Página: 1/30 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO EVANDRO JOÃO DOS SANTOS 715.993.209/91 03/08/10 2311 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DO 200,00 PREFEITO AO DNIT E GRANFPOLIS, CONFORME ROTEIRO ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS 715.993.209/91 04/08/10 2312 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME 3.000,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTRO 26/08/10 2496 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - GABINETE - 200,00 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/10 2495 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - GABINETE - 14.540,72 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2436 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - GABINETE - 3.195,77 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 17/08/10 2403 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO REALIZADOS NO NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 70,00 AUT. Nº 10400. Total do Órgão/ 21.206,49 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALMERY ALCIDES VIEIRA 595.888.299/68 31/08/10 2570 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DEVIDO A VIAGEM A SÃO JOSÉ, DO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS, 200,00 CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. ANTONIO CARLOS BORGES 649.710.409/78 17/08/10 2391 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME 90,00 AUT. Nº 10391. BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 31/08/10 2585 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 27,50 EXTRATO. BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 31/08/10 2586 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME 70,00 EXTRATO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 06/08/10 2328 PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 07/2010, CONFORME DCTO. 3.174,33 ANEXO. CREA-SC 99.999.999/9999-62 13/08/10 2366 PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DAS RUAS 474,50 SEVERO BORGES E ANTONIO SILVEIRA VIEIRA, 25.242,82
Página: 2/30 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CREA-SC 99.999.999/9999-62 17/08/10 2404 PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO 284,50 ARQUITETÔNICO DA PREFEITURA, CREA-SC 99.999.999/9999-62 26/08/10 2493 PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE ROMANA ALFA DE SOUSA, CONFORME DCTO. 16,00 ANEXO. EDUARDO MANOEL CUSTÓDIO FILHO - ME 79.284.766/0001-03 13/08/10 2373 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANNERS, LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, PARA USO EM EVENTOS 280,00 NO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 10373. FABRINE LATRÔNICO TORRES 068.280.769/90 11/08/10 2340 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A SÃO JOSÉ, COLÉGIO ALPHA OBJETIVO, EM VIRTUDE DE 50,00 REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI 032.952.339/26 16/08/10 2379 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA PROCURADORA À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 100,00 FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI 032.952.339/26 20/08/10 2447 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA 100,00 PROCIRADORA, À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. FRANCINE TALITA PSCEVOZNIKI 032.952.339/26 23/08/10 2453 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA 100,00 PROCURADORA À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 06/08/10 2327 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ P/ 127,40 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 10342. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 09/08/10 2335 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ P/ USO NA 99,50 COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 10348. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 20/08/10 2423 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 10415. 47,80 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 31/08/10 2554 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 103,50 10462. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2425 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ADMINISTRAÇÃO - 1.959,40 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2442 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 07/10, 1.051,56 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 02/08/10 2296 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA P/ 47,04 USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 10313. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 12/08/10 2344 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO, SACOS DE LIXO E FÓSFORO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. 13,69 Nº 10353. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 20/08/10 2424 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE, MARGARINA, 47,04 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 10416. 4.427,43
Página: 3/30 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2556 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE E MARGARINA, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 10464. 43,56 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANOTS/OUTROS 26/08/10 2498 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ADMINISTRAÇÃO - 38,96 LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/10 2497 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10-19.811,63 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/10 2499 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-200,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANA S. VIRGÍLIO DOS SANTOS/OUTROS 26/08/10 2500 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-1.300,00 ADMINISTRAÇÃO - LUCIANE FERMINO SILVANO 038.193.479/92 03/08/10 2309 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À GRANFPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES 100,00 AO SETOR PESSOAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/10 2503 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - FINANÇAS - 900,00 PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP 03.790.887/0001-57 31/08/10 2548 PELA DESPESA EMPENHADA REF.A AQUISIÇÃO DE TONNER, AMARELO E MAGENTA, PARA USO NA IMPRESSORA HP 2600 DA SECRETARIA DE 840,00 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. N 10467. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 05/08/10 2320 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E PANOS DE PRATO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. 15,10 Nº 10336. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 12/08/10 2345 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, USO 23,85 NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 10354. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 12/08/10 2346 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO P/ USO NOS BANHEIROS E COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 20,25 10355. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 31/08/10 2555 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA E CAFÉ, PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 10463. 37,05 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 17/08/10 2402 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 280,00 10399. PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 24/08/10 2469 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CATUCHO DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME AUT. Nº 50,00 10440. SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA 82.951.310/0001-56 25/08/10 2477 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DOS 292,40 VÉICULOS MBR 3997 E MFJ 4657, Total do Órgão/ 32.416,56 23.952,80
Página: 4/30 4 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADRIANI LUZIA COSTA 789.919.279/04 10/08/10 2336 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS P/ DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA EM CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL, CONFORME 200,00 ROTEIRO ANEXO. GILDO ARCELINO DE SOUZA 252.372.769/20 11/08/10 2342 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A SÃO JOSÉ EM VIRTUDE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 100,00 BADESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2426 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - FINANÇAS - 3.310,84 LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO 812.159.409/04 11/08/10 2339 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A SÃO JOSÉ, COLÉGIO ALPHA OBJETIVO, EM VIRTUDE DE 100,00 REUNIÃO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/10 2501 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - FINANÇAS - 14.304,05 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/OUTROS 26/08/10 2502 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - FINANÇAS - 19,48 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 17/08/10 2401 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA 280,00 IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME AUT. Nº 10398. Total do Órgão/ 18.314,37 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. E.I. ERNESTINA PEREIRA MARTINS 79.023.180/0001-87 13/08/10 2371 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P DA ESCOLA ERNESTINA PEREIRA MARTINS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.346,20 ANEXO. A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO DO FREITAS 79.006.037/0001-87 13/08/10 2370 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. ESCOLA MORRO DO 288,00 FREITAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. A.P.P. ESCOLA REUNIDA DR. IVO SILVEIRA 83.842.187/0001-06 13/08/10 2368 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. DR. IVO 3.720,80 SILVEIRA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. A.P.P. ESCOLA REUNIDA TARGINA B. COSTA 79.005.831/0001-06 13/08/10 2369 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. PROFESSORA TARGINA BOAVENTURA DA COSTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.173,00 ANEXO. 25.842,37
Página: 5/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P.ESCOL. REUN. PROFª AVANI DA S. SANT 79.023.156/0001-48 13/08/10 2372 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. DA ESCOLA 1.780,60 PROFESSORA AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. adriana pereira/outros 31/08/10 2575 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-80,00 EDUCAÇÃO - ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/10 2573 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EDUCAÇÃO - 35.849,30 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/10 2574 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EDUCAÇÃO - 435,40 ADRIANA PEREIRA/OUTROS 31/08/10 2576 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-4.100,00 EDUCAÇÃO - AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 20/08/10 2443 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLAFON COM BOCAL EM PORCELA E FIOS P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 841,50 10417. ANTONIO CARLOS BORGES 649.710.409/78 17/08/10 2392 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE REDE DE SALAS DA SECRETARIA, CONFORME 130,00 AUT. Nº 10392. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2352 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARREBITE P/ USO NA 3,00 VAN MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10361. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2353 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA 120,00 VAN MEB 3669, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10361. APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.PAULO LOPES 78.626.330/0001-84 17/08/10 2405 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. 10.000,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA. 00.965.643/0001-70 18/08/10 2419 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 9.000,00 BERNADETE DA SILVA RODRIGUES-ME-LEX GRAF IMPRESSOS 00.875.563/0002-04 05/08/10 2321 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM REALIZADOS NA SPRINT MGW 1666 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 350,00 10337. CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 19/08/10 2421 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO P/ USO NO ÔNIBUS MDY 7181, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUT. 300,00 Nº 10413. CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 26/08/10 2491 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NO ÔNIBUS PLACA KNI-3037, CONFORME AUT. N 10457. 560,00 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0150-39 17/08/10 2409 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ USO NA VAN MEB 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 10403. 558,90 64.108,70
