Organização e Gestão da Federação Produtos de higiene e limpeza Trabalhos especializados Cartões Outras despesas não especificadas Investimento Administrativo Filiação nacional SUB-TOTAL Fornecimento e serviços externos Eletricidade Água Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 35 20 56 1 76 6 00 Material de escritório Rendas Comunicação Telefones-telemóveis-internet 1 65 CTT 135,00 Seguros Seguro de viatura 1 02 Seguros desportivos 60 00 Seguros não desportivos 1 215,00 Seguros de roubo 36 Seguros ocasionais 625,00 Despesas em serviço Reuniões 5 28 Congressos Viatura gasóleo Despesas em representação Conservação e reparação 92 2 72 3 095,00 3 10 595,00 11 15 1 425,00 50 65 103 31 TOTAL QUADRO I 103 31 2
Organização e Gestão da Federação Impostos Impostos diversos SUB-TOTAL 5 50 5 50 Custos com Pessoal Administrativo Vencimentos, subsídios e encargos SUB-TOTAL 26 15 26 15 Custos e Perdas Financeiros Despesas bancárias e financeiras SUB-TOTAL 1 90 1 90 TOTAL QUADRO II 33 55 3
Recursos Humanos - DAD Custos com o pessoal Vencimentos 28 00 Subsidios e Encargos 7 10 SUB-TOTAL 35 10 TOTAL QUADRO III 35 10 4
Departamento de Provas Organização Campeonatos Nacionais e Regionais Deslocações Estadias Refeições Documentos de apoio Medalhas, troféus, taças Comunicação Material de escritório Trabalhos especializados Diversos Aluguer de instalações SUB-TOTAL 1 235,00 80 545,00 32 5 60 42 5 10 15 14 17 Despesas com Arbitragem Deslocações Estadias Refeições Outras despesas SUB-TOTAL 50 40 5 80 4 50 12 60 82 Apoio médico e medicamentoso Deslocações Estadias Refeições Honorários Medicamentos e material médico Diversos SUB-TOTAL 1 35 50 58 5 70 80 5 8 98 TOTAL QUADRO IV 83 97 5
Provas Internacionais Organização e Gestão Deslocações Estadias Refeições Documentos de apoio Medalhas, troféus, taças Comunicação Material de escritório Diversos SUB-TOTAL Despesas com Arbitragem Deslocações Estadias Refeições Outras despesas SUB-TOTAL Apoio médico e medicamentoso Deslocações Estadias Refeições Honorários Medicamentos e material médico Diversos SUB-TOTAL TOTAL QUADRO V 6
Departamento Seleções Preparação e organização da Seleção Nacional Deslocações 6 00 Estadias 4 00 Refeições 3 20 Honorários Aluguer de instalações 50 Comunicação 25 Material de escritório 20 Documentos de apoio 10 Trabalhos especializados 25 Diversos 20 Apoio médico e medicamentoso 80 SUB-TOTAL 15 50 Participação em Provas da Seleção Nacional Deslocações Nacionais 8 00 Estadias Nacionais 4 20 Refeições Nacionais 3 00 Premios 3 00 Despesas de inscrição 15 75 Comunicação 50 Deslocações ao estrangeiro 110 00 Lembranças 35 Refeições no estrangeiro 59 00 Diversos 60 Apoio médico e medicamentoso Estadias no estrangeiro 83 57 SUB-TOTAL 287 97 Material Desportivo Equipamentos desportivos 8 50 SUB-TOTAL 8 50 TOTAL QUADROS VI 311 97 7
Projecto Olímpico Organização e Participação Exames médicos 23 Honorários 14 40 Deslocações 9 30 Estadias 2 95 Refeições 1 85 SUB-TOTAL 28 73 TOTAL QUADROS VII 28 73 8
Departamento Médico Organização Médica Exames médicos 1 59 Honorários Deslocações Estadias Refeições Material médico 22 SUB-TOTAL 1 81 TOTAL QUADROS VIII 1 81 9
Departamento Formação Organização e Gestão - Cursos Deslocações 4 10 Estadias 1 96 Refeições 1 95 Honorários 9 70 Documentos de suporte 25 Diversos 10 Comunicação 535,00 Material de escritório 1 23 Trabalhos especializados 80 Aluguer de instalações 2 15 SUB-TOTAL 22 775,00 Organização e Gestão - Ações de formação Deslocações 2 10 Estadias 85 Refeições 96 Honorários 2 40 Documentos de suporte 12 Diversos 5 Comunicação 6 Material de escritório 12 Trabalhos especializados 39 Aluguer de instalações 60 SUB-TOTAL 7 65 Formação Internacional Deslocações Estadias Refeições Honorários Documentos de suporte Diversos Comunicação Material de escritório SUB-TOTAL TOTAL QUADRO IX 30 425,00 10
