Orçamento Anual Anexo VII: Consolidação dos Quadros Orçamentários Atualização dos Anexos da Lei n.º 5.494 de 24 de julho de 2012 Anexo VIII: Metas Fiscais Anexo IX: Riscos Fiscais Parque Lage Lage Park - Foto: Alexandre Macieira Riotur Licença Todos os direitos reservados a Ascom Riotur L E I O R Ç A M E N T Á R I A A N UA L 2 0 1 3
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013 ANEXO VII CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI Nº 5.494 DE 24 DE JULHO DE 2012 ANEXO VIII METAS FISCAIS ANEXO IX RISCOS FISCAIS 323
INDICE ANEXO VII - CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS DEMONSTRATIVOS I A III POR ÁREA DE RESULTADO...0327 CODIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS...0366 EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO MUNICIPAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE...0369 EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO MUNICIPAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA...0370 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR PODER, ORGÃO E FUNÇÃO...0371 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEUS DESDOBRAMENTOS...0376 DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO ORÇAMENTO FISCAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS...0379 CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS, SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - ORDEM NUMÉRICA...0398 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL...0429 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA...0451 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS...0472 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR PODER, CONFRONTANDO A SUA TOTALIZAÇÃO COM A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA...0493 DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR PODER E ÓRGÃO...0494 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO...0497 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR ÓRGÃO/UO E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO...0498 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR ÓRGÃO/UO E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDEB...0508 324
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N 29/2000...0512 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR ÓRGÃO/UO E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO...0513 DEMONSTRATIVO DAS CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO A SEREM FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS E A REALIZAR POR ÓRGÃO/UO...0522 ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI N 5.494, DE 24 DE JULHO DE 2012...0524 ANEXO VIII - METAS FISCAIS ANEXO IX - RISCOS FISCAIS 325
ANEXO VII CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS 326
DEMONSTRATIVOS I A III DEMONSTRATIVOS POR ÁREAS DE RESULTADO 327
ÁREAS DE RESULTADO POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0001 - EDUCACAO 4.736.950.120 3.133.368.530 1.388.457.766 215.123.824 4.736.210.759 739.361 0002 - ORDEM PUBLICA 483.052.884 341.866.000 134.841.247 6.345.637 478.539.884 4.513.000 0003 - EMPREGO E RENDA 168.320.850 29.738.000 86.697.309 34.864.030 17.021.511 164.145.564 4.175.286 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA 3.474.729.682 789.822.432 2.463.502 1.264.564.656 1.410.885.764 6.993.328 3.274.060.748 200.668.934 0005 - MEIO AMBIENTE 414.104.093 26.982.000 173.844.286 213.277.807 376.219.498 37.884.595 0006 - TRANSPORTES 2.020.679.283 47.716.000 210.631.805 1.727.331.478 35.000.000 2.020.096.983 582.300 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER 344.840.438 34.968.000 210.555.179 99.317.259 334.233.234 10.607.204 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL 593.649.842 123.223.000 462.124.425 8.302.417 593.649.842 0009 - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS 2.467.087.867 1.466.980.031 835.793.302 62.628.631 101.685.903 1.949.976.603 517.111.264 0010 - SAUDE 4.440.452.914 1.260.689.942 3.035.507.857 144.255.115 4.440.452.914 0099 - OUTROS PROGRAMAS 4.368.728.553 3.211.549.792 587.131.523 197.338.603 28.336.583 1.666.307 306.606.336 1.667.962.526 2.700.766.027 TOTAL GERAL 23.512.596.526 10.466.903.727 589.595.025 8.000.356.435 3.950.668.545 162.367.049 306.606.336 20.035.548.555 3.477.047.971 Vol_3600_LOA DEMONSTRATIVO I GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA ÁREAS DE RESULTADO TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 328
PROGRAMAS POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Programas Estratégicos 6.240.362.682 18.636.000 2.463.502 2.688.265.774 3.472.782.806 58.214.600 6.234.408.961 5.953.721 Programas Complementares 12.903.505.291 7.236.717.935 5.114.752.058 449.549.156 102.486.142 12.133.177.068 770.328.223 Outros Programas 4.368.728.553 3.211.549.792 587.131.523 197.338.603 28.336.583 1.666.307 306.606.336 1.667.962.526 2.700.766.027 TOTAL GERAL 23.512.596.526 10.466.903.727 589.595.025 8.000.356.435 3.950.668.545 162.367.049 306.606.336 20.035.548.555 3.477.047.971 Vol_3700_LOA DEMONSTRATIVO II GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 329