Página: 6/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES 10.202.167/0001-99 ART. 05/08/10 2322 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE AÇAÍ, POLPA 223,00 DE MARACUJÁ, SALSICHAS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10338. COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES 10.202.167/0001-99 ART. 26/08/10 2490 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE AÇAÍ, 654,70 ABÓBORA, SUCO DE MARACUJÁ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10456. COOPERLAGOS-COOP. DOS PROD. FAM. PESCADORES 10.202.167/0001-99 ART. 31/08/10 2549 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE AÇAI, DE MARACUJÁ, ACELGA, SALSINHA, CEBOLINHA VERDE, CHUCHU, CENOURA, 525,45 ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10468. DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 23/08/10 2457 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS P/ USO NA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 10428. 129,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 23/08/10 2458 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 95,00 NA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 10428. DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 24/08/10 2463 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA 310,00 COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 10435. EDSON COSTA MARCELINO 000.175.889/60 25/08/10 2475 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 300,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME AUT. Nº 10446. ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 31/08/10 2571 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS - 762,06 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 31/08/10 2572 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 INATIVOS - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/10 2506 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 34.572,32 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/10 2507 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 327,60 EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/10 2508 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10-80,00 EFETIVO EXERCÍCIO - EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 26/08/10 2509 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-3.660,00 EFETIVO EXERCÍCIO - FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 31/08/10 2577 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS - 4.464,17 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 31/08/10 2578 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - INATIVOS - 600,00 46.803,30
Página: 7/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GD FORCE TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11.309.900/0001-31 31/08/10 2558 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO-DE-OBRA REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA MCR-2743, CONFORME AUT. 246,00 N 10466. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 03/08/10 2306 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ, PREPARADO PARA REFRESCO, FEIJÃO, PARA USO NA MERENDA 504,04 ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10324. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 03/08/10 2307 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ, PREPARADO PARA REFRESCO, FEIJÃO, PARA USO NA MERENDA 173,56 ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10325. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 13/08/10 2367 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, IOGURTE, PRESUNTO, SARDINHA, ETC, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 235,24 PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. N 10372. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 23/08/10 2460 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, FEIJÃO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10430. 673,60 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2427 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EFETIVO EXERCÍCIO - 8.096,61 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2428 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EFETIVO EXERCÍCIO 1.994,82 INFANTIL - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2429 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - EDUCAÇÃO - 8.466,53 CONFORFME DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2430 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ACT - CONFORME 3.801,74 DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2434 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - PRÉ-ESCOLAR - 322,35 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/10 2532 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 9.065,15 EXERCÍCIO INFANTIL - JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/10 2533 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - EFETIVO 175,32 EXERCÍCIO INFANTIL - JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 26/08/10 2534 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-933,33 EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 03/08/10 2300 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOLOCATADO, FERMENTO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE 2.113,01 TRIGO, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10316 E 10317. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 03/08/10 2301 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, 724,48 FARINHA DE TRIGO, ETC, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10318 E 10319. 37.525,78
Página: 8/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2314 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, SACO P/ LIXO, SAPÓLIO, BALDE, ESCOVA, ETC, PARA USO NA LIMPEZA DAS 477,56 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10330. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2315 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10331. 63,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2316 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10332. 311,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2317 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, TOALHAS INTERFOLIADAS DE PAPEL PARA USO NAS COZINHAS DAS 255,70 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10333. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2318 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS, MANGUEIRA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10334. 72,65 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 13/08/10 2363 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DOCE DE LEITE, CARNE, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS 345,62 PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 10369. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 13/08/10 2364 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, 63,00 CONFORME AUT. Nº 10370. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 13/08/10 2365 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TAMBÉM PARA USO NO CURSO DE 311,60 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 10371. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2393 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NAS 63,00 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 10393. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2394 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P/ 311,60 USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 10394. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/08/10 2455 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE, FERMENTO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 4.360,39 CONFORME AUT. Nº 10432 E 10433. JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/10 2523 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PRÉ-ESCOLAR 1.375,42 - JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/10 2524 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PRÉ-ESCOLAR 19,48 - JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 26/08/10 2525 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 PRÉ-ESCOLAR - 8.230,62
Página: 9/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 03/08/10 2310 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ISOLADOR, ETC. P/ USO NA INSTALAÇÃO DE 0,00 ENERGIA ELÉTRICA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº 10327 E 10328. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 25/08/10 2484 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE, MARTELO E ROLO DE LÃ P/ USO NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME 31,80 AUT. Nº 10450. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 26/08/10 2512 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMPENHO DO N 2310, 03/08/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM FONTE DE RECURSO INDEVIDA. 504,90 AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ISOLADOR, ETC, P/ USO NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NO BAIRRO AREIAS, CONFORME AUT. Nº 10327 E 10328. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 09/08/10 2330 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, PINCEL P/ GUACHE, RÉGUAS, ETC. P/ USO NA E.R. PROFª TARGINA B. DA COSTA, 140,08 CONFORME AUT. Nº 10343. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 09/08/10 2331 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, BARBANTE E RÉGUA P/ USO NA E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, 172,19 CONFORME AUT. Nº 10344. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 09/08/10 2334 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ USO NA 167,00 IMPRESSORA DA E.M. DE MORRO AGUDO, CONFORME AUT. Nº 10347. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 10/08/10 2337 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA, PINCEL P/ GUACHE, RÉGUAS, ETC. P/ USO NA E.M. ERNESTINA P. MARTINS, 124,78 CONFORME AUT. Nº 10349. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 10/08/10 2338 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ 1.410,60 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUT. Nº 10350. MSJ MERCEARIA LTDA - ME 04.155.294/0001-81 03/08/10 2305 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10323. 70,20 PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA. EPP 03.790.887/0001-57 19/08/10 2422 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO P/ USO NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 10414. 1.282,19 PÉGASUS AUTO CAPAS-FÁBIO PROPP RAMOS 02.438.354/0001-48 23/08/10 2452 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA BESTA PLACA MEB-3669, FORRAÇÃO DE BANCOS EM CURVIM E ASSOALHO EM 2.430,00 VERNIZ, SERVIÇO DE SOLDA, CONFORME AUT. N 10426. PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP 83.277.574/0001-39 12/08/10 2351 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10360. 69,30 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP 83.277.574/0001-39 25/08/10 2471 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PA~ES P/ USO NA 1.129,30 MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 10442. 7.532,34
Página: 10/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 03/08/10 2298 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELEIA, TEMPERO, VINAGRE, SALSICHA, ALHO, ETC, PARA USO NA MERENDA 957,14 ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10314. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 03/08/10 2299 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELEIA, TEMPERO PRONTO, VINAGRE, ALHO, ETC, PARA USO NA MERENDA 313,36 ESCOLAR, CONFORME AUT. N 10315. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 03/08/10 2302 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJA COMUM, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTE, DETERGENTE, PÁ P/ LIXO, ETC, PARA 398,43 USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. 10320. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 03/08/10 2304 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ CAFÉ, PANO DE PRATO, FILTRO P/ CAFÉ, PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS 63,05 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 10322. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 12/08/10 2361 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA, BATATA PALHA, PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS 68,80 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N 10367. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 12/08/10 2362 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ CAFÉ E ÁGUA, GUARDANAPO, PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS 26,05 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N 10368. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 23/08/10 2459 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO, GELÉIA, TEMPERO PRONTO, SALSICHAS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 1.394,58 CONFORME AUT. Nº 10429. RENATO FERNANDES VICENTE 004.208.929/82 24/08/10 2464 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 1.200,00 ENSINO, CONFORME AUT. Nº 10436. SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA 82.951.310/0001-56 25/08/10 2478 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DO 265,15 VEÍCULO KNI 3037, SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2397 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, SOQUETE E 106,15 CHAVE DE SETA P/ USO NO IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº 10396. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2398 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 37,35 REALIZADOS NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº 10396. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2399 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, 992,61 IMPULSOR, INDUZIDO, AUTOMÁTICO, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS MCR 2743, CONFORME AUT. Nº 10397. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2400 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 74,70 REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO ÔNIBUS MCR 2743, CONFORME AUT. Nº 10397. 5.897,37
