Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Julho/2006. GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009 (JET CERA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (INTERNA) Secretaria Municipal de Assistência Social LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 LAVAGEM DE MOTOR LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET CERA) LAVAGEM NA AMBULÂN PLACA IKU * 7909 (JET CERA) LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE LAVAGEM NO SANTANA PLACA ITI * 1515 (JET CERA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO ULTRA SGT 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO 07.214.820/0001*25 684,80 3 2,80 1.917,60 07.214.820/0001*25 2,00 8 5,00 10,00 07.214.820/0001*25 4,00 8 10,00 40,00 07.214.820/0001*25 11,00 8 10,00 110,00 07.214.820/0001*25 7,00 8 7,00 49,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 3,00 3,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 5,00 30,00 07.214.820/0001*25 4,00 8 5,00 20,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 5,00 30,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 35,00 35,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 5,00 30,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 10,00 60,00 07.214.820/0001*25 1,00 8 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 5,00 8 10,00 50,00 07.214.820/0001*25 3,00 8 10,00 30,00 07.214.820/0001*25 2,00 8 7,00 14,00 07.214.820/0001*25 11,00 8 10,00 110,00 07.214.820/0001*25 3,00 8 10,00 30,00 07.214.820/0001*25 14,00 8 10,00 140,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 25,00 25,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 29,00 29,00
Folha: 2/22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENGRIPANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX EXTRA TURBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO STRADA SUPER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO ULTRA SGT 500 ml ÓLEO LUBRAX SJ 500 ml LIMPA PARA*BRISA FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 PERFUME GEL SILICONE PERFUME PARA CARRO FUZIVEL GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 10 W FLUIDO DE FREIO 500 ml ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO SINTÉTICO FILTRO LUBRIFICANTE COLA SUPER BONDER Secretaria Municipal de Adm. Faz. e FONTE DE ENERGIA ESPEL THERMALTAKE Secretaria Municipal de Adm. Faz. e MÓDULO DE MEMÓRIA 256 MB MÓDULO DE MEMÓRIA 256 MB Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE Amb. REDE E INSTALAÇÃO DE TOMA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA JOÃO Secretaria Municipal de Assistência Social FORMATAÇÃO DE HD 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 14,00 14,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 160,00 160,00 07.214.820/0001*25 5,00 3 10,00 50,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 8,00 16,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 13,00 1 5,00 65,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 5,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,60 3,60 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 1,00 1,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 175,00 525,00 07.214.820/0001*25 6,00 1 8,00 48,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,00 3,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 160,00 160,00 07.214.820/0001*25 10,00 1 130,00 1.300,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 105,00 105,00 07.214.820/0001*25 4,00 3 18,00 72,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,50 3,50 03.255.462/0001*48 1,00 1 350,00 350,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 140,00 140,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 140,00 140,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 200,00 200,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 150,00 150,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 80,00 80,00
Folha: 3/22 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PROXY LINUX E FORMATAÇÃO Secretaria Municipal de Adm. Faz. e FORMATAÇÃO DE HD Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 57 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 92 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 56 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 97 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 94 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 95 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 27 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 28 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A RECARGA DE CARTUCHO HP 27 RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A RECARGA DE CARTUCHO HP 28 FORMATAÇÃO DE HD Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR PINO DE MOLA E BUCHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR DO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 CRUZETA LUVA DO CARDAN ROLAMENTO 32312 ROLAMENTO CARDÃN CINTA DO TANQUE PARAFUSO 3/4 x 8 PARAFUSO 3/8" PORCA 3/4" REPARO CILINDRO FREIO ENCANELADO CARDÃN FABIO CARLOS DE SOUZA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA 03.255.462/0001*48 1,00 8 700,00 700,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 80,00 80,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 35,00 105,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 35,00 140,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 40,00 40,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 35,00 105,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 6,00 8 35,00 210,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 40,00 120,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 6,00 8 35,00 210,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 35,00 105,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 40,00 120,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 80,00 80,00 519.508.470*04 1,00 1 73,67 73,67 07.910.942/0001*56 1,00 8 30,00 30,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 135,00 135,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 118,00 118,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 110,00 110,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 115,00 115,00 07.910.942/0001*56 2,00 1 34,00 68,00 07.910.942/0001*56 4,00 1 12,00 48,00 07.910.942/0001*56 5,00 1 2,00 10,00 07.910.942/0001*56 4,00 1 2,00 8,00 07.910.942/0001*56 2,00 1 87,50 175,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 120,00 120,00
