MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO EDITAL EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO Para o Ano Financeiro de 2017 Carlos Manuel Pereira Martins, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada: Faz público, para efeitos do disposto no art.º 4.º do Decreto Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro que aprovou o Pocal, que a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 20-12-2016 aprovou o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para vigorar no ano supra mencionado, cujo orçamento importa quer na receita, quer na despesa na quantia de oitenta e nove mil, cento e noventa e sete euros. (89.197,00 ). Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais., 20 de Dezembro de 2016. O Presidente (Carlos Manuel Pereira Martins)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 07-12-2016 20-12-2016 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de oitenta e nove mil, cento e noventa e sete euros., (89.197,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 7 de dezembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações União de Freguesia 07-12-2016 Assembleia de Freguesia 20-12-2016 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor Receitas Correntes 01 Impostos directos 3.800,00 01.02 Outros 3.800,00 01.02.02 04 Imposto Municipal Sobre Imóveis 3.800,00 Taxas, multas e outras penalidades 1.000,00 04.01 Taxas 1.000,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 1.000,00 04.01.23.04 Canídeos 500,00 04.01.23.99 Outras 500,00 04.01.23.99.99 05 Outras 500,00 Rendimentos da propriedade 30,00 05.02 Juros - Sociedades financeiras 30,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 30,00 05.02.01.02 06 Caixa Económica da Misericórdia 30,00 Transferências correntes 77.367,00 06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 500,00 06.01.02 Privadas 500,00 06.01.02.01 Donativos para Actividades Culturais 500,00 06.03 Administração central 47.148,00 06.03.01 Estado 47.148,00 06.03.01.04 Fundo de das Freguesias 47.148,00 06.05 Administração local 29.619,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 29.619,00 06.05.02.01 Municípios 29.619,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 06.05.02.01.03 CMAH - Baldios 3.522,00 CMAH - Limpeza de Arruamentos, Zona Balnear, Urb. Sociais 21.332,00 CMAH - Eleições 265,00 A Transportar 77.597,00 Produto licenciado a:
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor 06.05.02.01.05 CMAH - Campo de Jogos 4.500,00 06.08 Famílias 100,00 06.08.01 Famílias 100,00 06.08.01.01 07 Donativos para Actividades Culturais 100,00 Venda de bens e serviços correntes 7.000,00 07.01 Venda de bens 2.700,00 07.01.08 Mercadorias 2.500,00 07.01.08.01 Produtos CTT 2.500,00 07.01.99 Outros 200,00 07.01.99.02 Livro da Freguesia 200,00 07.02 Serviços 2.000,00 07.02.99 Outros 2.000,00 07.02.99.01 07.02.99.02 Serviços CTT 1.500,00 Protocolo cobrança de água 500,00 07.03 Rendas 2.300,00 07.03.02 Edifícios 2.300,00 07.03.02.01 07.03.02.02 Casa Mortuária 500,00 Bar do Negrito 1.800,00 das Receitas Correntes 89.197,00 Produto licenciado a: do Orçamento 89.197,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 01 Autarquia 89.197,00 01.03 Administração Autárquica 89.197,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.06.01.02 01.01.07 01.01.07.01 01.01.09 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.13 01.02.13.03 01.02.13.03.01 01.03 01.03.05 Despesas com o pessoal 35.193,00 Remunerações certas e permanentes 30.552,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal contratado a termo 13.878,00 Pessoal em funções 13.878,00 Assistente Operacional - Secretaria 6.678,00 Assistente Operacional - Servente de Limpeza 7.200,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1.800,00 Limpeza dos edificios 1.800,00 Pessoal em qualquer outra situação 1.800,00 Subsidio de refeição 2.188,00 Subsídio de férias e de Natal 2.313,00 Abonos variáveis ou eventuais 495,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Senhas de Presença 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Segurança social 4.146,00 Contribuições para a segurança social 3.846,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ 3.846,00 A Transportar 31.047,00 Produto licenciado a:
