Folha: 1/30 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Junho/2012. PLACA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL MUDAS ORNAMENTAIS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SONORIZAÇÃO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012 NA FESTA JUNINA NA E PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4 x 8" ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA (12 A 16) PORCA SEXTAVADA AÇO 3/4 CH 1. 1/8" TRATOR (PINO IMPLEMENTO 25 x 200MM) MUDAS DE HORTALIÇAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20 TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 10 PNEU 12.5/80/1812 LONAS CÂMARA DE AR 1000 x 20 ASSIS BORGES STEFFEN EUNICE BENETTI DA SILVA ML * PLACAS * MARCIA DO NASCIMENTO MATOS JUCELAINE EVALDT DE MEDEIROS JUCELAINE EVALDT DE MEDEIROS RAFAELA HENDLER CARLOS RAFAELA HENDLER CARLOS CARLOS MACIEL EVALDT HENDLER CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL RICARDO FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES MARCELO DOS SANTOS CORREIA 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 966.076.610*68 1,00 1 50,00 50,00 05.147.832/0001*59 2,00 1 60,00 120,00 001.279.530*51 3,00 1 150,00 450,00 001.279.530*51 4,00 1 49,00 196,00 012.427.050*66 3,00 1 150,00 450,00 012.427.050*66 4,00 1 35,00 140,00 011.595.580*19 1,00 1 35,00 35,00 87.386.330/0001*45 1,00 1 55,00 55,00 10.462.150/0001*70 150,00 1 1,00 150,00 12.030.265/0001*11 1,00 8 600,00 600,00 85.667.947/0012*66 1,00 1 9,90 9,90 85.667.947/0012*66 1,00 1 0,80 0,80 85.667.947/0012*66 1,00 1 1,30 1,30 85.667.947/0012*66 2,00 1 18,90 37,80 85.667.947/0012*66 720,00 1 0,07 50,40 08.898.445/0001*42 1,00 1 130,00 130,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001*42 4,00 8 50,00 200,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 1.600,00 3.200,00 08.898.445/0001*42 3,00 1 130,00 390,00
Folha: 2/30 TIP*TOP Nº 10 PROTETOR 1000 x 20 TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 08 VENTIL PARA PNEU CÂMARA DE AR TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 10 CÂMARA DE AR PROTETOR 1000 x 20 CÂMARA DE AR 1000 x 20 TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 10 CAMARA DE AR 1616 TR 15 CÂMARA DE AR 19.8*28 TIP*TOP Nº 10 LAVAGEM NO LINEA PLACA IQK * 9518 CONSERTO DE PNEU NO LINEA PLACA IQK * 9518 LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR MASSEY 255 LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 255 LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 275 SOCORRO DE ESTRADA LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR MASSEY 275 CONSERTO DE PNEU TRATOR MASSEY 275 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA INR * 1793 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IPQ 9014 08.898.445/0001*42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 35,00 70,00 08.898.445/0001*42 8,00 8 30,00 240,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 30,00 90,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 280,00 280,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001*42 7,00 8 50,00 350,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 280,00 560,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 35,00 70,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 130,00 130,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 80,00 80,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 280,00 280,00 08.898.445/0001*42 5,00 8 50,00 250,00 08.898.445/0001*42 6,00 8 20,00 120,00 08.898.445/0001*42 1,00 1 10,00 10,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 75,00 75,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 75,00 75,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 20,00 60,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 40,00 40,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 10,00 20,00 08.898.445/0001*42 7,00 1 20,00 140,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 20,00 60,00
Folha: 3/30 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 SOCORRO DE ESTRADA LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 PELÍCULA DO GOL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO DAER ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO ALCOOL 1 LITRO PAPEL TOALHA BRANCO DESENFETANTE 1 LITRO PANO DE CHÃO PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m EXAME DE GAMA GT EXAME DE CALCIO EXAME DE COLESTEROL HDL EXAME DE FERRITINA EXAME DE UROCULTURA EXAME DE HEMOGRAMA EXAME DE QUALITATIVO URINA EXAME DE COLESTEROL EXAME DE PLAQUETAS EXAME DE POTÁSSIO (K) EXAME DE SÓDIO EXAME DE TROMBOPLASTINA EXAME DE AMILASE EXAME DE TRIGLICERÍDEOS EXAME DE TOXOPLASMOSE IGM EXAME DE IGE MÚLTIPLO HX2 EUNICE BENETTI DA SILVA LUCIANO HAHN HENDLER MARCELO BENETTI SELAU ASSIS BORGES STEFFEN KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME IRINEU CARLOS WEBBER * ME 08.898.445/0001*42 4,00 8 20,00 80,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 50,00 150,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 50,00 150,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 75,00 75,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 5,00 8 40,00 200,00 966.076.610*68 1,00 1 50,00 50,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 002.920.760*61 1,00 1 35,00 35,00 197.602.480*34 1,00 1 35,00 35,00 03.802.775/0001*79 1,00 1 200,00 200,00 03.802.775/0001*79 4,00 1 6,25 25,00 92.555.515/0001*76 48,00 1 2,00 96,00 92.555.515/0001*76 24,00 1 4,95 118,80 92.555.515/0001*76 12,00 1 3,25 39,00 92.555.515/0001*76 48,00 1 2,25 108,00 92.555.515/0001*76 25,00 1 2,95 73,75 92.555.515/0001*76 64,00 1 3,25 208,00 13.700.860/0001*80 2,00 8 6,00 12,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 10,50 10,50 13.700.860/0001*80 13,00 8 8,50 110,50 13.700.860/0001*80 1,00 8 30,00 30,00 13.700.860/0001*80 8,00 8 21,99 175,92 13.700.860/0001*80 23,00 8 11,99 275,77 13.700.860/0001*80 11,00 8 8,50 93,50 13.700.860/0001*80 18,00 8 4,50 81,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 7,00 7,00 13.700.860/0001*80 4,00 8 8,90 35,60 13.700.860/0001*80 1,00 8 8,90 8,90 13.700.860/0001*80 6,00 8 9,00 54,00 13.700.860/0001*80 2,00 8 8,00 16,00 13.700.860/0001*80 17,00 8 6,90 117,30 13.700.860/0001*80 2,00 8 24,00 48,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 35,00 35,00
