Orçamento 2012 O orçamento da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira para o ano de 2012, é de 236.999,00, que se reparte da seguinte forma: Rubricas Receita % Despesa % Correntes 229.099,00 100,00% 90.550,00 39,52% Capital 0,00 0,00% 138.549,00 60,48% Total 229.099,00 100,00% 229.099,00 100,00% Estrutura das despesas na óptica económica Rubricas Valor % Despesas Correntes 01 - Pessoal 39.990,00 17,46% 02 - Aquisição de Bens e Serviços 31.800,00 13,88% 04 - Transferências Correntes 9.800,00 4,28% 05 - Subsidios 3.600,00 1,57% 06 - Outras Despesas Correntes 5.360,00 2,34% Total da Despesa Corrente 90.550,00 39,52% Despesas de Capital 07 - Aquisição de bens de Capital 138.499,00 60,45% 11 - Outras Despesas de Capital 50,00 0,02% Total das Despesas de Capital 138.549,00 60,48% Total das Despesas 229.099,00 100,00% Trata-se de um Orçamento que se 250.000,00 enquadra, nos princípios orçamentais 200.000,00 estabelecidos no Decreto-Lei n.º 54 A/99 150.000,00 de 22 de Fevereiro, nomeadamente no 100.000,00 Correntes ponto 3.1.1 do Pocal, que são: 50.000,00 Capital a) Princípio da independência a elaboração, aprovação e execução do 0,00 orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado; b) Princípios da anualidade os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil; c) Princípio da unidade o orçamento das autarquias locais é único; Orçamento 2012 Pagina 2 de 11
Informática software Administrativo Equi.Básico Ferramentas Escolas Sede Centro Social Santa Quitéria Cemitérios Iluminação Caminhos Arruamentos Sinalização Tractor Veiculo Parques Outras Construções Outros d) Princípio da universalidade o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo; e) Princípio do equilíbrio o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes; f) Princípio da especificação o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas; g) Princípio da não consignação o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei; h) Princípio da não compensação todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza. Despesas Pessoal Aqui. Correntes Trans. Correntes Subsidios Outras Correntes Aqui. Capital 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 P.P.I. 0,00 Orçamento 2012 Pagina 3 de 11
Orçamento de Receita Rubrica Designação Valor Receitas Correntes 01 Impostos Directos 0102 Outros 010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.700,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas 040123 Taxas específicas das autarquias locais 04012301 Mercados e feiras 3.500,00 04012304 Canídeos 600,00 04012307 Emolumentos de Documentos 700,00 04012308 Taxas de Cemitérios 800,00 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras 050201 Bancos e outras instituições financeiras 2.500,00 0510 Rendas 051001 Terrenos 100.000,00 06 Transferências correntes 0603 Administração central 060301 Estado 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 41.360,00 060307 Serviços e fundos autónomos 06030701 I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção 6.000,00 0605 Administração local 060501 Continente 06050101 Câmara Municipal Arganil 0605010101 Protocolo - Geral 18.279,00 0605010102 Protocolo - Refeitório 3.000,00 0605010103 Protocolo - Limpeza de Fossas 9.300,00 0605010104 Outras 15.000,00 0608 Famílias 060801 Famílias 1.000,00 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens 070102 Livros e documentação técnica 500,00 070105 Bens inutilizados 10,00 Orçamento 2012 Pagina 4 de 11
070106 Produtos agrícolas e pecuários 07010601 Venda de Pinheiros 12.000,00 07010602 Outros Produtos Agricolas 50,00 0702 Serviços 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 300,00 070207 Alimentação e alojamento 500,00 070208 Serviço de Correios 07020801 Protocolo CTT 5.900,00 07020802 Venda de Produtos 2.000,00 070209 Serviços específicos das autarquias 07020905 Cemitérios 1.000,00 07020908 Serviço de Secretaria 400,00 0703 Rendas 070301 Habitações 2.200,00 08 Outras receitas correntes 0801 Outras 080199 Outras 08019999 Diversas 500,00 Total Receitas Correntes 229.099,00 Total Orçamento de Receitas 229.099,00 Orçamento de Despesa Rubrica Designação Valor Despesas Correntes 01 Despesas com o pessoal 0101 Remunerações certas e permanentes 010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 9.500,00 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 8.000,00 010109 Pessoal em qualquer outra situação 5.000,00 010110 Gratificações 01011001 Membros dos órgãos autárquicos 9.210,00 010113 Subsidio de refeição 400,00 010114 Subsídio de férias e de Natal 1.580,00 010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 10,00 0102 Abonos variáveis ou eventuais 010202 Horas extraordinárias 50,00 Orçamento 2012 Pagina 5 de 11
010204 Ajudas de custo 600,00 010205 Abono para falhas 970,00 0103 Segurança social 010301 Encargos com a saúde 750,00 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 320,00 010305 Contribuições para a segurança social 2.400,00 010309 Seguros 1.200,00 02 Aquisição de bens e serviços 0201 Aquisição de bens 020102 Combustíveis e lubrificantes 02010201 Gasolina 50,00 02010202 Gasóleo 2.500,00 02010203 Gasolina com Mistura 1.000,00 02010204 Gaz 100,00 02010299 Outros 1.500,00 020104 Limpeza e higiene 650,00 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 250,00 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 2.000,00 020108 Material de escritório 2.100,00 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 1.750,00 020111 Material de consumo clínico 50,00 020115 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 020116 Mercadorias para venda 02011603 Outras 0201160301 Produtos de CTT 1.700,00 020117 Ferramentas e utensílios 750,00 020118 Livros e documentação técnica 250,00 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 020120 Material de educação, cultura e recreio 600,00 020121 Outros bens 100,00 0202 Aquisição de serviços 020201 Encargos das instalações 2.500,00 020203 Conservação de bens 3.000,00 020209 Comunicações 3.000,00 020212 Seguros 1.500,00 020213 Deslocações e estadas 50,00 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.500,00 020217 Publicidade 800,00 020218 Vigilância e segurança 1.000,00 020219 Assistência técnica 500,00 Orçamento 2012 Pagina 6 de 11