Página: 11/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 24/08/10 2467 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE, 1.175,80 TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC. P/ USO NA DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº 10439. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 24/08/10 2468 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 273,90 REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NA DUCATO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº 10439. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 31/08/10 2565 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, REPARO DE PINÇA DE FREIO, IMPULSOR, AUTOMÁTICO, PORTA ESCOVA, 638,04 ETC, PARA USO NO VEÍCULO PLACA MKL-6840, CONFORME AUT. N 10478. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 31/08/10 2566 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA MKL-6840, CONFORME AUT. N 174,30 10478. VALDELIR SARTOR 00.983.180/0001-79 06/08/10 2329 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME PRESTAÇÃO DE 800,00 CONTAS ANEXO. VANDERLEI PEREIRA 600.859.169/00 11/08/10 2341 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 550,40 Nº 10351. VANDERLEI PEREIRA 600.859.169/00 20/08/10 2448 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE CENOURA, BETERRABA, AIPIM, VAGEM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 330,90 CONFORME AUT. Nº 10421. VANDERLEI PEREIRA 600.859.169/00 24/08/10 2466 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, CEBOLINHA E SALSINHA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, 158,30 CONFORME AUT. Nº 10438. VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/10 2510 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 0,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/10 2511 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 0,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/10 2513 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ACT - 403,54 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/10 2514 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10 - ACT - 840,00 VANIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 26/08/10 2515 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - ACT 2.830,00 - VÂNIA MARIA ZUCCHI/OUTROS 31/08/10 2587 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA MÊS 08/10 - ACT - 20.157,67 28.332,85
Página: 12/30 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERA LÚCIA ESPINDOLA MOREIRA/CASA MOREIRA 05.399.372/0001-56 EVENTOS 23/08/10 2454 PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE CAMAROTES E TENDAS P/ 900,00 USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº 10431. Total do Órgão/ 206.858,96 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ANDRÉ ELISEU FONSECA-ME-AUTO FOSSAS IMBITUBA 04.994.001/0001-50 05/08/10 2319 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE 300,00 FOSSAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME AUT. Nº 10335. ARLETE MACHADO 31/08/10 2579 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - HABITAÇÃO E 2.423,45 FAMÍLIA - ARLETE MACHADO 31/08/10 2580 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 HABITAÇÃO E FAMÍLIA - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2433 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - ESPORTE - CONFORME 361,60 DCTO. ANEXO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2550 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SABONETE, SAPÓLIO, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO 27,20 PROGRAMA 2 TEMPO, CONFORME AUT. N 10469. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2551 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO PROGRAMA 2 TEMPO, 63,00 CONFORME AUT. N 10470. LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF 85.116.747/0001-62 17/08/10 2384 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E DELEGADOS P/ JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 2.000,00 9198/2010-7 - PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº 10384. LIGA PALHOCENCE DE FUTEBOL AMADOR - LPHF 85.116.747/0001-62 17/08/10 2385 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/2010-7 - PTEC 919/080-5.000,00 CONFORME AUT. Nº 10385. MALHARIA PIERI LTDA 03.456.763/0001-30 30/08/10 2547 REEMPENHO DO 2380, DE 16/08/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADO EM CREDOR INDEVIDO.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 9.461,50 AQUISIÇÃO DE BOLAS, CAMISETAS, CALÇÕES, ETC. P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/2010-7 - PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº 10380. MALHARIA PIERI LTDA. 03.456.763/0004-82 16/08/10 2380 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS, CAMISETAS, CALÇÕES, ETC. P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 0,00 9198/2010-7 - PTEC 919/080 - CONFORME AUT. Nº 10380. 20.636,75
Página: 13/30 6 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA ME 07.201.029/0001-80 16/08/10 2383 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOM VOLANTE P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/2010-7 - PTEC 919/080-3.000,00 CONFORME AUT. Nº 10383. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 31/08/10 2552 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO PROGRAMA 2 20,05 TEMPO, CONFORME AUT. N 10471. PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS 01.098.455/0001-54 16/08/10 2381 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE MASSAGEM P/ USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL - CONTRATO 9198/2010-7 - PTEC 537,00 919/080 - CONFORME AUT. Nº 10381. SEMIL EVENTOS 80.098.106/0001-09 24/08/10 2461 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO SULBRASILEIRO DE FUTSAL MENOR, CONFORME 120,00 COMPROVANTE E FICHA DE INSCRITOS ANEXO. VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 26/08/10 2530 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - ESPORTE E 1.467,92 LAZER - VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 26/08/10 2531 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 ESPORTE E LAZER - WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/10 2581 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PETI - 5.035,28 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/10 2582 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - PETI - 27,64 WILDIMAR VALES D. CABRAL/OUTROS 31/08/10 2583 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10 - PETI 846,67 - Total do Órgão/ 30.991,31 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26/08/10 2535 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA MÊS 08/10 - CONSELHO TUTELAR 1.991,16 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26/08/10 2536 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-400,00 CONSELHO TUTELAR - EDUARDO MANOEL CUSTÓDIO FILHO - ME 79.284.766/0001-03 25/08/10 2473 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO GOL MGO 950,00 1015, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº 10444. 14.595,72