Folha: 4/30 EXAME DE TGO EXAME DE PSA EXAME DE T4 EXAME DE PROTEINA C REATIVA EXAME DE PSA LIVRE EXAME DE TGP EXAME DE IGE RAST K82 EXAME DE VDRL EXAME DE TSH EXAME DE EPF EXAME DE LDL*DIRETO EXAME DE ÁCIDO FOLICO EXAME DE ALBUMINA EXAME DE CREATININA EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO FEZES EXAME DE DESIDROGENASE LATICA EXAME DE COLESTEROL LDL EXAME DE VITAMINA B 12 EXAME DE TOXOPLASMOSE IGG EXAME DE COMPLEMENTO C3 EXAME DE V.S.G 1h EXAME DE IGE TOTAL EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EXAME DE METANEFRINAS TOTAIS E FRAÇÕES EXAME DE COMPLEMENTO TOTAL CH50 EXAME DE COMPLEMENTO C4 EXAME DE ANTITIREOPEROXIDASE (TPO) EXAME DE ANTI*TIREOGLOBULINA EXAME DE FOSFATASE ALCALINA EXAME DE T4 LIVRE EXAME DE GLICOSE EXAME DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C) EXAME DE ÁCIDO ÚRICO EXAME DE ÁCIDO VANIL MANDÉLICO EXAME DE LIPASE EXAME DE BILIRRUBINAS EXAME DE TEMPO DE PROTROMBINA EXAME DE URÉIA LEANDRO BORGES EVALDT LUCIANO HAHN HENDLER 13.700.860/0001*80 6,00 8 6,50 39,00 13.700.860/0001*80 5,00 8 25,50 127,50 13.700.860/0001*80 3,00 8 16,50 49,50 13.700.860/0001*80 2,00 8 9,99 19,98 13.700.860/0001*80 1,00 8 30,00 30,00 13.700.860/0001*80 7,00 8 6,50 45,50 13.700.860/0001*80 1,00 8 35,00 35,00 13.700.860/0001*80 3,00 8 6,50 19,50 13.700.860/0001*80 11,00 8 16,80 184,80 13.700.860/0001*80 3,00 8 7,46 22,38 13.700.860/0001*80 1,00 8 17,00 17,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 32,00 32,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 18,00 18,00 13.700.860/0001*80 17,00 8 4,15 70,55 13.700.860/0001*80 1,00 8 15,00 15,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 18,00 18,00 13.700.860/0001*80 10,00 8 5,15 51,50 13.700.860/0001*80 1,00 8 27,50 27,50 13.700.860/0001*80 2,00 8 24,00 48,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 32,00 32,00 13.700.860/0001*80 2,00 8 4,99 9,98 13.700.860/0001*80 1,00 8 25,00 25,00 13.700.860/0001*80 3,00 8 8,00 24,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 85,00 85,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 45,00 45,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 32,00 32,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 39,00 39,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 39,00 39,00 13.700.860/0001*80 1,00 8 6,80 6,80 13.700.860/0001*80 5,00 8 16,50 82,50 13.700.860/0001*80 25,00 8 4,15 103,75 13.700.860/0001*80 1,00 8 22,00 22,00 13.700.860/0001*80 6,00 8 4,15 24,90 13.700.860/0001*80 1,00 8 30,00 30,00 13.700.860/0001*80 2,00 8 20,00 40,00 13.700.860/0001*80 3,00 1 6,75 20,25 13.700.860/0001*80 6,00 8 10,00 60,00 13.700.860/0001*80 4,00 8 4,15 16,60 995.245.890*87 1,00 1 150,00 150,00 972.595.860*87 1,00 1 35,00 35,00
Folha: 5/30 ÓLEO ULTRA SAE 15 W 40 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 FILTRO DE AR ARL 6091 ÓLEO LUBRAX 20 W 40500 ml OLEO LUBRAX EXTRA TURBO ÓLEO MOBIL SUPER SAE 20 W 50 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX W 10 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER OLEO LUBRAX EXTRA TURBO ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 40 GALÃO DE ÓLEO STRADA TURBO 15 W40 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 282 OLEO ATF TRANSFER lt FILTRO DE AR ARS 2868 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68 GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER OLEO LUBRAX EXTRA TURBO OLEO LUBRAX EXTRA TURBO OLEO ATF TRANSFER lt GALÃO DE ÓLEO THF 11 ÓLEO LUBRAX SJ SAE 20 W 50 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 45 ASSIS BORGES STEFFEN ROGER RAUPP HENDLER LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 014.454.940*94 1,00 1 35,00 35,00 646.768.970*49 1,00 1 35,00 35,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 16,6666 50,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 7,00 7,00 07.214.820/0001*25 3,00 3 15,00 45,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 16,00 16,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 159,00 159,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 240,00 240,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 220,00 220,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 185,00 185,00 07.214.820/0001*25 10,00 3 15,00 150,00 07.214.820/0001*25 4,00 1 10,00 40,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 220,00 440,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 159,00 318,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 36,00 36,00 07.214.820/0001*25 4,00 1 15,00 60,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 96,00 96,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 159,00 318,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 180,00 180,00 07.214.820/0001*25 1,00 3 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 16,00 3 15,00 240,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 256,00 256,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 15,00 30,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 22,00 22,00
Folha: 6/30 ÓLEO LUBRAX TECNO SINTÉTICO SAE 15 ÓLEO LUBRAX TECNO OLEO LUBRAX EXTRA TURBO FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 ÓLEO LUBRAX SJ SAE 20 W 50 ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 40 ÓLEO LUBRAX TECNO SINTÉTICO SAE 15 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 ÓLEO MOBIL SUPER SAE 20 W 50 FILTRO DE AR ARL 6096 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME GEL SILICONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO Secretaria Municipal de Meio Ambiente RECARGA DE CARTUCHO HP 75 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO Secretaria Municipal de Meio Ambiente RECARGA DE CARTUCHO HP 74 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO Secretaria Municipal de Meio Ambiente RECARGA DE CARTUCHO HP 74 BLACK INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 74 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 75 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO OSNI CARDOSO STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARLOS MACIEL EVALDT HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN SABONETE GEL N. M. KLIPPEL & CIA LTDA KIT PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000 N. M. KLIPPEL & CIA LTDA CAIXA DE SABONETE ESPUMA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA FARDO DE PAPEL ROLÃO 8 x 300 BRANCO N. M. KLIPPEL & CIA LTDA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS ALINE MAGNUS BORGES PARA AS FAMILIAS BENEFICI LEANDRO BORGES EVALDT MARCELO BENETTI SELAU LUCIANO HAHN HENDLER 07.214.820/0001*25 4,00 1 20,00 80,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 20,00 60,00 07.214.820/0001*25 