PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD BOLSAS Qtde Valor unit. Meses Valor total Prolicen 10 400.00 10 40,000.00 Monitoria de Ensino 88 400.00 4 140,800.00 Monitoria Indigena 4 400.00 4 4,800.00 PEG - Projeto de Ensino da Graduação 20 400.00 4 32,000.00 Bolsa Iniciação a Docência 15 400.00 12 72,000.00 289,600.00 Contratos, aquisições de materiais e Serviços Essenciais - Geral Imprensa Nacional Seguro p/ acadêmicos Diárias, Passagens, Material de Consumo e outros itens comuns Itens Gerais não especificos 350,000.00 134,223.00 484,223.00 197,209.25 231,000.00 428,209.25 Contratação de seguro educacional para acadêmicos que desenvolvem atividades de estágio curricular, monitoria e bolsas da U Manter a rotina de trabalho nos setores para atendimento do público interno e externo 2º Encontro das Licenciaturas Promover o atendimento às aulas de campo especificadas nos planos de ensino de graduação Concurso Cases de Sucesso das Empresas Juniores da UFGD Encontro Nacional de Empresas Juniores 2017 Material de Consumo para Projetos de Ensino de Graduação Programa de Educação Tutorial Capacitação de servidores

UNIDADE: MATERIAL DE CONSUMO /ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO - TI SERVIÇOS GRÁFICOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTIVEIS E TAXA DE ADM COMBUSTIVEIS) ND 339030 339030-17 339030 339030 REITORIA 3,978.57 6,100.00 63,186.19 - CATEDRA 723.38-1,903.69 - USU 15,673.16 1,500.00 6,330.48 - PROJUR 4,219.70 1,000.00-1,000.00 OUV 289.95 411.00 1,698.80 - NEDGS 994.64-3,766.43 - NEAB 2,833.22 5,500.00 2,122.90 2,650.00 NAIN 1,205.63 300.00 5,010.72 1,000.00 FAECA 110,691.20 480.00 - - ESAI 1,808.44 6,500.00 7,943.74 - EDITORA 1,507.03 300.00 2,907.34 - COIN 3,014.07 - - - CS 14,874.43 6,722.50 32,548.79 - BIBLI 31,949.12 3,000.00 - - AUDIN 74.78 73.63 - - ACS 7,233.76-2,813.86 - REITORIA GERAL 201,071.08 31,887.13 130,232.94 4,650.00 PROAP R$ 21,098.48 R$ 3,120.00 R$ 4,280.03 R$ 2,334.48 PRAD R$ 40,838.67 R$ - R$ - R$ 15,000.00 PU 22,677.78 - - 4,680.00 PROEX R$ 92,833.31 R$ - R$ 48,062.10 R$ 48,000.00 PROEX - BASES R$ 15,070.34 R$ 500.00 R$ - R$ 24,000.00 PROGESP R$ 7,124.52 R$ 22,611.50 R$ 3,181.37 R$ - PROPP R$ 84,393.91 R$ - R$ 7,122.66 R$ - PROAE R$ 18,235.11 R$ - R$ 86.63 R$ - PROGRAD R$ 89,517.83 R$ 500.00 R$ 17,034.27 R$ 58,500.00 UNIDADES ACADEMICAS R$ 1,383,342.44 R$ 60,000.00 TOTAL GERAL R$ 1,976,203.48 R$ 58,618.63 R$ 270,000.00 R$ 157,164.48

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E VEIC. LEVES) DIARIAS E PASSAGENS ANEXO I - ORÇAMENTO CUSTEIO 2017: Geral ENCARGOS DE TAXA COM CURSO E INSCRIÇÕES CONCURSO EM EVENTOS (SERV. PESSOA FÍSICA) INSS PATRONAL SOBRE ENCARGOS - 20% DESPESAS COM HOSPEDAGENS 339033 339014/339033 339039 339036 339147 339039 3,990.00 87,416.81 3,000.00 - - 4,320.00 - - - - - 1,800.00 - - - - - - - 2,678.36 - - - - - 4,892.47 2,000.00 - - 920.00-4,910.32 - - - 2,500.00-12,159.74 1,500.00 - - 6,200.00 940.46 8,051.14 600.00 - - 3,000.00 - - - - - - - 67,243.70 14,450.00 - - 2,000.00 - - 6,000.00 - - - - 17,021.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,788.24 4,000.00 - - - - 17,855.71 3,000.00 - - - 4,930.46 226,018.34 34,550.00 - - 20,740.00 R$ - R$ 60,519.33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 60,519.33 R$ - R$ - R$ - R$ - - 60,519.33 - - - - R$ - R$ 100,327.60 R$ 60,000.00 R$ - R$ 12,499.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4,500.00 R$ 22,440.88 R$ 1,500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 57,584.67 R$ 40,000.00 R$ - R$ 14,826.85 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 122,500.00 R$ 57,157.15 R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 2,000.00 R$ 405,000.00 R$ 131,930.46 R$ 1,077,412.47 R$ 136,550.00 R$ - R$ - R$ 22,740.00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ANUIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS VALOR SOLICITADO/PREVIST O 339039 339039 335041 339039 25,500.00-4,000.00 - R$ 201,491.57 - - - - R$ 4,427.07 - - - - R$ 23,503.63 - - - 12,000.00 R$ 20,898.05 - - - - R$ 10,212.21 1,150.00 - - - R$ 13,321.39-10,000.00 3,000.00 - R$ 45,965.86-7,000.00 - - R$ 27,107.95 - - - - R$ 111,171.20 - - 50,000.00 16,920.00 R$ 166,865.88-4,710.00 2,500.00 5,520.00 R$ 23,444.37 - - - - R$ 20,035.92 - - - 110,000.00 R$ 164,145.72 - - - - R$ 34,949.12 - - - - R$ 7,936.65 - - - - R$ 30,903.34 26,650.00 21,710.00 59,500.00 144,440.00 906,379.95 R$ 1,180.50 R$ 4,000.00 R$ 96,532.82 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 116,358.00 - - - - R$ 87,877.11 R$ 10,000.00 R$ 109,800.00 R$ - R$ 48,000.00 R$ 517,023.01 R$ - R$ 6,000.00 R$ - R$ - R$ 58,069.34 R$ - R$ - R$ - R$ 3,000.00 R$ 64,358.27 R$ - R$ 60,000.00 R$ 8,950.00 R$ 60,000.00 R$ 318,051.25 R$ 78,051.25 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 33,148.59 R$ - R$ 5,500.00 R$ - R$ 75,000.00 R$ 428,209.25 R$ 1,848,342.44 R$ 37,830.50 R$ 207,010.00 R$ 68,450.00 R$ 330,440.00 R$ 4,474,350.03

BOLSAS Qtde Valor unit. Meses 2017 2018 % Prolicen 10 400.00 10 40,000.00 40,000.00 0% Monitoria de Ensino 88 400.00 4 140,800.00 144,000.00 2% Monitoria Indigena 4 400.00 4 6,400.00 6,400.00 0% PEG - Projeto de Ensino da Graduação 20 400.00 4 32,000.00 32,000.00 0% Bolsa Iniciação a Docência 15 400.00 12 72,000.00 72,000.00 0% Total 137 291,200.00 294,400.00 1% 2017 2018 % Diárias, Passagens 57,400.00 62,566.00 9% Material de Consumo, combustiveis 151,651.00 344,559.00 Itens Gerais especificos(locação de veiculos, inscriçoes, hospedagens e serv. De PJ) 78,347.70-33% 8,350.00 7,060.89-15% Aulas de Campo 0.00 145,356.64 100% 410,309.00 444,982.23 8% Aprimorar o procedimento de avaliação Institucional (ação com PROAP) Diárias e passagens para participação em eventos e reuniões. Contratação de seguro educacional para acadêmicos que desenvolvem atividades de estágio curricular, monitoria e bolsas da UFGD Encontro Nacional de Empresas Juniores 2018 Material de Consumo para Projetos de Ensino de Graduação Programa de Educação Tutorial Material de Consumo COGRAD (PIBID, LiFE, EJ, COGRAD) PRO REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD Manter a rotina de trabalho nos setores para atendimento do público interno e externo 3º Encontro das Licenciaturas 2º Concurso Cases de Sucesso das Empresas Juniores da UFGD Celebração de contrato com a Imprensa Nacional para atender os serviços de publciações da UFGD Ação de Divulgação dos Cursos de Graduação da UFGD e dos Projetos e Programas desenvolvidos na UFGD - Expoagro 2018 Eventos relacionados ao Encontro de Empresas Juniores, PET, formação de professores. Obs 1: Foram retirados da planilha itens não justificados ou itens especificos de contratos Obs 2: as bolsas foram ajustadas conforme quantitativo discutido com a reitoria Obs 3: Diárias e passagens foram considerados os valores referente o exercício de 2017, com um aumento de aproximadamente 9% Obs 4: Item especifico para aulas de campo - Locação de veículos

BOLSAS Qtde (2017) Valor unit. Meses 2017 2018 % Programa de monitoria lazer e esporte 10 400.00 12 48,000.00 48,000.00 0% Bolsa salva-vidas 4 500.00 12 24,000.00 24,000.00 0% Bolsa Arbitragem 24 500.00 3 36,000.00 36,000.00 0% Bolsa Atleta 100 200.00 6 120,000.00 120,000.00 0% Bolsa Permanência p/ alternância 150 400.00 6 360,000.00 0.00-100% Bolsa Alimentação 950 150.00 12 1,710,000.00 1,773,192.00 4% Bolsa Permanência 600 400.00 12 2,880,000.00 2,880,000.00 0% Auxilio Transporte 100 75.00 12 90,000.00 90,000.00 0% Programa de incentivo a participação em eventos aca 20 1,200.00 1 24,000.00 30,000.00 25% Bolsa Incentivo a Internacionalização 2 2,000.00 12 48,000.00 24,000.00-50% Auxilio Moradia Estudantil 30 200.00 12 72,000.00 72,000.00 0% Auxilio Financeiro Emergencial 20 400.00 3 24,000.00 31,200.00 30% Bolsa do concurso Ideias e Soluções 75 400.00 1 30,000.00 30,000.00 0% Auxilio Pedagogico - assist. Estudantil 32 400.00 6 76,800.00 48,000.00-38% Promisaes 4 622.00 12 29,856.00 44,784.00 50% 5,572,656.00 5,251,176.00-6% Contratos, aquisições de materiais e Serviços Essenciais - Geral 2017 2018 % Subsidio Restaurante universitário - UFGD 127,496.51 133,298.09 5% Custeio e Subsidio Restaurante universitário - PNAES 1,917,878.00 2,425,137.00 26% 2,045,374.51 2,558,435.09 25% 2017 2018 % Diárias, Passagens 40,000.00 43,600.00 9% Material de Consumo, combustiveis 65,465.00 30,250.00 Itens Gerais especificos(locação de veiculos, inscriçoes, hospedagens e serv. De PJ) 8,014.77 143% 500.00 2,931.41 486% 70,750.00 120,011.18 70% Aprimorar o procedimento de avaliação socioeconômica com a execução de fluxo contínuo e otimização dos processos Consolidação de banco de dados e de documentos digitalizados para reduzir a utilização de papel nos processos de bolsas Concurso de Monografias 2018 Recepção de Calouros Programa Bolsa Permanência UFGD /2018(PNAES) Programa Auxílio Alimentação / 2018 Programa Auxílio Emergencial / 2018 Auxílio moradia / 2018 Programa de apoio pedagógico (lingua estrangeira) / 2018 Mobilidade Internacional / 2018 Participação em eventos /2018 Moradia / energia elétrica / agua/ gás FONAPRACE 2018 Simpósio e Ciclo de Palestras - PROAE (Seminários de Assistência Estudantil) Ações de Saúde do Estudante Programa de monitoria lazer e esporte(proae) Bolsa salva-vidas (PROAE) Participação em eventos esportivos / 2018 TIME UFGD Olimpíadas dos Servidores UFGD na Escola Jogos Abertos Jogos de Integração Universitária Implantação dos Jogos Universitários em Dourados Programa Auxílio Transporte Bolsa Auxílio Pedagógico Bolsa Alternância Bolsa Ideias e Soluções Auxílio Creche **** PRÓ REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PROAE promisaes Obs 1: Foram retirados da planilha itens não justificados, principalmente itens detalhados na coluna outras despesas Obs 2: Foram retirados da planilha itens de investimentos Obs 3: as bolsas foram ajustadas conforme quantitativo discutido com a reitoria Obs 4: Diárias e passagens foram considerados os valores referente o exercício de 2017, com um aumento de aproximadamente 9%

BOLSAS Qtde (2017) Valor unit. Meses 2017 2018 % Iniciação Científica 130 400.00 12 624,000.00 720,000.00 15% Total 130 624,000.00 720,000.00 15% 2017 2018 % Diárias, Passagens 57,400.00 62,566.00 9% Material de Consumo, combustiveis 231,209.20 318,829.00 Itens Gerais especificos(locação de veiculos, inscriçoes, hospedagens e serv. De PJ) 104,270.08 5% 5,748.00 19,835.00 245% 381,977.00 417,880.28 9% Apoio aos pesquisadores ENEPEX 2018 Prêmio Iniciação Científica Apoio a Pós-graduação Congressos Pós-graduação Consolidação da Pós-graduação e da Pesquisa Administração do Biotério Administrativo PROPP Divulgação geral PROPP Registro e depósito de Propriedade Intelectual Simpósio de Inovação e Propriedade Intelectual Software CEUA - Investimento PRO REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPP Obs 1: Foram retirados da planilha itens não justificados, principalmente itens detalhados na coluna outras despesas Obs 2: Foram retirados da planilha itens de investimentos Obs 3: /as bolsas foram ajustadas conforme quantitativo discutido com a reitoria Obs 4: Diárias e passagens foram considerados os valores referente o exercício de 2017, com um aumento de aproximadamente 9%

BOLSAS Qtde (2017) Valor unit. Meses 2018 Bolsa Cultura 26 400.00 4 32,000.00 Bolsa Extensão Diárias, Passagens 400.00 259,200.00 259,200.00 2018 75,209.00 Material de Consumo, combustiveis Itens Gerais especificos(locação de veiculos, inscriçoes, hospedagens e serv. De PJ) 199,733.91 356,737.20 21,223.12 652,903.23 Oficinas Culturais/Palco Cultural Orquestra UFGD Mostra Audiovisual de Dourados Festival Douradense de Música Festival Internacional de Teatro de Dourados Celebração Projeto Grafite Universidade Luz Festival Gastronômico Festival de Culturas Tradicionais/ Aldeia Multi-étnica Arraiá da Universitário da UFGD ENEPEX Universidade de Portas Abertas Projetos COEX ADM PROEX UFGD MAIS SAÚDE TAPE RENDY UFGD SUSTENTÁVEL Terceira Idade na Universidade Incubadora PROJETOS ITESS Projetos GDTec CENTRO DE FORMAÇÃO PROJETOS BASES Bases ARRECADAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEX Obs 1: Foram retirados da planilha itens não justificados, principalmente itens detalhados na coluna outras despesas Obs 2: O valor de R$ 112.500,00 referente ao centro de formação depende exclusivamente de arrecadação Obs 3: as bolsas foram ajustadas conforme quantitativo discutido com a reitoria e solicitação da Pró reitoria Obs 4: Diárias e passagens foram considerados os valores referente o exercício de 2017, com um aumento de aproximadamente 9%

BOLSAS Qtde Valor unit. Meses Valor total Iaeste ESAI 2 700.00 3 4,200.00 Bolsa Mobilidade ESAI 8 1,000.00 4 32,000.00 36,200.00 Contratos, aquisições de materiais e Serviços Essenciais - Geral Manut.de Serviços Rural Manutenção de Máquinas Agrícolas Telefonia Consumo Tecnologia da Informação (COIN) Manutenção de Equipamentos TI Serviços de Editoração Serviços de Sonorização Comunicação Institucional/Vestibular Biblioteca Periódicos Encargos de Curso e Concurso - processos seletivos Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos) Anuidades Nacionais e internacionais 701,987.89 334,932.39 184,945.45 300,836.00 474,856.36 81,376.00 180,818.85 200,000.00 350,000.00 60,000.00 350,574.17 276,811.26 28,000.00 3,525,138.37 Diárias, Passagens, Material de Consumo e outros itens comuns (R$ 10.000,00 Custeio Geral + 8000,00 Diárias/Passagens CENTRO DE SELEÇÃO GABINETE DA REITORIA (CIS, CPPD E GAB/RTR) USU - UNIDADE DE SUPORTE ÀS URGÊNCIAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA EDITORA ESCRITÓRIO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS FAZENDA EXPERIMENTAL AUDITORIA INTERNA OUVIDORIA PROCURADORIA FEDERAL DA UFGD NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE NÚCLEO DE ASSUNTOS INDÍGENAS NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXUAL PDU INGLES SEM FRONTEIRAS Total 291,600.00 0.00 12,000.00 573,600.00 Manutenção das atividades administrativas no ano de 2018. Plano de Capacitação Continuada dos servidores. Execução de Projetos aprovados/ Realização de eventos/campanhas Apoio as ações institucionais da Universidade ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

BOLSAS Qtde (2017) Valor unit. Meses 2017 2018 % Bolsa Pró-estágio 110 496.00 11 600,160.00 364.00 1 40,040.00 873,000.00 36% Total 110 640,200.00 873,000.00 36% Recursos Especificos - Capacitação de Servidores 2017 2018 % Diárias e passagens 120,000.00 230,392.98 92% Encargos de Curso e Concurso - Capacitações 52,500.00 48,124.54-8% Inscrições em eventos de capacitação 41,250.00 49,619.51 20% 213,750.00 328,137.03 54% 2017 2018 % Diárias, Passagens 60,517.00 55,070.47-9% Material de Consumo, combustiveis 33,647.50 116,249.78 Itens Gerais especificos(locação de veiculos, inscriçoes, hospedagens e serv. De PJ) 248,632.00 143% 2,120.00 4,127.05 95% 178,886.78 341,477.02 91% Reavaliar o procedimento de análise de acúmulo de cargos Aprimorar os estudos de casos e formulação de pareceres PRO REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGESP Atualizar o manual de orientações e procedimentos de gestão de pessoas Assentamento Funcional Digital Organização do Arquivo PROGESP Evento de comemoração ao servidor público Avaliação de desempenho: estudo e reformulação Levantamento de necessidades de capacitação Seleção de instrutores Implementação do Banco de Talentos para Técnicos Administrativos Capacitar os servidores da PROGESP, por meio de participação em cursos Realizar o Dimensionamento de Pessoal na UFGD Realizar o provimento e mobilidade dos servidores Efetivar Vacância, Aposentadorias e Pensões dos servidores Confecção da carteira de identidade funcional e crachá Acompanhar a implantação do SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos) e adequá-lo às necessidades da PROGESP Realizar as programações e reprogramações das férias pelo sistema webférias Controlar e efetuar o pagamento de pessoal via sistema SIAPE Controlar e instruir os processos de pagamentos de exercícios anteriores Controlar e instruir os processos de devoluções de valores dos servidores Preparação para aposentadoria Rodas de conversa Implantação da CISSP - Comissão interna de Saúde do Servidor Público Federal Implementação da Instrução Normativa conjunta n 01/2015 PROGESP/PRAD (distribuição e controle de Equipamentos de Proteção Individual): Elaboração do Fluxograma para casos de Acidente de Trabalho e mapa de risco: Elaboração do Programa de Prevençao de Riscos Ambientais- PPRA e Avaliações e reavaliações de insalubridade/periculosidade. Espaço de acolhimento, escuta e orientação aos servidores Avaliação quantitativa de agentes químicos para laudos técnicos Obs 1: Serviços de PJ - Contratação ref. A avaliação para insalubridadde Obs 2: /as bolsas foram ajustadas conforme quantitativo discutido com a reitoria Obs 3: Diárias e passagens foram considerados os valores referente o exercício de 2017, com redução de aproximadamente 9%

27000 117,600.00 391.74 309,611.04 5725.48 37,905.81 554490 80630.4 3,232,300.68 160890 300,000.00 80900 71300 53368 17100 144216 38225 54316.72 20100 131000 1,359,022.94 455,505.81 1,814,528.75 3,697,823.06 1,883,294.31 empenhar no sig