PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 Volume V - Demonstrativos dos Fundos Setembro/ 2015
Parque Linear Feitiço da Vila CERET Revitalização Instalações Esportivas Pateo do Collegio WiFi Livre São Paulo Mais Inclusiva Serviço Atende Centro de Educação Infantil - CEI Fé e Alegria Jardim Rincão/Pirituba Centro Dia para Idoso Bom Retiro
Fundo Municipal de Parques Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 0 0 Total: 0 Total: 0 RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 1.000 1.000 1.000 0 Total: 1.000 Total: 1.000 RESUMO Receitas Correntes 0 s Correntes 0 Receitas Capital 1.000 s Capital 1.000 Total: 1.000 Total: 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 1
Fundo Municipal de Parques Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.000 2.5.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000 2.5.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000 2.5.9.0.51.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.000 2.5.9.0.51.95.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP 1.000 Total 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 2
Programa de Trabalho 75 - Fundo Municipal de Parques Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 18 Gestão Ambiental 1.000 1.000 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.000 1.000 18.541.3020 Proteção dos recursos naturais da cidade 18.541.3020.7136 Implantação de Parques e Unidades de Conservação Total do 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 3
Órgão : 75 Fundo Municipal de Parques Código 4 Fonte Especificação s de Capital 4.4 Investimentos Elemento de Modalidade de 4.4.90 Aplicações Diretas 1.000 4.4.90.61 08 Aquisição de Imóveis 1.000 Grupo de 1.000 Categoria Econômica Total do 1.000 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 4
Quadro de Detalhamento de 7500-7510 - Fundo Municipal de Parques Fundo Municipal de Parques Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada 75.10.18.541.3020.7136 Implantação de Parques e Unidades de Conservação 4.4.90.61.00 08 1.000 1.000 1.000 Total do Orgão: 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 5
Resumo da da Unidade 7500-7510 - Fundo Municipal de Parques Fundo Municipal de Parques Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 4.4.90.61.00 08 1.000 Total - Projetos: 1.000 Unidade 1.000 Total do Órgão 1.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 35.528.708 RECEITA DE SERVIÇOS 306.000.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.926.617.012 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.030.000 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.573.715.130 5.588.982.957 2.270.175.720 7.162.698.087 DÉFICIT CORRENTE: 4.892.522.367 Total: 7.162.698.087 Total: 7.162.698.087 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: 4.892.522.367 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 282.686.328 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 498.045.328 DÉFICIT CAPITAL: 282.686.328 498.045.328 5.107.881.367 0 Total: 5.390.567.695 Total: 5.390.567.695 RESUMO Receitas Correntes 2.270.175.720 s Correntes 7.162.698.087 Receitas Capital 282.686.328 s Capital 498.045.328 Déficit Orçamentário 5.107.881.367 Total: 7.660.743.415 Total: 7.660.743.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 7
Fundo Municipal de Saúde Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.270.175.720 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 35.528.708 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 35.528.708 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 35.528.708 1.3.2.5.51.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 35.528.708 1.3.2.5.51.51.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. 35.528.708 VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 1.3.2.5.51.51.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 34.428.708 RECURSOS VINCULADOS - 1.3.2.5.51.51.01.01 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União 8.640.000 -FMS-bloco At Básica 1.3.2.5.51.51.01.02 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - 7.478.708 bloco Vigilân 1.3.2.5.51.51.01.03 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - 7.000.000 bloco MAC 1.3.2.5.51.51.01.04 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - 4.000.000 bloco INVESTIM 1.3.2.5.51.51.01.05 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - 3.000.000 bloco Assist F 1.3.2.5.51.51.01.06 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - 2.110.000 bloco Gestão d 1.3.2.5.51.51.01.07 Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS- 2.200.000 Convênios repas 1.3.2.5.51.51.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 1.100.000 RECURSOS VINCULADOS - 1.3.2.5.51.51.02.01 Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado 1.100.000 através do Fundo 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 306.000.000 1.6.0.0.05.00.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 306.000.000 1.6.0.0.05.01.00.00 Serviços Hospitalares 130.000.000 1.6.0.0.05.03.00.00 Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS 77.000.000 1.6.0.0.05.10.00.00 Serviços Ambulatoriais 99.000.000 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.926.617.012 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.926.617.012 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.883.947.012 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.883.947.012 SAÚDE - SUS - REPASSES 1.7.2.1.33.52.00.00 ATENÇÃO BÁSICA - FMS 546.408.000 1.7.2.1.33.52.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS 262.000.000 1.7.2.1.33.52.02.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIAVEL (PAB VARIAVEL) - 284.408.000 FMS 1.7.2.1.33.52.02.01 Saúde da Família -FMS 86.000.000 1.7.2.1.33.52.02.02 Agentes Comunitários de Saúde -FMS 87.417.000 1.7.2.1.33.52.02.03 Saúde Bucal -FMS 9.180.000 1.7.2.1.33.52.02.08 Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB- 84.651.000 FMS 1.7.2.1.33.52.02.09 Núcleo Apoio Saúde Família - NASF FMS 17.160.000 1.7.2.1.33.53.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULALTORIAL E HOSPITALAR - FMS 1.213.732.012 1.7.2.1.33.53.01.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS 911.167.012 1.7.2.1.33.53.01.01 Teto Financeiro - FMS 533.633.000 1.7.2.1.33.53.01.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS 47.724.000 1.7.2.1.33.53.01.03 CEO - Centro Espec Odontológica - FMS 5.040.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 8