1,00 3 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 20,00 40,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 10,00 1 20,00 200,00 07.214.820/0001*25 8,00 1 20,00 160,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 20,00 40,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 16,00 16,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 25,00 25,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 36,00 36,00 10.589.796/0001*13 2,00 8 45,00 90,00 10.589.796/0001*13 1,00 8 40,00 40,00 10.589.796/0001*13 1,00 8 60,00 60,00 10.589.796/0001*13 2,00 8 40,00 80,00 10.589.796/0001*13 1,00 8 40,00 40,00 10.589.796/0001*13 2,00 8 45,00 90,00 10.589.796/0001*13 2,00 8 40,00 80,00 433.904.710*49 1,00 1 50,00 50,00 011.595.580*19 1,00 1 35,00 35,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 03.886.757/0001*12 12,00 1 13,8333 166,00 03.886.757/0001*12 2,00 1 49,00 98,00 03.886.757/0001*12 1,00 1 136,00 136,00 03.886.757/0001*12 1,00 1 42,00 42,00 015.836.600*03 3,00 8 750,00 2.250,00 995.245.890*87 1,00 1 150,00 150,00 002.920.760*61 1,00 1 35,00 35,00 972.595.860*87 1,00 1 35,00 35,00
Folha: 7/30 ASSIS BORGES STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. JUCELAINE EVALDT DE MEDEIROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARLOS MACIEL EVALDT HENDLER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 4,8 x 50 FENDA APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ASSENTO BOLINHA APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FERRO REDONDO 1/4 APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA PARA PINCEL APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FELTRO COM ALUMINIO APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FERRO CHATO 1/8 x 1/2 APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA COZINHA FINA APARA BARRO DEMA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BORRACHA VEDAÇÃO APARA BARRO DEMA LTDA SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TROCAR ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO COMPRIMIDO DE BUPI 150 mg FRASCO DE COLPISTATIN FRASCO DE ANDOLBA SPRAY FRASCO DE FILINAR XAROPE ADULTO COMPRIMIDO DE CLOPIN 75 mg COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg FRASCO DE FRADEMICINA INJETAVEL PEDIATRA COMPRIMIDO DE QUEROPAX 100 mg COMPRIMIDO DE DIOSMIN FRASCO DE PREDSIN 100 ml LEANDRO BORGES EVALDT ASSIS BORGES STEFFEN LUCIANO HAHN HENDLER MAURICIO BAUER SELAU EDILANE LENTZ RAUPP EDILANE LENTZ RAUPP EDILANE LENTZ RAUPP 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 001.279.530*51 1,00 1 49,00 49,00 011.595.580*19 1,00 1 50,00 50,00 87.325.569/0001*05 3,00 1 0,44 1,32 87.325.569/0001*05 1,00 1 58,00 58,00 87.325.569/0001*05 1,80 7 5,45 9,81 87.325.569/0001*05 1,00 1 35,20 35,20 87.325.569/0001*05 1,54 7 108,00 166,32 87.325.569/0001*05 0,40 7 6,66 2,66 87.325.569/0001*05 2,50 7 13,20 33,00 87.325.569/0001*05 1,00 8 35,00 35,00 995.245.890*87 1,00 1 150,00 150,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 011.751.920*07 1,00 1 35,00 35,00 11.649.413/0001*18 1,00 8 70,00 70,00 11.649.413/0001*18 1,00 8 50,00 50,00 11.649.413/0001*18 1,00 8 50,00 50,00 00.322.595/0001*00 30,00 1 2,351 70,53 00.322.595/0001*00 1,00 1 26,96 26,96 00.322.595/0001*00 1,00 1 21,14 21,14 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,91 19,91 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,6223 48,67 00.322.595/0001*00 60,00 1 1,5446 92,68 00.322.595/0001*00 7,00 1 8,62 60,34 00.322.595/0001*00 60,00 1 4,5826 274,96 00.322.595/0001*00 60,00 1 3,2586 195,52 00.322.595/0001*00 1,00 1 30,66 30,66
Folha: 8/30 COMPRIMIDO DE VENALOT COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg FRASCO DE CERUMIN GOTAS COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg COMPRIMIDO DE CITONEURIN 5000 FRASCO DE TROMBOFOB POMADA FRASCO DE BIOFENAC SPRAY COMPRIMIDO DE CETOCONAZOL 10 mg FRASCO DE COLIRIO DEXAFENICOL COMPRIMIDO DE MEMORIOL B6 COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 375 mg COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL 40 mg COMPRIMIDO DE CYMBALTA 30 mg COMPRIMIDO DE CRESTOR 20 mg COMPRIMIDO DE ASSERT 50 mg COMPRIMIDO DE CEBRALAT 50 mg COMPRIMIDO DE OXCARBAMAZEPINA 600 mg COMPRIMIDO DE PONDERA 15 mg COMPRIMIDO DE HIGROTON 50 mg COMPRIMIDO DE PREDSIN 20 mg COMPRIMIDO DE CARDILON 6.25 mg COMPRIMIDO DE SERETIDE DISKUS 250 mg COMPRIMIDO DE LANSOPRAZOL 30 mg COMPRIMIDO DE TRAMAL 100 mg COMPRIMIDO DE SELOZOK 50 mg COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg COMPRIMIDO DE SOMALGIN 100 mg 00.322.595/0001*00 180,00 1 1,1428 205,71 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,806 48,36 00.322.595/0001*00 1,00 1 9,97 9,97 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,519 10,38 00.322.595/0001*00 20,00 1 2,304 46,08 00.322.595/0001*00 2,00 1 12,61 25,22 00.322.595/0001*00 2,00 1 25,51 51,02 00.322.595/0001*00 10,00 1 2,323 23,23 00.322.595/0001*00 1,00 1 7,78 7,78 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,477 9,54 00.322.595/0001*00 30,00 1 2,043 61,29 00.322.595/0001*00 40,00 1 1,3595 54,38 00.322.595/0001*00 28,00 1 2,0985 58,76 00.322.595/0001*00 42,00 1 5,2942 222,36 00.322.595/0001*00 30,00 1 7,649 229,47 00.322.595/0001*00 28,00 1 2,4075 67,41 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,6453 19,36 00.322.595/0001*00 150,00 1 1,5183 227,75 00.322.595/0001*00 40,00 1 1,617 64,68 00.322.595/0001*00 28,00 1 0,6867 19,23 00.322.595/0001*00 10,00 1 1,907 19,07 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,755 45,30 00.322.595/0001*00 50,00 1 2,8064 140,32 00.322.595/0001*00 56,00 1 3,2178 180,20 00.322.595/0001*00 30,00 1 4,451 133,53 00.322.595/0001*00 60,00 1 1,2823 76,94 00.322.595/0001*00 90,00 1 1,668 150,12 00.322.595/0001*00 64,00 1 0,4468 28,60