Página: 14/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2440 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - CONSELHO TUTELAR - 557,93 Total do Órgão/ 3.899,09 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANTONIO CARLOS BORGES 649.710.409/78 17/08/10 2390 PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSERTO DA CENTRAL E DO 150,00 CONTROLE DE ALARME DO PETI, CONFORME AUT. Nº 10390. ASSIPA-ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE P.LOPES. 95.887.188/0001-48 02/08/10 2295 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSIPA, CONFORME 2.200,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 31/08/10 2584 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. 63,70 BENTO PEDRO CARDOSO 552.321.089/72 11/08/10 2343 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CENOURA, PEPINO, ALFACE, ABÓBORA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME 74,10 AUT. Nº 10352. BENTO PEDRO CARDOSO 552.321.089/72 17/08/10 2386 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CEBOLINHA, 52,30 COUVEFLOR E REPOLHO P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 10386. CURITIBA FIX COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA. 05.862.865/0001-80 25/08/10 2476 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A LUCIANA ARLETE TEMÓTEO, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 1.974,75 AUT. Nº 10447. DENISE AUGUSTA DE JESUS 009.606.849/30 26/08/10 2494 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FUNERAL DE AUGUSTA DE JESUS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO ANEXO. 1.000,00 DF & KIST DECORAÇÕES LTDA. 07.685.646/0001-07 25/08/10 2472 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA P/ USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELO PETI, CONFORME AUT. Nº 10443. 105,00 FIGUEREDO COM. MAT. P/ CONSTRU AO LTDA. 82.163.049/0001-20 25/08/10 2474 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA P/ USO NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA - FUNCIONAMENTO DO PETI - CONFORME AUT. Nº 255,60 10445. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 12/08/10 2355 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO A BEYB MARIA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME ESTUDO 90,24 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº 10363. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 16/08/10 2374 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, FEIJÃO PARA DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS 13,10 SANTOS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N 10376. 6.536,72
Página: 15/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 17/08/10 2387 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ, IOGURTE E PRESUNTO P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME 117,03 AUT. Nº 10387. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 25/08/10 2486 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E FEIJÃO P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO 13,10 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº 10452. HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 25/08/10 2489 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E 65,70 AUT. Nº 10455. ILSA ROCHA DUARTE 043.642.359/62 02/08/10 2297 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ESTUDO 400,00 SÓCIOECONÔMICO ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2439 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - HABITAÇÃO E FAMÍLIA - 147,08 CONFORME DCTO. ANEXO - COMPLEMENTO. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/08/10 2313 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, CONFORME 38,95 ESTUDO SÓCIECONÔMICO E AUT. N 10329. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 06/08/10 2326 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE E CEBOLA P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. Nº 10341. 68,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 16/08/10 2375 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA E DE TRIGO, ETC, PARA DOAÇÃO DE CESTA 31,56 BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N 10377. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2388 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BANANA, BATATA, CARNE, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, CONFORME AUT. 662,14 Nº 10388. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2410 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NO PETI, 25,20 CONFORME AUT. Nº 10404. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2411 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO 155,80 NO PETI, CONFORME AUT. Nº 10405. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 17/08/10 2412 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO P/ USO 11,60 NO PETI, CONFORME AUT. Nº 10406. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/08/10 2487 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ETC. P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE 31,56 JESUS, CONFORME ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº 10453. 1.768,22