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0334 - ESCOLAS DO AMANHA 61.793.451 48.385.855 13.407.596 61.793.451 0337 - REFORCO ESCOLAR 30.331.218 30.331.218 30.331.218 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS 36.511.849 36.511.849 36.511.849 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL 14.015.598 14.015.598 14.015.598 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 443.224.152 285.644.615 157.579.537 443.224.152 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0001 - EDUCACAO GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 204.801.039 156.399.095 48.401.944 204.801.039 0400 - ESCOLA CARIOCA EM TEMPO INTEGRAL 95.770.997 1.000 95.769.997 95.770.997 330
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0341 - RIO EM ORDEM 21.902.047 21.566.207 335.840 18.089.047 3.813.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 21.902.047 21.566.207 335.840 18.089.047 3.813.000 Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0002 - ORDEM PUBLICA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 331
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO 45.682.277 44.766.277 916.000 43.541.556 2.140.721 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS 7.547.000 7.547.000 7.547.000 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA 4.001.000 1.001.000 3.000.000 4.001.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 97.847.277 50.523.277 30.324.000 17.000.000 95.706.556 2.140.721 Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0003 - EMPREGO E RENDA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA 33.757.000 5.757.000 14.000.000 14.000.000 33.757.000 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL 6.860.000 6.860.000 6.860.000 332
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES 378.962.825 13.655.962 365.306.863 378.962.825 0304 - PORTO MARAVILHA 11.092.211 1.912.356 2.965.255 6.214.600 11.092.211 0353 - BAIRRO MARAVILHA 61.517.002 61.517.002 61.517.002 0402 - UPP SOCIAL 10.872.462 1.850.000 9.022.462 10.872.462 0403 - PARQUE OLIMPICO 118.165.539 92.156.983 26.008.556 118.165.539 0409 - RIO ACESSIVEL 8.130.000 8.080.000 50.000 8.130.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 1.687.296.176 2.463.502 405.009.737 1.273.608.337 6.214.600 1.687.296.176 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0073 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 205.786.474 197.667.884 8.118.590 205.786.474 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES 120.889.208 2.463.502 118.425.706 120.889.208 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO 79.692.892 619.659 79.073.233 79.692.892 592.957.929 23.864.893 569.093.036 592.957.929 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 86.029.634 59.002.000 27.027.634 86.029.634 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS 11.200.000 6.200.000 5.000.000 11.200.000 333
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0203 - RIO CAPITAL VERDE 42.991.001 20.679.748 22.311.253 42.991.001 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL 19.482.281 711.279 18.771.002 19.482.281 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO 140.886.964 8.177.412 132.709.552 140.886.964 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA 16.900.000 16.900.000 16.900.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 258.138.208 45.276.401 212.861.807 258.138.208 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0005 - MEIO AMBIENTE GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS 37.877.962 15.707.962 22.170.000 37.877.962 334
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0365 - TRANSCARIOCA 877.337.560 877.337.560 877.337.560 0366 - TRANSOLIMPICA 240.067.184 205.067.184 35.000.000 240.067.184 0367 - TRANSOESTE 2.000 2.000 2.000 0411 - TRANSBRASIL 378.450.300 378.450.300 378.450.300 0412 - VLT DO CENTRO 213.301.000 1.000 213.300.000 213.301.000 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE 21.200.000 5.600.000 15.600.000 21.200.000 0416 - RIO BOA PRACA 4.375.000 4.375.000 4.375.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 1.738.280.044 5.601.000 1.697.679.044 35.000.000 1.738.280.044 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0006 - TRANSPORTES GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA 1.000 1.000 1.000 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL 1.146.000 1.146.000 1.146.000 335
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0421 - RIO EM FORMA OLIMPICO 2.000 2.000 2.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 67.738.490 50.938.490 16.800.000 67.738.490 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0417 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA 11.000.000 11.000.000 11.000.000 50.935.490 50.935.490 50.935.490 3.001.000 1.000 3.000.000 3.001.000 336
