(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 10/13 - MARIA HELENA TAVARES /0 0,00 0,00-330,39 102846 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO REFERENTE - FOLHA 10/2013 /0 0,00 0,00 88.424,45 102850 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FOLHA 10/2013 /0 50.515,94 50.515,94 0,00 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102851 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TX DE MULTA - BCO SANTANDER 004-57-000047-3 /2011 4,44 4,44 4,44 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.02.15.452.0040.2091.33903004.0411000 - GERAL 1065 0/0 000.538.468/0001-34 8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GÁS DOMÉSTICO ( BOTIJÃO 13KG ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.02.15.452.0040.2091.33903016.0411000 - GERAL 4536 0/0 044.705.580/0001-98 1374 - RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA CRACHÁ PVC PARA CARTÃO DE PONTO DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903017.0411000 - GERAL 2572 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO CARTUCHO P/HP DESIGNJET 500 PS PREGÃO 39/2012-95,00-95,00-95,00 6346 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EMPENHOS Nº 2572- REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 039/2012 95,00 95,00 95,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903028.0411000 - GERAL 2313 0/0 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PREGÃO 14/2012-1.305,33-1.305,33-1.305,33
(Página: 2 / 6) TENIS DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADE, PRETOTENIS D E SEGURANÇA 42, BIDENSIDADE, PRETOBOTINA DE SEGURANÇA 38, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 42, BIDENSIDADE 6310 3318/2012 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EMPENHO Nº 2313 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 1.305,33 1.305,33 1.305,33 04.01.02.15.452.0040.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903039.0411000 - GERAL 4732 0/0 006.067.972/0001-80 9638 - OXIBRAS FUNDO DA PRENSA CHAPA AÇO DISPENSA D /0-554,53-554,53 0,00 4746 0/0 057.940.595/0001-82 458 - CORDOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RAMPA - CHAPA - GR1/4'' XADREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.452,57 6317 0/0 001.100.611/0001-74 1608 - TURPEL COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS REGULADOR DE VOLTAGEM 12V DISPENSA D /0 65,86 0,00 0,00 6350 0/0 057.940.595/0001-82 458 - CORDOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FUNDO DA PRENSA CHAPA AÇO DISPENSA D /0 554,53 554,53 554,53 04.01.02.15.452.0040.2091.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903044.0411000 - GERAL 2919 1331/2013 005.534.501/0001-71 6907 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA PESTANA (COBRE FOCO) PREGÃO 9/2013-322,50-322,50-322,50 6362 1331/2013 005.534.501/0001-71 6907 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EMPENHO Nº 2919/1 2919/2 2919/3 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM EMPENHO NÃO VINCULADO AO PREGÃO 009/2013 322,50 322,50 322,50 04.01.02.15.452.0040.2091.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903699.0411000 - GERAL 1080 0/0 058.498.288-77 9818 - ROBERTO CABRAL MEDEIROS ESTIMATIVA PARA DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2013 COM REUNIÕES DA JARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.356,00 1081 0/0 096.107.228-81 6329 - ROSA MARIA DOS SANTOS ESTIMATIVA PARA DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2013 COM REUNIÕES DA JARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.356,00 1082 0/0 260.393.818-50 8475 - RENATA DIAS DA SILVA ESTIMATIVA PARA DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2013 COM REUNIÕES DA JARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.356,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903912.0411000 - GERAL 1595 1055/2013 011.972.497/0001-26 10578 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERV LOCAÇÃO DE IMPRESSORA À LASERLOCAÇÃO DE AUTO ENVELOPADORA PREGÃO 3/2013 0,00 1.100,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903943.0411000 - GERAL 754 6408/2012 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ LOCAÇÃO MENSAL DE 384 PONTOS DE POSTES DA CPFL - IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS - CONSUMO EXERCÍCIO 2013 INEXIGÍVEL 0/0 0,00 3.064,08 0,00 6322 6408/2012 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ LOCAÇÃO MENSAL DE 501 PONTOS DE POSTES DA CPFL - IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS - CONSUMO EXERCÍCIO 2013 INEXIGÍVEL /0 6.074,16 1.505,04 0,00 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.452.0040.2093.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903001.0411000 - GERAL 2268 933/2013 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA PREGÃO 6/2013-1.674,00-1.674,00-1.674,00