Página: 16/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2560 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 25,20 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N 10473. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2561 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 38,95 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N 10474. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2562 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 17,24 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N 10475. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2563 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA, PARA USO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 50,10 INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N 10476. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 25/08/10 2483 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, PREGI E CIMENTO P/ USO NAS SALAS DO PETI, CONFORME AUT. Nº 10449. 59,71 PEREIRA & RODRIGUES LTDA. EPP 83.277.574/0001-39 31/08/10 2564 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE 211,90 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONFORME AUT. N 10477. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 16/08/10 2376 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAL E FRANGO PARA DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA À PESSOA CARENTE, MOACIR DOS SANTOS, 14,74 CONFORME ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E AUT. N 10378. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 17/08/10 2389 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, COXA E SOBRECOXA, CARNE, ERVILHA, ETC. P/ USO NA ALIMENTAÇÃO DO PETI, 203,25 CONFORME AUT. Nº 10389. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 17/08/10 2413 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 83,75 ÁLCOOL, CLORO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 10407. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 17/08/10 2414 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS 12,72 DESCARTÁVEIS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 10408. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 25/08/10 2488 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAL E FRANGO P/ DOAÇÃO À MARIA DAS GARÇAS DE JESUS, CONFORME ESTUDO 14,74 SOCIOECONÔMICO E AUT. Nº 10454. PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 23/08/10 2456 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE STABILIZADOR E CABO DE FORÇA P/ USO NO COMPUTADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO, 80,00 CONFORME AUT. Nº 10427. ROSIMERI PEDRO 060.749.399/26 24/08/10 2465 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OFICINA DE MANICURE (UNHAS DECORATIVAS) P/ O PETI, CONFORME AUT. 339,00 Nº 10437. RUBENS JOSÉ DA ROCHA 852.087.799/00 27/08/10 2546 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FUNERAL DA FILHA NATIMORTA, GABRIELA DA ROCHA, CONFORME ESTUDO 300,00 SOCIOECONÔMICO ANEXO. 1.451,30
Página: 17/30 7 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2395 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA, FILTRO 186,94 DE COMBUSTÍVEL E INTERRUPTOR DE FREIO P/ USO NO GOL MGO 1015, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº 10395. SOROCAR - AUTO-ELÉTRICA, MECÂN. E BORRACH. 08.777.762/0001-00 LTDA 17/08/10 2396 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 74,70 REALIZADOS NO GOL MGO 1015, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUT. Nº 10395. VANESSA ADRIANO MELO ME 05.302.355/0001-59 18/08/10 2420 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ USO DOS PARTICIPANTES DO PETI NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, 1.456,00 CONFORME AUT. Nº 10412. Total do Órgão/ 10.915,95 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADRIANO BEZ -ME 07.458.820/0001-70 31/08/10 2557 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PREGO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA TIGELA, CONFORME AUT. N 142,63 10465. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 20/08/10 2444 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO, LENTE, ELETRODO, ETC. P/ USO NA OFICINA DA GARAGEM, CONFORME 128,95 AUT. Nº 10418. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 20/08/10 2445 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SAIBRO P/ USO NO 208,00 MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10419. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 20/08/10 2446 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENXADAS P/ USO DOS 130,40 TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUT. Nº 10420. ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 26/08/10 2504 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - REDE D ÁGUA - 1.636,62 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 26/08/10 2505 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 REDE D ÁGUA - ANDERSON OSNI DA SILVA SILVEIRA-ESPRAIADO M. 04.324.712/0002-06 BRUTO 26/08/10 2492 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 12M² DE AREIA GROSSA PARA USO NA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CENTRO, PAULO 0,00 LOPES, CONFORME AUT. N 10458. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2354 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO, ROLAMENTO, PARAFUSOS, ETC. P/ USO NA PATROLA, CONFORME AUT. Nº 356,00 10362. 4.520,24
Página: 18/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2356 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E ÓLEO 228,00 P/ USO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº 10364. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2357 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 80,00 REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº 10364. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2358 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTE E CORTE DE PINO REALIZADOS NA CAÇAMBA MAA 0914, CONFORME AUT. Nº 40,00 10365. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2359 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLA P/ PARAFUSOS, 29,80 USO NA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. Nº 10366. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 09.316.303/0001-92 12/08/10 2360 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADAS NO 25,00 PINO DA TAMPA DA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. Nº 10366. CASA DA INSTALACAO 76.815.745/0001-70 17/08/10 2415 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PREGO P/ USO EM 93,24 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO TIJELA, CONFORME AUT. Nº 10409. CEAL CONSULTORIAEM EM ENGENHARIA E ASSESSORIA 07.364.494/0001-32 LTDA 03/08/10 2308 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 5.000,00 DA RUA AMADEU ANTONIO MOISEIS, CONFORME AUT. N 10326. CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA. 83.807.719/0001-66 03/08/10 2303 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 10321. 3.184,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA. 83.807.719/0001-66 16/08/10 2377 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 10379. 1.582,00 CIMEMBLOC-IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA. 83.807.719/0001-66 23/08/10 2451 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 10424. 495,00 CREA-SC 99.999.999/9999-62 25/08/10 2481 PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 632,50 DCTO. ANEXO. DILMA DE SOUZA ME - ZECA LANCHES E PIZZARIA 08.191.635/0001-25 16/08/10 2378 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITAS P/ 10.000,00 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ELETRICA KJ LTDA ME 11.597.688/0001-55 18/08/10 2418 PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE INVERSOR P/ USO NA 432,00 REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 10411. EXTRAÇAO DE AREIA ESPRAIADO 04.324.712/0001-17 17/08/10 2408 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA P/ USO 0,00 NA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME AUT. Nº 10402. EXTRAÇAO DE AREIA ESPRAIADO 04.324.712/0001-17 27/08/10 2544 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA P/ USO NA RUA 240,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CENTRO, CONFORME AUT. Nº 10460. FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 26/08/10 2541 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS - 1.686,73 23.748,27
Página: 19/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 26/08/10 2542 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-100,00 INATIVOS - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2432 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - OBRAS - CONFORME 6.642,83 DCTO. ANEXO. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 20/08/10 2435 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 07/10 - REDE D ÁGUA - 321,71 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/10 2519 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - OBRAS - 28.675,37 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/10 2520 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - OBRAS - 133,20 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/10 2521 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 08/10 - OBRAS - 240,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 26/08/10 2522 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-2.900,00 OBRAS - J. A. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA 79.384.996/0001-36 17/08/10 2406 PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 8.088,32 ESPECIFICADO NA T.P. 42/2010 E AUT. Nº 10401. J. A. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA 79.384.996/0001-36 17/08/10 2407 PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME 261.522,41 ESPECIFICADO NA T.P. 42/2010 E AUT. Nº 10401. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 06/08/10 2324 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO, SOBONETE E SACOS DE LIXO P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME 29,78 AUT. Nº 10339. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 09/08/10 2333 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/ USO 38,95 NA COZINHA DA GARAGEM, CONFORME AUT. Nº 10346. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 12/08/10 2348 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE, BATATA, CEBOLA, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM, CONFORME AUT. Nº 83,96 10357. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 31/08/10 2559 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO, PARA USO NAS LIXEIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 10472. 16,24 JOSÉ AMÉRICO GONÇALVES ME 10.688.066/0001-70 17/08/10 2416 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2010 DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE 7.860,80 AFLUENTES DO BAIRRO MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. N 10410. JOSÉ AMÉRICO GONÇALVES ME 10.688.066/0001-70 17/08/10 2417 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2010 DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE 1.387,20 AFLUENTES DO BAIRRO MORRO DO FREITAS, CONFORME AUT. N 10410. 318.040,77
Página: 20/30 8 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 16/08/10 2382 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL, AREIA, BRITA E CIMENTO P/ USO NAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. 822,95 Nº 10382. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 24/08/10 2462 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, LÂMINA DE SERRA, LUVAS, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DOS BAIRROS PENHA E 1.423,49 RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME AUT. Nº 10434. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 25/08/10 2482 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL, CIMENTO, AREIA, 1.162,58 ETC. P/ USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 10448. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 25/08/10 2485 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA P/ PINTURA DE 152,00 MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 10451. MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS 02.683.099/0001-07 12/08/10 2347 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA, MOLA DA CUÍCA, DIAFRAGMA, ETC. P/ USO NA CAÇAMBA MCP 2712, CONFORME AUT. 385,00 Nº 10356. MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS 02.683.099/0001-07 12/08/10 2349 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO P/ 68,00 USO NA CAÇAMBA MAA 0914, CONFORME AUT. Nº 10358. MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS 02.683.099/0001-07 12/08/10 2350 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MANGUEIRA P/ RADIADOR, USO NA PATROLA DO CONVÊNIOP SDR/PMPL, 65,00 CONFORME AUT. Nº 10359. MARIA SILVANO/OUTROS 26/08/10 2539 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 08/10 - INATIVOS - 1.642,21 MARIA SILVANO/OUTROS 26/08/10 2540 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-200,00 INATIVOS - MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 26/08/10 2518 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/10-800,00 AGRICULTURA - PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 06/08/10 2325 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJAS, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM 26,08 MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº 10340. PRISCILA RAUPP ZEFERINO - ME 10.863.657/0001-36 09/08/10 2332 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMINHO, SAL, VINAGRE, FRANGO, ETC. P/ USO NA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL - 328,34 ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES - CONFORME AUT. Nº 10345. ROSELI GOTEIRA MARCIANO 767.892.929/34 27/08/10 2545 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 1.000,00 10461. SANTOMAQ SERV. PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA. 01.597.990/0001-50 23/08/10 2450 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA USO NA 1.088,64 PATROLA, CONFORME AUT. N 10423. 9.164,29