Conselho de Arbitragem Organização e Gestão Deslocações 90 Estadias Refeições 28 Honorários Documentos de suporte Comunicação Materialde escritório 8 Trabalhos especializados Despesas não específicadas SUB-TOTAL 1 26 Representação Organismos Internacionais Deslocações 5 50 Estadias 2 10 Refeições 1 80 Honorários Documentos de suporte SUB-TOTAL 9 40 Formação Internacional Deslocações 2 50 Estadias 1 10 Refeições 80 Honorários Documentos de suporte SUB-TOTAL 4 40 TOTAL QUADRO X 15 06 11
Projecto Inovador Juvenil Organização e Gestão Deslocações 4 40 Estadias 92 Refeições 95 Honorários 25 Comunicação 13 Material de escritório 16 Trabalhos especializados 1 50 Documentos de suporte 8 Despesas não especificadas Aluguer de instalações 89 26 Apoio médico SUB-TOTAL 9 54 TOTAL QUADRO XI 9 54 12
Departamento Informação Organização e Gestão Deslocações 95 Estadias 20 Refeições 58 Honorários Comunicação Material de escritório 22 Trabalhos especializados 3 60 Documentos de suporte Despesas não especificadas 5 Aluguer de instalações SUB-TOTAL 5 60 TOTAL QUADRO XII 5 60 13
Departamento Markerting Organização e Gestão Deslocações 22 Estadias 16 Refeições Comunicação 25 30 Material de promoção 10 80 SUB-TOTAL 11 73 TOTAL QUADRO XIII 11 73 14
Investimento Credores Equipamento de transporte 15 00 Equipamento Desportivo ( Tatamis) 8 50 Equiopamento Desportivo ( Software e marcadores ) 2 50 Software Gestão 5 50 Apoio ao Desporto Escolar 10 70 SUB-TOTAL 42 20 TOTAL QUADRO XIV 42 20 15
Filiação Internacional Organismos Internacional 3 00 Outros SUB-TOTAL 3 00 TOTAL QUADRO XV 3 00 16
Prestação de Serviços Proveitos Associativos Certificação de clubes 7 10 licenças de treinadores 10 00 Licenças de árbitros Taxa anual de associações 30 00 Quotas de atletas 110 00 Multas Protestos Provas 12 20 00 Homologação de Graduação 3 90 SUB-TOTAL 181 12 Proveitos Suplementares Subsídios diretos Subsídios indiretos Formação Seguros Outros proveitos não específicados Eventos SUB-TOTAL 1 00 30 425,00 60 111,00 3 00 94 536,00 Subsídios a Exploração, Estado e outras entidades IPDJ - Execução CP - DPD IPDJ DPD organização e gestão 36 104,00 IPDJ DPD desenvolvimento de atividade desportiva 41 985,00 IPDJ DPD projeto juvenil 9 54 IPDJ DPD seleções nacionais 211 97 IPDJ DPD Apoio Desporto Escolar 8 70 IPDJ - Execução CP - Formação IPDJ - Execução CP - Formação Internacional IPDJ - Execução CP - Formação Nacional IPDJ - Execução CP - Enquadramento Técnico Projecto Olimpico 28 73 SUB-TOTAL 337 029,00 TOTAL QUADRO XVI 612 685,00 17
Quadro I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Balanço Orçamental Organização e Gestão da Federação Fornecimentos Serviços Externos Organização e Gestão da Federação Impostos /Custo com o pessoal / Perdas Recursos humanos DAD Departamento Provas - Organização de Campeonatos Nacionais e Regionais/ Despesas com Arbitragem/Apoio Médico Organização de Provas Internacionais/ Organização e Gestão / Despesas com Arbitragem/ Organização médica Preparação e Organização da SN / Participação da SN/Material Desportivo/ Organização médica Projeto Olimpico Departamento médico Formação nacional - Cursos/Ações Conselho de Arbitragem Representação organismos internacionais Projeto inovador juvenil Departamento de Informação Departamento de Marketing Investimento Filiação Internacional Proveitos associativos Proveitos suplementares Subsídios à exploração TOTAIS DESPESAS 103 31 33 55 35 10 83 97 311 97 28 73 1 81 30 425,00 15 06 9 54 5 60 11 73 42 20 3 00 612 685,00 RECEITAS 181 12 94 536,00 337 029,00 612 685,00 18
BALANÇO FINAL Orçamento2019 DESPESA RECEITA 612 685,00 612 685,00 SALDO O Tesoureiro da FNK-P O Presidente da FNK-P (Miguel Figueiredo) (Carlos Silva) 19