Folha: 4/22 Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. PARAFUSO 5/8" TERMINAL DA CRUZETA PINO DA CONCHA TRASEIRA SOLDAR DESCARGA TROCAR RETENTOR DE RODA DIANTEIRA DESMONTAR E MONTAR TRUQUI RECUPERAR EMBOLO DO PISTÃO SOLDAR SUPORTE TRANCA DA TORRE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION TROCAR REPARO CILINDRO DA CONCHA RECUPERAÇÃO DO TRUQUI COM SOLDA E REFORÇO SOLDA NO ESTICADOR DA TAMPA SOLDAR CANO DE ÓLEO SOLDAR PINO DA CONCHA SOLDA NA GRADE DE PROTEÇÃO DO MOTOR COLOCAR SAPATA RETROESCAVADEIRA SOLDAR SUPORTE DA BALANÇA SOLDAR OLHO DO PISTÃO SOLDAR A CINTA DO TANQUE SOLDAR BALANÇA TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR SOLDA NO ESTICADOR DA ESTEIRA SOLDAR PINO DE MOLA CHAVE SETA CHAVE TIC*TAC LÂMPADA 69 COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA COMERL * NOIR DA SILVA JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA AFRANIO ALVES DA ROSA ODETE AZEVEDO BENETTI ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU 07.910.942/0001*56 8,00 1 4,00 32,00 07.910.942/0001*56 1,00 1 85,00 85,00 07.910.942/0001*56 2,00 1 57,50 115,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 20,00 20,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 150,00 150,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 75,00 75,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 30,00 30,00 07.910.942/0001*56 2,00 8 42,50 85,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 850,00 850,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 10,00 10,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 25,00 25,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 20,00 20,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 75,00 75,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 75,00 75,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 60,00 60,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 15,00 15,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 35,00 35,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 70,00 70,00 07.910.942/0001*56 1,00 8 30,00 30,00 026.784.030*68 1,00 1 83,89 83,89 718.507.590*49 1,00 1 61,39 61,39 599.659.320*34 1,00 1 25,74 25,74 545.219.040*68 1,00 1 83,89 83,89 04.992.057/0001*75 1,00 1 482,26 482,26 04.992.057/0001*75 1,00 1 8,50 8,50 04.992.057/0001*75 2,00 1 1,80 3,60
Folha: 5/22 LÂMPADA 1141 SINALEIRA INTERNA SERVIÇO DE ELÉTRICA INDUZIDO 327 IMPULSOR PARTIDA BUZINA LÂMPADA 1034 SUPORTE DE ESCOVA AUTOMÁTICO 030 LÂMPADA H3 BUCHA SOCORRO DE ESTRADA SERVIÇO DE ARRANQUE SERVIÇO DE ELÉTRICA REGULADOR 034 TERMINAL BATERIA INTERRUPTOR LUZ RÉ SINALEIRA TRASEIRA BACK LAIT CHAVE FAROL BATERIA 150 HA SOCORRO DE ESTRADA SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA PINGUINHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA LATERAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE DE LUZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ 208 04.992.057/0001*75 1,00 1 2,50 2,50 04.992.057/0001*75 1,00 1 18,50 18,50 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 248,69 248,69 04.992.057/0001*75 1,00 1 177,92 177,92 04.992.057/0001*75 1,00 1 70,00 70,00 04.992.057/0001*75 4,00 1 4,00 16,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 27,17 27,17 04.992.057/0001*75 1,00 1 164,17 164,17 04.992.057/0001*75 2,00 1 14,00 28,00 04.992.057/0001*75 3,00 1 5,00 15,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 30,00 30,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 87,00 87,00 04.992.057/0001*75 8,00 1 5,00 40,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 53,65 53,65 04.992.057/0001*75 1,00 1 45,00 45,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 85,00 85,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 400,00 400,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 20,00 20,00 04.992.057/0001*75 9,00 1 2,00 18,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 2,50 2,50 04.992.057/0001*75 1,00 1 1,80 1,80 04.992.057/0001*75 1,00 8 50,00 50,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 18,50 18,50 04.992.057/0001*75 1,00 1 45,21 45,21 04.992.057/0001*75 1,00 1 18,00 18,00
Folha: 6/22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA TETO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE FAROL T 22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA EXTERNA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MORANGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMATE TROCAR COXIM DO MOTOR COXIM MOTOR PARAFUSO MOLA TRASEIRA CONEXÃO PARA FLEXIVEL DA CUICA CANO LONGO DO FREIO RETENTOR DIANTEIRO TAPA PÓ CILINDRO BORRACHA DO CILINDRO ABRAÇADEIRA FENDA FLEXÍVEL DA CUICA BORRACHA DO CILINDRO DE RODA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TONER PARA MÁQUINA XEROX CS 1645 RECARGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RECARGA DE TONER PARA A COPIADORA SHARP REGULAGEM DO MOTOR SERVIÇO DE FREIO JOGO DE VELA KIT PARA INJEÇÃO JOGO DE PASTILHAS FILTRO DE AR ODETE AZEVEDO BENETTI PAULO SCHWANCK DA ROSA PAULO SCHWANCK DA ROSA DIGIPLUS TECNOLOGIA DIGIPLUS TECNOLOGIA AUTO PECAS SERGIO LIBO AUTO PECAS SERGIO LIBO AUTO PECAS SERGIO LIBO AUTO PECAS SERGIO LIBO AUTO PECAS SERGIO LIBO AUTO PECAS SERGIO LIBO 04.992.057/0001*75 2,00 1 28,00 56,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 15,50 15,50 04.992.057/0001*75 4,00 1 1,80 7,20 04.992.057/0001*75 1,00 1 6,00 6,00 04.992.057/0001*75 5,00 1 18,00 90,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 599.659.320*34 1,00 1 25,74 25,74 245.141.879*68 20,00 6 1,00 20,00 245.141.879*68 20,00 6 1,00 20,00 01.070.948/0001*86 1,00 8 80,00 80,00 01.070.948/0001*86 2,00 1 392,00 784,00 01.070.948/0001*86 1,00 1 2,75 2,75 01.070.948/0001*86 1,00 1 220,00 220,00 01.070.948/0001*86 2,00 1 12,00 24,00 01.070.948/0001*86 1,00 1 15,00 15,00 01.070.948/0001*86 2,00 1 10,00 20,00 01.070.948/0001*86 8,00 1 3,00 24,00 01.070.948/0001*86 8,00 1 3,00 24,00 01.070.948/0001*86 2,00 1 3,00 6,00 01.070.948/0001*86 1,00 1 25,50 25,50 01.070.948/0001*86 4,00 1 2,50 10,00 00.478.911/0001*29 4,00 1 70,00 280,00 00.478.911/0001*29 4,00 8 30,00 120,00 05.359.951/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 05.359.951/0001*75 1,00 8 25,00 25,00 05.359.951/0001*75 1,00 1 65,00 65,00 05.359.951/0001*75 1,00 1 12,00 12,00 05.359.951/0001*75 1,00 1 32,00 32,00 05.359.951/0001*75 1,00 1 15,00 15,00