Fundo Municipal de Saúde Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.7.2.1.33.53.01.04 CAPS -Centro de Atenção Psicossocial - FMS 43.807.000 1.7.2.1.33.53.01.06 Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - MAC- 280.963.012 FMS 1.7.2.1.33.53.02.00 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 281.223.000 - FMS 1.7.2.1.33.53.02.02 Terapia Renal Substitutiva - FMS 171.932.000 1.7.2.1.33.53.02.08 Transplantes - Outros - FMS 109.291.000 1.7.2.1.33.53.04.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO/ 21.342.000 FAEC - FMS 1.7.2.1.33.53.04.01 Outros Programs Financ. por Transf. Fundo a 21.342.000 Fundo-FAEC-FMS 1.7.2.1.33.54.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS 62.070.000 1.7.2.1.33.54.01.00 VIgilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS 40.086.000 1.7.2.1.33.54.02.00 Vigilância Sanitária - FMS 8.832.000 1.7.2.1.33.54.03.00 Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - VS- 13.152.000 FMS 1.7.2.1.33.55.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS 59.712.000 1.7.2.1.33.55.01.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS 57.712.000 1.7.2.1.33.55.03.00 Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Assist 2.000.000 Farm- FMS 1.7.2.1.33.56.00.00 GESTÃO SUS - FMS 2.025.000 1.7.2.1.33.56.01.00 Qualificação da Gestão do SUS - FMS 3.000 1.7.2.1.33.56.02.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS 1.872.000 1.7.2.1.33.56.03.00 Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- 150.000 FMS 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 42.670.000 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 42.670.000 1.7.2.2.99.60.00.00 Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS 42.670.000 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.030.000 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.000.000 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.000.000 1.9.1.9.10.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 2.000.000 1.9.1.9.10.52.00.00 Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS 2.000.000 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 30.000 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 30.000 1.9.2.2.99.53.00.00 Restituições Diversas - FMS 30.000 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 282.686.328 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 282.686.328 2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 282.686.328 2.4.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 282.686.328 2.4.2.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 282.686.328 SAÚDE - SUS 2.4.2.1.01.58.00.00 Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - FMS 282.686.328 Total 2.552.862.048 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 9
Programa de Trabalho 84 - Fundo Municipal de Saúde Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 10 Saúde 482.686.328 7.178.057.087 7.660.743.415 10.122 Administração Geral 1.850.721.282 1.850.721.282 10.122.3024 Suporte Administrativo 1.850.721.282 1.850.721.282 10.122.3024.2100 Administração da Unidade 1.850.721.282 1.850.721.282 10.126 Tecnologia da Informação 1.001.000 34.450.000 35.451.000 10.126.3003 Ações e serviços da saúde 1.000.000 1.000.000 10.126.3003.3370 Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA 10.126.3011 Modernização e descentralização da gestão e prestação de serviços 10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.126.3024 Suporte Administrativo 34.450.000 34.450.000 10.126.3024.2171 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação 34.450.000 34.450.000 10.128 Formação de Recursos Humanos 8.307.000 8.307.000 10.128.3011 Modernização e descentralização da gestão e prestação de serviços 10.128.3011.2180 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 8.307.000 8.307.000 8.307.000 8.307.000 10.131 Comunicação Social 3.000.000 3.000.000 10.131.3024 Suporte Administrativo 3.000.000 3.000.000 10.131.3024.8052 Publicações de Interesse do Município 3.000.000 3.000.000 10.241 Assistência ao Idoso 1.400.000 1.400.000 10.241.3007 Garantia dos direitos da população idosa 1.400.000 1.400.000 10.241.3007.3368 Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) 1.400.000 1.400.000 10.242 Assistência ao Portador de Deficiência 36.600.000 36.600.000 10.242.3006 Direitos da pessoa com deficiência 36.600.000 36.600.000 10.242.3006.3365 Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) 36.600.000 36.600.000 10.301 Atenção Básica 124.627.269 2.914.269.993 3.038.897.262 10.301.3003 Ações e serviços da saúde 124.627.269 2.891.269.993 3.015.897.262 10.301.3003.3364 Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial 10.301.3003.3367 Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde 10.301.3003.3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 10.301.3003.4125 Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 10.301.3004 Benefícios e Previdência de Funcionários 10.301.3004.4120 Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03 13.800.000 13.800.000 105.827.269 105.827.269 5.000.000 5.000.000 229.187.965 229.187.965 2.662.082.028 2.662.082.028 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 319.057.059 1.995.664.537 2.314.721.596 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 10
