.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 236,28 líquido Forma de pagamento Documento Nº Aviso de débito 0306 236,28 236,28
Página: 17 / 17 000422 000425 000388 000439 INSS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RUA JOÃO NEGRÃO, 11/21 Curitiba / PR 00000-000 80-9 29.979.036/0173-88 000940 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.001 FUNDEF - 40% E 60% 12.361.00212.024 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% E 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente 19.962,96 líquido 19.962,96 Forma de pagamento Documento Nº Aviso de débito 0306 19.962,96