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA 135.030.917 135.030.917 135.030.917 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 155.196.818 151.002.633 4.194.185 155.196.818 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 290.227.735 286.033.550 4.194.185 290.227.735 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 337
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0375 - NOTA CARIOCA 2.0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0376 - PREFEITURA PRESENTE 35.970.223 35.738.223 232.000 35.970.223 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE 9.000.000 4.000.000 5.000.000 9.000.000 0425 - GENTE DE ALTO VALOR 2.720.000 2.720.000 2.720.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 64.890.223 54.958.223 9.932.000 64.890.223 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0009 - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO 4.700.000 4.700.000 4.700.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 338
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0330 - SAUDE PRESENTE 997.804.811 18.636.000 945.508.956 33.659.855 997.804.811 0427 - SAUDE INTELIGENTE 69.412.666 50.916.065 18.496.601 69.412.666 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 1.570.818.330 18.636.000 1.482.714.274 69.468.056 1.570.818.330 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL GERAL 6.240.362.682 18.636.000 2.463.502 2.688.265.774 3.472.782.806 58.214.600 6.234.408.961 5.953.721 Vol_3800_LOA DEMONSTRATIVO II - A ÁREA DE RESULTADO : 0010 - SAUDE GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA 489.100.853 471.789.253 17.311.600 489.100.853 14.500.000 14.500.000 14.500.000 339
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE 11.634.757 11.304.669 330.088 11.133.757 501.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 4.293.725.968 3.133.368.530 1.102.813.151 57.544.287 4.292.986.607 739.361 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0001 - EDUCACAO GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO 0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO 450.406.661 420.037.064 30.369.597 450.406.661 400.334.132 377.368.908 22.965.224 400.334.132 3.395.520.420 3.133.368.530 262.100.890 51.000 3.395.282.059 238.361 35.829.998 32.001.620 3.828.378 35.829.998 340
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO 4.756.570 4.378.570 378.000 4.756.570 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 461.150.837 341.866.000 113.275.040 6.009.797 460.450.837 700.000 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0002 - ORDEM PUBLICA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO 16.962.395 12.773.829 4.188.566 16.962.395 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA 0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA 436.735.241 341.866.000 93.807.741 1.061.500 436.235.241 500.000 2.696.631 2.314.900 381.731 2.496.631 200.000 341
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 70.473.573 29.738.000 36.174.032 4.540.030 21.511 68.439.008 2.034.565 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0003 - EMPREGO E RENDA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE 0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA 0393 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EMPREGO E RENDA 1.897.546 1.000 1.896.546 1.897.546 17.852.005 16.456.244 1.374.250 21.511 17.676.655 175.350 1.956.775 1.954.775 2.000 1.956.775 47.867.108 29.738.000 16.973.435 1.155.673 46.007.893 1.859.215 900.139 788.578 111.561 900.139 342
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS 12.906.466 50.000 12.856.466 3.410.766 9.495.700 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 1.787.433.506 789.822.432 859.554.919 137.277.427 778.728 1.586.764.572 200.668.934 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO 88.964.520 5.024.909 83.939.611 88.964.520 272.392.033 272.391.033 1.000 154.924.579 117.467.454 268.089.005 266.292.938 1.796.067 267.422.662 666.343 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA 606.997 997 606.000 606.997 21.000 21.000 21.000 13.731.914 13.731.914 13.731.914 14.721.138 14.721.138 14.721.138 3.801.000 3.301.000 500.000 3.801.000 1.097.983.231 789.822.432 300.562.030 7.598.769 1.028.811.107 69.172.124 14.216.202 11.932.012 1.505.462 778.728 10.348.889 3.867.313 343
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0359 - NOVO ATERRO SANITARIO 95.131.298 95.131.298 62.707.627 32.423.671 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 155.965.885 26.982.000 128.567.885 416.000 118.081.290 37.884.595 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0005 - MEIO AMBIENTE GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE 4.651.231 4.330.231 321.000 4.651.231 20.413.336 20.380.336 33.000 20.413.336 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE 0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE 35.415.670 26.982.000 8.391.670 42.000 29.954.746 5.460.924 354.350 334.350 20.000 354.350 344
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0200 - RIO OBRAS VIARIAS 33.935.988 8.744.912 25.191.076 33.935.988 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 282.399.239 47.716.000 205.030.805 29.652.434 281.816.939 582.300 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0006 - TRANSPORTES GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 157.914.330 153.913.330 4.001.000 157.914.330 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES 89.243.082 47.716.000 41.350.608 176.474 88.660.782 582.300 1.305.839 1.021.955 283.884 1.305.839 345
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0371 - CULTURA NA RUA 5.180.000 5.180.000 5.180.000 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 277.101.948 34.968.000 159.616.689 82.517.259 266.494.744 10.607.204 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0370 - EXPANSAO DAS LONAS CULTURAIS 28.974.038 28.474.038 500.000 28.974.038 77.540.406 68.880.750 8.659.656 77.540.406 66.641.719 1.000 66.640.719 66.641.719 34.378.455 28.102.341 6.276.114 26.502.135 7.876.320 6.931.000 6.900.000 31.000 6.931.000 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER 55.165.826 34.968.000 20.058.826 139.000 52.536.098 2.629.728 2.290.504 2.019.734 270.770 2.189.348 101.156 346
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 303.422.107 123.223.000 176.090.875 4.108.232 303.422.107 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL 0398 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL 583.283 493.283 90.000 583.283 43.575.407 43.213.396 362.011 43.575.407 108.034.577 105.188.356 2.846.221 108.034.577 149.574.895 123.223.000 25.991.895 360.000 149.574.895 1.653.945 1.203.945 450.000 1.653.945 347
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0311 - GESTAO DE PESSOAS 7.771.488 7.669.964 101.524 7.771.488 0323 - CHOQUE DE RESULTADO 18.380.498 1.000 18.379.498 18.380.498 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR 3.172.008 3.172.008 3.150.043 21.965 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 2.402.197.644 1.466.980.031 780.835.079 52.696.631 101.685.903 1.885.086.380 517.111.264 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0009 - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA 96.725.000 225.000 170.000 96.330.000 96.725.000 15.120.971 15.120.971 15.120.971 0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO 36.177.686 36.173.686 4.000 25.623.996 10.553.690 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS 0399 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS 2.187.655.505 1.466.980.031 702.368.337 14.572.978 3.734.159 1.780.367.647 407.287.858 37.194.488 31.225.084 4.347.660 1.621.744 34.671.737 2.522.751 348
PROGRAMAS COMPLEMENTARES POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 2.869.634.584 1.242.053.942 1.552.793.583 74.787.059 2.869.634.584 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL GERAL 12.903.505.291 7.236.717.935 5.114.752.058 449.549.156 102.486.142 12.133.177.068 770.328.223 Vol_3900_LOA DEMONSTRATIVO II - B ÁREA DE RESULTADO : 0010 - SAUDE GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS COMPLEMENTARES TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO 0306 - ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOONOSES 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS 0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE 0390 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAUDE 18.943.175 18.413.175 530.000 18.943.175 176.129.561 127.287.562 48.841.999 176.129.561 64.166.936 61.117.152 3.049.784 64.166.936 28.626.883 18.595.241 10.031.642 28.626.883 1.233.798.065 1.222.883.373 10.914.692 1.233.798.065 1.000 1.000 1.000 1.332.555.746 1.242.053.942 90.469.862 31.942 1.332.555.746 15.413.218 14.027.218 1.386.000 15.413.218 349
OUTROS PROGRAMAS POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 36.099.409 36.099.409 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL GERAL 4.368.728.553 3.211.549.792 587.131.523 197.338.603 28.336.583 1.666.307 306.606.336 1.667.962.526 2.700.766.027 Vol_4000_LOA DEMONSTRATIVO II - C GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA OUTROS PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS 476.573.950 329.401.965 125.348.167 20.160.511 1.663.307 476.573.950 189.850.000 169.840.000 18.006.000 2.002.000 2.000 189.850.000 2.693.582.977 2.693.582.977 2.693.582.977 972.622.217 18.724.850 587.131.523 53.984.436 6.174.072 1.000 306.606.336 965.439.167 7.183.050 350