Programa de Trabalho 84 - Fundo Municipal de Saúde Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 10.302.3003 Ações e serviços da saúde 319.057.059 1.995.664.537 2.314.721.596 10.302.3003.1118 Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros 10.302.3003.3101 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde 107.304.914 107.304.914 19.685.804 19.685.804 10.302.3003.3366 Construção e Instalação de Hospitais 30.000.000 30.000.000 10.302.3003.3369 Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento 10.302.3003.3372 Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais 10.302.3003.4103 Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento 10.302.3003.4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU 10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 10.302.3003.4113 Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS 10.302.3003.4121 Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM 10.302.3003.4127 Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa 159.466.341 159.466.341 2.600.000 2.600.000 920.416.075 920.416.075 77.165.000 77.165.000 159.388.462 159.388.462 813.160.000 813.160.000 17.000.000 17.000.000 8.535.000 8.535.000 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 254.524.767 254.524.767 10.303.3003 Ações e serviços da saúde 254.524.767 254.524.767 10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 254.524.767 254.524.767 10.304 Vigilância Sanitária 1.000 116.541.108 116.542.108 10.304.3003 Ações e serviços da saúde 1.000 116.541.108 116.542.108 10.304.3003.4130 Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde 10.304.3003.4133 Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS 10.304.3003.6662 Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos 92.759.708 92.759.708 12.581.400 12.581.400 11.200.000 11.200.000 10.304.3003.7108 Implantação de Hospital Veterinário 1.000 1.000 10.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 578.400 578.400 10.422.3012 Participação, transparência e controle social da administração pública 10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 10.422.3012.8401 Realização de Conferências Municipais Temáticas Total do 482.686.328 578.400 578.400 538.400 538.400 40.000 40.000 7.178.057.087 7.660.743.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 11
Órgão : 84 Fundo Municipal de Saúde Código 3 Fonte Especificação s Correntes 3.1 Pessoal e Encargos Sociais Elemento de Modalidade de 3.1.90 Aplicações Diretas 1.573.715.130 3.1.90.11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.545.865.130 3.1.90.11 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.200.000 3.1.90.13 02 Obrigações Patronais 1.600.000 3.1.90.96 00 Ressarcimento de s de Pessoal Requisitado 50.000 3.3 Outras s Correntes 3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.375.966.811 3.3.50.39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.493.151.308 3.3.50.39 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 850.115.503 3.3.50.39 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.700.000 3.3.60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 5.935.008 3.3.60.36 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.852.080 3.3.60.48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.082.928 3.3.90 Aplicações Diretas 2.207.081.138 3.3.90.14 00 Diárias - Civil 136.300 3.3.90.14 02 Diárias - Civil 83.000 3.3.90.30 00 Material de Consumo 204.103.880 3.3.90.30 02 Material de Consumo 210.210.217 3.3.90.30 03 Material de Consumo 7.150.000 3.3.90.32 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000 3.3.90.32 02 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.700.000 3.3.90.33 00 Passagens e s com Locomoção 805.500 3.3.90.33 02 Passagens e s com Locomoção 114.000 3.3.90.36 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13.511.914 3.3.90.36 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.270.000 3.3.90.36 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000 3.3.90.37 00 Locação de Mão-de-Obra 137.748.818 3.3.90.39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 561.098.066 3.3.90.39 02 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 914.620.000 3.3.90.39 03 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 3.160.000 3.3.90.46 00 Auxílio-Alimentação 109.975.000 3.3.90.47 00 Obrigações Tributárias e Contributivas 686.443 3.3.90.47 02 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.000 3.3.90.47 03 Obrigações Tributárias e Contributivas 50.000 3.3.90.48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15.156.000 3.3.90.49 00 Auxílio-Transporte 17.672.000 4 s de Capital 4.4 Investimentos 4.4.50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 20.975.177 4.4.50.51 00 Obras e Instalações 14.927.763 4.4.50.51 02 Obras e Instalações 5.737.414 4.4.50.52 00 Equipamentos e Material Permanente 160.000 4.4.50.52 02 Equipamentos e Material Permanente 150.000 4.4.90 Aplicações Diretas 477.070.151 4.4.90.39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.001.000 4.4.90.51 00 Obras e Instalações 123.954.237 4.4.90.51 02 Obras e Instalações 276.948.914 4.4.90.52 00 Equipamentos e Material Permanente 65.865.000 4.4.90.52 02 Equipamentos e Material Permanente 5.674.000 4.4.90.52 03 Equipamentos e Material Permanente 510.000 4.4.90.52 08 Equipamentos e Material Permanente 2.000.000 4.4.90.61 00 Aquisição de Imóveis 1.117.000 Grupo de 1.573.715.130 5.588.982.957 498.045.328 Categoria Econômica 7.162.698.087 498.045.328 Total do 7.660.743.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 12
Quadro de Detalhamento de 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.10.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.1.90.11.00 00 1.528.865.130 3.1.90.96.00 00 50.000 3.3.60.36.00 00 4.852.080 3.3.60.48.00 00 1.082.928 3.3.90.14.00 00 80.000 3.3.90.30.00 00 500.000 3.3.90.33.00 00 270.000 3.3.90.36.00 00 80.000 3.3.90.37.00 00 10.000 3.3.90.39.00 00 34.081.571 3.3.90.46.00 00 109.975.000 3.3.90.47.00 00 20.000 3.3.90.48.00 00 100.000 3.3.90.49.00 00 17.672.000 4.4.90.52.00 00 100.000 1.697.738.709 84.10.10.126.3003.3370 Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA 4.4.90.39.00 00 1.000.000 1.000.000 84.10.10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 4.4.90.39.00 00 1.000 1.000 84.10.10.126.3024.2171 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação 3.3.90.39.00 02 6.450.000 3.3.90.39.00 00 28.000.000 34.450.000 84.10.10.128.3011.2180 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 3.3.50.39.00 02 100.000 3.3.50.39.00 03 200.000 3.3.90.14.00 02 23.000 3.3.90.30.00 02 400.000 3.3.90.30.00 00 50.000 3.3.90.33.00 00 70.000 3.3.90.33.00 02 24.000 3.3.90.36.00 00 10.000 3.3.90.36.00 02 2.950.000 3.3.90.36.00 03 200.000 3.3.90.39.00 02 3.300.000 3.3.90.39.00 00 300.000 3.3.90.47.00 03 50.000 3.3.90.47.00 02 600.000 4.4.90.52.00 00 10.000 4.4.90.52.00 02 10.000 4.4.90.52.00 03 10.000 8.307.000 84.10.10.131.3024.8052 Publicações de Interesse do Município 3.3.90.39.00 00 3.000.000 3.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 13
Quadro de Detalhamento de 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.10.10.241.3007.3368 Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) 4.4.90.51.00 00 1.400.000 1.400.000 84.10.10.242.3006.3365 Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) 4.4.90.51.00 02 36.600.000 36.600.000 84.10.10.301.3003.3364 Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial 4.4.90.51.00 02 13.800.000 13.800.000 84.10.10.301.3003.3367 Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde 4.4.90.51.00 00 32.566.269 4.4.90.51.00 02 45.644.000 4.4.90.52.00 00 26.500.000 4.4.90.61.00 00 1.117.000 105.827.269 84.10.10.301.3003.3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 4.4.50.51.00 02 3.000.000 4.4.50.51.00 00 2.000.000 5.000.000 84.10.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.50.39.00 00 3.000.000 3.3.50.39.00 02 200.000 3.3.90.14.00 02 20.000 3.3.90.30.00 02 130.000 3.3.90.30.00 00 2.000.000 3.3.90.32.00 02 700.000 3.3.90.33.00 02 20.000 3.3.90.36.00 02 20.000 3.3.90.39.00 02 5.520.000 3.3.90.39.00 00 22.000.000 3.3.90.47.00 00 15.000 3.3.90.48.00 00 4.000.000 4.4.50.52.00 00 10.000 4.4.90.52.00 02 890.000 4.4.90.52.00 03 500.000 4.4.90.52.00 00 100.000 39.125.000 84.10.10.301.3003.4125 Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 3.3.50.39.00 03 32.000.000 3.3.50.39.00 02 701.530.720 3.3.50.39.00 00 1.918.451.308 3.3.90.48.00 00 10.000.000 4.4.50.52.00 00 100.000 2.662.082.028 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 14
Quadro de Detalhamento de 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.10.10.301.3004.4120 Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03 3.1.90.11.00 02 21.400.000 3.1.90.13.00 02 1.600.000 23.000.000 84.10.10.302.3003.1118 Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros 4.4.90.51.00 00 20.000.000 4.4.90.51.00 02 87.304.914 107.304.914 84.10.10.302.3003.3101 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde 4.4.50.51.00 00 2.700.000 4.4.90.51.00 02 5.000.000 4.4.90.51.00 00 11.985.804 19.685.804 84.10.10.302.3003.3366 Construção e Instalação de Hospitais 4.4.90.51.00 00 30.000.000 30.000.000 84.10.10.302.3003.3369 Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento 4.4.50.51.00 00 7.627.763 4.4.50.51.00 02 2.737.414 4.4.90.51.00 02 88.600.000 4.4.90.51.00 00 28.001.164 4.4.90.52.00 00 32.500.000 159.466.341 84.10.10.302.3003.3372 Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais 4.4.50.51.00 00 2.600.000 2.600.000 84.10.10.302.3003.4103 Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento 3.3.50.39.00 02 133.462.075 3.3.50.39.00 00 560.000.000 3.3.90.30.00 00 4.000.000 3.3.90.39.00 00 185.000.000 3.3.90.39.00 02 300.000 4.4.50.52.00 00 50.000 4.4.90.52.00 00 50.000 4.4.90.52.00 02 574.000 883.436.075 84.10.10.302.3003.4105 Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU 3.3.90.14.00 00 10.000 3.3.90.30.00 02 4.500.000 3.3.90.30.00 00 800.000 3.3.90.33.00 00 50.000 3.3.90.36.00 02 1.000.000 3.3.90.39.00 02 41.400.000 3.3.90.39.00 00 29.200.000 3.3.90.47.00 00 5.000 4.4.90.52.00 00 200.000 77.165.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 15
Quadro de Detalhamento de 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.10.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 67.000.000 3.3.90.30.00 03 6.000.000 3.3.90.30.00 02 84.000.000 3.3.90.32.00 00 30.000 157.030.000 84.10.10.302.3003.4113 Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS 3.3.90.39.00 03 3.160.000 3.3.90.39.00 02 810.000.000 813.160.000 84.10.10.302.3003.4121 Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM 3.1.90.11.00 00 17.000.000 17.000.000 84.10.10.302.3003.4127 Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa 3.3.50.39.00 02 8.035.000 3.3.50.39.00 00 500.000 8.535.000 84.10.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 03 1.150.000 3.3.90.30.00 02 110.780.217 3.3.90.30.00 00 98.749.550 3.3.90.36.00 02 1.000.000 3.3.90.39.00 02 1.500.000 3.3.90.39.00 00 40.800.000 253.979.767 84.10.10.304.3003.4130 Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde 3.1.90.11.00 02 4.800.000 3.3.50.39.00 02 1.287.708 3.3.90.14.00 02 40.000 3.3.90.30.00 02 9.000.000 3.3.90.32.00 02 3.000.000 3.3.90.33.00 02 70.000 3.3.90.36.00 02 1.300.000 3.3.90.39.00 02 46.050.000 4.4.90.52.00 02 4.000.000 4.4.90.52.00 08 2.000.000 71.547.708 84.10.10.304.3003.4133 Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS 3.3.50.39.00 03 500.000 3.3.50.39.00 02 5.500.000 3.3.90.14.00 00 10.000 3.3.90.30.00 02 1.400.000 3.3.90.30.00 00 3.800.000 3.3.90.33.00 00 10.700 3.3.90.36.00 00 700.000 3.3.90.39.00 02 100.000 3.3.90.39.00 00 110.700 4.4.50.52.00 02 150.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 16