Folha: 7/22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ZAIRA DE OLIVEIRA MAURICIO BAUER SELAU VAGNER MAGNUS HAHN Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. AFRANIO ALVES DA ROSA Amb. ELIEGI EVALDT STEFFEN PATRI BORGES ALVES ZEILA WEBBER CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARISA CARLOS CANDIDO MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR MARFIM PRINCISLAR COM. DE MOVEIS E COM UMA GAVETA E UMA PORT ELETRODOMESTICOS LICENMENTO DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENMENTO VEICULO PLACA IFR * 3240 DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENMENTO VEICULO PLACA ILD * 3009 DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE GUINCHO COPACABANA GUINCHOS * LEANDRO DOS SANTOS JORGES Secretaria Municipal de Adm. Faz. e HELENILTON CARDOSO DE LICENMENTO MOTO PLACA IKN * 3940 DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA PLACA DE VIDRO 10 mm COPO PARA PROFILAXIA TAÇA DE BORRACHA PINÇA CHERON 24 cm ABC BANDEIJA INOX 30 x 20 x 4 cm BANDEIJA INOX MÉDIA COM 12 DIVISÕES BANDEIJA INOX PEQUENA COM 6 DIVISÕES ENXADA APICAL COM 2 ENXADA APICAL RETA ALAVANCA BANDEIJA JOGO COM 2 ALAVANCA CABO PARA BISTURI Nº 3 SINDESMOTOMO ESPATULA DE MANIPULAÇÃO ESPATULA THOMPSON Nº 6 SERINGA CARPULE FARBE CALCADOR ESPATULADO COLHER DE DENTINA SONDA MILIMETRADA PINÇA CLINICA STAR ESPELHO 5 PLANO CABO PARA ESPELHO ADULTO 345.363.290*72 1,00 1 83,89 83,89 011.751.920*07 1,00 1 43,47 43,47 000.000.090*67 1,00 1 48,83 48,83 718.507.590*49 1,00 1 61,39 61,39 006.379.340*75 1,00 1 12,04 12,04 006.085.060*44 1,00 1 12,04 12,04 945.411.320*87 1,00 1 12,04 12,04 624.307.930*91 1,00 1 27,98 27,98 00.149.230/0001*17 1,00 1 108,00 108,00 026.806.020*72 1,00 8 169,80 169,80 026.806.020*72 1,00 8 418,80 418,80 026.806.020*72 1,00 8 169,60 169,60 03.359.723/0001*70 1,00 8 130,00 130,00 628.680.710*15 1,00 1 218,35 218,35 026.806.020*72 1,00 8 225,70 225,70 01.735.549/0001*97 2,00 1 4,00 8,00 01.735.549/0001*97 5,00 1 0,90 4,50 01.735.549/0001*97 2,00 1 39,60 79,20 01.735.549/0001*97 2,00 1 37,175 74,35 01.735.549/0001*97 1,00 1 19,00 19,00 01.735.549/0001*97 1,00 1 15,00 15,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 22,00 44,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 11,00 22,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 22,00 44,00 01.735.549/0001*97 6,00 1 11,00 66,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 7,00 14,00 01.735.549/0001*97 6,00 1 4,00 24,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 5,40 10,80 01.735.549/0001*97 1,00 1 43,00 43,00 01.735.549/0001*97 8,00 1 16,60 132,80 01.735.549/0001*97 3,00 1 3,40 10,20 01.735.549/0001*97 5,00 1 4,00 20,00 01.735.549/0001*97 2,00 1 5,30 10,60 01.735.549/0001*97 13,00 1 7,00 91,00 01.735.549/0001*97 13,00 1 1,80 23,40 01.735.549/0001*97 13,00 1 2,00 26,00
Folha: 8/22 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e KIT ACADEMICO KAVO ALTA E BAIXA ROTAÇÃO Nº 3720/3716 PERNOITE CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 8*8 CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 16*16 FABIO CARLOS DE SOUZA FABIO CARLOS DE SOUZA FABIO CARLOS DE SOUZA HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 1/2" MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 3/4" CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*12 HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*12 CONJUNTO HIDRÁULICO MN 8*8 CLIPES PARA CABO AÇO 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 x 3 RETENTOR 5036 CUICA DO FREIO JOELHO 25 TEE 40 mm REGISTRO 3/4 LUVA 60M CALOR BARRA DE CANO 20 mm UNIÃO PAD 40 mm BARRA DE CANO 40 mm DE 6,00 mts PREGO DE AÇO TOMADA PEZZI 2P+T CAIXA PARA SISTEMA X LUVA 60 mm HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 01.735.549/0001*97 2,00 1 1.784,00 3.568,00 519.508.470*04 1,00 1 73,67 73,67 519.508.470*04 4,00 1 73,67 294,68 519.508.470*04 5,00 1 73,67 368,35 05.557.583/0001*70 1,00 1 16,26 16,26 05.557.583/0001*70 2,00 1 28,77 57,54 05.557.583/0001*70 1,15 7 39,26 45,15 05.557.583/0001*70 0,92 7 30,74 28,28 05.557.583/0001*70 1,00 1 26,38 26,38 05.557.583/0001*70 0,33 7 21,87 7,22 05.557.583/0001*70 1,00 1 25,08 25,08 05.557.583/0001*70 1,00 1 15,68 15,68 05.557.583/0001*70 2,00 1 13,61 27,22 05.557.583/0001*70 10,00 1 1,13 11,30 01.070.948/0001*86 2,00 1 20,00 40,00 01.070.948/0001*86 1,00 1 420,00 420,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 0,40 1,60 01.586.591/0001*93 4,00 1 46,00 184,00 01.586.591/0001*93 6,00 1 13,90 83,40 01.586.591/0001*93 10,00 1 22,90 229,00 01.586.591/0001*93 30,00 1 9,50 285,00 01.586.591/0001*93 6,00 1 42,90 257,40 01.586.591/0001*93 20,00 1 29,50 590,00 01.586.591/0001*93 1,00 6 2,50 2,50 01.586.591/0001*93 1,00 1 6,90 6,90 01.586.591/0001*93 1,00 1 4,50 4,50 01.586.591/0001*93 6,00 1 22,00 132,00
Folha: 9/22 BARRA DE CANALETA FIO 2.5 mm FIO 2 x 2,5 CABO TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS TELA PARA CERCA SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS AREIA GROSSA REGISTRO 60 mm SOLDÁVEL TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm ROLO DE MANGUEIRA PAD 32 mm COM 100 METROS BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS UNIÃO 32 mm CAP PAD 32' TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm REGISTRO ADAPTADOR 3/4 REGISTRO 50 mm BRITA Nº 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEADO Nº 40 mm TÁBUA DE PINUS BRUTA DE 0,20 cm SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS BRITA Nº 3/4 TÁBUA DE PINUS BRUTA DE 0,10 cm BARRA DE FERRO 6.3 DE 12 METROS TÁBUA DE PINUS BRUTA DE 0,30 cm GASOLINA BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS CONJUNTO HIDRAULICO FJ45 8*10 BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 01.586.591/0001*93 2,00 1 3,00 6,00 01.586.591/0001*93 15,00 7 0,95 14,25 01.586.591/0001*93 20,00 7 1,80 36,00 01.586.591/0001*93 6,00 1 19,50 117,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 6,90 13,80 01.586.591/0001*93 25,00 7 16,50 412,50 01.586.591/0001*93 6,00 1 20,00 120,00 01.586.591/0001*93 1,00 2 50,00 50,00 01.586.591/0001*93 2,00 8 56,00 112,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 42,00 84,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 320,00 640,00 01.586.591/0001*93 3,00 1 18,00 54,00 01.586.591/0001*93 8,00 1 22,00 176,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 16,00 64,00 01.586.591/0001*93 8,00 1 16,50 132,00 01.586.591/0001*93 10,00 1 12,00 120,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 45,00 90,00 01.586.591/0001*93 1,00 2 50,00 50,00 01.586.591/0001*93 2,00 1 16,50 33,00 01.586.591/0001*93 10,00 1 9,00 90,00 01.586.591/0001*93 3,00 1 20,00 60,00 01.586.591/0001*93 0,50 2 50,00 25,00 01.586.591/0001*93 4,00 1 4,05 16,20 01.586.591/0001*93 5,00 1 13,00 65,00 01.586.591/0001*93 10,00 1 12,00 120,00 07.214.820/0001*25 437,80 3 2,80 1.226,00 01.614.909/0001*00 1,00 8 20,00 20,00 01.614.909/0001*00 1,00 8 25,00 25,00 05.557.583/0001*70 1,00 1 20,92 20,92
Folha: 10/22 CONJUNTO HIDRAULICO FJ90L 10*8 MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS PNEU 175/70 R 13 F*570 BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS PAR DE BOTA DE BORRACHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 3/4" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 7/8 DUPLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 8 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 8 x 100 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 3/4 DUPLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO COM PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ELETRODOS PARA SOLDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA SUPER BONDER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR REGULADOR DO PEDAL DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO NO PEDAL DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO CARDÃN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DO PINHÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR ROLAMENTO DO CARDÃ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR FLANGE DO CARDÃN CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10*8 HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER GUARITACAR * J.E. CAMARGO & GUARITACAR * J.E. CAMARGO & AGROLOJA * ALCIONE ALCIDES MARCELINO HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 05.557.583/0001*70 1,00 1 18,80 18,80 05.557.583/0001*70 0,95 7 53,87 51,18 91.710.939/0001*03 1,00 1 168,00 168,00 91.710.939/0001*03 1,00 8 10,00 10,00 05.162.306/0001*68 1,00 1 28,00 28,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 1,50 3,00 03.808.323/0001*02 8,00 1 1,50 12,00 03.808.323/0001*02 3,00 1 0,30 0,90 03.808.323/0001*02 3,00 1 1,80 5,40 03.808.323/0001*02 2,00 1 8,00 16,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 60,00 60,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 1,50 3,00 03.808.323/0001*02 4,00 1 2,80 11,20 03.808.323/0001*02 1,00 1 1,50 1,50 03.808.323/0001*02 1,00 1 4,00 4,00 03.808.323/0001*02 4,00 1 8,00 32,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 14,00 14,00 03.808.323/0001*02 2,00 1 11,00 22,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 60,00 60,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 30,00 30,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 10,00 10,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 20,00 20,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 60,00 60,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 1,00 1,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 50,00 50,00 03.808.323/0001*02 1,00 1 7,00 7,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 40,00 40,00 03.808.323/0001*02 1,00 8 20,00 20,00 05.557.583/0001*70 1,00 1 9,82 9,82
Folha: 11/22 MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER 1/2" CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 8*12:8 HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER ODETE AZEVEDO BENETTI ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A EMPRESA MAMPITUBA TORRES DECADRON COL NASCORT SPRAY COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE CLOZAL 1 mg COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 05 mg DEXACITONEURIN INJ. COMPRIMIDO DE FAMOX 40 mg LAMISIL CR 7.5 GRAMA COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 1 mg BIAMOTIL COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg COMPRIMIDO DE CONCOR 10 mg COMPRIMIDO DE FELDENE 20 mg COMPRIMIDO DE FELDENE SOLUV DEXACITONEURIN INJ. COMPRIMIDO DE ACICLOVIR CR. 10 GRAMA COMPRIMIDO DE ACICLOVIR 200 mg COMPRIMIDO DE FLOTAC 70 COMPRIMIDO DE AMPLICTIL 100 mg COMPRIMIDO DE ALDOMET 500 mg COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg PREDMILD COL 05.557.583/0001*70 3,32 7 21,87 72,61 05.557.583/0001*70 1,00 1 15,14 15,14 599.659.320*34 1,00 1 25,74 25,74 545.219.040*68 1,00 1 83,89 83,89 85.666.295/0001*92 30,00 8 4,86 145,80 00.322.595/0001*00 1,00 1 8,09 8,09 00.322.595/0001*00 1,00 1 49,07 49,07 00.322.595/0001*00 1,00 1 50,37 50,37 00.322.595/0001*00 2,00 1 11,17 22,34 00.322.595/0001*00 2,00 1 6,97 13,94 00.322.595/0001*00 2,00 1 25,78 51,56 00.322.595/0001*00 2,00 1 22,03 44,06 00.322.595/0001*00 1,00 1 5,43 5,43 00.322.595/0001*00 1,00 1 12,79 12,79 00.322.595/0001*00 1,00 1 24,21 24,21 00.322.595/0001*00 2,00 1 18,26 36,52 00.322.595/0001*00 1,00 1 17,98 17,98 00.322.595/0001*00 1,00 1 67,22 67,22 00.322.595/0001*00 1,00 1 33,70 33,70 00.322.595/0001*00 1,00 1 17,72 17,72 00.322.595/0001*00 2,00 1 19,46 38,92 00.322.595/0001*00 2,00 1 12,18 24,36 00.322.595/0001*00 2,00 1 39,84 79,68 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,71 19,71 00.322.595/0001*00 3,00 1 5,88 17,64 00.322.595/0001*00 1,00 1 32,54 32,54 00.322.595/0001*00 1,00 1 49,76 49,76 00.322.595/0001*00 2,00 1 27,50 55,00