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0334 - ESCOLAS DO AMANHA 61.793.451 48.385.855 13.407.596 61.793.451 0337 - REFORCO ESCOLAR 30.331.218 30.331.218 30.331.218 0338 - SAUDE NAS ESCOLAS 36.511.849 36.511.849 36.511.849 0339 - RIO CRIANCA GLOBAL 14.015.598 14.015.598 14.015.598 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 443.224.152 285.644.615 157.579.537 443.224.152 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0024 - MIDIA, ESCOLA E SOCIEDADE 11.634.757 11.304.669 330.088 11.133.757 501.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 4.293.725.968 3.133.368.530 1.102.813.151 57.544.287 4.292.986.607 739.361 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 4.736.950.120 3.133.368.530 1.388.457.766 215.123.824 4.736.210.759 739.361 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0001 - EDUCACAO Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0317 - ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 204.801.039 156.399.095 48.401.944 204.801.039 0400 - ESCOLA CARIOCA EM TEMPO INTEGRAL 95.770.997 1.000 95.769.997 95.770.997 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0315 - MODERNIZACAO DA GESTAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EDUCACAO 0316 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO CARIOCA 0381 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO 450.406.661 420.037.064 30.369.597 450.406.661 400.334.132 377.368.908 22.965.224 400.334.132 3.395.520.420 3.133.368.530 262.100.890 51.000 3.395.282.059 238.361 0391 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EDUCACAO 35.829.998 32.001.620 3.828.378 35.829.998 351
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0341 - RIO EM ORDEM 21.902.047 21.566.207 335.840 18.089.047 3.813.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 21.902.047 21.566.207 335.840 18.089.047 3.813.000 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0302 - PROTECAO CIVIL DO CIDADAO 4.756.570 4.378.570 378.000 4.756.570 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 461.150.837 341.866.000 113.275.040 6.009.797 460.450.837 700.000 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 483.052.884 341.866.000 134.841.247 6.345.637 478.539.884 4.513.000 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0002 - ORDEM PUBLICA Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0301 - CHOQUE DE ORDEM - ACOES DE ORDENAMENTO 16.962.395 12.773.829 4.188.566 16.962.395 0382 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ORDEM PUBLICA 0392 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ORDEM PUBLICA 436.735.241 341.866.000 93.807.741 1.061.500 436.235.241 500.000 2.696.631 2.314.900 381.731 2.496.631 200.000 352
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0045 - RIO CAPITAL DO TURISMO 45.682.277 44.766.277 916.000 43.541.556 2.140.721 0344 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS 7.547.000 7.547.000 7.547.000 0346 - RIO CAPITAL DA ENERGIA 4.001.000 1.001.000 3.000.000 4.001.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 97.847.277 50.523.277 30.324.000 17.000.000 95.706.556 2.140.721 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 70.473.573 29.738.000 36.174.032 4.540.030 21.511 68.439.008 2.034.565 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 168.320.850 29.738.000 86.697.309 34.864.030 17.021.511 164.145.564 4.175.286 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0003 - EMPREGO E RENDA Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0062 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA 33.757.000 5.757.000 14.000.000 14.000.000 33.757.000 0401 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL 6.860.000 6.860.000 6.860.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0303 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO 1.897.546 1.000 1.896.546 1.897.546 0312 - EMPREENDEDORISMO E EMANCIPACAO, QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE 17.852.005 16.456.244 1.374.250 21.511 17.676.655 175.350 0347 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA: MODA E DESIGN 0383 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EMPREGO E RENDA 1.956.775 1.954.775 2.000 1.956.775 47.867.108 29.738.000 16.973.435 1.155.673 46.007.893 1.859.215 0393 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - EMPREGO E RENDA 900.139 788.578 111.561 900.139 353