Quadro de Detalhamento de 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.10.10.304.3003.4133 Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS 4.4.90.52.00 02 200.000 4.4.90.52.00 00 100.000 12.581.400 84.10.10.304.3003.6662 Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos 3.3.50.39.00 00 11.200.000 11.200.000 84.10.10.304.3003.7108 Implantação de Hospital Veterinário 4.4.90.51.00 00 1.000 1.000 84.10.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 9.400 3.3.90.33.00 00 80.000 3.3.90.39.00 00 20.000 4.4.90.52.00 00 3.000 112.400 84.10.10.422.3012.8401 Realização de Conferências Municipais Temáticas 3.3.90.30.00 00 10.000 3.3.90.33.00 00 10.000 3.3.90.36.00 00 10.000 3.3.90.39.00 00 10.000 40.000 7.256.176.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 17
Quadro de Detalhamento de 8400-8421 - Fundo Municipal de Saúde Hosp.Munic. E Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.21.10.302.3003.4103 Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento 3.3.90.30.00 00 8.052.845 3.3.90.33.00 00 40.000 3.3.90.36.00 00 2.297.212 3.3.90.37.00 00 11.700.000 3.3.90.39.00 00 13.130.500 3.3.90.47.00 00 459.443 4.4.90.52.00 00 1.300.000 36.980.000 36.980.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 18
Quadro de Detalhamento de 8400-8422 - Fundo Municipal de Saúde Coordenação de Vigilância em Saúde Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada 84.22.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.14.00 00 21.000 3.3.90.30.00 00 100.000 3.3.90.33.00 00 60.000 3.3.90.39.00 00 6.500.000 4.4.90.52.00 00 10.000 6.691.000 84.22.10.304.3003.4130 Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde 3.3.90.30.00 00 2.000.000 3.3.90.37.00 00 6.200.000 3.3.90.39.00 00 11.650.000 3.3.90.47.00 00 100.000 4.4.90.52.00 00 1.262.000 21.212.000 27.903.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 19
Quadro de Detalhamento de 8400-8423 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Norte Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.23.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.30.00 00 30.000 3.3.90.39.00 00 200.000 4.4.90.52.00 00 30.000 260.000 84.23.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.90.30.00 00 2.500.000 3.3.90.36.00 00 1.200.000 3.3.90.37.00 00 22.100.000 3.3.90.39.00 00 36.769.000 3.3.90.47.00 00 12.000 3.3.90.48.00 00 250.000 4.4.90.52.00 00 1.000.000 63.831.000 84.23.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 300.000 300.000 84.23.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 00 20.000 20.000 84.23.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 60.000 3.3.90.33.00 00 10.000 70.000 64.481.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 20
Quadro de Detalhamento de 8400-8424 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sul Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.24.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.14.00 00 5.000 3.3.90.30.00 00 500.000 3.3.90.33.00 00 50.000 3.3.90.36.00 00 260.000 3.3.90.37.00 00 48.656.818 3.3.90.39.00 00 13.762.282 3.3.90.47.00 00 5.000 4.4.90.52.00 00 200.000 63.439.100 84.24.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.90.14.00 00 5.000 3.3.90.30.00 00 1.500.000 3.3.90.33.00 00 5.000 3.3.90.36.00 00 2.135.832 3.3.90.39.00 00 16.137.068 3.3.90.48.00 00 500.000 4.4.90.52.00 00 400.000 20.682.900 84.24.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 400.000 400.000 84.24.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 00 290.000 3.3.90.39.00 00 10.000 300.000 84.24.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 50.000 3.3.90.33.00 00 50.000 3.3.90.39.00 00 100.000 200.000 85.022.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 21
Quadro de Detalhamento de 8400-8425 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.25.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.14.00 00 5.300 3.3.90.30.00 00 1.000.000 3.3.90.33.00 00 17.500 3.3.90.39.00 00 9.000.000 3.3.90.47.00 00 5.000 4.4.90.52.00 00 150.000 10.177.800 84.25.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.90.30.00 00 1.300.752 3.3.90.33.00 00 37.300 3.3.90.36.00 00 2.248.870 3.3.90.37.00 00 15.582.000 3.3.90.39.00 00 43.937.278 3.3.90.47.00 00 10.000 3.3.90.48.00 00 200.000 4.4.90.52.00 00 250.000 63.566.200 84.25.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 350.000 350.000 84.25.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 00 100.000 100.000 84.25.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 38.000 38.000 74.232.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 22
Quadro de Detalhamento de 8400-8426 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Leste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.26.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.30.00 00 600.000 3.3.90.33.00 00 10.000 3.3.90.37.00 00 33.500.000 3.3.90.39.00 00 7.006.673 4.4.90.52.00 00 300.000 41.416.673 84.26.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.90.30.00 00 5.359.871 3.3.90.36.00 00 1.800.000 3.3.90.39.00 00 18.625.994 3.3.90.47.00 00 15.000 3.3.90.48.00 00 100.000 4.4.90.52.00 00 1.000.000 26.900.865 84.26.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 958.462 958.462 84.26.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 00 100.000 100.000 84.26.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 70.000 3.3.90.33.00 00 3.000 73.000 69.449.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 23
Quadro de Detalhamento de 8400-8427 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 84.27.10.122.3024.2100 Administração da Unidade 3.3.90.30.00 00 850.000 3.3.90.33.00 00 12.000 3.3.90.36.00 00 2.770.000 3.3.90.39.00 00 27.266.000 4.4.90.52.00 00 100.000 30.998.000 84.27.10.301.3003.4101 Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades 3.3.90.30.00 00 270.000 3.3.90.39.00 00 14.466.000 3.3.90.47.00 00 40.000 3.3.90.48.00 00 6.000 4.4.90.52.00 00 300.000 15.082.000 84.27.10.302.3003.4107 Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.30.00 00 350.000 350.000 84.27.10.303.3003.4106 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 00 25.000 25.000 84.27.10.422.3012.2803 Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 3.3.90.30.00 00 10.000 3.3.90.33.00 00 20.000 3.3.90.39.00 00 15.000 45.000 46.500.000 Total do Orgão: 7.660.743.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 24