Folha: 9/30 FRASCO DE TYLENOL COMPRIMIDO DE CELESTAMINE COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg FRASCO DE INFECTRIN COMPRIMIDO DE EBASTEL COMPRIMIDO DE FLOGORAL COMPRIMIDO DE TRAMADOL 50 mg COMPRIMIDO DE RESPIDON 1 mg COMPRIMIDO DE PROFLAN 100 mg COMPRIMIDO DE DALMADORM FRASCO DE HIDROCIN SOLUÇÃO NASAL 20 ml COMPRIMIDO DE HIXIZINE 25 mg COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg COMPRIMIDO DE PONDERA 20 mg COMPRIMIDO DE TALERC 10 mg COMPRIMIDO DE NATRILIX COMPRIMIDO DE MOTILIUM 10 mg COMPRIMIDO DE LEPONEX 25 mg COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg COMPRIMIDO DE TYLENOL COMPRIMIDO DE VERTIZINE D COMPRIMIDO DE SINTOCALMY COMPRIMIDO DE NARAMIG COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg COMPRIMIDO DE TANDRILAX FRASCO DE BETATRINTA INJETÁVEL COMPRIMIDO DE CRESTOR 10 mg COMPRIMIDO DE MUSCULARE 5 mg 00.322.595/0001*00 3,00 1 17,90 53,70 00.322.595/0001*00 40,00 1 0,9655 38,62 00.322.595/0001*00 30,00 1 3,564 106,92 00.322.595/0001*00 1,00 1 13,04 13,04 00.322.595/0001*00 20,00 1 3,339 66,78 00.322.595/0001*00 12,00 1 0,9741 11,69 00.322.595/0001*00 40,00 1 2,459 98,36 00.322.595/0001*00 20,00 1 1,358 27,16 00.322.595/0001*00 24,00 1 2,935 70,44 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,6496 38,98 00.322.595/0001*00 1,00 1 19,09 19,09 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,929 27,87 00.322.595/0001*00 120,00 1 1,667 200,04 00.322.595/0001*00 60,00 1 3,2376 194,26 00.322.595/0001*00 10,00 1 3,258 32,58 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,90 54,00 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,5726 17,18 00.322.595/0001*00 40,00 1 1,639 65,56 00.322.595/0001*00 14,00 1 4,5835 64,17 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,645 12,90 00.322.595/0001*00 80,00 1 2,6465 211,72 00.322.595/0001*00 20,00 1 1,743 34,86 00.322.595/0001*00 8,00 1 3,6775 29,42 00.322.595/0001*00 12,00 1 2,0166 24,20 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,192 35,76 00.322.595/0001*00 2,00 1 13,07 26,14 00.322.595/0001*00 30,00 1 4,3663 130,99 00.322.595/0001*00 15,00 1 0,7426 11,14
Folha: 10/30 COMPRIMIDO DE MULTIGRIP COMPRIMIDO DE DECONGEX PLUS COMPRIMIDO DE ARTROSIL 320 mg COMPRIMIDO DE DUSONID 100 mg COMPRIMIDO DE PROCIMAX 20 mg COMPRIMIDO DE ERITREX 500 mg COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE AMATO 50 mg COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg COMPRIMIDO DE ROXFLAN 5 mg COMPRIMIDO DE ATACAND 8 mg COMPRIMIDO DE ADALAT RETARD 20 mg COMPRIMIDO DE FELDENE 20 mg COMPRIMIDO DE OLCADIL 4 mg COMPRIMIDO DE PHARMATON COMPRIMIDO DE NIMESULIDA 100 mg COMPRIMIDO DE ARTROLIV COMPRIMIDO DE VASOGARD 100 mg COMPRIMIDO DE ROHIPNOL COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG COMPRIMIDO DE BIOFENAC FRASCO DE SORINE ADULTO COMPRIMIDO DE SIMETICONA 125 mg COMPRIMIDO DE CEFALIUM COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg FRASCO DE ASTRO 600 mg SUSPENSÃO COMPRIMIDO DE DAFLON 500 mg COMPRIMIDO DE LUVOX 100 mg 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,50 10,00 00.322.595/0001*00 12,00 1 1,3691 16,43 00.322.595/0001*00 40,00 1 2,96 118,40 00.322.595/0001*00 240,00 1 0,3567 85,62 00.322.595/0001*00 20,00 1 2,217 44,34 00.322.595/0001*00 21,00 1 1,969 41,35 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,50 45,00 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,9136 54,82 00.322.595/0001*00 180,00 1 0,5166 93,00 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,4283 12,85 00.322.595/0001*00 30,00 1 3,296 98,88 00.322.595/0001*00 60,00 1 0,94 56,40 00.322.595/0001*00 10,00 1 2,356 23,56 00.322.595/0001*00 60,00 1 2,05 123,00 00.322.595/0001*00 60,00 1 1,9033 114,20 00.322.595/0001*00 12,00 1 1,3516 16,22 00.322.595/0001*00 30,00 1 2,1573 64,72 00.322.595/0001*00 30,00 1 1,2743 38,23 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,5776 17,33 00.322.595/0001*00 36,00 1 1,9283 69,42 00.322.595/0001*00 20,00 1 1,5865 31,73 00.322.595/0001*00 2,00 1 14,93 29,86 00.322.595/0001*00 10,00 1 1,108 11,08 00.322.595/0001*00 12,00 1 1,3575 16,29 00.322.595/0001*00 30,00 1 3,308 99,24 00.322.595/0001*00 2,00 1 36,39 72,78 00.322.595/0001*00 30,00 1 2,2143 66,43 00.322.595/0001*00 120,00 1 5,18 621,60
Folha: 11/30 COMPRIMIDO DE ABLOC PLUS 50 mg FRASCO DE PROCTIL POMADA COMPRIMIDO DE PRISTIQ 100 mg RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 kg APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. LTDA VESTIMENTA COMPLETA PARA AGROTOXICO BOTINAS S/ZIPER NR. 43 PAR DE LUVA ALGODÃO (GRANULADA) MASCARA VENENO PO AZUL COM VÁLVULA FACÃO CABO CHIFRE 14" ABAFADOR DE RUIDOS LONA PRETA MUDAS DE HORTALIÇAS SILVIA GOMES PRADO ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ RAQUEL PACHECO CARDOSO SONIA REGINA SALA MAGNUS RUBINEIA HENDLER CARLOS PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT MARCELO BENETTI SELAU NOBREAK SMS BIVOLTS TRANSFORMADOR DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1300 VA EM INFORMATICA ESTABILIZADOR NHS BIVOLTI 1000 VA EV DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MASTER BR EM INFORMATICA 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,7786 23,36 00.322.595/0001*00 1,00 1 41,45 41,45 00.322.595/0001*00 14,00 1 5,3892 75,45 05.701.410/0001*83 1,00 8 45,00 45,00 05.701.410/0001*83 5,00 8 55,00 275,00 05.701.410/0001*83 1,00 8 85,00 85,00 05.701.410/0001*83 3,00 8 45,00 135,00 05.701.410/0001*83 1,00 8 65,00 65,00 05.701.410/0001*83 1,00 8 45,00 45,00 05.701.410/0001*83 3,00 8 45,00 135,00 05.701.410/0001*83 2,00 8 45,00 90,00 85.667.947/0012*66 3,00 1 64,90 194,70 85.667.947/0012*66 1,00 1 36,90 36,90 85.667.947/0012*66 1,00 1 2,30 2,30 85.667.947/0012*66 5,00 1 1,90 9,50 85.667.947/0012*66 1,00 1 28,90 28,90 85.667.947/0012*66 1,00 1 9,90 9,90 85.667.947/0012*66 184,00 7 1,45 266,80 85.667.947/0012*66 990,00 1 0,07 69,30 001.775.480*10 1,00 1 50,00 50,00 545.221.530*15 1,00 1 50,00 50,00 992.075.670*91 1,00 1 70,00 70,00 625.159.859*04 1,00 1 50,00 50,00 782.830.780*20 1,00 1 50,00 50,00 775.469.469*72 1,00 1 50,00 50,00 002.920.760*61 1,00 1 50,00 50,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 485,00 485,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 215,00 215,00
