23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O 401091 1 059157 0100000000 339039 010015 4.662,5 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 119.977/2010 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : 52470920159 - ADRIANA UG : 010001 23Jul13 11:03 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.662,50 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 4.662,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVA TIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ES PECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PERÍODO DE 06.12 A 31.12.13.
23/07/13 11:27 DATA EMISSAO : 22Jul13 NUMERO : 2013NE003283 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 03586997/0001-00 - AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA - ME - O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU LI 3240 401091 1 059183 0100000000 339039 020040 2.500,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : GLOBAL MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 007131/13-5 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 14348799172 - NORBERTO UG : 020001 22Jul13 15:39 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.500,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.500,00 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA COM TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DO SENADO FEDERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
23/07/13 11:15 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE800652 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 17401982/0001-26 - PREMIERE - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - E EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PROC. 017481/13-9 PROC ORIGEM: 2013PR00040 401091 1 059183 0100000000 449052 020020 21.344,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 028023/12-9 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 23Jul13 09:10 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 928,00 QUANTIDADE : 23,00000 VALOR TOTAL : 21.344,00 23,00000 unidade MÁQUINA CAFÉ MÁQUINA CAFÉ, conforme edital. MARCA: UNIVERSAL ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150355
23/07/13 11:19 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE800653 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 11377888/0001-00 - ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PROC O RIGEM: 2013PR00081 401091 1 059183 0100000000 449052 020020 3.613,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 009514/13-9 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 14348799172 - NORBERTO UG : 020001 23Jul13 10:02 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.613,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.613,00 1,00000 UNIDADE MASSEIRA, TIPO RÁPIDA, MATERIAL CHAPA METÁLICA PINTADA/CUBA EM INOX, CAPACIDADE 15 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV MARCA: GPANIZ ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000237992
22/07/13 11:50 DATA EMISSAO : 19Jul13 NUMERO : 2013NE003277 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 02843359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. (LI 3234) 401091 1 059183 0100000000 339037 020020 1.583.510,93 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 007137/13-3 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : 97964654187 - RAFAEL UG : 020001 19Jul13 17:33 NUMERO : 2013LI003234 EMPENHO : 2013NE003277 NATUREZA DESPESA: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTA 001 01 1,00000 138.600,80 138.600,8 * ITEM 16 - MOTADOR DE MOVEIS. 002 02 1,00000 647.369,45 647.369,4 * ITEM 17 - CARREGADOR DE MOVEIS. 003 01 1,00000 797.540,68 797.540,6 * ITEM 18 - TOMBADOR AVALIADOR DE MOVEIS. SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 138.600,80 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 138.600,80 * ITEM 16 - MOTADOR DE MOVEIS. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 647.369,45 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 647.369,45 * ITEM 17 - CARREGADOR DE MOVEIS. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 797.540,68 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 797.540,68 * ITEM 18 - TOMBADOR AVALIADOR DE MOVEIS. * GRUPO II. * CONTRATO Nº 143/2012.
23/07/13 11:21 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE800656 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 14981637/0001-10 - GOL COMERCIAL LTDA - EPP EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PROC O RIGEM: 2013PR00081 401091 1 059183 0100000000 449052 020020 1.066,88 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 009514/13-9 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 14348799172 - NORBERTO UG : 020001 23Jul13 10:06 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.066,88 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.066,88 1,00000 unidade SANDUICHEIRA SANDUICHEIRA, Chapa sanduicheira, conforme edital. MARCA: Croydon ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000076902
23/07/13 11:32 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE001694 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 14396046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQ REGISTRO DE PREçO 30/2013. ATA DE REGISTRO DE PREçOS 05/2013. 401091 1 059264 0127000000 339030 17.650,00 SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : STJ 6398/2012 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 6162 LANCADO POR : 89597257149 - LUCIANO_MENDES UG : 050001 23Jul13 07:43 UNIDADE GESTORA : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA NUMERO : 2013LI001678 EMPENHO : 2013NE001694 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 31 3.400,00000 4,00 13.600,00 ITEM 1-002 31 3,00000 1.350,00 4.050,00 ITEM 2 - SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,00 QUANTIDADE : 3.400,00000 VALOR TOTAL : 13.600,00 ITEM 1 - (A16975) - 3.400,00 KG AQUISIÇÃO DE ADUBO E FERTILIZANTE FERTILIZANTE - NPK 13-05-13 + MICRO NUTRIENTES SEMELHANTE AO FORTH JARIM. PRODUTO TIPO "FORTH JARDIM" OU SIMILAR. ENTREGA EM SACARIA DE 25 KG OU 50 KG OU EM BALDES DE 18 LITROS. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PROCESSO STJ 6398/2012). ATA N.5/13. MARCA: NUTRIPLAN FORTH JARDIM SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.350,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 4.050,00 ITEM 2 - (A5770) - 3,00 TO AQUISIÇÃO DE ADUBO E FERTILIZANTE ADUBO QUÍMICO NA FORMULAÇÃO NPK 10-10-10 PRODUTO A SER ENTREGUE EM SACARIA DE 50 KG. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PROCESSO STJ 6398/2012). ATA N.5/13. MARCA: ARAGUAIA PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 10 úteis GARANTIA: 12 MESES
23/07/13 11:32 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE001694 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 14396046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQ REGISTRO DE PREçO 30/2013. ATA DE REGISTRO DE PREçOS 05/2013. 401091 1 059264 0127000000 339030 17.650,00 SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : STJ 6398/2012 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 6162 LANCADO POR : 89597257149 - LUCIANO_MENDES UG : 050001 23Jul13 07:43 UNIDADE GESTORA : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA NUMERO : 2013LI001678 EMPENHO : 2013NE001694 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 31 3.400,00000 4,00 13.600,00 ITEM 1-002 31 3,00000 1.350,00 4.050,00 ITEM 2 - SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,00 QUANTIDADE : 3.400,00000 VALOR TOTAL : 13.600,00 ITEM 1 - (A16975) - 3.400,00 KG AQUISIÇÃO DE ADUBO E FERTILIZANTE FERTILIZANTE - NPK 13-05-13 + MICRO NUTRIENTES SEMELHANTE AO FORTH JARIM. PRODUTO TIPO "FORTH JARDIM" OU SIMILAR. ENTREGA EM SACARIA DE 25 KG OU 50 KG OU EM BALDES DE 18 LITROS. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PROCESSO STJ 6398/2012). ATA N.5/13. MARCA: NUTRIPLAN FORTH JARDIM SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.350,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 4.050,00 ITEM 2 - (A5770) - 3,00 TO AQUISIÇÃO DE ADUBO E FERTILIZANTE ADUBO QUÍMICO NA FORMULAÇÃO NPK 10-10-10 PRODUTO A SER ENTREGUE EM SACARIA DE 50 KG. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PROCESSO STJ 6398/2012). ATA N.5/13. MARCA: ARAGUAIA PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 10 úteis GARANTIA: 12 MESES
23/07/13 11:43 DATA EMISSAO : 19Jul13 NUMERO : 2013NE801206 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 16986645/0001-85 - NATANIEL DE SOUSA PEREIRA - ME MEMO. 136/13 - FONE: (62) 3095-2975 FAX: 3941-8428 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. LOCAL: COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA DO PALACIO DO PLANALTO AV. N2 NORTE. BRASILIA/DF PROC ORIGEM: 2013PR00022 401091 1 060138 0100000000 449052 58.881,55 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00059000131201344 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 64569900178 - JEFFERSON UG : 110001 19Jul13 17:21 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.529,35 QUANTIDADE : 13,00000 VALOR TOTAL : 58.881,55 13,00000 Um AR CONDICIONADO-APARELHO Fornecimento e instalação de Ar-Condicionado Air Split piso/teto, capacidade d e refrigeração de 36.000 BTU s, ciclo frio, voltagem 220V, monofásico, aletas multidirecionais e moveis, baixo nível de ruído, controle remoto sem fio, sist ema de distribuição de ar, timer, ventilação nas intensidades alta, média e ba ixa e compressor rotativo. MARCA: LG ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000150010 SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 23/07/13 11:39 DATA EMISSAO : 19Jul13 NUMERO : 2013NE801205 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 38911574/0001-94 - REFORPLASTICA LTDA - ME MEMO. 136/13 - FONE: (19) 3454-1935/3026-6970 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. LOCAL: COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA DO PALACIO DO PLANALTO AV. N2 NORTE. BRASILIA/DF PROC ORIGEM: 2013PR00022 401091 1 060138 0100000000 449052 214.450,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00059000131201344 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 64569900178 - JEFFERSON UG : 110001 19Jul13 17:17 UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI801272 EMPENHO : 2013NE801205 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 12 8,00000 1.300,00 10.400,00 8,00000 Un 002 12 26,00000 1.400,00 36.400,00 26,00000 Un 003 12 56,00000 2.993,75 167.650,00 56,00000 Un SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.300,00 QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 10.400,00
8,00000 Um AR CONDICIONADO-APARELHO Fornecimento e instalação de ar condicionado Air Split, capacidade 9.000 Btu s, sistema silencioso, controle remoto digital sem fio, monofásico 220V, só fr io, compressor rotativo, ventilação nas intensidades alta média e baixa. MARCA: STARCOOL ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150010 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.400,00 QUANTIDADE : 26,00000 VALOR TOTAL : 36.400,00 26,00000 Um AR CONDICIONADO-APARELHO Fornecimento e instalação de Ar-Condicionado Air Split piso/teto, capacidade d e refrigeração de 12.000 BTU s, ciclo frio, voltagem 220V, monofásico, aletas multidirecionais e moveis, baixo nível de ruído, controle remoto sem fio, sist ema de distribuição de ar, timer, ventilação nas intensidades alta, média e ba ixa e compressor rotativo. MARCA: STARCOOL ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150010 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 2.993,75 QUANTIDADE : 56,00000 VALOR TOTAL : 167.650,00 56,00000 Um AR CONDICIONADO-APARELHO Fornecimento e instalação de Ar-Condicionado Air Split piso/teto, capacidade d e refrigeração de 24.000 BTU s, ciclo frio, voltagem 220V, monofásico, aletas multidirecionais e moveis, baixo nível de ruído, controle remoto sem fio, sist ema de distribuição de ar, timer, ventilação nas intensidades alta, média e ba ixa e compressor rotativo. MARCA: STARCOOL ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000150010
18/07/13 11:20 DATA EMISSAO : 17Jul13 NUMERO : 2013NE800378 UG EMITENTE : 160368-3 BATALHAO DE SUPRIMENTO FAVORECIDO : 03470727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AQUISIçãO DE VEíCULOS DE TRAçãO MECâNICA (52). PA: 64153005753/2012-92. 2013NC008585 DE 10JUN13. CONF. 015/CL III/IX. PREGãO 20/2012. 160368. PROC ORIGEM: 2012PR00020 401091 1 063140 0100000000 449052 160504 E5MMVTRVADM 684.000,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 64153005753201292 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : LANCADO POR : 64340732320 - ALCÂNTARA UG : 160368 17Jul13 10:49 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 38.000,00 QUANTIDADE : 18,00000 VALOR TOTAL : 684.000,00 18,00000 UNIDADE VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO AUTOMÓVEL, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL GASOLINA MARCA: FIESTA SEDAN 1.6 ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000250893