PORTARIA Nº 1.323/2011 GR/UERN.

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1 Estado do Rio Grande do Norte PORTARIA Nº 1.323/2011 GR/UERN. Autoriza despesas de custeio dos programas e atividades coordenadas pelo Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, Direções de Unidades, Departamentos Acadêmicos e Complexo Cultural do Natal, para o ano de O Reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o dever de disciplinar a aplicação dos recursos orçamentários da Universidade; CONSIDERANDO o disposto no Manual de Procedimentos do Controle Interno do Poder Executivo, da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CONTROL/RN); CONSIDERANDO a decisão do XI Seminário de Avaliação e Planejamento, realizado nos dias 04 de março de 2011, na Sala dos Conselhos da Reitoria e 11 de março de 2011, no Auditório da Faculdade de Educação Física da UERN, RESOLVE: Art. 1º - Fica autorizada a aplicação de R$ ,00 (um milhão, quinhentos e onze mil, cento e oitenta reais), oriundos dos recursos orçamentários do Anexo 2 custeio, Fonte 100 Recursos Ordinários, na promoção e execução de atividades administrativas e acadêmicas coordenadas pelo Gabinete da Reitoria, pelas Pró-Reitorias, pelas Direções de Unidades, pelos Departamentos Acadêmicos e pelo Complexo Cultural do Natal, conforme disposto nos quadros de 1 a 7, os quais integram o Anexo I desta Portaria. Art. 2º - Ficam autorizadas a execução das despesas, vinculadas aos recursos supramencionados, conforme ações expressas pelo quadro 8, Anexo II, desta Portaria. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições contrárias. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. Em 28 de março de Prof. Milton Marques de Medeiros Reitor

2 Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis PRORHAE. Bolsa Trabalho para Discentes R$ ,00 Apoio aos Centros Acadêmicos R$ ,00 Apoio à participação de estudantes em eventos R$ ,00 Auxílio a Fotocópias R$ 240,00 Restaurante Universitário (auxílio a discentes) R$ ,00 Diárias - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 720,00 Diárias - viagens institucionais R$ 800,00 Passagens e locomoção - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 1.080,00 Manual de rotinas administrativas (on-line) R$ 500,00 Manutenção de Equipamentos - Programa Meu Sorriso R$ 3.500,00 Programa de Preparação Para Aposentadoria 2 módulos R$ 500,00 Despesas Diversas (Projeto de Trein. para Serv. Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 900,00 Despesas Diversas Cartazes - Campanha Meu Melhor Natal R$ 900,00 TOTAL R$ ,00

3 QUADRO 2 Reitoria de Extensão PROEX. Programa de bolsas de Extensão R$ ,00 Reunião da Comissão de Extensão R$ 1.000,00 Reunião Coordenadores Projeto de Extensão R$ 1.000,00 Articulação e Fortalecimento Institucional com a Sociedade Civil R$ 5.000,00 FORPROEX Regional (diárias e locomoção) R$ 1.500,00 FORPROEX Nacional (diárias e locomoção) R$ 2.000,00 Custeio ENCOPE R$ 5.000,00 TOTAL R$ ,00

4 QUADRO 3 Reitoria de Ensino de Graduação PROEG. II Seminário de Educação a Distância da UERN. R$ 2.000,00 III e IV Jornadas de Gestão do Ensino de Graduação da UERN. R$ 3.000,00 Contrapartida do PIBID R$ 1.560,00 Encontro de Práticas Formativas Inovadoras. R$ 3.000,00 Consolidação do Fórum das Licenciaturas e implantação o Fórum dos Bacharelados. R$ 2.000,00 Assessoramento às Atividades de Estágio Supervisionado. R$ 480,00 Bolsas para o Programa Institucional de Monitoria (PIM) R$ ,00 Participação em Eventos Nacionais de Ensino de Graduação (diárias e locomoção) R$ 5.000,00 Assessoramento, in loco, aos Cursos de Graduação. R$ 800,00 Implementação do Projeto O Saber que Produzimos. R$ 200,00 Confecção de materiais didático-pedagógicos para o DAIN R$ 50,00 Capacitação de Chefes de Deptos. Acadêmicos, Orient. Acadêmicos e Operadores para utilização do SAE. R$ 2.640,00 Atualização/Treinamento para melhoria dos serviços do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Campanhas Educativas para os usuários do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Reconhecimento de 3 Cursos de Graduação. R$ 9.000,00 Renovação de Reconhecimento de 22 Cursos de Graduação. R$ ,00 Encontro com Coord. de Cursos de Graduação e Comissões Curriculares para orientações das Regulações. R$ 560,00 III Encontro de Acadêmicos com Necessidades Especiais EANE/DAIN R$ 700,00 TOTAL R$ ,00.

5 QUADRO 4 Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPEG. Ajuda de custo aos grupos de pesquisa R$ ,00 Programa de Bolsas PIBIC R$ ,00 Salão PIBIC R$ 3.000,00 Participação de bolsistas em eventos R$ 5.000,00 Auxílio a Participação de eventeos para docentes R$ ,00 Custeio ENCOPE R$ 5.000,00 Editoração de livros e revistas R$ ,00 Feira do Livro R$ 5.000,00 Programa de Bolsas da Pós-Graduação R$ ,00 Salão da Pós-Graduação R$ 5.000,00 Contrapartida MINTER (FAD) R$ ,00 Contrapartida DINTER (FACS) R$ ,00 Diárias, passagens e hospedagens R$ 5.000,00 TOTAL R$ ,00

6 QUADRO 5 Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças PROPLAN. Diárias - Relacionamentos Institucionais R$ ,00 Passagens aéreas e terrestres R$ ,00 TOTAL R$ ,00

7 QUADRO 6 Recursos de custeio autorizados para financiamento dos programas desenvolvidos pelo Gabinete da Reitoria GR/UERN. Assembleias Universitárias de Colação de Grau R$ ,00 Assembleia Universitária de 43 anos da UERN R$ 4.000,00 Participação em eventos (diárias e locomoção) R$ 2.000,00 Publicação mensal do informativo UERN R$ ,00 Custeio das Assessorias do Gabinete da Reitoria R$ ,00 TOTAL R$ ,00

8 QUADRO 7 Recursos de custeio autorizados para financiamento dos programas desenvolvidos pelas Direções Acadêmicas, pelos Departamentos Acadêmicos e pelo Complexo Cultural de Natal. UNIDADE ACADÊMICA/ADMINISTRATIVA QUANT. RECURSO DISPONIB. P/ UNIDADE RECURSO TOTAL Direção Acadêmica 15 R$ ,00 R$ ,00 Departamento Acadêmico 45 R$ 5.000,00 R$ ,00 Complexo Cultural de Natal 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 TOTAL R$ ,00

9 QUADRO 8 (Anexo II da Portaria nº 1.323/2011-GR/UERN) Despesas autorizadas para utilização dos recursos vinculados ao XI Seminário de Avaliação e Planejamento da UERN. AÇÃO / NATUREZA DA DESPESA Pagamento de Diárias Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Serviços de Hotelaria Aquisição de Materiais de Consumo, Expediente e Limpeza Aquisição de Passagens Aéreas Aquisição de Passagens Terrestres Pequenos Serviços Realizados por Pessoa Física Pequenos Serviços Realizados por Pessoa Jurídica Pagamento de Pró-Labore (Palestrantes) Serviços de Reprografia Serviços Gráficos e Serigráficos Aquisição de Suprimentos de Informática