(Página: 3 / 6) ADITIVO REAGENTE OARA DIESEL S-10 5655 0/0 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA ÓLEO PARA CAIXA DECÂMBIO 80W -90 DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00 6354 933/2013 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA EMPENHO Nº 2268/1 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 006/2013 1.674,00 1.674,00 1.674,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903007.0411000 - GERAL 4478 6023/2012 010.515.277/0001-00 10400 - J. E. RISSI ALIMENTOS ME PÃO D'ÁGUA PREGÃO 35/2012 0,00 4.979,97 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903017.0411000 - GERAL 1931 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO TONER IMPRESSORA HP 1160 Q5949ATONER PARA IMPRESSORA HP 1320 Q5949XCARTUCHO HP T45 PRETO C51645ACARTUCHO HP SERIE 1220 C COLOR C6578A PREGÃO 39/2012-583,00-583,00-583,00 2619 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO TONER PARA IMPRESSORA HP 4100 PREGÃO 39/2012-190,00-190,00-190,00 2681 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO CARTUCHO HP T45 PRETO PREGÃO 39/2012-43,00 0,00 0,00 6345 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EMPENHOS Nº 1931/3 2619/1 - REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 039/2012 773,00 773,00 773,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903024.0411000 - GERAL 2969 1309/2013 046.082.624/0002-87 1270 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA PEDRA Nº3 --------------- PREGÃO 8/2013-1.950,00-1.950,00-1.950,00 5647 090/2013 050.309.137/0001-09 10506 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA PREGÃO 01/2013 0,00 0,00 760,00 6357 933/2013 046.082.624/0002-87 1270 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA EMPENHO Nº 2969 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 006/2013 1.950,00 1.950,00 1.950,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.03.15.452.0040.2093.33903028.0411000 - GERAL 1625 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME LUVA DE VAQUETA DE COURO COM C.A. LUVA DE S.CAPACETE 1/2 ABA COM PROTEÇÃO AURICULAR TIPOLUVA NITRÍLICA CONFECCIONADA CO SUPORTE TE. PREGÃO 14/2012-4.964,00-4.964,00-4.964,00 2318 3318/2012 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TENIS DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADE, PRETOTENIS D E PREGÃO 14/2012-1.573,09-1.573,09-1.573,09 SEGURANÇA 42, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 43, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 44, BIDENSIDADE, PRETOBOTINA DE SEGURANÇA 37, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 38, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 42, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 43, BIDENSIDADE 6312 3318/2012 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EMPENHO Nº 2318 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 1.573,09 1.573,09 1.573,09 6333 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME EMPENHOS Nº 1625/1 1625/2 - REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 4.964,00 4.964,00 4.964,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903039.0411000 - GERAL 6313 0/0 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 6) VÁLVULA PEDAL 6318 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA CRUZETA DO CARDAN DISPENSA D /0 55,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL 6314 0/0 066.572.900/0001-11 8514 - E. A. VIANA COM. DE FERRAMENTAS E CO BARRA ROSCADA 1.1/4''PORCA 1 1/4 '' SEXTAVADA DISPENSA D /0 50,36 0,00 0,00 6315 0/0 057.940.595/0001-82 458 - CORDOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA TIRA DE CHAPA DE AÇO 3M X 6 CM X 1/4'' DISPENSA D /0 115,92 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903917.0411000 - GERAL 6320 0/0 011.305.393/0001-68 8973 - CELSO GATTI JUNIOR-ME CONSERTO DE IMPRESSORA DISPENSA D /0 95,00 0,00 0,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.04.15.452.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL 5619 0/0 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA FITA DUPLA FACE 12MM X 20M DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903017.0411000 - GERAL 2579 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO CARTUCHO HP T45CARTUCHO HP C6578 PREGÃO 39/2012-206,00-206,00-206,00 6347 6178/2012 010.210.196/0001-00 10412 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EMPENHOS Nº 2579- REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 039/2012 206,00 206,00 206,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.04.15.452.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL 5584 4248/2012 096.184.858/0001-22 8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP SABONETE LIQUIDO PREGÃO 21/2012 0,00 0,00 640,00 5589 6205/2012 096.184.858/0001-22 8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP LIMPADOR MULTI USOESPINJA DE NYLON PREGÃO 40/2012 0,00 0,00 33,70 04.01.04.15.452.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL 5412 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 27/2012 0,00 280,00 0,00