020220 Outros trabalhos especializados 500,00 020225 Outros serviços 100,00 04 Transferências correntes 0403 Administração central 040305 Serviços e fundos autónomos 04030501 Direcção Geral Florestas 500,00 0405 Administração local 040501 Continente 04050101 JF São Martinho - Limpeza Fossas 9.300,00 05 Subsídios 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 050103 Privadas 3.600,00 06 Outras despesas correntes 0602 Diversas 060203 Outras 06020305 Outras 0602030501 Quotizações 350,00 0602030502 Feira de Maio 1.500,00 0602030503 Feiras Stª Quitéria 3.000,00 0602030504 Outras Despesas 500,00 0602030505 Mesas Eleitorais 10,00 Total Despesas Correntes 90.550,00 Despesas de Capital 07 Aquisição de bens de capital 0701 Investimentos 070103 Edifícios 07010301 Instalações de serviços 1.000,00 07010305 Escolas 0701030501 Escolas 500,00 0701030502 Refeitório 250,00 07010306 Lares de terceira idade 0701030601 Centro Social 30.000,00 070104 Construções diversas 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040101 Construções Várias 30.000,00 0701040102 Projecto Santa Quitéria 65.649,00 07010404 Iluminação pública 1.000,00 07010405 Parques e jardins 1.000,00 07010408 Viação rural 500,00 Orçamento 2012 Pagina 7 de 11
07010409 Sinalização e trânsito 500,00 07010412 Cemitérios 500,00 07010413 Outros 100,00 070106 Material de transporte 07010602 Outro 0701060201 Maquinas 2.500,00 0701060202 Veiculos 1.000,00 070107 Equipamento de informática 1.000,00 070108 Software informático 1.500,00 070109 Equipamento administrativo 500,00 070110 Equipamento básico 07011002 Outro 500,00 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 11 Outras despesas de capital 1102 Diversas 110299 Outras 50,00 Total Despesas Capital 138.549,00 Total Orçamento Despesas 229.099,00 Orçamento 2012 Pagina 8 de 11
N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Realizad o Despesas Inicio Fim 2012 Total Financ. definido Financ. Não Definido 1 Equipamento e mobiliário 1.1 Equipamento administrativo 1.1.1 Sede da Junta de Freguesia 1.1.1.1 Aquisição e reparação de equipamento de 07.01.07 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 informática 1.1.1.2 Aquisição de software 07.01.08 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.1.1.3 Aquisição e reparação de equipamento 07.01.09 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 administrativo 1.1.1.4 Equipamento Básico 07.01.10.02 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 1.1.1.5 Ferramentas e utensilios 07.01.11 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 2 Educação 2.1 Ensino básico 2.1.1 Manutenção de escolas 2.1.1.1 Escolas primárias e jardins de infância 07.01.03.05.01 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 07.01.03.05.02 3 Habitação e serviços colectivos 3.1 Serviços colectivos 3.1.1 Construção e reparação de edifícios públicos 3.1.1.1 Edifício Sede da Junta de Freguesia 07.01.03.01 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.1.3 Centro Social 07.01.03.06.01 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3.1.1.4 Projecto Santa Quitéria 07.01.04.01.02 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 65.649,00 65.649,00 65.649,00 4 Meio ambiente 4.1 Cemitérios 4.1.1 Reparação e conservação de cemitérios 4.1.111 Beneficiações no Cemitério 07.01.04.12 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 Total Previsto Orçamento 2012 Pagina 9 de 11
N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Realizad o Despesas Inicio Fim 2012 Total Financ. definido Financ. Não Definido 6 Energia 6.1 Iluminação pública 6.1.1 Ampliação, remodelação da rede de 07.01.04.04 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 iluminação pública e colocação de Bip s 7 Transportes rodoviários 7.1 Rede viária e sinalização 7.1.1 Viação rural 7.1.1.1 Beneficiação e conservação de estradas e 07.01.04.08 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 caminhos da Freguesia 7.1.2 Arruamentos e viadutos 7.1.2.1 Beneficiação e conservação dos 07.01.04.01 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 arruamentos da Freguesia 7.1.3 Sinalização e trânsito 7.1.3.1 Aquisição de diversa sinalização 07.01.04.09 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 7.1.4 Veiculos 7.1.4.1 Aquisição/Manutenção de um Tractor 07.01.06.02.01 A 01/10/2012 31/12/2012 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.1.4.2 Aquisição/Manutenção de um Veiculo 07.01.06.02.02 A 01/10/2012 31/12/2012 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 8 Outros Investimentos 8.1 Beneficiações em Parques e Jardim 07.01.04.05 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 8.2 Outras Construções 07.01.04.13 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 8.4 Outros Investimentos 11.02.99 A 01/01/2012 31/12/2012 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Total Geral 0,00 138.549,00 138.549,00 0,00 138.549,00 Total Previsto Orçamento 2012 Pagina 10 de 11
ENCERRAMENTO O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 11 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em do ano de dois mil e dez. A Presidente A Secretária O Tesoureiro Termo de Aprovação final O Orçamento e Plano mereceu a aprovação por da Assembleia de Freguesia de Pombeiro da Beira em Sessão Ordinária do dia, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros. O Presidente A 1º Secretária O 2º Secretário Orçamento 2012 Pagina 11 de 11