Folha: 12/30 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX*3405 COM RESET W CÂMARA DIGITAL FUJIFILM 650 BLACK * 12 MP * ZOOM ÓPITICO 3X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 8828 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 88 BLACK Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FORMATAÇÃO DE HD E CONGELAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL REMOÇÃO DE VIRUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORMATAÇÃO DE HD CONSERTO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PICK UP ROLLER E FONTE D Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE BOCHA PERNOITE PERNOITE PERNOITE PERNOITE PERNOITE DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA F. A. GONÇALVES & CIA LTDA SILVIA GOMES PRADO SILVIA GOMES PRADO ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ RAQUEL PACHECO CARDOSO RAQUEL PACHECO CARDOSO SONIA REGINA SALA MAGNUS SONIA REGINA SALA MAGNUS LEANDRO BORGES EVALDT LEANDRO BORGES EVALDT VANILSON BOFF PINTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP COM DELCOPY COM. DE COPIADORAS E LIMPEZA, TROCA DE TONER SUPLIMENTOS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP COM DELCOPY COM. DE COPIADORAS E LIMPEZA, TROCA DE TONER, R SUPLIMENTOS LTDA SERVIÇO DE BALANÇA MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI CUBO RODA DIANTEIRO MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI KIT RELAÇÃO MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI CAIXA DIREÇÃO MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI ESPELHO RETROVISOR MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI 03.255.462/0001*48 1,00 1 685,00 685,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 585,00 585,00 03.255.462/0001*48 10,00 1 85,00 850,00 03.255.462/0001*48 12,00 1 135,00 1.620,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 60,00 60,00 03.255.462/0001*48 8,00 1 60,00 480,00 03.255.462/0001*48 8,00 1 50,00 400,00 03.255.462/0001*48 11,00 8 210,00 2.310,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 50,00 50,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 80,00 80,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 135,00 135,00 03.867.604/0001*28 2,00 1 497,50 995,00 001.775.480*10 1,00 1 150,00 150,00 001.775.480*10 1,00 1 50,00 50,00 545.221.530*15 1,00 1 50,00 50,00 545.221.530*15 1,00 1 150,00 150,00 992.075.670*91 1,00 1 150,00 150,00 992.075.670*91 1,00 1 50,00 50,00 625.159.859*04 1,00 1 150,00 150,00 625.159.859*04 1,00 1 50,00 50,00 995.245.890*87 1,00 1 150,00 150,00 995.245.890*87 2,00 1 150,00 300,00 686.774.720*53 1,00 1 49,00 49,00 03.502.868/0001*88 1,00 8 190,00 190,00 03.502.868/0001*88 1,00 8 220,00 220,00 11.298.797/0001*71 1,00 8 50,00 50,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 125,00 125,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 60,00 60,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 65,00 65,00 11.298.797/0001*71 2,00 1 8,00 16,00
Folha: 13/30 CABO ACELERADOR ÓLEO MOBIL PASTILHA DE FREIO PATIM DE FREIO ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA KIT DE BUCHAS BALANÇA KIT DE BUCHA COROA ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI MOTOSSAMA * QUÊNIA REGINA SCHEFFER MEI EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA NELSON RUBENS ADAMS FILHO * ME SERVIÇO DE OXICORTE E SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETRO E NA ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME CONSERTO DO TRANCADOR DO TAMPÃO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME TRASEIRO DA CAÇAMBA COM SOLD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE SOLDA EM ALGUNS BANCOS EALTEMIR MARTINS EVALDT * ME APOIO ENCOSTO E FIXAR PA CONSERTO DA PORTA DE VIDRO COM ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME TROCA DE FECHADURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO MORRINHOS DO SUL A PORTO ALEGRE LTDA ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA PNEU 225/70 R 15 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DÚZIA DE OVOS OSNI CARDOSO STEFFEN BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO EDILANE LENTZ RAUPP AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 200 gr ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 125 GRA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr POTE DE DOCE DE FRUTA DE 200 GRAMAS FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500 11.298.797/0001*71 1,00 1 14,00 14,00 11.298.797/0001*71 1,00 3 15,00 15,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 19,00 19,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 19,00 19,00 11.298.797/0001*71 2,00 1 11,00 22,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 30,00 30,00 11.298.797/0001*71 1,00 1 16,00 16,00 11.298.797/0001*71 2,00 1 10,00 20,00 00.512.930/0001*24 2,00 8 594,00 1.188,00 88.063.011/0001*61 2,00 8 750,00 1.500,00 87.627.246/0001*76 2,00 8 150,00 300,00 95.070.991/0001*95 1,00 8 2.100,00 2.100,00 95.070.991/0001*95 1,00 8 165,00 165,00 95.070.991/0001*95 1,00 8 130,00 130,00 95.070.991/0001*95 1,00 8 140,00 140,00 87.381.257/0001*19 6,00 8 1.300,00 7.800,00 935.455.840*20 1,00 1 35,00 35,00 433.904.710*49 1,00 1 50,00 50,00 01.614.909/0001*00 1,00 8 140,00 140,00 01.614.909/0001*00 2,00 1 487,00 974,00 11.649.413/0001*18 1,00 8 120,00 120,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 3,50 35,00 01.084.901/0001*71 10,00 6 3,90 39,00 01.084.901/0001*71 9,00 1 1,30 11,70 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,30 23,00 01.084.901/0001*71 8,00 1 2,80 22,40 01.084.901/0001*71 20,00 6 1,45 29,00 01.084.901/0001*71 5,00 6 6,90 34,50 01.084.901/0001*71 5,00 1 2,60 13,00 01.084.901/0001*71 9,00 1 2,00 18,00
Folha: 14/30 LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 400 gr FARINHA DE MILHO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO ARROZ T1 5 kg LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AREIA GROSSA SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS MASSA CALAFETAR PARAFUSO 5/16 x 1 DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA mts DE 5 mm PREGO 19 x 39 DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RIPA DE MADEIRA DE 5,50 mts x 5,00 cm x DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5,00 cm CAIBRO DE MADEIRA DE 15 cm x 10 cm x DPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5,50 mts SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA PATROLA VALMIR EYNG * ME SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEMVALMIR EYNG * ME DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO VALMIR EYNG * ME MANGUEIRA HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 MANGUEIRA 1/2 MANGUEIRA HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 PÃO FRANCES BOLO DE LARANJA ASSIS BORGES STEFFEN SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS REIS DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS REIS 01.084.901/0001*71 24,00 1 1,80 43,20 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,00 20,00 01.084.901/0001*71 10,00 6 1,75 17,50 01.084.901/0001*71 10,00 6 3,40 34,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 7,90 79,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 3,70 37,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 3,50 35,00 01.084.901/0001*71 10,00 6 0,90 9,00 05.345.312/0001*50 50,00 1 10,00 500,00 05.345.312/0001*50 3,00 2 65,00 195,00 05.345.312/0001*50 20,00 1 22,00 440,00 05.345.312/0001*50 3,00 6 10,00 30,00 05.345.312/0001*50 200,00 1 0,60 120,00 05.345.312/0001*50 40,00 1 29,00 1.160,00 05.345.312/0001*50 30,00 6 9,00 270,00 05.345.312/0001*50 60,00 1 15,00 900,00 05.345.312/0001*50 50,00 1 85,00 4.250,00 75.292.375/0001*71 1,00 8 1.650,00 1.650,00 75.292.375/0001*71 1,00 8 1.400,00 1.400,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 4.680,00 4.680,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 00.605.028/0001*52 1,00 1 88,00 88,00 00.605.028/0001*52 1,00 1 115,00 115,00 00.605.028/0001*52 2,00 7 68,00 136,00 00.605.028/0001*52 1,00 1 65,00 65,00 00.605.028/0001*52 1,00 1 70,00 70,00 06.299.965/0001*03 5,00 6 10,00 50,00 06.299.965/0001*03 5,00 6 8,00 40,00
Folha: 15/30 BOLO DE AVEIA PÃO INTEGRAL ROSCA DE POLVILHO TOALHA PLÁSTICA TERMOLINA LEITOSA TECIDO ESTAMPADO TOALHA TOALHA DE ROSTO TECIDO PARA PANO DE PRATO TECIDO ESTAMPADO MANTA ACRÍLICA GREGA PARAFUSO 32 x 270 COM PORCA PARAFUSO 8 x 20 ROLAMENTO 32210 ROLAMENTO 32212 GBR TROCAR PARAFUSO E PORCA TROCAR ROLAMENTO DO ARADO SERVIÇO DE TORNO CHAPA DE FERRO SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA LÂMINA PARAFUSO 22 x 100 COM PORCA PARAFUSO 22 x 150 COM PORCA CHAPA DE FERRO TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOLDAR PINO DA CONCHA ARCO PUXADOR TELA DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS REIS DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS REIS DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS REIS SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT 06.299.965/0001*03 2,00 6 6,00 12,00 06.299.965/0001*03 4,00 6 11,00 44,00 06.299.965/0001*03 6,00 6 8,00 48,00 02.104.211/0001*08 2,75 1 6,80 18,70 02.104.211/0001*08 1,00 1 4,10 4,10 02.104.211/0001*08 7,40 7 15,8986 117,65 02.104.211/0001*08 2,00 1 2,50 5,00 02.104.211/0001*08 3,00 1 4,50 13,50 02.104.211/0001*08 7,60 7 3,50 26,60 02.104.211/0001*08 2,80 7 12,00 33,60 02.104.211/0001*08 2,00 7 9,70 19,40 02.104.211/0001*08 20,00 7 0,35 7,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 60,00 60,00 15.293.795/0001*40 9,00 1 2,00 18,00 15.293.795/0001*40 3,00 1 90,00 270,00 15.293.795/0001*40 3,00 1 95,00 285,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 15,00 15,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 190,00 190,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 180,00 180,00 15.293.795/0001*40 8,00 1 8,00 64,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 380,00 380,00 15.293.795/0001*40 4,00 1 24,00 96,00 15.293.795/0001*40 4,00 1 27,00 108,00 15.293.795/0001*40 101,00 1 9,00 909,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 250,00 250,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 2.400,00 2.400,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 20,00 20,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 620,00 620,00
Folha: 16/30 PORCA MANGUEIRA COMBUSTÍVEL SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA TRASEIRA JUNTA DO ESCAPAMENTO CURVA DE DESCARGA SILENCIOSO SERVIÇO DE SOLDA NA SURDINA ARRUELA PRESSÃO ARRUELA 10 mm PARAFUSO 10 x 25 mm PARAFUSO 10 x 35 COM PORCA PARAFUSO 14 x 60 FERRO CHATO 5/8 SOLDAR TAMPA DO MOTOR SOLDAR ARO DA RODA COM REFORÇO TROCA DO PRISIONEIRO DE RODA TRASEIRA SOLDAR O MACACO DA LÂMINA SOLDAR GIRO COM REFORÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR ARS 2868 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LONA FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABO FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO 20 W 50 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO E REMONTAGEM COM FURAÇÃO DO BANCO E SOLDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR PINO DE MOLA TRASEIRA SOLDAR A PROTEÇÃO DO CARTER ASSIS BORGES STEFFEN 15.293.795/0001*40 1,00 1 30,00 30,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 80,00 80,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 10,00 10,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 60,00 60,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 150,00 150,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 150,00 150,00 15.293.795/0001*40 32,00 1 0,50 16,00 15.293.795/0001*40 44,00 1 0,30 13,20 15.293.795/0001*40 6,00 1 1,70 10,20 15.293.795/0001*40 16,00 1 1,90 30,40 15.293.795/0001*40 2,00 1 4,00 8,00 15.293.795/0001*40 3,00 7 10,00 30,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 180,00 180,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 40,00 40,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 220,00 220,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 100,00 100,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 95,00 95,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 35,00 35,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 18,00 18,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 18,00 18,00 15.293.795/0001*40 1,00 1 52,00 52,00 15.293.795/0001*40 2,00 1 85,00 170,00 15.293.795/0001*40 3,00 3 12,00 36,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 180,00 180,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 190,00 190,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 40,00 40,00 15.293.795/0001*40 1,00 8 50,00 50,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00
Folha: 17/30 MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS BEBIDA LACTEA BISCOITO DOCE CASEIRO EM EMBALAGENS DE 500 gr BOLO LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO QUEIJO FATIADO MORTANDELA PÃO DOCE PÃO FRANCES MORTANDELA BISCOITO DOCE CASEIRO EM EMBALAGENS DE 500 gr WAFER DE 115 gr BANANA BRANCA MAÇÃ BRASILEIRA (fuji ou similar) EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS BEBIDA LACTEA BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 500 gr BOLO LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO QUEIJO FATIADO PÃO DOCE PÃO FRANCES MAMÃO TIPO FORMOSA RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A DÚZIA DE OVOS AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS HELENILTON CARDOSO DE MATOS RUBINEIA HENDLER CARLOS ROGER RAUPP HENDLER LUCIANO HAHN HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA 97.180.673/0001*02 11,90 6 2,75 32,70 97.180.673/0001*02 10,00 3 2,21 22,10 97.180.673/0001*02 5,00 1 3,00 15,00 97.180.673/0001*02 3,00 6 6,50 19,50 97.180.673/0001*02 10,00 1 2,00 20,00 97.180.673/0001*02 0,80 6 20,00 16,00 97.180.673/0001*02 2,00 6 4,85 9,70 97.180.673/0001*02 10,00 6 5,50 55,00 97.180.673/0001*02 20,00 6 5,50 110,00 97.180.673/0001*02 3,50 6 4,85 16,98 97.180.673/0001*02 10,00 1 3,00 30,00 97.180.673/0001*02 20,00 1 1,00 20,00 97.180.673/0001*02 10,00 6 1,20 12,00 97.180.673/0001*02 6,00 6 2,50 15,00 97.180.673/0001*02 15,00 3 2,21 33,15 97.180.673/0001*02 10,00 6 3,00 30,00 97.180.673/0001*02 9,00 6 6,50 58,50 97.180.673/0001*02 25,00 1 2,00 50,00 97.180.673/0001*02 2,30 6 20,00 46,00 97.180.673/0001*02 20,00 6 5,50 110,00 97.180.673/0001*02 24,00 6 5,50 132,00 97.180.673/0001*02 7,00 6 3,00 21,00 628.680.710*15 1,00 1 50,00 50,00 782.830.780*20 1,00 1 50,00 50,00 014.454.940*94 1,00 1 35,00 35,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 09.136.630/0001*62 9,00 8 30,00 270,00 09.136.630/0001*62 14,00 8 25,00 350,00 01.084.901/0001*71 20,00 1 3,50 70,00 01.084.901/0001*71 15,00 6 3,90 58,50
Folha: 18/30 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 500 gr PÃO FRANCES PÃO TIPO MASSINHA DE 50 GRAMAS SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE MORTADELA FATIADA POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 350 gr CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 100 GRAMAS DESENFETANTE COM 5 LITROS BALDE PLÁSTICO 09 LITROS ÁGUA SANITARIA DE 2 LITROS PAPEL TOALHA BRANCO PEDRA SANITARIA ESFREGAO TIRA VISCOSE ESPONJA PARA LOUÇA ESFREGÃO DE AÇO PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m VASSOURA DESENFETANTE SANITÁRIO SABÃO EM PÓ DETERGENTE LOUÇA TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm CONCRETUDO ARTEFATOS DE CIMENTO LUCIANO HAHN HENDLER VITOR HUGO LUMERTZ BORGES ASSIS BORGES STEFFEN ADRIANO CARDOSO CORREA PNEU 185/70 R 1412 LONAS BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS ROLAMENTO INTERNO CUBO DE RODA 01.084.901/0001*71 100,00 6 1,455 145,50 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,80 28,00 01.084.901/0001*71 15,00 6 5,50 82,50 01.084.901/0001*71 13,00 6 5,90 76,70 01.084.901/0001*71 10,00 6 4,50 45,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 6,00 24,00 01.084.901/0001*71 20,00 1 2,60 52,00 01.084.901/0001*71 30,00 1 2,40 72,00 01.084.901/0001*71 12,00 1 1,80 21,60 01.084.901/0001*71 10,00 6 6,90 69,00 01.084.901/0001*71 8,00 1 3,65 29,20 01.084.901/0001*71 120,00 1 1,80 216,00 01.084.901/0001*71 5,00 1 2,00 10,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 8,30 33,20 01.084.901/0001*71 5,00 1 5,50 27,50 01.084.901/0001*71 19,00 1 4,30 81,70 01.084.901/0001*71 18,00 1 2,30 41,40 01.084.901/0001*71 10,00 1 1,80 18,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 6,90 69,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 0,80 8,00 01.084.901/0001*71 8,00 1 1,80 14,40 01.084.901/0001*71 16,00 1 3,30 52,80 01.084.901/0001*71 3,00 1 8,50 25,50 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,90 29,00 01.084.901/0001*71 15,00 1 4,90 73,50 01.084.901/0001*71 20,00 1 1,30 26,00 03.904.074/0001*40 11,00 1 85,00 935,00 972.595.860*87 1,00 1 35,00 35,00 003.899.890*45 1,00 1 70,00 70,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 973.454.580*91 1,00 1 50,00 50,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 230,00 460,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 20,00 20,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 45,00 45,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 20,00 40,00
Folha: 19/30 BUCHA DO EIXO TRASEIRO LIQUIDO DE FREIO CILINDRO RODA KIT BATENTE TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO LONA FREIO ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA RETENTOR PIVO DE SUSPENSÃO KIT HOMOCINÉTICA TROCAR BUCHAS AMORTECEDORES TROCAR PIVO LADO DIREITO TROCA DA HOMOCINÉTICA REVISAR RODA TRASEIRA E SERVIÇO DE FREIO TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO ENGRENAGEM VIRABREQUIM RETENTOR DO VIRABREQUIM RETENTOR COMANDO CORREIA ALTERNADOR TENSOR DA CORREIA CORREIA DO PONTO JOGO DE VELA TROCAR CORREIA DO PONTO BIELETA TRASEIRA BUCHA MOLA BUCHA DA MOLA TRASEIRA KIT ESTABILIZADOR KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO CALÇO DE MOLA DIANTEIRA TERMINAL DA DIREÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO 07.136.876/0001*09 2,00 1 18,00 36,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 12,00 12,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 15,00 30,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 18,00 36,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 150,00 300,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 18,00 18,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 19,00 38,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 7,00 14,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 40,00 80,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 15,00 30,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 25,00 25,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 30,00 30,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 40,00 40,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 60,00 60,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 50,00 50,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 39,00 39,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 45,00 45,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 43,00 43,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 24,00 24,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 90,00 90,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 38,00 38,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 68,80 68,80 07.136.876/0001*09 1,00 8 80,00 80,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 70,00 140,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 60,00 120,00 07.136.876/0001*09 4,00 1 117,00 468,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 30,00 60,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 20,00 40,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 32,00 64,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 155,00 310,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 160,00 320,00
Folha: 20/30 BARRA AXIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DIANTEIRA KIT DE LÂMPADAS FAROL AMORTECEDOR TRASEIRO SERVIÇO DE SUSPENÇÃO TRASEIRA SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA VENTOINHA RESISTÊNCIA VENTOINHA KIT HOMOCINÉTICA PIVÔ DIANTEIRO FILTRO DA GASOLINA FILTRO DE AR ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE SERVIÇO DE VENTOINHA TROCA DA HOMOCINÉTICA JOGO DE VELA PONTA EIXO ROLAMENTO FILTRO DE AR MOLA TRASEIRA ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO ENVELOPE PARDO GRANDE PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS PACOTE DE PAPEL VERGÊ 180 g/m2 PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS CANETA PONTA FINA PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS PASTA CATALOGO 100 FOLHAS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA DE 135 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 250 GRAM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 350 gr 07.136.876/0001*09 2,00 1 122,00 244,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 450,00 900,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 70,00 140,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 85,00 170,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 390,00 780,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 325,00 325,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 325,00 325,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 260,00 260,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 60,00 60,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 15,00 15,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 52,50 52,50 07.136.876/0001*09 1,00 1 18,00 18,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 15,00 15,00 07.136.876/0001*09 4,00 1 22,00 88,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 13,00 13,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 40,00 40,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 50,00 50,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 72,00 72,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 15,00 15,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 21,00 21,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 18,00 18,00 07.136.876/0001*09 2,00 1 55,00 110,00 07.136.876/0001*09 3,50 1 14,00 49,00 07.136.876/0001*09 1,00 1 13,00 13,00 07.136.876/0001*09 1,00 8 50,00 50,00 05.915.155/0001*71 37,00 1 0,20 7,40 05.915.155/0001*71 3,00 1 17,50 52,50 05.915.155/0001*71 8,00 1 4,70 37,60 05.915.155/0001*71 10,00 1 8,25 82,50 01.084.901/0001*71 42,00 1 3,65 153,30 01.084.901/0001*71 84,00 1 3,50 294,00 01.084.901/0001*71 28,00 1 2,90 81,20 01.084.901/0001*71 45,00 1 2,40 108,00 01.084.901/0001*71 27,00 1 4,50 121,50 01.084.901/0001*71 108,00 6 4,30 464,40 01.084.901/0001*71 564,00 1 1,80 1.015,20 01.084.901/0001*71 4,00 1 1,70 6,80
Folha: 21/30 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXTRATO DE TOMATE EM EMBALAGENS DE 4 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 250 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr COMPRIMIDO DE DIMENIDRATO 50 mg + PIRIDOXINA 10 mg COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL 5 mg COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg SERVIÇO DE RADIADOR OSNI CARDOSO STEFFEN LUCIANO HAHN HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN MARCELO BENETTI SELAU VITOR HUGO LUMERTZ BORGES LUIS FELIPE RAMOS GRAZZIOTIM LEVI BORGES BEHENCK OSNI CARDOSO STEFFEN LUCIANO HAHN HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN OSNI CARDOSO STEFFEN MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D. H. JÚNIOR * MRCÂNICA * ME 01.084.901/0001*71 4,00 1 14,00 56,00 01.084.901/0001*71 44,00 6 2,50 110,00 01.084.901/0001*71 16,00 6 6,90 110,40 01.084.901/0001*71 115,90 6 9,00 1.043,10 01.084.901/0001*71 74,00 1 4,40 325,60 01.084.901/0001*71 105,00 1 3,50 367,50 01.084.901/0001*71 68,00 1 4,30 292,40 01.084.901/0001*71 68,00 1 4,40 299,20 01.084.901/0001*71 85,00 6 1,60 136,00 01.084.901/0001*71 70,00 6 3,90 273,00 01.084.901/0001*71 13,00 1 2,40 31,20 01.084.901/0001*71 112,00 1 2,40 268,80 433.904.710*49 1,00 1 50,00 50,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 002.920.760*61 1,00 1 50,00 50,00 003.899.890*45 1,00 1 70,00 70,00 600.386.320*04 1,00 1 50,00 50,00 624.334.310*34 1,00 1 50,00 50,00 433.904.710*49 1,00 1 35,00 35,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 197.602.480*34 1,00 1 50,00 50,00 433.904.710*49 1,00 1 50,00 50,00 00.411.441/0001*86 1.080,00 1 0,4652 502,40 00.411.441/0001*86 6.200,00 1 0,098 607,60 00.411.441/0001*86 7.000,00 1 0,21 1.470,00 14.245.452/0001*48 1,00 8 90,00 90,00
Folha: 22/30 Secretaria Municipal de Meio Ambiente MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL DELCOPY COM. DE COPIADORAS E 1645 COM TROCA DO EIXO AGIT SUPLIMENTOS LTDA FOLDERS A4 4 x 4 CAUCHÊ 115 g 01 DOBRA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SONORIZAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 NA FESTA JUNINA NA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA REPRODUÇÃO DA FICHA DE BO PERNOITE MONITOR DE TENSÃO TRI 380V * COEL CANETA MARCA TEXTO CAIXA DE GRAMPO 2616 PAPEL VERGÊ CANETA 07 CAIXA DE CLIPS 2/0 100 UNID. FOLHA DE OFÍCIO A4 BLOCO DE RECIBO CAIXA DE GRAMPO 2616 CAIXA DE GRAFITE CAIXA DE ETIQUETA PAPEL VERGÊ EXTRATOR DE GRAMPO GRAMPEADOR GRAMPEADOR CD DVD*RW 4.7 GB CD.R 700 mb CANETA MARCA TEXTO CANETA COMPACT CAIXA DE CLIPS 500 gr CAIXA DE CLIPS 2/0 100 UNID. GERSON CARDOSO LOPES PROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS LTDA HELENILTON CARDOSO DE MATOS HELENILTON CARDOSO DE MATOS LUCIANO HAHN HENDLER EUNICE BENETTI DA SILVA PROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS LTDA 03.502.868/0001*88 1,00 8 360,00 360,00 91.847.137/0001*31 2.500,00 1 0,332 830,00 12.042.544/0001*03 1,00 8 700,00 700,00 92.038.918/0001*48 1,00 8 1.870,00 1.870,00 628.680.710*15 1,00 1 150,00 150,00 628.680.710*15 2,00 1 50,00 100,00 972.595.860*87 1,00 1 50,00 50,00 966.076.610*68 1,00 1 50,00 50,00 92.038.918/0001*48 1,00 1 460,00 460,00 07.176.489/0001*04 4,00 1 1,95 7,80 07.176.489/0001*04 3,00 1 3,90 11,70 07.176.489/0001*04 100,00 1 0,30 30,00 07.176.489/0001*04 10,00 1 1,00 10,00 07.176.489/0001*04 5,00 1 2,50 12,50 07.176.489/0001*04 2.000,00 1 0,029 58,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 1,50 1,50 07.176.489/0001*04 6,00 1 3,90 23,40 07.176.489/0001*04 1,00 1 3,25 3,25 07.176.489/0001*04 1,00 1 14,45 14,45 07.176.489/0001*04 50,00 1 0,30 15,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 4,00 8,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 8,00 8,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 12,90 25,80 07.176.489/0001*04 25,00 1 1,50 37,50 07.176.489/0001*04 35,00 1 1,20 42,00 07.176.489/0001*04 1,00 1 2,50 2,50 07.176.489/0001*04 40,00 1 1,00 40,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 14,90 29,80 07.176.489/0001*04 11,00 1 2,50 27,50