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0097 - CONTROLE DE ENCHENTES 378.962.825 13.655.962 365.306.863 378.962.825 0304 - PORTO MARAVILHA 11.092.211 1.912.356 2.965.255 6.214.600 11.092.211 0353 - BAIRRO MARAVILHA 61.517.002 61.517.002 61.517.002 0402 - UPP SOCIAL 10.872.462 1.850.000 9.022.462 10.872.462 0403 - PARQUE OLIMPICO 118.165.539 92.156.983 26.008.556 118.165.539 0409 - RIO ACESSIVEL 8.130.000 8.080.000 50.000 8.130.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 1.687.296.176 2.463.502 405.009.737 1.273.608.337 6.214.600 1.687.296.176 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TESOURO OUTRAS FONTES Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0073 - MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 205.786.474 197.667.884 8.118.590 205.786.474 0210 - MORAR CARIOCA - PROAP III - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES 120.889.208 2.463.502 118.425.706 120.889.208 0320 - MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA 0321 - MORAR CARIOCA - URBANIZACAO 79.692.892 619.659 79.073.233 79.692.892 592.957.929 23.864.893 569.093.036 592.957.929 0404 - RIO VERDE - TRANSFORMACAO DA RIO BRANCO 0405 - REVITALIZACAO DA CIDADE NOVA 0406 - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS 0407 - CONSERVACAO DE VIAS ESPECIAIS E TUNEIS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 86.029.634 59.002.000 27.027.634 86.029.634 11.200.000 6.200.000 5.000.000 11.200.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA RECURSOS DO RECURSOS DE PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 354 0023 - PROTECAO DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO GEOTECNICO 88.964.520 5.024.909 83.939.611 88.964.520
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0085 - INTERVENCOES PREDIAIS 12.906.466 50.000 12.856.466 3.410.766 9.495.700 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 1.787.433.506 789.822.432 859.554.919 137.277.427 778.728 1.586.764.572 200.668.934 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 3.474.729.682 789.822.432 2.463.502 1.264.564.656 1.410.885.764 6.993.328 3.274.060.748 200.668.934 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0004 - INFRAESTRUTURA URBANA Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0051 - GESTAO SUSTENTAVEL DA LIMPEZA URBANA 0071 - RIO CONSERVACAO - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DE INTERESSE PUBLICO 272.392.033 272.391.033 1.000 154.924.579 117.467.454 268.089.005 266.292.938 1.796.067 267.422.662 666.343 0094 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0144 - PROJETOS URBANISTICOS E DE REESTRUTURACAO URBANA 0147 - INFORMACOES GERENCIAIS, ESTATISTICAS, CARTOGRAFICAS E DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE 0319 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO E REESTRUTURACAO URBANA 0352 - CHOQUE DE ORDEM - CONSERVACAO DA CIDADE 0384 - GESTAO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA 0394 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - INFRAESTRUTURA URBANA 606.997 997 606.000 606.997 21.000 21.000 21.000 13.731.914 13.731.914 13.731.914 14.721.138 14.721.138 14.721.138 3.801.000 3.301.000 500.000 3.801.000 1.097.983.231 789.822.432 300.562.030 7.598.769 1.028.811.107 69.172.124 14.216.202 11.932.012 1.505.462 778.728 10.348.889 3.867.313 355
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0203 - RIO CAPITAL VERDE 42.991.001 20.679.748 22.311.253 42.991.001 0313 - RIO CAPITAL SUSTENTAVEL 19.482.281 711.279 18.771.002 19.482.281 0357 - EXPANSAO DO SANEAMENTO 140.886.964 8.177.412 132.709.552 140.886.964 0361 - RIO CAPITAL DA BICICLETA 16.900.000 16.900.000 16.900.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 258.138.208 45.276.401 212.861.807 258.138.208 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0359 - NOVO ATERRO SANITARIO 95.131.298 95.131.298 62.707.627 32.423.671 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 155.965.885 26.982.000 128.567.885 416.000 118.081.290 37.884.595 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 414.104.093 26.982.000 173.844.286 213.277.807 376.219.498 37.884.595 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0005 - MEIO AMBIENTE Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0098 - QUALIDADE DE AGUAS URBANAS 37.877.962 15.707.962 22.170.000 37.877.962 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0080 - NOVO MODELO DE RESPEITO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES 0202 - RIO NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE 4.651.231 4.330.231 321.000 4.651.231 20.413.336 20.380.336 33.000 20.413.336 0385 - GESTAO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE 0395 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - MEIO AMBIENTE 35.415.670 26.982.000 8.391.670 42.000 29.954.746 5.460.924 354.350 334.350 20.000 354.350 356
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0365 - TRANSCARIOCA 877.337.560 877.337.560 877.337.560 0366 - TRANSOLIMPICA 240.067.184 205.067.184 35.000.000 240.067.184 0367 - TRANSOESTE 2.000 2.000 2.000 0411 - TRANSBRASIL 378.450.300 378.450.300 378.450.300 0412 - VLT DO CENTRO 213.301.000 1.000 213.300.000 213.301.000 0414 - TRAFEGO INTELIGENTE 21.200.000 5.600.000 15.600.000 21.200.000 0416 - RIO BOA PRACA 4.375.000 4.375.000 4.375.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 1.738.280.044 5.601.000 1.697.679.044 35.000.000 1.738.280.044 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0200 - RIO OBRAS VIARIAS 33.935.988 8.744.912 25.191.076 33.935.988 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0006 - TRANSPORTES Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0364 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO-TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA 1.000 1.000 1.000 0413 - PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0415 - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL 1.146.000 1.146.000 1.146.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS TESOURO OUTRAS FONTES 0038 - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 157.914.330 153.913.330 4.001.000 157.914.330 0386 - GESTAO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES 89.243.082 47.716.000 41.350.608 176.474 88.660.782 582.300 357
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 282.399.239 47.716.000 205.030.805 29.652.434 281.816.939 582.300 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 2.020.679.283 47.716.000 210.631.805 1.727.331.478 35.000.000 2.020.096.983 582.300 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0006 - TRANSPORTES Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0396 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - TRANSPORTES 1.305.839 1.021.955 283.884 1.305.839 358
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0420 - RIO PATRIMONIO - CENTRO 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0421 - RIO EM FORMA OLIMPICO 2.000 2.000 2.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 67.738.490 50.938.490 16.800.000 67.738.490 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0371 - CULTURA NA RUA 5.180.000 5.180.000 5.180.000 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 277.101.948 34.968.000 159.616.689 82.517.259 266.494.744 10.607.204 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0417 - REVISAO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 0418 - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL 0419 - POLO CULTURAL DA ZONA PORTUARIA 11.000.000 11.000.000 11.000.000 50.935.490 50.935.490 50.935.490 3.001.000 1.000 3.000.000 3.001.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS TESOURO OUTRAS FONTES 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE 0154 - GESTAO, DIFUSAO, PRESERVACAO E DEMOCRATIZACAO DA POLITICA CULTURAL 0300 - GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 0310 - RIO - CAPITAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 0370 - EXPANSAO DAS LONAS CULTURAIS 28.974.038 28.474.038 500.000 28.974.038 77.540.406 68.880.750 8.659.656 77.540.406 66.641.719 1.000 66.640.719 66.641.719 34.378.455 28.102.341 6.276.114 26.502.135 7.876.320 6.931.000 6.900.000 31.000 6.931.000 0387 - GESTAO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTE E LAZER 55.165.826 34.968.000 20.058.826 139.000 52.536.098 2.629.728 0397 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - CULTURA, ESPORTE E LAZER 2.290.504 2.019.734 270.770 2.189.348 101.156 359
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 344.840.438 34.968.000 210.555.179 99.317.259 334.233.234 10.607.204 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0007 - CULTURA, ESPORTE E LAZER 360
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0373 - CARTAO FAMILIA CARIOCA 135.030.917 135.030.917 135.030.917 0426 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 155.196.818 151.002.633 4.194.185 155.196.818 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 290.227.735 286.033.550 4.194.185 290.227.735 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 303.422.107 123.223.000 176.090.875 4.108.232 303.422.107 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 593.649.842 123.223.000 462.124.425 8.302.417 593.649.842 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0089 - PROMOCAO E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS 0099 - RIO - CAPITAL DO IDOSO E DA QUALIDADE DE VIDA 0138 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 583.283 493.283 90.000 583.283 43.575.407 43.213.396 362.011 43.575.407 108.034.577 105.188.356 2.846.221 108.034.577 0388 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ASSISTENCIA SOCIAL 0398 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - ASSISTENCIA SOCIAL 149.574.895 123.223.000 25.991.895 360.000 149.574.895 1.653.945 1.203.945 450.000 1.653.945 361