Resumo da da Unidade 8400-8410 - Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Programada Totais por Atividades Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.1.90.11.00 00 1.545.865.130 3.1.90.11.00 02 26.200.000 3.1.90.13.00 02 1.600.000 3.1.90.96.00 00 50.000 3.3.50.39.00 00 2.493.151.308 3.3.50.39.00 02 850.115.503 3.3.50.39.00 03 32.700.000 3.3.60.36.00 00 4.852.080 3.3.60.48.00 00 1.082.928 3.3.90.14.00 00 100.000 3.3.90.14.00 02 83.000 3.3.90.30.00 00 176.918.950 3.3.90.30.00 02 210.210.217 3.3.90.30.00 03 7.150.000 3.3.90.32.00 00 30.000 3.3.90.32.00 02 3.700.000 3.3.90.33.00 00 490.700 3.3.90.33.00 02 114.000 3.3.90.36.00 00 800.000 3.3.90.36.00 02 6.270.000 3.3.90.36.00 03 200.000 3.3.90.37.00 00 10.000 3.3.90.39.00 00 342.522.271 3.3.90.39.00 02 914.620.000 3.3.90.39.00 03 3.160.000 3.3.90.46.00 00 109.975.000 3.3.90.47.00 00 40.000 3.3.90.47.00 02 600.000 3.3.90.47.00 03 50.000 3.3.90.48.00 00 14.100.000 3.3.90.49.00 00 17.672.000 4.4.50.52.00 00 160.000 4.4.50.52.00 02 150.000 4.4.90.52.00 00 563.000 4.4.90.52.00 02 5.674.000 4.4.90.52.00 03 510.000 4.4.90.52.00 08 2.000.000 Total - Atividades: 6.773.490.087 4.4.50.51.00 00 14.927.763 4.4.50.51.00 02 5.737.414 4.4.90.39.00 00 1.001.000 4.4.90.51.00 00 123.954.237 4.4.90.51.00 02 276.948.914 4.4.90.52.00 00 59.000.000 4.4.90.61.00 00 1.117.000 Total - Projetos: 482.686.328 Unidade 7.256.176.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 25
Resumo da da Unidade 8400-8421 - Fundo Municipal de Saúde Hosp.Munic. E Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.30.00 00 8.052.845 3.3.90.33.00 00 40.000 3.3.90.36.00 00 2.297.212 3.3.90.37.00 00 11.700.000 3.3.90.39.00 00 13.130.500 3.3.90.47.00 00 459.443 4.4.90.52.00 00 1.300.000 Total - Atividades: 36.980.000 Unidade 36.980.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 26
Resumo da da Unidade 8400-8422 - Fundo Municipal de Saúde Coordenação de Vigilância em Saúde Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.14.00 00 21.000 3.3.90.30.00 00 2.100.000 3.3.90.33.00 00 60.000 3.3.90.37.00 00 6.200.000 3.3.90.39.00 00 18.150.000 3.3.90.47.00 00 100.000 4.4.90.52.00 00 1.272.000 Total - Atividades: 27.903.000 Unidade 27.903.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 27
Resumo da da Unidade 8400-8423 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Norte Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.30.00 00 2.910.000 3.3.90.33.00 00 10.000 3.3.90.36.00 00 1.200.000 3.3.90.37.00 00 22.100.000 3.3.90.39.00 00 36.969.000 3.3.90.47.00 00 12.000 3.3.90.48.00 00 250.000 4.4.90.52.00 00 1.030.000 Total - Atividades: 64.481.000 Unidade 64.481.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 28
Resumo da da Unidade 8400-8424 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sul Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.14.00 00 10.000 3.3.90.30.00 00 2.740.000 3.3.90.33.00 00 105.000 3.3.90.36.00 00 2.395.832 3.3.90.37.00 00 48.656.818 3.3.90.39.00 00 30.009.350 3.3.90.47.00 00 5.000 3.3.90.48.00 00 500.000 4.4.90.52.00 00 600.000 Total - Atividades: 85.022.000 Unidade 85.022.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 29
Resumo da da Unidade 8400-8425 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.14.00 00 5.300 3.3.90.30.00 00 2.788.752 3.3.90.33.00 00 54.800 3.3.90.36.00 00 2.248.870 3.3.90.37.00 00 15.582.000 3.3.90.39.00 00 52.937.278 3.3.90.47.00 00 15.000 3.3.90.48.00 00 200.000 4.4.90.52.00 00 400.000 Total - Atividades: 74.232.000 Unidade 74.232.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 30
Resumo da da Unidade 8400-8426 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Leste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.30.00 00 7.088.333 3.3.90.33.00 00 13.000 3.3.90.36.00 00 1.800.000 3.3.90.37.00 00 33.500.000 3.3.90.39.00 00 25.632.667 3.3.90.47.00 00 15.000 3.3.90.48.00 00 100.000 4.4.90.52.00 00 1.300.000 Total - Atividades: 69.449.000 Unidade 69.449.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 31
Resumo da da Unidade 8400-8427 - Fundo Municipal de Saúde Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste Programada Totais por Atividades Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 3.3.90.30.00 00 1.505.000 3.3.90.33.00 00 32.000 3.3.90.36.00 00 2.770.000 3.3.90.39.00 00 41.747.000 3.3.90.47.00 00 40.000 3.3.90.48.00 00 6.000 4.4.90.52.00 00 400.000 Total - Atividades: 46.500.000 Unidade 46.500.000 Total do Órgão 7.660.743.415 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 32
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 26.000.000 26.000.000 0 SUPERÁVIT CORRENTE: 26.000.000 Total: 26.000.000 Total: 26.000.000 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: 26.000.000 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 324.000.000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 350.000.000 324.000.000 350.000.000 0 Total: 350.000.000 Total: 350.000.000 RESUMO Receitas Correntes 26.000.000 s Correntes 0 Receitas Capital 324.000.000 s Capital 350.000.000 Total: 350.000.000 Total: 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 33
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.000.000 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 26.000.000 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 26.000.000 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26.000.000 1.3.2.5.51.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 26.000.000 1.3.2.5.51.53.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. 26.000.000 VINCULADOS - OUTROS 1.3.2.5.51.53.13.00 PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC.SAN.AMBIENT.INFR./LEI 14934 26.000.000 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 324.000.000 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 324.000.000 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 324.000.000 2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 2.4.7.2.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE 2.4.7.2.03.52.00.00 Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf Total 324.000.000 324.000.000 324.000.000 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 34
Programa de Trabalho 86 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 16 Habitação 53.999.000 53.999.000 16.451 Infra-Estrutura Urbana 17.002.000 17.002.000 16.451.3002 Acesso à Moradia Adequada 17.002.000 17.002.000 16.451.3002.3354 Construção de Unidades Habitacionais 1.000 1.000 16.451.3002.3356 Regularização Fundiária 2.000 2.000 16.451.3002.3357 Urbanização de Favelas 16.999.000 16.999.000 16.482 Habitação Urbana 36.997.000 36.997.000 16.482.3020 Proteção dos recursos naturais da 36.997.000 36.997.000 cidade 16.482.3020.3355 Execução do Programa de Mananciais 36.997.000 36.997.000 17 Saneamento 296.001.000 296.001.000 17.451 Infra-Estrutura Urbana 296.001.000 296.001.000 17.451.3008 Melhoria da drenagem urbana e proteção das bacias hidrográficas 17.451.3008.5013 Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Total do 296.001.000 296.001.000 296.001.000 296.001.000 350.000.000 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 35
Órgão : 86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Código 4 Fonte Especificação s de Capital 4.4 Investimentos Elemento de Modalidade de 4.4.90 Aplicações Diretas 349.999.000 4.4.90.39 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.001.000 4.4.90.48 03 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000.000 4.4.90.51 03 Obras e Instalações 298.998.000 4.4.90.61 03 Aquisição de Imóveis 35.000.000 4.4.91 Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Se 1.000 4.4.91.61 03 Aquisição de Imóveis 1.000 Grupo de 350.000.000 Categoria Econômica 350.000.000 Total do 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 36
Quadro de Detalhamento de 8600-8612 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada 86.12.17.451.3008.5013 Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 4.4.90.39.00 03 500.000 4.4.90.51.00 03 39.500.000 40.000.000 40.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 37
Quadro de Detalhamento de 8600-8614 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada 86.14.16.451.3002.3354 Construção de Unidades Habitacionais 4.4.91.61.00 03 1.000 1.000 86.14.16.451.3002.3356 Regularização Fundiária 4.4.90.39.00 03 1.000 4.4.90.51.00 03 1.000 2.000 86.14.16.451.3002.3357 Urbanização de Favelas 4.4.90.51.00 03 16.999.000 16.999.000 86.14.16.482.3020.3355 Execução do Programa de Mananciais 4.4.90.39.00 03 9.000.000 4.4.90.51.00 03 27.997.000 36.997.000 53.999.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 38
Quadro de Detalhamento de 8600-8622 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Projeto, Atividade e Op. Especiais Programada Fonte Detalhada 86.22.17.451.3008.5013 Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 4.4.90.39.00 03 1.500.000 4.4.90.48.00 03 5.000.000 4.4.90.51.00 03 214.501.000 4.4.90.61.00 03 35.000.000 256.001.000 256.001.000 Total do Orgão: 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 39
Resumo da da Unidade 8600-8612 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 4.4.90.39.00 03 500.000 4.4.90.51.00 03 39.500.000 Total - Projetos: 40.000.000 Unidade 40.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 40
Resumo da da Unidade 8600-8614 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 4.4.90.39.00 03 9.001.000 4.4.90.51.00 03 44.997.000 4.4.91.61.00 03 1.000 Total - Projetos: 53.999.000 Unidade 53.999.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 41
Resumo da da Unidade 8600-8622 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Programada Totais por Projetos Projeto, Atividade e Op. Especiais Fonte Detalhada 4.4.90.39.00 03 1.500.000 4.4.90.48.00 03 5.000.000 4.4.90.51.00 03 214.501.000 4.4.90.61.00 03 35.000.000 Total - Projetos: 256.001.000 Unidade 256.001.000 Total do Órgão 350.000.000 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 42
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Demonstrativo da Receita e segundo as Categorias Econômicas R$ 1,00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 1.000.000 RECEITA DE SERVIÇOS 2.000.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.116.473.480 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (52.839.070) DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 960.833.410 1.066.634.410 SUPERÁVIT CORRENTE: 960.833.410 105.801.000 Total: 1.066.634.410 Total: 1.066.634.410 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE: 105.801.000 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 105.801.000 0 105.801.000 0 Total: 105.801.000 Total: 105.801.000 RESUMO Receitas Correntes 1.066.634.410 s Correntes 960.833.410 Receitas Capital 0 s Capital 105.801.000 Total: 1.066.634.410 Total: 1.066.634.410 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 43
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Receita por Categoria Econômica R$ 1,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.119.473.480 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.000 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000.000 1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.000.000 1.3.2.1.73.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1.000.000 1.3.2.1.73.51.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1.000.000 1.3.2.1.73.51.69.00 FMDT 1.000.000 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.000.000 1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 2.000.000 1.6.0.0.99.71.00.00 Polo gerador de tráfego (FMDT) 2.000.000 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.116.473.480 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.111.899.392 1.9.1.5.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS 1.705.000 RECEITAS 1.9.1.5.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE 1.705.000 OUTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.01.