Folha: 12/22 VIDRO DE OLEO MINERAL 100 ML COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg COMPRIMIDO DE ICTUS 3.125 mg COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800 COMPRIMIDO DE PROFENID 200 mg PLANTABEN 10 ENV. PÓ COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg OTOSINALAR GTS. 5 ml COMPRIMIDO DE LABIRIN 24 mg COMPRIMIDO DE CINARIZINA 75 mg MODURETIC 25 MG.30 COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE ALDACTONE 25 mg TROFODEMIN CR 30 GREME DIPROSPAN INJ COMPRIMIDO DE UNOPROST 2 mg COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg COMPRIMIDO DE CARBOLITIUN 300 mg COMPRIMIDO DE VERTIX LAMISIL CR. 30 GRAMAS PORCA JUVESA VEICULOS ÓLEO CAIXA JUVESA VEICULOS KIT COIFA COM RETENTOR JUVESA VEICULOS COIFA JUVESA VEICULOS ABRAÇADEIRA JUVESA VEICULOS SERVIÇO MECANICO VAZAMENTO DE OLEO JUVESA VEICULOS DE CAIXA MARIANA LUMERTZ BORGES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ZAIRA DE OLIVEIRA ZEILA WEBBER CARLOS 00.322.595/0001*00 2,00 1 6,60 13,20 00.322.595/0001*00 1,00 1 20,46 20,46 00.322.595/0001*00 3,00 1 19,16 57,48 00.322.595/0001*00 5,00 1 1,00 5,00 00.322.595/0001*00 1,00 1 21,97 21,97 00.322.595/0001*00 1,00 1 27,65 27,65 00.322.595/0001*00 1,00 1 18,67 18,67 00.322.595/0001*00 7,00 1 11,81 82,67 00.322.595/0001*00 1,00 1 5,57 5,57 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,47 19,47 00.322.595/0001*00 2,00 1 9,50 19,00 00.322.595/0001*00 1,00 1 8,57 8,57 00.322.595/0001*00 4,00 1 17,80 71,20 00.322.595/0001*00 1,00 1 21,13 21,13 00.322.595/0001*00 2,00 1 17,00 34,00 00.322.595/0001*00 2,00 1 45,85 91,70 00.322.595/0001*00 1,00 1 58,11 58,11 00.322.595/0001*00 1,00 1 17,50 17,50 00.322.595/0001*00 1,00 1 82,90 82,90 00.322.595/0001*00 3,00 1 20,56 61,68 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,92 19,92 00.322.595/0001*00 2,00 1 14,48 28,96 91.442.129/0001*05 1,00 1 13,37 13,37 91.442.129/0001*05 2,00 3 12,00 24,00 91.442.129/0001*05 1,00 1 86,69 86,69 91.442.129/0001*05 1,00 1 42,40 42,40 91.442.129/0001*05 2,00 1 4,51 9,02 91.442.129/0001*05 1,00 8 80,00 80,00 167.188.870*72 1,00 1 14,04 14,04 345.363.290*72 1,00 1 83,89 83,89 945.411.320*87 1,00 1 14,04 14,04
Folha: 13/22 ELIEGI EVALDT STEFFEN MARIANA LUMERTZ BORGES FILTRO LUBRIFICANTE NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES FILTRO DE AR NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES TIRAR E COLOCAR RADIADOR DE ÁGUA E LIMPAR INTERCOOLER MATERIAL DE JATO DE LIMPEZA TROCAR RETENTOR DE VIRABREQUIM TROCAR CAIXA RADIADOR E LIMPAR INTERCOOLER CAIXA INFERIOR DO RADIADOR LL ANTI CORRESIVO TR 98 NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA HIDRÁULICANILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES RETENTOR ANEL PISTA VIRABREQUIM NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES ARTICULAÇÃO DA BOMBA INJETORA TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES ARTICULAÇÃO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES MANCAL TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES BORRACHA DO VIDRO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES DENTE DA RETROESCAVADEIRA TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES VALVULA CILINDRO GIRO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO 1500 B TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO SECADOR DE AR TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES REPARO CILINDRO DIREÇÃO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES COPO DO FILTRO COMBUSTIVEL TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO DE AR EXTERNO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO DE AR INTERNO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES CRUZETA TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES VERA LU MENGUE DA SILVA PEDRO CARLOS DA ROSA LIVRO HARMONIA DAS ESFERAS CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO 006.379.340*75 1,00 1 14,04 14,04 167.188.870*72 1,00 1 14,04 14,04 74.168.220/0001*65 1,00 1 29,89 29,89 74.168.220/0001*65 1,00 1 80,30 80,30 74.168.220/0001*65 1,00 8 60,00 60,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 25,00 25,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 75,00 75,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 90,70 90,70 74.168.220/0001*65 1,00 1 112,00 112,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 10,21 10,21 74.168.220/0001*65 1,00 1 5,73 5,73 74.168.220/0001*65 1,00 1 27,36 27,36 01.283.113/0001*04 1,00 1 54,00 54,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 68,00 68,00 01.283.113/0001*04 2,00 1 118,00 236,00 01.283.113/0001*04 4,00 1 46,50 186,00 01.283.113/0001*04 5,00 1 54,00 270,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 874,00 874,00 01.283.113/0001*04 2,00 1 115,00 230,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 145,00 145,00 01.283.113/0001*04 2,00 1 82,00 164,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 115,00 115,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 92,00 92,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 42,00 42,00 01.283.113/0001*04 2,00 1 225,00 450,00 925.796.390*04 1,00 1 32,63 32,63 212.307.730*53 1,00 1 83,89 83,89 91.893.321/0001*18 1,00 1 15,00 15,00
Folha: 14/22 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20 RL INTERRUPTOR VASSOURA TORNEIRA 3/4 SUPORTE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO CIMENTO AREIA FINA CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO VALDIR RODRIGUES VALIM TIJOLOS (MEIO) DE 06 FUROS DE 9 x 14 x 19 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO BOCAL LOUCA CD 40 BASE FOTO CÉLULA FOTO CÉLULA 220 WATT REATOR 150 W VAPOR SÓDIO LÂMPADA VAPOR DE SODIO 150 W FIO 2 x 2,5 CABO LÂMPADA ECONÔMICA 25 W REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA SOQUETE 1 POLO START 40 W CONECTOR 12 x 3/8" BASE FOTO CÉLULA FOTO CELULA ELETRÔNICA 1200 W LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W SUPORTE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO LÂMPADA FLUORESCENTE BOCAL LOUCA CD 40 LÂMPADA MISTA 160 W 91.893.321/0001*18 6,00 8 12,50 75,00 91.893.321/0001*18 2,00 8 291,00 582,00 424.451.590*91 1,00 1 37,07 37,07 05.829.549/0001*07 1,00 1 5,70 5,70 05.829.549/0001*07 1,00 1 5,50 5,50 05.829.549/0001*07 1,00 1 2,50 2,50 05.829.549/0001*07 6,00 1 2,00 12,00 05.829.549/0001*07 1,00 1 3,00 3,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 20,00 40,00 05.829.549/0001*07 1,00 2 40,00 40,00 05.829.549/0001*07 250,00 1 0,19 47,50 05.829.549/0001*07 1,00 1 3,00 3,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 6,90 13,80 05.829.549/0001*07 2,00 1 8,90 17,80 05.829.549/0001*07 2,00 1 16,50 33,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 78,00 156,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 42,00 84,00 05.829.549/0001*07 8,00 7 2,00 16,00 05.829.549/0001*07 1,00 1 28,00 28,00 05.829.549/0001*07 7,00 1 25,50 178,50 05.829.549/0001*07 10,00 1 1,00 10,00 05.829.549/0001*07 16,00 1 1,20 19,20 05.829.549/0001*07 10,00 1 3,90 39,00 05.829.549/0001*07 1,00 1 8,90 8,90 05.829.549/0001*07 3,00 1 16,50 49,50 05.829.549/0001*07 6,00 1 16,00 96,00 05.829.549/0001*07 9,00 1 4,20 37,80 05.829.549/0001*07 2,00 1 3,00 6,00 05.829.549/0001*07 31,00 1 5,50 170,50 05.829.549/0001*07 2,00 1 6,90 13,80 05.829.549/0001*07 4,00 1 11,50 46,00
