(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 3788 258/2017 000.029.160/0001-63 6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO -PP PREGÃO PRE001/2017 0,00 1.156,09 0,00 001/2017-EDITAL 001/2017 E PROC. Nº258/2017-PED. DE COMPRA Nº449/2018. 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 3690 0/0 007.313.830/0001-18 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS- CONF. PEDIDO DE EMP. COMPL. AO DE Nº1617/2018 DO DISPENSA D /0 0,00 805,00 0,00 DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL 3964 0/0 011.646.195/0001-68 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA USO NO CAMINHAO -PLACA DISPENSA D /0 430,00 430,00 0,00 CRH 8698 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº481/2018. 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3871 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M DISPENSA D 0,00 2.356,81 0,00
(Página: 2 / 5), REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS -(IDOSO)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº463/25018. 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 3894 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS(IDOSO) -SEC. DE DESENV. E DISPENSA D 0,00 2.389,52 0,00 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº460/2018. 01.06.03.08.241.0005.2024.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903974.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2862 0/0 004.107.466/0001-41 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP, REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS DE 30 LUGARES PARA OS IDO SOS PARTICIPAREM DO JIATIBA NO PROX. DIA : 17/05/2018 DA SEC. DE DESE NV. E DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 0,00 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº368/2018. 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 3876 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS(JOVEM) -SEC. DE DESENV. E DISPENSA D 0,00 1.807,74 0,00 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº459/2018. 01.06.03.08.244.0005.2025.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903948.0550027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS 3786 0/0 073.128.430/0017-2 7286 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT, REF. A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES : SONIA MARIA CAMPOS E MARLIANY FARIA SANTOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO - " A GESTAO DOS SERVIDORES DO DISPENSA D 0,00 2.160,00 0,00 CREAS FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO" -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº448/2018. 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3869 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS -(CRIANÇAS)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. DISPENSA D 0,00 3.022,14 0,00 SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº461/25018. 3870 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M DISPENSA D 0,00 2.102,17 0,00
(Página: 3 / 5), REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS -(JOVENS)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº462/25018. 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 3875 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS(CRIANÇAS) -SEC. DE DESENV. E DISPENSA D 0,00 3.189,70 0,00 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº458/2018. 01.06.03.08.244.0018.2026.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903974.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2861 0/0 004.107.466/0001-41 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP, REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE 40 LUGARES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DA ARTE SACRA PARA VISITA NO PLANETARIO DO PARQUE DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00 IBIRAPUERA NO PROXIMO DIA : 15/05/2018/ -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº367/2018. 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.244.0019.2027.33903999.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1154 0/0 028.538.420/0011-1 7284 - DINA - TRANSLADOS E TURISMO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE MICRO -ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 45 PESSOAS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ªIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DISPENSA D -5.600,00 0,00 0,00 REGIONAIS DO IDOSO (JORI) NO MUNICIPIO DE ITAPEVA (SP) NO PERIODO DE : 30/01 A 03/02/2018 -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL -PED. 104/2018. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3961 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS DISPENSA D /0 5.282,40 0,00 0,00 ESCOLAS MUNICIPAIS-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº480/2018. 01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3692 0/0 007.313.830/0001-18 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD DISPENSA D 0,00 715,00 0,00
(Página: 4 / 5), REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃ O- ESCOLAS-PED. DE COMPRA Nº445/2018. 01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA 3960 0/0 022.549.753/0001-93 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA DISPENSA D /0 2.308,20 0,00 0,00 Nº479/2018. 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA 3868 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PIA NA ESCO LA HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº470/2018. DISPENSA D /0 0,00 1.368,50 0,00 3872 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,PARA REPARO S NA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA DISPENSA D /0 0,00 588,00 0,00 Nº469/2018. 01.10.02.12.365.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903026.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA 3784 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA EMEF DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00 HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº455/2018. 01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903026.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 3787 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇ ÃO DA ESCOLA ESPECIAL -VER. LUIZ CARLOS DOMINGUES -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DISPENSA D /0 0,00 1.615,00 0,00 DE COMPRA Nº454/2018. 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3962 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME DISPENSA D 6.000,00 0,00 0,00
(Página: 5 / 5), REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO;HIDRAULICOS E OUTROS,PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº483/2018. 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.11.01.03.92.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL 2293 002/2018 021.129.497/0001-12 6719 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES-CONTRATO Nº002/2018 DISPENSA LOCAÇAO DIRETA E PROC. Nº002/2018 PARA A PROCURADORIA GERAL-PED. DE COMPRA Nº286/2018. DISPENSA D 0,00 2.077,56 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 8.420,60 28.403,23 0,00 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 8.420,60 28.403,23 0,00 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Junho de 2018 JOÃO PAULO PALAZOLI CRC 1SP 254606/O-2 CONTADOR