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa Outras 1.705.000 Rec-Multas Trânsito 1.9.1.5.99.01.04.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa Outras 1.705.000 Rec-Multas Trânsito 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.110.194.392 1.9.1.9.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.110.194.392 1.9.1.9.15.51.00.00 Multas de Trânsito - DSV 1.056.781.410 1.9.1.9.15.52.00.00 Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios 25.412.982 1.9.1.9.15.53.00.00 Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV 13.000.000 1.9.1.9.15.54.00.00 Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF 15.000.000 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.574.088 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 4.574.088 1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 4.574.088 RECEITAS 1.9.3.2.99.01.00.00 Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas 4.574.088 1.9.3.2.99.01.13.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas 4.574.088 Trânsito 1 9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (52.839.070) 9.9.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (52.839.070) 9.9.1.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA (52.839.070) 9.9.1.9.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS (52.839.070) 9.9.1.9.15.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE (52.839.070) TRÂNSITO 9.9.1.9.15.51.00.00 Deduções de Multas de Trânsito - DSV (52.839.070) 9.9.1.9.15.51.01.00 Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET (52.839.070) Total 1.066.634.410 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 44
Programa de Trabalho 87 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Código Especificação Operação Especial Projeto Atividade Total 26 Transporte 105.501.000 961.133.410 1.066.634.410 26.126 Tecnologia da Informação 36.000.000 36.000.000 26.126.3024 Suporte Administrativo 36.000.000 36.000.000 26.126.3024.2171 Manutenção de Sistemas de Informação 36.000.000 36.000.000 e Comunicação 26.181 Policiamento 39.000.000 39.000.000 26.181.3009 Melhoria da mobilidade urbana universal 39.000.000 39.000.000 26.181.3009.4656 Manutenção do Policiamento de Trânsito 39.000.000 39.000.000 26.453 Transportes Coletivos Urbanos 55.500.000 55.500.000 26.453.3009 Melhoria da mobilidade urbana universal 55.500.000 55.500.000 26.453.3009.3378 Implantação e Requalificação de 34.500.000 34.500.000 Corredores 26.453.3009.3750 Implantação e requalificação de terminais 21.000.000 21.000.000 de ônibus urbanos 26.572 Desenvolvimento Tecnológico e 30.001.000 886.132.410 916.133.410 Engenharia 26.572.3009 Melhoria da mobilidade urbana universal 30.001.000 886.132.410 916.133.410 26.572.3009.1240 Modernização Semafórica 30.000.000 30.000.000 26.572.3009.3743 Modernização do Controle e Fiscalização 1.000 1.000 de Tráfego 26.572.3009.4658 Operação e Manutenção da Sinalização 55.000.000 55.000.000 do Sistema Viário 26.572.3009.4702 Serviços de Engenharia de Tráfego 744.404.410 744.404.410 26.572.3009.4703 Operação e Manutenção do Controle e 86.728.000 86.728.000 Fiscalização de Tráfego 26.785 Transportes Especiais 20.000.000 1.000 20.001.000 26.785.3009 Melhoria da mobilidade urbana universal 20.000.000 1.000 20.001.000 26.785.3009.3377 Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 26.785.3009.4650 Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis Total do 20.000.000 20.000.000 1.000 1.000 105.501.000 961.133.410 1.066.634.410 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 45
Órgão : 87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Código 3 Fonte Especificação s Correntes 3.3 Outras s Correntes Elemento de Modalidade de 3.3.30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 37.400.000 3.3.30.41 08 Contribuições 37.400.000 3.3.90 Aplicações Diretas 923.433.410 3.3.90.30 08 Material de Consumo 50.000 3.3.90.36 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 250.000 3.3.90.39 08 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 923.133.410 4 s de Capital 4.4 Investimentos 4.4.90 Aplicações Diretas 105.801.000 4.4.90.39 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.001.000 4.4.90.51 08 Obras e Instalações 75.500.000 4.4.90.52 08 Equipamentos e Material Permanente 300.000 Grupo de 960.833.410 105.801.000 Categoria Econômica 960.833.410 105.801.000 Total do 1.066.634.410 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 46
Quadro de Detalhamento de 8700-8710 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Projeto, Atividade e Programada Fonte Detalhada Op. Especiais 87.10.26.126.3024.2171 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação 3.3.90.39.00 08 36.000.000 36.000.000 87.10.26.181.3009.4656 Manutenção do Policiamento de Trânsito 3.3.30.41.00 08 37.400.000 3.3.90.30.00 08 50.000 3.3.90.36.00 08 250.000 3.3.90.39.00 08 1.000.000 4.4.90.52.00 08 300.000 39.000.000 87.10.26.453.3009.3378 Implantação e Requalificação de Corredores 4.4.90.51.00 08 34.500.000 34.500.000 87.10.26.453.3009.3750 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos 4.4.90.51.00 08 21.000.000 21.000.000 87.10.26.572.3009.1240 Modernização Semafórica 4.4.90.39.00 08 30.000.000 30.000.000 87.10.26.572.3009.3743 Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego 4.4.90.39.00 08 1.000 1.000 87.10.26.572.3009.4658 Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário 3.3.90.39.00 08 55.000.000 55.000.000 87.10.26.572.3009.4702 Serviços de Engenharia de Tráfego 3.3.90.39.00 08 744.404.410 744.404.410 87.10.26.572.3009.4703 Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego 3.3.90.39.00 08 86.728.000 86.728.000 87.10.26.785.3009.3377 Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 4.4.90.51.00 08 20.000.000 20.000.000 87.10.26.785.3009.4650 Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis 3.3.90.39.00 08 1.000 1.000 1.066.634.410 Total do Orgão: 1.066.634.410 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2016 47