Folha: 15/22 REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA FIO 2.5 mm REATOR 150 W VAPOR SÓDIO LÂMPADA VAPOR DE SODIO 150 W LUVA 40 mm EMENDA 20 mm EMENDA PAD 40' MANGUEIRA PLÁSTICA 1/4 x 2 mm BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts ROLO DE NAYLON COM 244 METROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JORNAL AMIGOS DA NATUREZA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE JOGOS PEGA MONTE Secretaria Municipal de Adm. Faz. e APARELHO TELEFONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT DESCARBONIZADOR. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇOS DAS ENGRENAGENS TAPA PÓ DUBLO RODA CUBO DE RODA TRASEIRO SERVIÇOS TROCA DE CUBO TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR BANCO TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BANDEIJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORTADOR DE LEGUMES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRIDOR DE LATAS EDITORA AMIGOS DA NATUREZA ODETE AZEVEDO BENETTI PEDRO CARLOS DA ROSA RUBINEIA HENDLER CARLOS JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON AGS COME. DE JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME 05.829.549/0001*07 7,00 1 22,00 154,00 05.829.549/0001*07 100,00 7 1,13 113,00 05.829.549/0001*07 25,00 1 78,00 1.950,00 05.829.549/0001*07 30,00 1 42,00 1.260,00 05.829.549/0001*07 4,00 1 18,50 74,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 6,00 12,00 05.829.549/0001*07 2,00 1 42,00 84,00 05.829.549/0001*07 100,00 1 2,20 220,00 05.829.549/0001*07 5,00 1 38,00 190,00 05.829.549/0001*07 1,00 1 158,60 158,60 04.096.738/0001*55 60,00 1 1,70 102,00 599.659.320*34 1,00 1 25,74 25,74 212.307.730*53 1,00 1 83,89 83,89 782.830.780*20 1,00 1 221,01 221,01 651.714.030*15 1,00 1 35,39 35,39 07.873.499/0001*90 2,00 1 68,00 136,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 45,00 45,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 22,00 22,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 15,00 15,00 97.955.108/0001*70 1,00 8 140,00 140,00 94.987.559/0001*09 1,00 1 2,25 2,25 94.987.559/0001*09 1,00 1 90,00 90,00 94.987.559/0001*09 1,00 8 25,00 25,00 97.955.108/0001*70 1,00 8 80,00 80,00 93.177.194/0001*86 5,00 1 34,00 170,00 93.177.194/0001*86 3,00 1 4,90 14,70 93.177.194/0001*86 2,00 1 6,50 13,00 93.177.194/0001*86 2,00 1 1,50 3,00
Folha: 16/22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESCUMADEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BA PLÁSTICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE CHÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALCOOL IODADO 1000 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO PARA LIXO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PATO GERMINEX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPADOR VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO PERFEX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30 cm x 0,12 cm SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA REALIZAR O CALÇAMENTO DE VIA PÚBL AREIA PARA CALÇAMENTO PEDRA BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO BRITA (PÓ DE BRITA) PEDRA BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO AREIA PARA CALÇAMENTO SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA REALIZAR O ESTACIONAMENTO DA PART BRITA (PÓ DE BRITA) MEIO FIO DE CONCRETO DE 1,00 mts x 0,30 cm x 0,12 cm L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME L. L. BORGES & * ME ANILDO BORGES CARLOS A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E A B ROLDÃO E 93.177.194/0001*86 2,00 1 7,20 14,40 93.177.194/0001*86 4,00 1 5,50 22,00 93.177.194/0001*86 4,00 1 6,50 26,00 93.177.194/0001*86 48,00 1 2,29 109,92 93.177.194/0001*86 12,00 1 2,50 30,00 93.177.194/0001*86 8,00 1 3,90 31,20 93.177.194/0001*86 8,00 1 4,90 39,20 93.177.194/0001*86 12,00 1 2,20 26,40 93.177.194/0001*86 28,00 1 1,50 42,00 93.177.194/0001*86 10,00 1 1,90 19,00 93.177.194/0001*86 8,00 1 4,49 35,92 93.177.194/0001*86 1,00 1 28,80 28,80 93.177.194/0001*86 10,00 1 2,89 28,90 93.177.194/0001*86 10,00 1 5,90 59,00 93.177.194/0001*86 15,00 1 1,80 27,00 93.177.194/0001*86 4,00 1 6,30 25,20 93.177.194/0001*86 2,00 1 22,40 44,80 115.895.310*00 1,00 1 28,08 28,08 06.193.264/0001*95 196,00 1 6,50 1.274,00 06.193.264/0001*95 1,00 8 4.320,00 4.320,00 06.193.264/0001*95 248,00 2 18,00 4.464,00 06.193.264/0001*95 120,00 2 40,00 4.800,00 06.193.264/0001*95 16,00 2 38,00 608,00 06.193.264/0001*95 85,00 2 40,00 3.400,00 06.193.264/0001*95 145,00 2 18,00 2.610,00 06.193.264/0001*95 1,00 8 2.850,00 2.850,00 06.193.264/0001*95 9,50 2 38,00 361,00 06.193.264/0001*95 25,00 1 6,50 162,50
Folha: 17/22 ROLAMENTO LATERAL COROA ROLAMENTO 511482 BIPARTIDO PARAFUSO LATERAL DA COROA TAMPA DIFERENL CAIXA SATÉLITE COROA E PINHÃO SERVIÇOS DE MECANICA NO DIFERENL DA CAÇAMBA IHR*0216 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISTAS DIÁLOGO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE VIDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRANJO DE FLOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXINHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA PARA TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE PORTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TNT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE ISOPOR BRANCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE PRATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE ISOPOR PNEU RECAPADO 1000 X 20 CÂMARA DE AR 1000 x 20 PROTETOR 1000 x 20 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e DESENFETANTE COM DETERGENTE 8 x 5 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ALVEJANTE 8 x 5 BARDAL GA 100 ml DO DIFERENL ÓLEO DIFERENL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL HIGIENICO GASOLINA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA PNEUS PEDRA BRANCA PNEUS PEDRA BRANCA PNEUS PEDRA BRANCA ODETE AZEVEDO BENETTI ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU R. S. EVALDT R. S. EVALDT NADIR OFICINA MECANICA NADIR OFICINA MECANICA R. S. EVALDT AUTO POSTO MORRINHOS * ME 94.964.335/0001*73 2,00 1 100,00 200,00 94.964.335/0001*73 2,00 1 150,00 300,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 20,00 20,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 15,00 15,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 80,00 80,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 1.070,00 1.070,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 780,00 780,00 94.964.335/0001*73 1,00 8 175,00 175,00 02.104.211/0001*08 6,00 1 3,99 23,94 02.104.211/0001*08 2,00 1 1,99 3,98 02.104.211/0001*08 1,00 1 24,90 24,90 02.104.211/0001*08 1,00 1 2,99 2,99 02.104.211/0001*08 15,00 1 1,20 18,00 02.104.211/0001*08 20,00 1 3,70 74,00 02.104.211/0001*08 18,00 1 2,00 36,00 02.104.211/0001*08 12,00 1 3,00 36,00 02.104.211/0001*08 5,50 1 3,50 19,25 02.104.211/0001*08 10,00 1 3,00 30,00 03.540.306/0001*29 4,00 1 550,00 2.200,00 03.540.306/0001*29 1,00 1 86,00 86,00 03.540.306/0001*29 1,00 1 26,00 26,00 599.659.320*34 1,00 1 25,74 25,74 545.219.040*68 1,00 1 83,89 83,89 07.809.500/0001*18 1,00 1 310,00 310,00 07.809.500/0001*18 1,00 1 240,00 240,00 94.964.335/0001*73 3,00 1 9,00 27,00 94.964.335/0001*73 5,00 3 9,00 45,00 07.809.500/0001*18 7,00 1 49,00 343,00 02.271.341/0002*08 161,00 3 2,80 450,95
Folha: 18/22 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e VIDRO ANTI REFLEXO PARA QUADRO VIDRACARIA ROLIM * ZILDA MACHADO ROLIM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GABINETE ATX MINI TUR 4B Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA MÃE GYGABAITE CELERON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROCESSADOR INTEL D. 213 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 92 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 28 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RECARGA DE CARTUCHO HP 27 RECARGA DE CARTUCHO LEXMANK 48 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ELIZETE HENDLER HAHN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NOERLI MAGNUS BORGES ANÁLISE DE ÁGUA CORSAN * COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO JUNTA E RETENTOR DO DIFERENL NADIR OFICINA MECANICA MASSA RÁPIDA LATA DE TINTA BRANCA 9070MB QUADRO DAS CANELETAS CANETA TUBO DE COLA 75 mg PEGA MÃO LADO ESQUERDO MASSA TAPA TUDO MASSA POLIR ESTOPA TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514 BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. IHR * 0216 STEFFEN SCANDOLA TIP TOP CAÇAMBA IHR*0216 BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. RETROESCAVADEIRA CASE STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. RETROESCAVADEIRA CASE DIANTEIRO STEFFEN SCANDOLA 97.082.291/0001*46 2,00 1 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 100,00 100,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 300,00 300,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 330,00 330,00 03.255.462/0001*48 3,00 8 35,00 105,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 40,00 160,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 35,00 140,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 50,00 50,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 40,00 40,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 35,00 35,00 782.838.330*49 1,00 1 40,58 40,58 403.524.980*72 1,00 1 40,58 40,58 92.802.784/0219*44 1,00 8 647,00 647,00 94.964.335/0001*73 1,00 1 35,00 35,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 27,00 27,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 37,00 37,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 34,00 34,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 12,00 12,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 6,00 6,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 26,00 26,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 9,00 9,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 17,00 17,00 87.387.452/0001*56 2,00 1 3,00 6,00 718.903.000*04 13,00 8 25,00 325,00 718.903.000*04 7,00 8 15,00 105,00 718.903.000*04 8,00 8 25,00 200,00 718.903.000*04 2,00 8 30,00 60,00 718.903.000*04 8,00 8 10,00 80,00
Folha: 19/22 Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. TIP TOP RETRO CASE BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA TIP*TOP CARREGADOR BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. IKN * 4514 STEFFEN SCANDOLA TIP TOP NA PATROLA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA CONSERTO DE PNEU NA PATROLA BORRACHARIA SCANDOLARA * JULIO C. STEFFEN SCANDOLA PEDRO CARLOS DA ROSA JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA TIP*TOP BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NO SANTANA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS ITI * 1515 TIP*TOP CARREGADOR BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS TIP*TOP Nº 06 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA PATROLA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IKN * 4514 TIP TOP CAÇAMBA IHR*0216 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IHR * 0216 TIP TOP RETRO CASE BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS RETROESCAVADEIRA CASE CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS RETROESCAVADEIRA MAXION TIP*TOP CAÇAMBA IIZ 2633 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IIZ * 2633 CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂN BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS PLACA IKU * 7909 TROCA DE PNEU NO VEICULO PLACA IMW * BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS 3417 CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IMW * BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS 3417 SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DA MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME AMBULAN 718.903.000*04 10,00 8 30,00 300,00 718.903.000*04 1,00 8 30,00 30,00 718.903.000*04 1,00 8 30,00 30,00 718.903.000*04 12,00 8 15,00 180,00 718.903.000*04 6,00 8 30,00 180,00 718.903.000*04 6,00 8 30,00 180,00 212.307.730*53 1,00 1 83,89 83,89 651.714.030*15 1,00 1 35,39 35,39 026.784.030*68 1,00 1 83,89 83,89 07.756.439/0001*98 1,00 8 15,00 15,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 10,00 10,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 40,00 40,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 40,00 40,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 40,00 40,00 07.756.439/0001*98 4,00 8 40,00 160,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 33,333 100,00 07.756.439/0001*98 5,00 8 18,00 90,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 30,00 30,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 18,00 18,00 07.756.439/0001*98 4,00 8 25,00 100,00 07.756.439/0001*98 4,00 8 15,00 60,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 15,00 30,00 07.756.439/0001*98 6,00 8 30,00 180,00 07.756.439/0001*98 7,00 8 18,00 126,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 12,50 25,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 11,00 22,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 7,00 21,00 94.987.559/0001*09 1,00 8 45,00 45,00
Folha: 20/22 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Assistência Social TIP*TOP RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 x 24 CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO CHILE PNEUS * REFOR. DE PNEUS OSORIO LATA DE FERRO MASSA PLÁSTICA ENDURECEDOR LATA DE TINTA SELADOR TINTA BRANCA PISTOLA DE PINTURA ARPREXE MODELO 2, GRIMAC * NORBERTO KREUZBURG RECK 45POM DE PRESSÃO TREME*TREME ROIMAN MODELO. RTS*1 GRIMAC * NORBERTO KREUZBURG RECK RPM/HZ 3470/60 Nº 113193 VILMAR MODEL MAGNUS PNEU 225/70 R 15 MARIANA LUMERTZ BORGES ELIEGI EVALDT STEFFEN PATRI BORGES ALVES HELENILTON CARDOSO DE SALCEIRO PNEUS * AUTO CENTER MENEGAZ ELIEGI EVALDT STEFFEN MARIANA LUMERTZ BORGES Secretaria Municipal de Assistência Social ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social PASTILHA DE FREIO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social FILTRO COMBUSTÍVEL PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social FILTRO DE AR PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social FILTRO LUBRIFICANTE CDI PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social PALHETA PEQUENA LIMPADOR PARABRISA PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME Secretaria Municipal de Assistência Social SERVIÇOS DE MECANICA NA SPLINTER PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA PARA TROCA DE PASTILHA AGUIAR * ME BALOES PERSONALIZADOS DIREITO & AVESSO * MAURO RIBEIRO GUARÁ * EPP Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE PRATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE ROSTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAPETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA HANDBOL 91.893.321/0001*18 6,00 8 30,50 183,00 91.893.321/0001*18 2,00 8 700,00 1.400,00 87.387.452/0001*56 4,00 1 4,00 16,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 8,00 8,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 28,00 28,00 87.387.452/0001*56 1,00 1 26,00 26,00 87.387.452/0001*56 2,00 3 35,00 70,00 05.007.511/0001*59 1,00 1 220,00 220,00 05.007.511/0001*59 1,00 1 670,00 670,00 624.334.580*72 1,00 1 53,94 53,94 167.188.870*72 1,00 1 14,04 14,04 006.379.340*75 1,00 1 14,04 14,04 006.085.060*44 1,00 1 14,04 14,04 628.680.710*15 1,00 1 73,67 73,67 05.100.401/0002*18 2,00 1 450,00 900,00 006.379.340*75 1,00 1 14,04 14,04 167.188.870*72 1,00 1 14,04 14,04 04.626.287/0001*10 9,00 1 9,40 84,60 04.626.287/0001*10 1,00 1 79,50 79,50 04.626.287/0001*10 1,00 1 112,37 112,37 04.626.287/0001*10 1,00 1 51,17 51,17 04.626.287/0001*10 1,00 1 64,68 64,68 04.626.287/0001*10 1,00 1 83,20 83,20 04.626.287/0001*10 1,00 8 50,00 50,00 00.542.528/0001*92 1.000,00 1 0,24 240,00 02.104.211/0001*08 6,00 1 3,50 21,00 02.104.211/0001*08 4,00 1 1,99 7,96 02.104.211/0001*08 1,00 1 55,90 55,90 07.176.489/0001*04 4,00 1 60,00 240,00
Folha: 21/22 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDE DE VOLEI BOL PLACA DE ISOPOR FITA ADESIVA 12 x 30 DUPLA CANETA METAL POINT LAPIS PINTO PASTA ABA ELÁSTICA LISA FOLHA PAPEL VERGÊ CARTOLINA COLA TENAZ GRANDE FITA ADESIVA 19 x 50 DISQUETE LÁPIS BORRACHA FITA DUPLA FACE LÁPIS CD GRAVAVEL CD*R PERCEVEJO PAPEL CONTACT CADERNO CANETA COM GLITER PASTA ABA ELÁSTICA CANETA PACOTE DE BALÃO PAPEL CREPON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGULADOR DE VOLTAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLOCAÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM CORDA DE SEGURANÇA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CALHA DE CHUVA DO GOL ELEMENTO FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTÍVEL CONTRAPINO ANEL VEDAÇÃO ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA DIANTEIRO OLEO MOTOR DESENGRIPANTE. GRAXA DE RODA SERVIÇOS DE INSPENÇÃO CONJUNTA E TROCA DE OLEO PASTA PROTOCOLO GERAL AMARELA CARIMBO AUTOMÁTICO GRAFICA TRES CACHOEIRAS GRAFICA TRES CACHOEIRAS 07.176.489/0001*04 1,00 1 200,00 200,00 07.176.489/0001*04 3,00 1 2,50 7,50 07.176.489/0001*04 3,00 1 3,00 9,00 07.176.489/0001*04 5,00 1 1,00 5,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 0,40 0,40 07.176.489/0001*04 2,00 1 3,00 6,00 07.176.489/0001*04 6,00 1 0,50 3,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 0,35 0,70 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,90 1,90 07.176.489/0001*04 5,00 1 2,60 13,00 07.176.489/0001*04 3,00 10 10,00 30,00 07.176.489/0001*04 3,00 1 0,80 2,40 07.176.489/0001*04 2,00 1 5,60 11,20 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,10 1,10 07.176.489/0001*04 9,00 1 3,00 27,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 1,00 2,00 07.176.489/0001*04 4,00 7 3,60 14,40 07.176.489/0001*04 2,00 1 9,90 19,80 07.176.489/0001*04 2,00 1 2,90 5,80 07.176.489/0001*04 11,00 1 1,70 18,70 07.176.489/0001*04 20,00 1 0,60 12,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 3,00 3,00 07.176.489/0001*04 10,00 1 0,50 5,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 272,37 272,37 97.955.108/0001*70 1,00 8 75,00 75,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 2,12 2,12 97.955.108/0001*70 1,00 1 75,00 75,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 19,08 19,08 97.955.108/0001*70 1,00 1 18,16 18,16 97.955.108/0001*70 1,00 1 28,26 28,26 97.955.108/0001*70 1,00 1 1,40 1,40 97.955.108/0001*70 1,00 1 14,06 14,06 97.955.108/0001*70 1,00 1 67,50 67,50 97.955.108/0001*70 1,00 1 88,00 88,00 97.955.108/0001*70 1,00 1 3,50 3,50 97.955.108/0001*70 1,00 6 16,00 16,00 97.955.108/0001*70 1,00 8 132,01 132,01 91.847.137/0001*31 1.000,00 1 0,198 198,00 91.847.137/0001*31 2,00 1 47,50 95,00