(Página: 5 / 6) TORNEIRA P/ JARDIM 3/4CIMENTO SACO 50 KGAREIA GROSSACAL HIDRATADACOLA PARA TUBO PVCPARAFUSA C/ BUCHA PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIOBENGALA PONTA AZULPEDRA Nº1 --------------------------TE PVC 3/4 MARROMCOTOVELO PVC 3/4 AZULTORNEIRA P/ LAVATÓRIOJOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROMTE 90º SOLDÁVEL 50 MMJOELHO 90º SOLDÁVEL 25 X 3/4''JOELH O 40 MM DE 90º DE ESGOTOVALVULA DE DESCARGA COMPLETAENGATE FLEXÍVEL 1/2 '' X 50 CMSIFÃO INTELIGENTETE BRANCO 40MMTE BRANCO 4''ANEL DE VEDA ÇÃO PARA VASO SANITÁRIOCANO PVC 3/4'' 5536 090/2013 050.309.137/0001-09 10506 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA PREGÃO 01/2013 0,00 0,00 1.900,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.04.15.452.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL 2173 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME LUVA DE LÁTEX AMARELO, INTERNAMENTE AVELUDADALUVA DE LÁTEX AMARELO, INTERNAMENTE AVELUDADAMÁSCARA DESCARTÁVEL PARA POEIRA PREGÃO 14/2012-1.595,00-1.595,00-1.595,00 COM C.A.ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO - FUMÊ C.PROTETOR SOLAR MANIPULADO FPS 30 COM NEUTRA. 2316 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOPROTETOR SOLAR MANIPULADO FPS 30 COM NEUTRA. PREGÃO 14/2012-629,00-629,00-629,00 2317 3318/2012 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TENIS DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADE, PRETOTENIS D E PREGÃO 14/2012-3.079,24-3.079,24-3.079,24 SEGURANÇA 42, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 43, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 44, BIDENSIDADE, PRETOTENIS DE SEGURANÇA 4 5, BIDENSIDADE, PRETOBOTINA DE SEGURANÇA 37, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 38, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 39, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 40, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 41, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 42, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 43, BIDENSIDADEBOTINA DE SEGURANÇA 44, BIDENSIDADE 2534 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME LUVA DE SEGURANÇA MODELOLUVA NITRÍLICA CONFECCIONADA COM SUPORTE PREGÃO 14/2012-4.150,00-4.150,00-4.150,00 6311 3318/2012 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EMPENHO Nº 2317 - REFEITO EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 3.079,24 3.079,24 3.079,24 6334 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME EMPENHOS Nº 2173/2 2316/1 - REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 1.549,00 1.549,00 1.549,00 6335 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME EMPENHOS Nº 2173/1 2534/1 - REFEITOS EM RAZÃO DE NÃO VINCULAÇÃO EM PREGÃO 014/2012 4.825,00 4.825,00 4.825,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL 6316 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRABALANÇA SUPERIOR COMPLETA LDJOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIROPIVO DA BALANÇA INFERIOR DISPENSA D /0 644,00 0,00 0,00 6319 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA TUBO GALVANIZADO 4''TUBO DE ESCAPE TRASEIRO BOIADEIRO DISPENSA D /0 227,00 0,00 0,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL 5985 0/0 088.020.102/0001-10 517 - DIGICON SA CONTROLE ELETRONICO PA CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO FCA DISPENSA D /0 0,00 14.757,00 0,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.04.15.452.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL 5624 0/0 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 45,00
(Página: 6 / 6) PGTO REF RECOLHIMENTO DE TAXA ART 04.01.04.15.452.0040.2090.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903966.0411000 - GERAL 6321 0/0 006.302.492/0001-56 7766 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ALMIR EDUARDO - RÉU: EMDURB - OUTROS/NÃO /0 461,65 461,65 0,00 PROCESSO: 217713520118260071 04.01.04.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL 6351 9386/2011 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO 006/2011 46,49 46,49 46,49 04.01.04.15.452.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL 6006 0/0 054.702.394/0001-59 2079 - FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA (TOALHA DE BANHO) DISPENSA D /0 0,00 0,00 96,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 58.642,82 76.874,61 97.909,79 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 58.642,82 76.874,61 97.909,79 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 06 de Novembro de 2013 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora