Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 6.436.730,49 0160 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 5.553.700,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 5.504.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 49.500,00 0162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 883.030,49 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 883.030,49 6.436.730,49
Página 2 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA 01 Legislativa 600.000,00 01 031 Ação Legislativa 600.000,00 01 031 0080 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA 600.000,00 0163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-110. 001 200.000,00 0164 APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 180.000,00 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0 06. 00-110. 001 80.000,00 0165 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 220.000,00 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 06. 00-110. 001 20.000,00 600.000,00
Página 3 ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo 04 Administração 1.736.000,00 04 122 Administração Geral 1.736.000,00 04 122 0001 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 270.000,00 0001 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 270.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 80.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 190.000,00 04 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.466.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 156.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 156.000,00 0038 ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0 01. 00-001. 001 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 1.220.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 1.200.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 20.000,00 1.736.000,00
Página 4 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Administração 04 Administração 5.737.615,00 04 122 Administração Geral 5.737.615,00 04 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.448.000,00 0036 ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO 2.490.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 2.490.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 8.000,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 2.9 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 2.146.488,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 803.512,00 04 122 0060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS 289.615,00 0045 QUALIDADE DE VIDA 73.658,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 73.658,00 0046 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 85.957,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 85.957,00 0145 GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA 2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 2 0146 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL 2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 2 0147 GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0148 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12 Educação 200.000,00 12 122 Administração Geral 200.000,00 12 122 0060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS 200.000,00 0144 CONCURSO PÚBLICO 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 200.000,00 5.937.615,00
Página 5 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO UNIDADE 20 INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA 09 Previdência Social 13.367.113,92 09 272 Previdência do Regime Estatutário 13.367.113,92 09 272 0074 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL 13.367.113,92 0043 GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS 95 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 56-612. 000 766.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 56-612. 000 174.000,00 0 04. 56-612. 000 1 0044 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 12.412.113,92 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 56-612. 000 3.500.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 69-611. 000 8.912.113,92 13.367.113,92
Página 6 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Finanças 04 Administração 573.000,00 04 123 Administração Financeira 573.000,00 04 123 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 573.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 8.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 560.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 540.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 20.000,00 28 Encargos Especiais 7.052.157,69 28 846 Outros Encargos Especiais 7.052.157,69 28 846 0013 DÍVIDA PÚBLICA 6.304.813,00 0030 ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS 3.227.489,00 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00-001. 001 3.227.489,00 0031 ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN 372.451,00 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00-001. 001 372.451,00 0032 ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS 1.318.108,00 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00-001. 001 1.318.108,00 0195 ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS 1.386.765,00 4. 6 91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 01-001. 001 1.386.765,00 28 846 0014 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS 747.344,69 0033 PASEP 747.344,69 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 747.344,69 7.625.157,69
Página 7 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo 04 Administração 9.930.411,53 04 122 Administração Geral 9.930.411,53 04 122 0011 ADMINISTRAR 8.000.000,00 0027 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 8.000.000,00 0 01. 00-001. 001 400.000,00 0 02. 81-100. 004 7.600.000,00 04 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.930.411,53 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 245.411,53 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 9.000,00 4. 4 22 INVESTIMENTOS 0 05. 81-100. 003 77.348,36 4. 4 32 INVESTIMENTOS 0 02. 81-100. 004 159.063,17 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 1.680.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 1.580.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 100.000,00 13 Cultura 4.200.000,00 13 392 Difusão Cultural 4.200.000,00 13 392 0082 VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS 4.200.000,00 0181 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 4.200.000,00 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 02. 81-100. 004 4.000.000,00 15 Urbanismo 49.046.673,79 15 451 Infra-Estrutura Urbana 49.046.673,79 15 451 0008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS 43.546.673,79 0019 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA 42.646.673,79 0 01. 00-001. 001 4.2 0 02. 81-100. 004 38.2 0 06. 11-100. 011 146.673,79 0020 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 500.000,00 0 01. 00-001. 001 500.000,00 0022 ORDENAMENTO URBANO 300.000,00 0 01. 00-001. 001 300.000,00 0023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100.000,00 0 01. 00-001. 001 100.000,00 15 451 0009 ILUMINAR 500.000,00 0025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.000,00 0 01. 00-001. 001 500.000,00 15 451 0010 REVITA ORLA 5.000.000,00 0026 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS 5.000.000,00 0 01. 00-001. 001 2 0 02. 81-100. 004 4.7 17 Saneamento 600.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 600.000,00 17 512 0007 SANEAR 600.000,00 0018 SANEAMENTO BÁSICO 600.000,00 0 01. 00-001. 001 120.000,00 3 05. 81-100. 003 480.000,00 27 Desporto e Lazer 1.000.000,00
Página 8 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo 27 812 Desporto Comunitário 1.000.000,00 27 812 0008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS 1.000.000,00 0021 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR 1.000.000,00 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 05. 81-100. 003 800.000,00 64.777.085,32
Página 9 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura 12 Educação 5.847.293,26 12 122 Administração Geral 5.847.293,26 12 122 0016 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL 5.847.293,26 0047 APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO 5.000.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 4.962.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 38.000,00 0048 ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS 327.293,26 3. 3 22 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-221. 000 7.293,26 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 320.000,00 0049 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO 180.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 180.000,00 0050 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 01. 00-001. 001 0051 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO 90.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 40.000,00 0 01. 00-001. 001 5.847.293,26
Página 10 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 02 Departamento de Educação 12 Educação 52.640.704,90 12 361 Ensino Fundamental 39.417.962,90 12 361 0017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 10.781.751,90 0052 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES 320.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 320.000,00 0053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 1.040.696,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 6 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-200. 004 1.550,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 13-200. 003 189.146,00 0055 IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0056 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO 4.200.000,00 0 01. 00-001. 001 600.000,00 0 06. 13-200. 003 3.600.000,00 0058 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR 401.055,90 0 06. 06-252. 001 300.000,00 0 06. 06-253. 000 101.055,90 0060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO 4.720.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 4.500.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 220.000,00 12 361 0018 GESTÃO PEDAGÓGICA 25.740.000,00 0062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO 19.970.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 18.740.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 1.230.000,00 0063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO 5.770.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 5.470.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 300.000,00 12 361 0019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES 1.862.671,00 0066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.362.671,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 6 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-220. 004 712.671,00 0068 MATERIAL DIDÁTICO 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 200.000,00 0070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO 300.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 300.000,00 12 361 0020 TRANSPORTE ESCOLAR 1.033.540,00 0073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.033.540,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 610.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-220. 005 123.540,00 0 06. 12-220. 005 300.000,00 12 364 Ensino Superior 220.000,00 12 364 0017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0076 OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0 01. 00-001. 001 20.000,00 12 364 0019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES 170.000,00 0072 BOLSA UNIVERSITÁRIO 170.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 170.000,00 12 365 Educação Infantil 11.708.578,00 12 365 0017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 4.658.318,00
Página 11 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 02 Departamento de Educação 0052 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES 80.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 80.000,00 0053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 711.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 5 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 160.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-200. 004 1.500,00 0054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 290.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 170.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 13-200. 003 70.000,00 0056 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO 1.200.000,00 0 01. 00-001. 001 400.000,00 0 06. 13-200. 003 800.000,00 0057 EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES 1.000.000,00 0 06. 13-200. 003 1.000.000,00 0058 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR 100.000,00 0 06. 06-252. 001 100.000,00 0059 FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES 176.818,00 0 06. 06-252. 001 176.818,00 0060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO 620.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 500.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 120.000,00 0061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES 480.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 430.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 12 365 0018 GESTÃO PEDAGÓGICA 3.880.000,00 0062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO 1.970.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 1.8 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 120.000,00 0063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO 830.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 790.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 40.000,00 0064 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES 510.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 460.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 0065 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES 570.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 520.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 12 365 0019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES 1.224.460,00 0066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 264.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 110.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-210. 004 154.000,00 0067 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES 460.460,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 326.480,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-210. 004 133.980,00 0068 MATERIAL DIDÁTICO 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 100.000,00 0069 MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 100.000,00 0070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0071 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 200.000,00
Página 12 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 02 Departamento de Educação 12 365 0020 TRANSPORTE ESCOLAR 1.945.800,00 0073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 175.800,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 160.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-210. 005 15.800,00 0074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES 120.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 120.000,00 0075 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 1.6 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1.6 12 366 Educação de Jovens e Adultos 721.614,00 12 366 0017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 160.000,00 0053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 40.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 13-200. 003 10.000,00 0054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 13-200. 003 20.000,00 0060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 12 366 0018 GESTÃO PEDAGÓGICA 380.000,00 0062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO 230.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 210.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-251. 001 20.000,00 0063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO 1 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 130.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 06-252. 001 20.000,00 12 366 0019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES 181.614,00 0066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 81.614,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-210. 004 31.614,00 0068 MATERIAL DIDÁTICO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 0070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12 367 Educação Especial 572.550,00 12 367 0017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 170.000,00 0053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 120.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 40.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 13-200. 003 80.000,00 0060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12 367 0018 GESTÃO PEDAGÓGICA 230.000,00 0062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO 230.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 220.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 10.000,00 12 367 0019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES 172.550,00 0066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 72.550,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 12-240. 004 22.550,00 0068 MATERIAL DIDÁTICO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 06-252. 001 0070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001
Página 13 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 02 Departamento de Educação 52.640.704,90
Página 14 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE 03 Departamento de Cultura 13 Cultura 501.000,00 13 122 Administração Geral 33.000,00 13 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 33.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 13.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0 01. 00-001. 001 13 392 Difusão Cultural 468.000,00 13 392 0082 VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS 1 0182 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 100.000,00 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0183 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS 3 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3 0184 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 9.000,00 0 01. 00-001. 001 6.000,00 13 392 0083 REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 318.000,00 0185 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN. 18.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 18.000,00 0186 MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 280.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 280.000,00 0187 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 501.000,00
Página 15 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 45.566.825,27 10 123 Administração Financeira 2.162.862,25 10 123 0031 GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE 2.162.862,25 0095 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS 2.162.862,25 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 1.981.742,60 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 116.119,65 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 60.000,00 0 06. 04-340. 001 10 301 Atenção Básica 11.022.669,48 10 301 0028 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 9.424.669,48 0077 PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S 2.380.052,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 327.600,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 002 1.440.679,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 5.148,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 002 606.625,00 0078 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS 1.045.180,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 112.300,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 003 902.880,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0079 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL 414.940,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 50.116,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 004 274.824,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 90.000,00 0080 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF 355.550,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 40.950,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 005 200.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 005 70.000,00 0 06. 04-340. 005 44.600,00 0081 PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA 4.278.947,48 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 2.963.485,19 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 232.239,29 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-311. 001 176.348,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 726.875,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 013 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 014 80.000,00 0083 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 40.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 004 10.000,00 0084 APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE 6 0 06. 04-340. 001 500.000,00 0 06. 04-340. 013 0 06. 04-340. 014 100.000,00 0103 MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 2 10 301 0030 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL 1.500.000,00 0092 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S 500.000,00 0 06. 04-340. 001 500.000,00 0093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE 500.000,00 0 06. 04-340. 001 500.000,00 0094 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 500.000,00 0 01. 00-001. 001 0 05. 81-300. 003 4
Página 16 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0031 GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE 98.000,00 0096 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 3.000,00 0097 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 8 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 001 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 013 70.000,00 0098 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 002 10.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 29.694.200,54 10 302 0029 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28.138.200,54 0086 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO 277.674,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 37.674,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 008 179.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 008 60.600,00 0087 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 3.415.724,48 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 2.963.485,19 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 232.239,29 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 002 220.000,00 0088 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL 22.736.802,06 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 16.947.762,29 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 767.120,77 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-311. 002 9.573,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 001 1.166.057,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 002 3.646.289,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 009 200.000,00 0089 APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.400.000,00 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 05. 81-300. 004 1.000.000,00 0 06. 04-330. 002 100.000,00 0 06. 04-340. 009 100.000,00 0104 MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 308.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 001 134.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-330. 002 174.000,00 10 302 0030 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL 1.556.000,00 0090 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL 100.000,00 0 06. 04-330. 002 100.000,00 0091 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH 256.000,00 0 06. 04-330. 002 100.000,00 0 06. 04-340. 009 156.000,00 0107 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ 1.200.000,00 0 01. 00-001. 001 200.000,00 0 02. 81-300. 005 1.000.000,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.261.400,00 10 303 0028 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 921.800,00 0082 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 921.800,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 12.600,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 006 70.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 258.700,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 006 580.500,00 10 303 0029 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339.600,00 0085 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS 339.600,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 007 260.000,00
Página 17 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 06. 04-340. 007 79.600,00 10 304 Vigilância Sanitária 33.807,00 10 304 0032 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 33.807,00 0099 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.807,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 010 30.000,00 0 06. 04-340. 010 3.807,00 10 305 Vigilância Epidemiológica 1.391.886,00 10 305 0032 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.391.886,00 0100 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.216.886,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 503.360,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 04-340. 011 546.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 60.060,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 011 70.000,00 0 06. 04-340. 011 37.466,00 0101 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO 23.750,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 011 20.000,00 0 06. 04-340. 011 3.750,00 0102 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS 151.250,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 04-340. 012 10 0 06. 04-340. 012 46.250,00 45.566.825,27
Página 18 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 Departamento de Turismo 23 Comércio e Serviços 1.012.000,00 23 122 Administração Geral 272.000,00 23 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 272.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12.000,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 260.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 2 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 10.000,00 23 695 Turismo 740.000,00 23 695 0003 DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA 100.000,00 0003 PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 0004 ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 23 695 0004 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA 640.000,00 0005 CARNAVAL SAQUA 140.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 40.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0006 EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS 500.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 500.000,00 1.012.000,00
Página 19 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE 02 Departamento de Esporte e Lazer 27 Desporto e Lazer 586.500,00 27 122 Administração Geral 121.500,00 27 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 121.500,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 6.500,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 11 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 110.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 27 812 Desporto Comunitário 46 27 812 0061 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO 46 0123 EDUCAÇÃO ESPORTIVA 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0124 CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 0125 APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA 26 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 26 586.500,00
Página 20 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Agricultura 20 Agricultura 741.000,00 20 122 Administração Geral 341.000,00 20 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 341.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12.000,00 0038 ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 309.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 30 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 4.000,00 20 601 Promoção da Produção Vegetal 20.000,00 20 601 0005 INFRAESTRUTURA AGRICOLA 20.000,00 0009 ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0 01. 00-001. 001 10.000,00 20 602 Promoção da Produção Animal 1 20 602 0005 INFRAESTRUTURA AGRICOLA 130.000,00 0008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES 130.000,00 0 01. 00-001. 001 130.000,00 20 602 0006 APOIO AO PRODUTOR RURAL 20.000,00 0016 INCENTIVO A PESCA ARTESANAL 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 20 604 Defesa Sanitária Animal 20 604 0006 APOIO AO PRODUTOR RURAL 0014 COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0015 MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 20 605 Abastecimento 180.000,00 20 605 0005 INFRAESTRUTURA AGRICOLA 100.000,00 0007 EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 0 01. 00-001. 001 0010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI 0 01. 00-001. 001 20 605 0006 APOIO AO PRODUTOR RURAL 80.000,00 0011 HORTA COMUNITÁRIA 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0012 CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0013 APOIO A FRUTICULTIRA 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0017 ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 741.000,00
Página 21 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 Assistência Social 672.000,00 08 122 Administração Geral 672.000,00 08 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 672.000,00 0036 ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 161.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 161.000,00 0038 ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 466.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 460.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 6.000,00 672.000,00
Página 22 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 Assistência Social 4.684.772,56 08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 08 242 0062 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0106 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 4 0 01. 00-001. 001 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 235.500,00 08 243 0064 INCLUSÃO PRODUTIVA 194.000,00 0127 CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ) 194.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 194.000,00 08 243 0069 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 41.500,00 0140 MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA 41.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 1.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 20.000,00 0 06. 05-500. 004 20.000,00 08 244 Assistência Comunitária 4.399.272,56 08 244 0062 ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 1.512.972,56 0108 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 922.972,56 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 460.800,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 05-500. 003 120.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 11 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 60.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 9 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-511. 001 15.672,56 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-511. 002 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0 06. 05-500. 003 31.500,00 0109 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR 170.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 16 0 01. 00-001. 001 0110 CIDADANIA PARA TODOS 3 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0 01. 00-001. 001 0111 MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 180.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 100.000,00 0 06. 05-500. 003 80.000,00 0112 REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 14.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 6.000,00 0113 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 18 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 15 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 30.000,00 08 244 0063 FORTALECIMENTO DO VINCULO 89.000,00 0126 REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA 89.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 40.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 40.000,00 0 06. 05-500. 003 4.000,00 0 06. 05-500. 004 08 244 0064 INCLUSÃO PRODUTIVA 112.000,00 0128 MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 1 0129 MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO 97.000,00
Página 23 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 57.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 004 1 0 01. 00-001. 001 08 244 0065 EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 780.000,00 0130 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3 0 01. 00-001. 001 1 0131 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS 730.000,00 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0 02. 81-500. 005 3 0 05. 81-500. 006 3 08 244 0066 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS 30.000,00 0132 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 30.000,00 08 244 0067 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 736.000,00 0133 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS 9.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 9.000,00 0134 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 16.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 11.000,00 0 06. 05-500. 003 0137 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S 711.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 670.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 16.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0 01. 00-001. 001 10.000,00 08 244 0068 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 152.000,00 0138 AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES 152.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 14 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 7.000,00 08 244 0069 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 187.200,00 0114 ATENÇÃO A FAMÍLIA 3 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 30.000,00 0139 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS 152.200,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 06. 05-500. 003 145.200,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 7.000,00 08 244 0070 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 800.000,00 0141 CARTÃO CIDADANIA 800.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 800.000,00 08 244 0071 REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL 100,00 0142 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 100,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100,00 4.684.772,56
Página 24 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA 08 Assistência Social 673.000,00 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 673.000,00 08 243 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 246.000,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 246.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 240.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 6.000,00 08 243 0076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 114.000,00 0175 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 94.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 80.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-500. 008 8.000,00 0 01. 00-001. 001 0 06. 00-500. 008 1.000,00 0176 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0 01. 00-001. 001 08 243 0081 PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE 313.000,00 0177 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 200.000,00 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0 02. 81-500. 005 180.000,00 0178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-500. 008 10.000,00 0 06. 00-500. 008 0179 MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-500. 008 10.000,00 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0180 MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE 13.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 6.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-500. 008 7.000,00 673.000,00
Página 25 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 08 Assistência Social 960.000,00 08 241 Assistência ao Idoso 960.000,00 08 241 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 33 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 33 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 33 08 241 0075 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 617.000,00 0150 REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 300.000,00 0 01. 00-001. 001 1 0 02. 81-500. 005 28 0152 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 9 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 70.000,00 0 01. 00-001. 001 2 0153 MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS 16 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 00-500. 007 67.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 05-500. 003 30.000,00 0 06. 00-500. 007 3.000,00 0 06. 05-500. 003 30.000,00 0154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 30.000,00 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0155 EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE 7.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 7.000,00 08 241 0076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00 0156 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 0157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I. 3.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3.000,00 960.000,00
Página 26 ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE 60 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16 Habitação 76.000,00 16 482 Habitação Urbana 76.000,00 16 482 0078 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 76.000,00 0159 MORAR MELHOR 20.000,00 0 01. 00-001. 001 20.000,00 0161 HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 0166 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO 3.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3.000,00 0167 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S 3.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 3.000,00 76.000,00
Página 27 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente 18 Gestão Ambiental 361.000,00 18 122 Administração Geral 361.000,00 18 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 361.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 13.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 343.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 330.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 13.000,00 361.000,00
Página 28 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 163.000,00 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 163.000,00 18 541 0042 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS 163.000,00 0168 GESTÃO AMBIENTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 0169 PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE 18.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 18.000,00 0170 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 0171 CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0172 APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL 1 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1 0173 APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0174 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 163.000,00
Página 29 ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE 01 Departamento de Receita e Tributação 04 Administração 3.222.000,00 04 129 Administração de Receitas 3.222.000,00 04 129 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.072.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 627.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 627.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 440.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 420.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 20.000,00 04 129 0057 EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2.1 0119 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 1.7 0 07. 46-100. 010 1.7 0120 OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 300.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 300.000,00 0121 IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS 100.000,00 0 01. 00-001. 001 100.000,00 3.222.000,00
Página 30 ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Econômico 23 Comércio e Serviços 100.000,00 23 692 Comercialização 100.000,00 23 692 0058 GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 100.000,00 0122 DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 100.000,00
Página 31 ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 01 Gabinete da Procuradoria 04 Administração 929.000,00 04 091 Defesa da Ordem Jurídica 924.000,00 04 091 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 924.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 8.000,00 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 916.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 880.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 36.000,00 04 122 Administração Geral 04 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 28 Encargos Especiais 100.000,00 28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 28 846 0077 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 100.000,00 0158 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 100.000,00 1.029.000,00
Página 32 ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos 04 Administração 3.248.000,00 04 122 Administração Geral 3.248.000,00 04 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.248.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 13.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 3.230.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 3.0 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 180.000,00 3.248.000,00
Página 33 ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 02 Departamento de Serviços Públicos 15 Urbanismo 23.769.877,70 15 452 Serviços Urbanos 23.769.877,70 15 452 0059 EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 23.769.877,70 0115 LIMPEZA URBANA 13.295.116,65 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 42-100. 007 13.285.116,65 0116 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 700.882,54 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 42-100. 007 292.930,88 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 42-100. 008 407.951,66 0117 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.773.878,51 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 1.600.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 41-100. 012 1.514,36 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 42-100. 007 1.2 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 06. 42-100. 009 1.850.534,15 0 06. 39-100. 013 71.830,00 0118 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 5.000.000,00 23.769.877,70
Página 34 ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 01 Gabinete da Controladoria Geral 04 Administração 297.000,00 04 124 Controle Interno 297.000,00 04 124 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 297.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 8.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 284.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 280.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 4.000,00 297.000,00
Página 35 ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Segurança 06 Segurança Pública 5.117.000,00 06 122 Administração Geral 5.117.000,00 06 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.117.000,00 0037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 12.000,00 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 5.100.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 4.780.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 320.000,00 5.117.000,00
Página 36 ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA UNIDADE 02 Coordenadoria da Guarda Municipal 06 Segurança Pública 1 06 181 Policiamento 1 06 181 0084 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0188 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 06 181 0085 INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA 100.000,00 0191 APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0 01. 00-001. 001 40.000,00 0193 IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 10.000,00 0 01. 00-001. 001 40.000,00 1
Página 37 ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA UNIDADE 03 Coordenadoria de Defesa Civil 06 Segurança Pública 90.000,00 06 181 Policiamento 20.000,00 06 181 0084 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 20.000,00 0190 IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU. 20.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 20.000,00 06 182 Defesa Civil 70.000,00 06 182 0084 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0189 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 06 182 0085 INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA 20.000,00 0192 APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL 20.000,00 0 01. 00-001. 001 20.000,00 90.000,00
Página 38 ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Comunicação 04 Administração 18 04 131 Comunicação Social 18 04 131 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 18 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 18 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 180.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 24 Comunicações 80 24 122 Administração Geral 24 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 24 131 Comunicação Social 800.000,00 24 131 0002 GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 800.000,00 0002 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO 800.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 790.000,00 0 01. 00-001. 001 10.000,00 990.000,00
Página 39 ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria da Mulher 08 Assistência Social 4 08 122 Administração Geral 4 08 122 0046 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4 0039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM. 0 01. 00-001. 001 0143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO 44 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 430.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00-001. 001 1 4
Página 40 ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE 02 Coordenadoria da Mulher 08 Assistência Social 175.800,00 08 244 Assistência Comunitária 175.800,00 08 244 0045 PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO 175.800,00 0040 CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER 82.800,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 82.800,00 0041 VIVENCIANDO A MATERNIDADE 49.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 49.000,00 0042 CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA' 44.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00-001. 001 44.000,00 175.800,00