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0375 - NOTA CARIOCA 2.0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0376 - PREFEITURA PRESENTE 35.970.223 35.738.223 232.000 35.970.223 0424 - RIO CIDADE INTELIGENTE 9.000.000 4.000.000 5.000.000 9.000.000 0425 - GENTE DE ALTO VALOR 2.720.000 2.720.000 2.720.000 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 64.890.223 54.958.223 9.932.000 64.890.223 0311 - GESTAO DE PESSOAS 7.771.488 7.669.964 101.524 7.771.488 0323 - CHOQUE DE RESULTADO 18.380.498 1.000 18.379.498 18.380.498 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES 0374 - UNIVERSIDADE DO SERVIDOR 3.172.008 3.172.008 3.150.043 21.965 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0009 - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0422 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO 0423 - GOVERNO DE ALTO DESEMPENHO 4.700.000 4.700.000 4.700.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0017 - GARANTIA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 96.725.000 225.000 170.000 96.330.000 96.725.000 0049 - MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA 15.120.971 15.120.971 15.120.971 0322 - DIFUSAO DE INFORMACOES E SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA A POPULACAO 36.177.686 36.173.686 4.000 25.623.996 10.553.690 0389 - GESTAO ADMINISTRATIVA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS 2.187.655.505 1.466.980.031 702.368.337 14.572.978 3.734.159 1.780.367.647 407.287.858 362
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 2.402.197.644 1.466.980.031 780.835.079 52.696.631 101.685.903 1.885.086.380 517.111.264 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 2.467.087.867 1.466.980.031 835.793.302 62.628.631 101.685.903 1.949.976.603 517.111.264 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0009 - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0399 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS 37.194.488 31.225.084 4.347.660 1.621.744 34.671.737 2.522.751 363
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0330 - SAUDE PRESENTE 997.804.811 18.636.000 945.508.956 33.659.855 997.804.811 0427 - SAUDE INTELIGENTE 69.412.666 50.916.065 18.496.601 69.412.666 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 1.570.818.330 18.636.000 1.482.714.274 69.468.056 1.570.818.330 TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 2.869.634.584 1.242.053.942 1.552.793.583 74.787.059 2.869.634.584 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0010 - SAUDE Programas Estratégicos GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0331 - REESTRUTURACAO DO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA 0332 - DESOSPITALIZACAO - PADI E LEITOS DE RETAGUARDA 489.100.853 471.789.253 17.311.600 489.100.853 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Programas Complementares GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0305 - ACOES E PROGRAMAS DE SAUDE E LINHAS DE CUIDADO 18.943.175 18.413.175 530.000 18.943.175 0306 - ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 176.129.561 127.287.562 48.841.999 176.129.561 0308 - VIGILANCIA EM SAUDE E INFORMACAO EPIDEMIOLOGICA 0309 - CONTROLE DO RISCO SANITARIO E DE ZOONOSES 0318 - INFRAESTRUTURA E GESTAO DO SUS 0333 - CRIACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 64.166.936 61.117.152 3.049.784 64.166.936 28.626.883 18.595.241 10.031.642 28.626.883 1.233.798.065 1.222.883.373 10.914.692 1.233.798.065 1.000 1.000 1.000 0380 - GESTAO ADMINISTRATIVA - SAUDE 0390 - GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS - SAUDE 1.332.555.746 1.242.053.942 90.469.862 31.942 1.332.555.746 15.413.218 14.027.218 1.386.000 15.413.218 364 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 4.440.452.914 1.260.689.942 3.035.507.857 144.255.115 4.440.452.914
PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS R$ 1 6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 36.099.409 36.099.409 RECURSOS DO RECURSOS DE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL POR TIPO DE PLANEJAMENTO 4.368.728.553 3.211.549.792 587.131.523 197.338.603 28.336.583 1.666.307 306.606.336 1.667.962.526 2.700.766.027 TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO 4.368.728.553 3.211.549.792 587.131.523 197.338.603 28.336.583 1.666.307 306.606.336 1.667.962.526 2.700.766.027 TOTAL GERAL 23.512.596.526 10.466.903.727 589.595.025 8.000.356.435 3.950.668.545 162.367.049 306.606.336 20.035.548.555 3.477.047.971 Vol_4100_LOA DEMONSTRATIVO III ÁREA DE RESULTADO : 0099 - OUTROS PROGRAMAS Outros Programas GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA PROGRAMAS TOTAL 1-PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2-JUROS E ENC.SOCIAIS 3-OUTRAS DESP. CORRENTES 4-INVESTIMENTOS 5-INVERSÕES FINANCEIRAS 0003 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 0004 - CONTROLE EXTERNO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 0324 - OBRIGACOES COM APOSENTADORIAS E PENSOES 9000 - GESTAO DAS OPERACOES ESPECIAIS 476.573.950 329.401.965 125.348.167 20.160.511 1.663.307 476.573.950 189.850.000 169.840.000 18.006.000 2.002.000 2.000 189.850.000 2.693.582.977 2.693.582.977 2.693.582.977 972.622.217 18.724.850 587.131.523 53.984.436 6.174.072 1.000 306.606.336 965.439.167 7.183.050 365