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.12 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 02.01.20 02.01.21 02.01.21.01 Segurança Social - Regime geral 3.846,00 Seguros 300,00 Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais 300,00 Aquisição de bens e serviços 50.663,00 Aquisição de bens 17.023,00 Matérias-primas e subsidiárias 500,00 Herbicidas 500,00 Combustíveis e lubrificantes 4.600,00 Gasolina 700,00 Gasóleo 3.500,00 Outros 400,00 Munições, explosivos e artifícios 5,00 Limpeza e higiene 1.000,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 2.000,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.000,00 Material de escritório 686,00 Material de transporte - Peças 200,00 Outro material - Peças 400,00 Prémios, condecorações e ofertas 1.000,00 Mercadorias para venda 2.000,00 Outras 2.000,00 Produtos CTT 2.000,00 Ferramentas e utensílios 1.200,00 Artigos honoríficos e de decoração 200,00 Material de educação, cultura e recreio 200,00 Outros bens 2.032,00 Campo de Jogos 300,00 A Transportar 50.484,00 Produto licenciado a:
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 02.01.21.02 02.01.21.03 02.01.21.04 02.01.21.05 02.01.21.06 02.01.21.07 02.01.21.08 02.01.21.09 02.01.21.10 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.03 02.02.03.04 02.02.03.05 02.02.03.06 02.02.03.07 02.02.03.08 02.02.03.09 02.02.03.10 02.02.03.11 02.02.03.99 02.02.09 Cemitério 11,00 Lancha e Botes Baleeiros 25,00 Edificio da Junta de Freguesia 500,00 Casa Mortuária 5,00 Porto de Pescas 250,00 Zonas Balneares 500,00 Espaços Verdes da Freguesia 5,00 Bairros da Freguesia e Caminhos 5,00 Fortes da Freguesia 5,00 Outros Bens 426,00 Aquisição de serviços 33.640,00 Encargos das instalações 8.145,00 Limpeza e higiene 100,00 Conservação de bens 11.155,00 Campo de Jogos 2.100,00 Cemitério 1.920,00 Lancha e Botes Baleeiros 25,00 Edifício da Junta de Freguesia 525,00 Casa Mortuária 5,00 Porto de Pescas 25,00 Zonas Balneares 1.200,00 Espaços Verdes da Freguesia 3.600,00 Bairros da Freguesia e caminhos 50,00 Veículos da Junta 1.500,00 Fortes da Freguesia 5,00 Outras Conservações 200,00 Comunicações 2.500,00 A Transportar 74.116,00 Produto licenciado a:
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.12.03 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.20 02.02.24 02.02.25 02.02.25.99 04 04.06 04.06.02 04.06.02.01 04.07 04.07.01 04.08 04.08.02 04.08.02.01 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 Representação dos serviços 1.000,00 Seguros 820,00 Seguros de Veículos 470,00 Seguro do Edifício 100,00 Seguro da Lancha e Botes Baleeiros 250,00 Deslocações e estadas 2.000,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.795,00 Publicidade 800,00 Vigilância e segurança 200,00 Assistência técnica 1.750,00 Outros trabalhos especializados 2.000,00 Encargos de cobrança de receitas 125,00 Outros serviços 250,00 Outros serviços 250,00 Transferências correntes 2.510,00 Segurança social 5,00 Outras transferências 5,00 Programas Ocupacionais 5,00 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00 Instituições sem fins lucrativos 2.500,00 Famílias 5,00 Outras 5,00 Programas Ocupacionais 5,00 Outras despesas correntes 831,00 Diversas 831,00 Impostos e taxas 250,00 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 250,00 A Transportar 88.616,00 Produto licenciado a:
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 06.02.03.05.99 Outras 581,00 Serviços bancários 145,00 Livros de cheques 140,00 Comissões Bancárias 5,00 Outras 436,00 ANAFRE 331,00 GRATER 100,00 Outras Despesas Correntes 5,00 das Despesas Correntes 89.197,00 do Orçamento 89.197,00 Produto licenciado a:
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 89.197,00 Correntes 89.197,00 Capital 0,00 Capital 0,00 Geral 89.197,00 Geral 89.197,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
2017 Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Assistente Operacional - Secretaria Assistente Operacional - Limpezas Encargos com pessoal em funções 2016 (1) Aumento de Vencimentos em 2017 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2017 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) 8.824,34 0,00% 8.884,84 - - - 8.884,84 9.433,34 0,00% 9.493,84 - - - 9.493,84
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 07-12-2016 20-12-2016 Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Plano Plurianual de Actividades Página 1/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2017 definido não definido Despesas Anos Seguintes 2018 2019 2020 Outros Previsto 2 Acção Social 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2 6 Acção Social ao Nível da Terceira Idade 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2 6 1 Grupo da Terceira Idade de São Mateus 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2 6 1 2014/03 Almoço Anual da 3ª Idade 0103 020105 O 0 0 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 3 Cultura, Deporto e Tempos Livres 7.445,00 4.770,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.955,98 3 1 Cultura 5.363,00 2.688,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608,92 3 1 1 Botes Baleeiros 2.800,00 125,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 3 1 1 2014/07 Conservação e Manutenção dos Botes Baleeiros 0103 02012103 O 100 0 0 JF-SRAM 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 2.800,00 125,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0103 02020303 3 1 4 Marcha de Sanjoaninas 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 3 1 4 2014/05 Marcha da 0103 020220 A 0 0 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0103 040701 3 1 5 Festas de Santo António 1.363,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00 3 1 5 2014/02 Apoio às Festas de Santo António 0103 020115 0103 020213 0103 020220 0103 02022599 0103 040701 O 0 0 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 0 1.700,00 1.363,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00 3 1 8 Atividades Culturais 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,92 3 1 8 2014/06 Apoio a Bailhinhos de Carnaval 0103 02010202 0103 020115 0103 02022599 0103 040701 A 0 0 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 0 545,92 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,92 3 2 Apoio às Colectividades 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81 3 2 1 Colectividades da Freguesia 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81 3 2 1 2014/01 Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos 0103 040701 O 0 100 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 4 3.002,81 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81 3 3 Desporto 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25 3 3 3 Desporto 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Plano Plurianual de Actividades Página 2/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2017 definido não definido Despesas Anos Seguintes 2018 2019 2020 Outros Previsto 3 3 3 2014/04 Apoio ao Desporto da Freguesia 0103 020115 0103 020213 0103 020217 0103 040701 O 0 0 0 JF 01-01-2014 31-12-2017 0 262,25 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25 5 Ambiente 32.134,00 20.384,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.178,50 5 1 Ambiente 32.134,00 20.384,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.178,50 5 1 1 Caminhos e Bairros da Freguesia 20.109,00 20.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,50 5 1 1 2014/08 Limpeza e manutenção dos Caminhos e Urbanizações Sociais e Zonas Balneares da Freguesia 0103 0101060102 0103 010113 0103 010114 0103 02010101 0103 02010201 0103 02010202 0103 02010299 0103 020117 0103 02012107 0103 02012108 0103 02012109 0103 02020307 0103 02020308 0103 02020309 0103 06020101 O 0 100 0 JF - CMAH 01-01-2014 31-12-2017 0 13.044,50 20.109,00 20.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,50 5 1 3 Porto de Pescas 10.025,00 275,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,00 5 1 3 2014/09 Limpeza e pequena Manutenção dos Equipamentos 0103 02012106 O 100 0 0 JF - SRAM 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 10.025,00 275,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,00 e Infra-estruturas do Porto de Pesca de São Mateus 0103 02020306 5 1 5 Orla Marítima, linhas de água 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5 1 5 2014/10 Limpeza e manutenção da Orla Marítima, linhas de A 100 0 0 JF/SRRN 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 água e espaços públicos Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Plano Plurianual de Actividades Página 3/3 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2017 definido não definido Despesas Anos Seguintes 2018 2019 2020 Outros Previsto Geral 40.279,00 25.854,00 14.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.834,48 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 07-12-2016 20-12-2016 Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Plano Plurianual de Investimentos Página 1/1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2017 definido não definido Despesas Anos Seguintes 2018 2019 2020 Outros Previsto 2 Funções Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 Habitação e serviços colectivos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 6 Protecção do meio ambiente e conservação natureza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 6 2017/ Construção de Telheiro e forno na Zona de 0103 0703030501 E 0 100 0 JF/CMAH 01-01-2017 31-12-2017 0 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lazer de S Mateus da Calheta Geral 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda