Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006313 07.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO 20,00 120,00 2 6,0000 UN SUPORTE PARA RELÉFOTOELÉTRICO 10,00 60,00 3 1,0000 UN DISJUNTOR COM SUPORTE 15,00 15,00 4 2,0000 UN REATOR 2X40 7,50 15,00 Total do Empenho : 210,00 Total do Credor.: 210,00 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = 87.802.914/0001-54 0 006324 07.12.2012 Não se Aplica 1 28,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352,00 0 006332 07.12.2012 Não se Aplica 1 35,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 440,00 Total do Empenho : 440,00 0 006517 18.12.2012 Não se Aplica 1 35,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 14,43 505,00 Total do Empenho : 505,00 Total do Credor.: 1.297,01 Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA CPF = 614.404.340-34 0 006208 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 01/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 006459 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 0 006461 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 16/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 143,08 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 0 006210 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A GRAVATAÍ NO DIA 01/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 006212 03.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 29, 29/11/2012 35,77 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 143,08 0 006308 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2012 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 143,08 0 006376 12.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 07/12/2012 71,54 71,54
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/12/2012 71,54 71,54 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 11/12/2012 35,77 35,77 4 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 11/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 250,39 0 006469 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 13/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 0 006475 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/12/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 21/12/2012 71,54 71,54 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE - CAXIAS DO SUL NO DIA 26/12/2 71,54 71,54 012 Total do Empenho : 178,85 Total do Credor.: 822,71 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = 523.300.790-87 0 006245 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉ 1.550,00 1.550,00 CNICA DO CONSELHO MUNICIPAL P/ SMEC REF. MES 11/2012 Total do Empenho : 1.550,00 0 006620 27.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TE 950,00 950,00 CNICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEC REF. MES 12/2012 Total do Empenho : 950,00 Total do Credor.: 2.500,00 Credor : 1690 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS CNPJ = 15.669.010/0001-91 0 006622 27.12.2012 Não se Aplica 1 14,3000 MT RÓTULOS E FAIXAS ADESIVADAS PARA SMSAS 35,00 500,50 Total do Empenho : 500,50 Total do Credor.: 500,50 Credor : 1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ CPF = 955.582.680-34 0 006203 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/11/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 0 006373 12.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 07/12/2012 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 11/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 143,08 Total do Credor.: 214,62 Credor : 1261 ANDERSON BORGES PICCOLO CPF = 722.034.209-87 0 006519 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RE 698,00 698,00 F. MES 12/2012 Total do Empenho : 698,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 1261 ANDERSON BORGES PICCOLO CPF = 722.034.209-87 Total do Credor.: 698,00 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 0 006238 04.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA/ZELADORIA GARAGEM MU 500,00 500,00 N. REF. MES 11/2012 Total do Empenho : 500,00 0 006272 05.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000 HOR PAG. REF. DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM PARA FEIRA DO P 25,00 150,00 RODUTOR RURAL Total do Empenho : 150,00 0 006273 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN MOLDURA COM VIDRO 40,00 40,00 2 8,0000 UN PEDAÇOS DE VIDRO PARA GINÁSIO DE ESPORTES 8,00 64,00 Total do Empenho : 104,00 0 006274 05.12.2012 Não se Aplica 1 4,0000 HOR PAG. REF. DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM ABERTURA DO NATAL 25,00 100,00 RENASCER 2012 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor.: 854,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 0 006220 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 28,80 28,80 2 8,0000 UN TOMADA INTERNA 7,20 57,60 3 2,0000 UN PARAFUSO DE BORRACHA PARA MULETA 5,80 11,60 4 1,0000 UN CHUVEIRO 8.T 62,00 62,00 5 1,0000 UN SUPORTE STOP DUPLA 28,80 28,80 6 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 23W 14,80 29,60 7 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 45W 62,80 125,60 Total do Empenho : 344,00 0 006221 03.12.2012 Não se Aplica 1 100,0000 MT MANGUEIRA NATALINA 6,50 650,00 2 80,0000 MT FIO 2X2,5MM 2,60 208,00 3 1,0000 UN REFLETOR COM BRAÇO 44,50 44,50 4 1,0000 UN LAMPADA MISTA 250W 18,00 18,00 5 2,0000 UN TINTA SPRAY CROMADA 13,50 27,00 6 1,0000 UN DISJUNTOR 1X40AN 13,80 13,80 7 76,0000 MT CABO 2X15 2,40 182,40 8 2,0000 KG PREGO 19X39 7,50 15,00 9 2,0000 KG ARAME GALVANIZADO 13,00 26,00 10 1,0000 UN DISJUNTOR 3X5AN 68,00 68,00 11 15,0000 UN PLUGUE MONOFÁSICO 3,50 52,50 12 60,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,40 204,00 13 28,0000 UN PARAFUSO 35X30 1,70 47,60 Total do Empenho : 1.556,80 0 006233 03.12.2012 Não se Aplica 1 10,0000 CX PERCEVEJO 2,00 20,00 2 50,0000 MT CORDA 6MM 0,70 35,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 3 3,0000 UN BARRA DE CANO SOLDAVEL 25MM 14,00 42,00 4 3,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 28,00 84,00 5 5,0000 UN CORTINA P/ ROL 7,00 35,00 6 1,0000 UN FECHADURA 3F 34,80 34,80 7 1,0000 UN TUBO ESPUMA 500ML 22,00 22,00 8 3,0000 LT SOLVENTE 9,80 29,40 9 3,0000 UN TINTA SPRAY VERNIZ 13,00 39,00 10 2,0000 UN TEE DE LUZ 7,00 14,00 11 24,0000 UN PARAFUSO 50X50MM 0,10 2,40 Total do Empenho : 357,60 0 006234 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN ARMAÇÃO SERRA FERRO 16,80 16,80 2 2,0000 UN LAMINA SERRA FERRO 3,50 7,00 3 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA 24,00 48,00 4 2,0000 UN SAPATÃO BOTINA 34,00 68,00 5 1,0000 UN PÁ COM CABO 22,00 22,00 6 18,0000 KG PREGO 17X27 E 18X30 7,50 135,00 7 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 45W 62,00 62,00 Total do Empenho : 358,80 0 006235 03.12.2012 Não se Aplica 1 20,0000 UN CONECTOR DE ALUMINIO 4,50 90,00 2 1,0000 UN VALVULA 23,60 23,60 3 2,0000 KG PREGO 19X39 7,50 15,00 4 20,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,40 68,00 Total do Empenho : 196,60 0 006353 11.12.2012 Não se Aplica 1 10,0000 UN LAMPADA VAPOR 70W 22,00 220,00 2 10,0000 UN RELE FOTOCELULA 23,00 230,00 3 2,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 11,60 4 15,0000 MT FIO 2X1,5MM 1,80 27,00 5 1,0000 UN CONECTOR ALUMINIO 4,50 4,50 Total do Empenho : 493,10 Total do Credor.: 3.306,90 Credor : 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME CNPJ = 11.418.839/0001-60 0 006497 17.12.2012 Não se Aplica 1 22,5000 KG PÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUN. DEOTILIA CA 6,00 135,00 RDOSO LOPES Total do Empenho : 135,00 Total do Credor.: 135,00 Credor : 1401 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA LUTERANA DE BENEFICENCIA CNPJ = 92.849.850/0001-87 0 006292 06.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DOS M 622,00 1.244,00 ENORES FELIPE CRUZ DA SILVA E BRUNO DANIEL DA CRUZ D A SILVA REF. PERIODO DE 25/10 A 25/11/2012 Total do Empenho : 1.244,00 Total do Credor.: 1.244,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 006383 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 10,00 10,00 Total do Empenho : 55,00 0 006384 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006385 13.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006386 13.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006387 13.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006388 13.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006389 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006390 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ CARREGADOR 55C 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006391 13.12.2012 Não se Aplica 1 4,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IFC9857 10,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 006498 17.12.2012 Não se Aplica 1 481,0000 LT OLEO DIESEL PARA VEICULOS IBN3191 (47LT), IQW0296 (9 2,17 1.043,77 3LT), IEY6745 (101 LT), KGH9502 (116LT), IHL2060 (12 4LT) Total do Empenho : 1.043,77 0 006499 17.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 LT OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 13,00 39,00 2 1,0000 UN OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 3LT P/ IQX4618 34,00 34,00 Total do Empenho : 73,00 0 006501 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 40 20LT P/ IBN3191 155,00 155,00 Total do Empenho : 155,00 0 006502 17.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN PRESILHA DE PLASTICO GRANDE 0,50 1,00 2 1,0000 UN SIRENE DE RÉ 25,00 25,00 3 1,0000 UN OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 20LT P/ KGH9502 171,00 171,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 197,00 0 006503 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 LT 2.008 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS: IBN3191 (122LT) 4.357,36 4.357,36, IQW0296 (360LT), IEY6745 (216LT), KGH9502 (332 LT), IQX4618 (637LT), IHL2060 (341LT) Total do Empenho : 4.357,36 0 006513 18.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHH2613 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006514 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 15,00 15,00 2 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA P/ IRA3471 10,00 10,00 Total do Empenho : 25,00 0 006515 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006516 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IRA3471 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006527 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ ION4580 30,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006529 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006531 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IBN3191 45,00 45,00 Total do Empenho : 45,00 0 006559 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO MD 400-40 P/ TRATOR N 08 30,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006560 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LÍQUIDO DE FREIO 11,00 11,00 2 1,0000 UN OLEO MD 400-40 3LT P/ TRATOR N 05 30,00 30,00 Total do Empenho : 41,00 0 006561 24.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN PINO ARADO 6,00 12,00 2 2,0000 UN TRAVA AGRICOLA 2,80 5,60 3 1,0000 UN OLEO MD 400-40 3LT P/ TRATOR N 01 30,00 30,00 Total do Empenho : 47,60 0 006562 24.12.2012 Não se Aplica 1 11,0000 UN OLEO MOTOR EXTRA TURBO 3LT 34,00 374,00 2 1,0000 UN DESINGRIPANTE 8,00 8,00 3 2,0000 UN OLEO DIFERENCIAL 140 1LT 15,00 30,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IFC9857 11,00 11,00 Total do Empenho : 423,00 0 006563 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO MOTOR TURBO 40 20LT 155,00 155,00 2 1,0000 UN FILTRO PSD 50,00 50,00 3 1,0000 UN FILTRO PSC 26,00 26,00 4 1,0000 UN OLEO ATF P/ MOTONIV. 120B 14,00 14,00 Total do Empenho : 245,00 0 006564 24.12.2012 Não se Aplica 1 5,0000 UN OLEO 68 20LT 155,00 775,00 2 1,0000 UN OLEO THF11 235,00 235,00 3 2,0000 UN OLEO TURBO 40 20LT P/ RETRO FI 155,00 310,00 Total do Empenho : 1.320,00 0 006565 24.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN OLEO ATF 5LT 63,00 189,00 2 3,0000 UN OLEO 68 20LT 155,00 465,00 3 1,0000 UN FILTRO PL 22,00 22,00 4 1,0000 UN JOGO DE FILTRO FC 15,00 15,00 5 1,0000 UN OLEO TURBO 40 20LT P/ CARREGADOR 55C 155,00 155,00 Total do Empenho : 846,00 0 006566 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO THF11 20LT 235,00 235,00 2 2,0000 LT OLEO EXTRA TURBO P/ RETRO CASE 580M 13,00 26,00 Total do Empenho : 261,00 0 006567 24.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN OLEO EXTRA TURBO 20LT 171,00 342,00 2 1,0000 UN FILTRO PSC 26,00 26,00 3 1,0000 UN COLA SILICONE 8,00 8,00 4 1,0000 UN OLEO VISCOS 20LT 300,00 300,00 5 1,0000 UN OLEO VISCOS 3LT P/ MOTONIV. 120G 78,00 78,00 Total do Empenho : 754,00 0 006568 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 30MM 44,00 44,00 2 1,0000 UN OLEO TURBO 40 20LT 155,00 155,00 3 1,0000 UN OLEO THF11 20LT 235,00 235,00 4 1,0000 UN OLEO EXTRA TURBO 20LT P/ GARAGEM MUN. 171,00 171,00 Total do Empenho : 605,00 0 006570 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM PARA ITM4725 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006571 24.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN LAVAGEM 45,00 135,00 2 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 10,00 30,00 Total do Empenho : 165,00 0 006572 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO EXTRA TURBO 3LT 34,00 34,00 2 1,0000 LT OLEO EXTRA TURBO P/ IMV2402 13,00 13,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 47,00 0 006573 24.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 LT OLEO EXTRA TURBO 13,00 39,00 2 0,5000 LT OLEO ATF P/ IOU2280 13,00 6,50 Total do Empenho : 45,50 0 006574 24.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN FILTRO PSL 15,00 15,00 2 1,0000 UN OLEO LUBRAX SL P/ IRA3471 42,00 42,00 Total do Empenho : 57,00 0 006593 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006597 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIV. 120G 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006598 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006599 26.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IFC9857 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006600 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN BATERIA 60AH P/ IMU1254 204,00 204,00 Total do Empenho : 204,00 0 006696 28.12.2012 Não se Aplica 1 334,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,17 724,78 2 522,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,17 1.132,74 3 191,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,17 414,47 4 60,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,17 130,20 Total do Empenho : 2.402,19 0 006697 28.12.2012 Não se Aplica 1 216,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,17 468,72 2 260,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2,17 564,20 3 425,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,17 922,25 4 64,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 2,17 138,88 5 190,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2,17 412,30 6 464,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C 2,17 1.006,88 7 26,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA VELHA 2,17 56,42 Total do Empenho : 3.569,65 0 006698 28.12.2012 Não se Aplica 1 544,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,17 1.180,48 2 475,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBM1147 2,17 1.030,75 3 687,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,17 1.490,79 4 436,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,17 946,12 5 113,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,17 245,21 Total do Empenho : 4.893,35
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 006699 28.12.2012 Não se Aplica 1 597,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,17 1.295,49 2 404,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2,17 876,68 3 696,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,17 1.510,32 4 34,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 2,17 73,78 5 514,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2,17 1.115,38 6 560,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C 2,17 1.215,20 7 15,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA 2,17 32,55 Total do Empenho : 6.119,40 Total do Credor.: 28.366,82 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 006223 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 006224 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 25,00 25,00 Total do Empenho : 25,00 0 006225 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMV2402 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 006226 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 15,00 15,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 3 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMZ6081 6,00 6,00 Total do Empenho : 51,00 0 006227 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAMPADA H7 22,50 22,50 2 1,0000 UN LAMPADA H1 P/ IOU2280 12,50 12,50 Total do Empenho : 35,00 0 006228 03.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 LT OLEO DE MOTOR CASTROL 34,00 102,00 2 3,0000 LT OLEO DE MOTOR CASTROL 10W40 27,00 81,00 3 3,0000 LT OLEO DE MOTOR CASTROL 34,00 102,00 4 1,0000 LT OLEO ALTA QUILOMETRAGEM 18,50 18,50 5 1,0000 UN VELA DE IGNIÇÃO 9,75 9,75 6 1,0000 UN BUCHA DE VELA P/ IQX0735 5,25 5,25 Total do Empenho : 318,50 0 006229 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN MOLA ACELERADOR P/ IMZ6081 1,50 1,50 Total do Empenho : 1,50 0 006230 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN ADITIVO LIMPADOR PARABRISA P/ IRA3471 4,95 4,95 Total do Empenho : 4,95 0 006231 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN TRIÂNGULO DE SEGURANÇA 12,50 12,50
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 2 1,0000 UN EXTINTOR 4KG P/ IBA4758 149,00 149,00 Total do Empenho : 161,50 0 006341 10.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 LT 42,917 LT DE GASOLINA COMUM P/ SMOV - ROÇADEIRAS 123,43 123,43 Total do Empenho : 123,43 0 006354 11.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM 10,00 20,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ ITM4725 20,00 20,00 Total do Empenho : 40,00 0 006355 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 30,00 30,00 2 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 100,00 3 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618 8,00 8,00 Total do Empenho : 138,00 0 006356 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 006357 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN SERVO FREIO 158,00 158,00 2 1,0000 UN CILINDRO MESTRE FREIO 115,00 115,00 3 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 9,50 4 3,0000 LT OLEO DE MOTOR5W40 26,50 79,50 5 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 15,00 15,00 6 1,0000 UN FILTRO DE AR P/ IOW0664 30,00 30,00 Total do Empenho : 407,00 0 006358 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 6,00 6,00 Total do Empenho : 6,00 0 006359 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CABO DE EMBREAGEM 14,00 14,00 2 1,0000 UN PORCA BORBOLETA 2,50 2,50 3 1,0000 UN FILTRO DE AR 30,00 30,00 4 1,0000 UN MAQUINA DE VIDRO 40,00 40,00 5 8,0000 UN ARREBITE 0,17 1,36 6 1,0000 UN PARAFUSO 14X110 4,50 4,50 7 1,0000 UN PARAFUSO 14X130 4,50 4,50 8 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 0,26 0,52 9 2,0000 UN ARRUELA LISA 0,25 0,50 10 2,0000 UN PORCA 14 MB P/ ION4580 0,50 1,00 Total do Empenho : 98,88 0 006360 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 006361 11.12.2012 Não se Aplica 1 5,0000 UN PARAFUSO 6X30 0,30 1,50
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 2 10,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,06 0,60 3 10,0000 UN PORCA 6MM 0,08 0,80 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10MT 3,00 3,00 5 1,0000 UN ALICATE DE BICO 11,50 11,50 6 2,0000 UN TERMINAL DE FIO P/ KGH9502 0,22 0,44 Total do Empenho : 17,84 0 006392 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 006393 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 006394 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 006395 13.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX4618 50,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 0 006449 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CARGA DE BATERIA P/ CARREGADOR 55C 8,00 8,00 Total do Empenho : 8,00 0 006450 14.12.2012 Não se Aplica 1 33,0000 UN GRAMPO PORCA CASTELO 0,50 16,50 2 1,0000 LT OLEO DE MOTOR P/ ION4580 10,00 10,00 Total do Empenho : 26,50 0 006451 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PERFUME GRAND PRIX 10,00 10,00 2 1,0000 UN ADITIVO RESERVATÓRIO P/ ITM4725 5,00 5,00 Total do Empenho : 15,00 0 006484 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,80 2,80 2 1,0000 UN TAMPA RADIADOR 7,50 7,50 3 1,2000 MT MANGUEIRA PARA COMBUSTIVEL 4,00 4,80 4 1,0000 UN FECHADURA PORTA 39,00 39,00 5 1,0000 UN BATENTE PORTA 8,00 8,00 6 2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 5,50 11,00 7 1,0000 UN AMORTECDOR DIANTEIRO 98,00 98,00 8 8,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 2,24 9 1,0000 UN CANALETA VIDRO PORTA 14,00 14,00 10 10,0000 UN PARAFUSO LATARIA 0,48 4,80 11 30,0000 UN ARREBITE POP PEQUENO 0,08 2,40 12 30,0000 UN ARREBITE POP GRANDE P/ IBN3191 0,17 5,10 Total do Empenho : 199,64 0 006485 17.12.2012 Não se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 3,0000 UN REMENDO FRIO VIPAL P/ IOT2165 1,00 3,00 Total do Empenho : 3,00 0 006486 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ TRATOR N 05 NEW HOLAND 9,00 9,00 Total do Empenho : 9,00 0 006487 17.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ TRATOR N 01 NEW HOLAND 16,00 32,00 Total do Empenho : 32,00 0 006488 17.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO 1X7 14,80 29,60 2 2,0000 UN PORCA 1" 2,45 4,90 3 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 1" 1,40 2,80 4 6,0000 UN CONICO GRAMPO MOLA 18 1,70 10,20 5 7,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 6 6,75 47,25 6 7,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 2,45 7 14,0000 UN PORCA 3/4 0,95 13,30 8 14,0000 UN ARRUELA PRESSAO 3/4 0,52 7,28 9 2,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 4,75 9,50 10 2,0000 UN PORCA 3/4 P/ GRADE GOBY 0,95 1,90 Total do Empenho : 129,18 0 006489 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PINO PLASTICO 6X40 0,90 0,90 2 1,0000 UN GRAMPO PORCA CASTELO P/ TRATOR N 07 1,20 1,20 Total do Empenho : 2,10 0 006490 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN DISCO DE DESBASTE 8,75 8,75 2 1,0000 UN JUNTA CABEÇOTE 62,00 62,00 3 1,0000 UN PORCA 1" 2,35 2,35 4 1,0000 UN PARAFUSO 7/16 X 4 2,00 2,00 5 2,0000 UN PORCA 7/16 0,25 0,50 6 2,0000 UN ARRUELA LISA 7/16 P/ CARREGADOR 55C 0,16 0,32 Total do Empenho : 75,92 0 006491 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CORDA POLIPROPILENO 2,80 2,80 2 10,0000 UN ARREBITE 13 0,28 2,80 3 10,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,80 4 1,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 10,00 10,00 5 2,0000 UN PORCA 1/2 0,30 0,60 6 5,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO E-25 2,25 11,25 7 2,0000 UN PARAFUSO 14 2,10 4,20 8 2,0000 UN PORCA TORQUE 14 1,40 2,80 9 22,0000 UN CORRENTE MOTOSSERRA 2,48 54,56 10 1,0000 UN CORREIA A-44 9,00 9,00 11 5,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ OFICINA GARAGEM 1,50 7,50 Total do Empenho : 106,31 0 006492 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,4500 UN OLEO 2 TEMPOS 14,80 21,46 2 1,0000 UN OLEO CORRENTE 7,50 7,50 3 40,0000 MT LINHA NYLON 0,60 24,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 4 1,0000 UN SAPATO SOLADO PU 55,00 55,00 5 4,0000 UN ARREULA FORRO 5 X 13 0,08 0,32 6 1,0000 UN BOTINA ELASTICO S/ BICO P/ ROÇADEIRAS 30,00 30,00 Total do Empenho : 138,28 0 006493 17.12.2012 Não se Aplica 1 4,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 2 5,00 20,00 2 3,0000 UN PORCA 7/8 2,85 8,55 3 2,0000 UN PARAFUSO 7/8 14,00 28,00 4 1,0000 UN PORCA 1 1/4 8,00 8,00 5 2,0000 UN PARAFUSO 7/8 8,30 16,60 6 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,75 13,50 7 1,0000 UN REGULADOR ALTERNADOR 39,00 39,00 8 4,0000 UN PARAFUSO 5/8 2,45 9,80 9 7,0000 UN PORCA 5/8 0,70 4,90 10 7,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 1,96 11 16,0000 UN ARRUELA LISA 7/8 0,50 8,00 12 5,0000 UN ARRUELA LISA 1 1/2 P/ MOTONIV. 120B 1,72 8,60 Total do Empenho : 166,91 0 006494 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PORCA 7/8 1,95 1,95 2 8,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 2,80 3 4,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/4 0,52 2,08 4 3,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 5 10,00 30,00 5 5,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 2 6,85 34,25 6 6,0000 UN PORCA 3/4 0,95 5,70 7 1,0000 UN PARAFUSO 7/8 7,00 7,00 8 5,0000 UN PARAFUSO 5/8 4,60 23,00 9 25,0000 UN PORCA 5/8 0,70 17,50 10 1,0000 UN COLA JUNTA MOTORES 7,50 7,50 11 1,0000 UN TRAVA PARAFUSO 22,50 22,50 12 8,0000 UN ARREULA LISA 7/8 P/ MOTONIV. 120G 0,76 6,08 Total do Empenho : 160,36 0 006496 17.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500 ML 9,50 19,00 2 4,0000 UN PARAFUSO 12 0,85 3,40 3 4,0000 UN ARRUELA PRESSAO 10 0,11 0,44 4 15,0000 UN ARRUELA PRESSAO 1 1/2 0,76 11,40 5 5,0000 UN PARAFUSO 7/8X2 5,00 25,00 6 4,0000 UN PARAFUSO 9/16 X 4 3,00 12,00 7 4,0000 UN PORCA 9/16 0,45 1,80 8 1,0000 UN GRAXEIRA RETA 1/4 0,75 0,75 9 10,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO P/ MOTONIVELADORA 120 B 2,00 20,00 Total do Empenho : 93,79 0 006579 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMZ6081 30,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006580 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM EXTERNA P/ IQX0735 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006581 26.12.2012 Não se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 70,00 Total do Empenho : 70,00 0 006582 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LVAGEM GERAL P/ IMV2402 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 006583 26.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 6,00 12,00 2 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IMZ6081 30,00 30,00 Total do Empenho : 42,00 0 006584 26.12.2012 Não se Aplica 1 2,5000 LT OLEO DE MOTOR 10,00 25,00 2 0,5000 LT OLEO DE MOTOR P/ IMZ6081 11,00 5,50 Total do Empenho : 30,50 0 006585 26.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN PARAFUSO 6X20 0,26 0,78 2 1,0000 UN LIXA 50 FERRO 2,00 2,00 3 2,0000 UN LIXA 100 FERRO 2,10 4,20 4 3,0000 UN ARRUELA 5/16 0,08 0,24 5 2,0000 UN SPRAY USO GERAL 10,90 21,80 6 1,0000 UN FITA CREPE P/ IBA4758 3,75 3,75 Total do Empenho : 32,77 0 006586 26.12.2012 Não se Aplica 1 4,0000 UN LAMPADA 24,00 96,00 2 6,0000 UN TERMINAL DE FIO 0,30 1,80 3 10,0000 UN TERMINAL DE FIO 0,22 2,20 4 2,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA 32,50 65,00 5 1,0000 UN CHAVE DIRECIONAL 85,00 85,00 6 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10MT 3,00 3,00 7 8,0000 UN LAMPADAS SINALEIRAS 2,50 20,00 8 2,0000 UN LAMPADA 1,85 3,70 9 6,0000 UN LAMPADA 1,75 10,50 10 10,0000 UN TERMINAL DE FIO P/ IBA4758 0,22 2,20 Total do Empenho : 289,40 0 006587 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 9,50 2 0,6500 LT OLEO DE MOTOR 5W40 34,00 22,10 3 2,0000 UN PNEU RADIAL 175/70R14 P/ IQX0735 263,00 526,00 Total do Empenho : 557,60 0 006588 26.12.2012 Não se Aplica 1 8,0000 UN BUCHA BRAÇO 10,00 80,00 2 1,0000 UN LAMPADA FAROL P/ IRA3471 12,50 12,50 Total do Empenho : 92,50 0 006589 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CAMARA DE AR R15 44,00 44,00 2 1,0000 UN RAC PNEU 40 P/ IOU2280 10,90 10,90 Total do Empenho : 54,90 0 006693 28.12.2012 Não se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 1,0000 LT 151,398 LT GASOLINA COMUM P/ ITM4725 435,42 435,42 2 1,0000 LT 157,497 LT GASOLINA COMUM P/ ION4580 452,96 452,96 3 1,0000 LT GASOLINA COMUM P/ IOW0664 304,85 304,85 Total do Empenho : 1.193,23 0 006695 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 LT 145,268 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024 417,79 417,79 2 1,0000 LT 13,999 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 40,26 40,26 Total do Empenho : 458,05 0 006701 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 LT 28,797 LT GASOLINA COMUM P/ IOW0664 82,82 82,82 2 1,0000 LT 51,499 LT GASOLINA COMUM P/ ION4580 148,11 148,11 Total do Empenho : 230,93 Total do Credor.: 6.193,47 Credor : 1198 BANCO DO BRASIL SA OUTROS = 99999999999 0 006702 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. DESPESAS BANCÁRIAS REF. MES 10/2012 8,00 8,00 Total do Empenho : 8,00 0 006705 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS EM 19/11/2012 7,50 7,50 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. 12/2012 12,50 12,50 Total do Empenho : 20,00 0 006711 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 11/2012, EM 3 255,00 255,00 0/11/2012 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 12/2012, EM 2 445,40 445,40 8/12/2012 Total do Empenho : 700,40 0 006712 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 11/2012, EM 3 159,80 159,80 0/11/2012 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 12/2012, EM 2 353,60 353,60 8/12/2012 Total do Empenho : 513,40 0 006714 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFA BANCÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE E 6,07 6,07 M 11/07/2012 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 11/2012, EM 3 91,80 91,80 0/11/2012 3 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 12/2012, EM 2 190,40 190,40 8/12/2012 Total do Empenho : 288,27 1 006713 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 11/2012, EM 3 27,20 27,20 0/11/2012 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 12/2012, EM 2 34,00 34,00 8/12/2012 Total do Empenho : 61,20
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 1198 BANCO DO BRASIL SA OUTROS = 99999999999 5 006710 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 11/2012, EM 3 132,60 132,60 0/11/2012 2 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOPAG 12/2012, EM 2 268,60 268,60 8/12/2012 Total do Empenho : 401,20 Total do Credor.: 1.992,47 Credor : 1202 BANRISUL SA OUTROS = 99999999999 0 006707 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES 11/2012. 7,80 7,80 Total do Empenho : 7,80 0 006709 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES 12/2012. 1,90 1,90 Total do Empenho : 1,90 Total do Credor.: 9,70 Credor : 208 BAZAR ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ = 93.123.743/0001-30 0 006365 11.12.2012 Não se Aplica 1 30,0000 UN TOALHA BANHO CRISTAL 14,80 444,00 2 36,0000 UN TOALHA DE ROSTO CRISTAL 6,50 234,00 3 12,0000 UN TOALHA DE BANHO 68X128CM 10,00 120,00 Total do Empenho : 798,00 0 006367 11.12.2012 Não se Aplica 1 100,0000 UN DVD R 1,80 180,00 2 4,0000 UN PEN DRIVE 8GB 38,90 155,60 3 4,0000 UN PEN DRIVE 4GB 24,00 96,00 4 3,0000 PCT PAPEL OFICIO A4 C/500 14,80 44,40 Total do Empenho : 476,00 Total do Credor.: 1.274,00 Credor : 1444 C.M.ZIMMER CNPJ = 02.653.208/0001-35 0 006268 05.12.2012 Não se Aplica 1 50,0000 PÇ CAMISETA MALHA P.V. NA COR AMARELA COM LOGOS 19,50 975,00 Total do Empenho : 975,00 Total do Credor.: 975,00 Credor : 938 CAFÉ COLONIAL DA NENECA LTDA -ME CNPJ = 04.689.713/0001-65 0 006605 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CUCA 25,00 25,00 2 2,0000 UN REFRIGERANTE 5,00 10,00 3 1,0000 UN PIZZA 12,00 12,00 Total do Empenho : 47,00 0 006606 26.12.2012 Não se Aplica 1 15,0000 UN LANCHE 2,00 30,00 2 15,0000 UN REFRIGERANTE 2,00 30,00 3 16,0000 UN SUCO NATURAL 2,00 32,00 4 16,0000 UN LANCHE 2,00 32,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 938 CAFÉ COLONIAL DA NENECA LTDA -ME CNPJ = 04.689.713/0001-65 Total do Empenho : 124,00 Total do Credor.: 171,00 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0507-13 0 006301 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL 60,00 60,00 REF. CONTRATO 0302.606-05/09 PM JAQUIRANA Total do Empenho : 60,00 0 006321 07.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 11/2012 21,98 21,98 Total do Empenho : 21,98 0 006700 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 12/2012 35,50 35,50 Total do Empenho : 35,50 0 006704 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 10/2012 43,97 43,97 Total do Empenho : 43,97 0 006716 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. QUADRA POLIE 1.248,56 1.248,56 SPORTIVA, CONTA 1647035-2 Total do Empenho : 1.248,56 Total do Credor.: 1.410,01 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = 190.877.300-63 0 006466 17.12.2012 Não se Aplica 1 6,0000 UN VIAGEM A CAMBARÁ DO SUL NOS DIAS 12, 13, 14, 17, 18, 71,54 429,24 19/12/2012 Total do Empenho : 429,24 Total do Credor.: 429,24 Credor : 1389 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 4 006536 21.12.2012 015 Tomada de Preços 015/2012 1 100,0000 FRC SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY 3,35 335,00 2 10,0000 FRC XINAFOATO DE SALMETEROL+PROPIANATO DE FRUTICOSONA 25 101,51 1.015,10 MCG/250MCG SPRAY CONF. TOMADA DE PREÇOS N.015/2012 Total do Empenho : 1.350,10 Total do Credor.: 1.350,10 Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES CPF = 439.551.690-49 0 006338 10.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 07/12/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 71,54 0 006374 12.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 11/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES CPF = 439.551.690-49 0 006472 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL NO DIA 26/12/2 71,54 71,54 012 Total do Empenho : 71,54 Total do Credor.: 214,62 Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME CNPJ = 08.852.813/0001-11 0 006236 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR LONAS DE FREIO 60,00 60,00 2 1,0000 UN TROCAR CHICOTE ELÉTRICO DO PAINEL ATÉ O MOTOR E REGU 450,00 450,00 LAGEM COM SCANNER P/ IOW0664 Total do Empenho : 510,00 0 006237 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO ELÉTRICO LIMPADOR PARABRISA P/ ION4580 60,00 60,00 Total do Empenho : 60,00 0 006368 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR IMOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO DA CHAVE P/ IOW066 350,00 350,00 4 Total do Empenho : 350,00 0 006369 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR IMOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO DA CHAVE DE IGNIÇÃ 350,00 350,00 O P/ ION4580 Total do Empenho : 350,00 0 006507 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO INSTALAÇÃO GERAL P/ IBA4758 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor.: 1.470,00 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDÃO CNPJ = 02.133.929/0001-14 0 006247 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P13 KG 45,00 45,00 Total do Empenho : 45,00 Total do Credor.: 45,00 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF = 618.446.590-20 0 006460 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARÁ DO SUL NO DIA 20/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 35,77 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = 05.777.243/0001-54 0 006294 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TAXA DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA PAC 3.367,42 3.367,42 IENTE ISAIAS DA CRUZ REF. PERIODO DE 23/11 A 22/12/2 012 Total do Empenho : 3.367,42 0 006617 26.12.2012 Não se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = 05.777.243/0001-54 1 1,0000 UN PAG. REF. INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO DE PACIENTE ISAIAS 3.345,42 3.345,42 DA CRUZ NO PERIODO DE 23/12/2012 A 22/01/2013 Total do Empenho : 3.345,42 Total do Credor.: 6.712,84 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = 90.615.311/0003-10 0 006310 07.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES REALIZADOS REF. MES DE AGOSTO E SET 1.700,00 1.700,00 EMBRO DE 2012 Total do Empenho : 1.700,00 0 006511 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 10/2012 3.552,67 3.552,67 2 1,0000 UN PAG. REF. PLANTÃO LABORATORIAL REF. MES 10/2012 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 5.052,67 0 006512 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 11/2012 3.195,79 3.195,79 2 1,0000 UN PAG. REF. PLANTÃO LABORATORIAL REF. MES 11/2012 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 4.695,79 4 006319 07.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES REALIZADOS REF. MES DE OUTUBRO DE 2 1.473,10 1.473,10 012 Total do Empenho : 1.473,10 Total do Credor.: 12.921,56 Credor : 1728 COMTECSUL - COMERCIAL TECNICA CAXIAS LTDA CNPJ = 07.546.131/0001-18 4 006379 12.12.2012 Não se Aplica 1 2,0000 UN AR CONDICIONADO - SPACE CARRIER COND. 60.000 BT USO 3.625,00 7.250,00 PISO TETO QF Total do Empenho : 7.250,00 Total do Credor.: 7.250,00 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = 90.052.143/0001-30 0 006506 18.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÃO CONDECOJ REF. RESCISÃO F 5.204,55 5.204,55 ABIANE HUPPES Total do Empenho : 5.204,55 0 006525 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALARIO 34.455,94 34.455,94 Total do Empenho : 34.455,94 0 006602 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ FÉRIAS DE SERVIDOR 7.490,52 7.490,52 Total do Empenho : 7.490,52 4 006526 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALÁRIO 14.260,00 14.260,00 Total do Empenho : 14.260,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Total do Credor.: 61.411,01 Credor : 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA CNPJ = 04.712.762/0001-71 0 006533 19.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/2012 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor.: 1.000,00 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 006293 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 11/2012 390,00 390,00 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor.: 390,00 Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 006217 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO 30,42 30,42 RTUÁRIA 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITÁRIO 40,67 40,67 Total do Empenho : 71,09 Total do Credor.: 71,09 Credor : 1603 CRISTIANO LOPES CPF = 013.630.600-40 0 006198 03.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 28, 29/11; 03/12/201 35,77 107,31 2 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 178,85 0 006306 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 006457 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A LAJEADO GRADE - SÃO FRANCISCO DE PAULA NO D 71,54 71,54 IA 07/12/2012 2 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 10, 11/12/2012 35,77 71,54 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2012 71,54 71,54 4 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 15/12/2012 71,54 71,54 5 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2012 35,77 35,77 6 1,0000 UN VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 22/12/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 393,47 0 006464 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 16/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 006473 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 20/12/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 20/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 71,54
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Total do Credor.: 715,40 Credor : 1739 CRISTO REDENTOR PRESTADORA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CNPJ = 01.510.258/0001-09 0 006618 26.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS PACIENTE TEREZINHA BOF 500,00 500,00 F FELISBERTO Total do Empenho : 500,00 Total do Credor.: 500,00 Credor : 1579 DENTÁRIA KLYMUS LTDA CNPJ = 91.828.244/0007-08 0 006327 07.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. JUROS/MULTAS REF. EMPENHO N.2342/2012 150,00 150,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor.: 150,00 Credor : 192 DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 006275 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SEGURO DPVAT REF. 2012 PARA VEICULO ITV497 44,54 44,54 1 Total do Empenho : 44,54 0 006352 11.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SEGURO DPVAT REF. ANO 2012, VEICULO ITW500 84,93 84,93 3 Total do Empenho : 84,93 Total do Credor.: 129,47 Credor : 1735 DILSO LUIZ FRAPORTI ME CNPJ = 15.068.663/0001-15 0 006521 19.12.2012 003 Pregão 003/2012 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO 12.000 BTU 1.720,00 1.720,00 2 1,0000 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTU 4.100,00 4.100,00 3 2,0000 UN APARELHO DVD 210,00 420,00 4 2,0000 UN APARELHO TV LCD 32" 1.480,00 2.960,00 5 1,0000 UN BALANÇA PRATO CAP. 15KG 580,00 580,00 6 2,0000 UN BATEDEIRA 300W 160,00 320,00 7 1,0000 UN CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W 270,00 270,00 8 1,0000 UN ESPREMEDOR DE FRUTAS 185,00 185,00 9 3,0000 UN ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS 95,00 285,00 10 2,0000 UN FERRO ELETRICO A SECO 50,00 100,00 11 1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 1.470,00 1.470,00 12 1,0000 UN FREEZER 420LT HORIZONTAL 1.780,00 1.780,00 13 1,0000 UN REFRIGERADOR 250LT 1.380,00 1.380,00 14 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR IND. 8LT 660,00 660,00 15 3,0000 UN LIQUIDICADOR DOMESTICO 80,00 240,00 16 1,0000 UN MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG 1.110,00 1.110,00 17 1,0000 UN SECADORA DE ROUPA 10KG 1.480,00 1.480,00 18 2,0000 UN MICROONDAS 27LT 385,00 770,00 19 1,0000 UN MULTIPROCESSADOR 330,00 330,00 20 3,0000 UN PURIFICADOR DE AGUA 420,00 1.260,00 21 10,0000 UN VENTILADOR 100W 200,00 2.000,00 22 1,0000 UN ARMARIO SUSPENSO DE AÇO 700,00 700,00 23 1,0000 UN BALANÇO EM FERRO 4 LUGARES 1.090,00 1.090,00 24 1,0000 UN BALANÇO VAI E VEM 1.350,00 1.350,00 25 4,0000 UN BANHEIRA PARA BEBES 60,00 240,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Credor : 1735 DILSO LUIZ FRAPORTI ME CNPJ = 15.068.663/0001-15 26 1,0000 UN CARROSEL DE FERRO 900,00 900,00 27 1,0000 UN CASINHA DE BONECA 2.160,00 2.160,00 28 1,0000 UN ESCORREGADOR 950,00 950,00 29 2,0000 UN GANGORRA DUPLA 640,00 1.280,00 30 1,0000 UN MESA DE REUNIÃO OVAL 370,00 370,00 31 4,0000 UN POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR 290,00 1.160,00 32 3,0000 UN BEBEDOURO ELETRICO 910,00 2.730,00 33 3,0000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONF. PREGÃO PRES 2.450,00 7.350,00 ENCIAL N.003/2012 Total do Empenho : 43.700,00 Total do Credor.: 43.700,00 Credor : 626 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40 4 006535 21.12.2012 015 Tomada de Preços 015/2012 1 200,0000 FRC DIPIRONA GOTAS 0,50 99,60 2 1,0000 CP 10.000 CP CAPTOPRIL 25MG 180,00 180,00 3 1,0000 CP 15.000 CP ENALAPRIL 10MG 585,00 585,00 4 1,0000 CP 10.000 CP OMEPRAZOL 20MG 440,00 440,00 5 1,0000 CP 5.000 CP FLUOXETINA 20MG 580,00 580,00 6 100,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/ML CONF. TOMADA DE PREÇOS N.015/2 1,12 112,00 012 Total do Empenho : 1.996,60 Total do Credor.: 1.996,60 Credor : 1725 DIOGO PINTO LISBÔA CNPJ = 07.958.375/0001-08 0 006309 07.12.2012 Não se Aplica 1 54,0000 UN PÁGINAS IMPRESSAS COLORIDAS - PAPEL FOTOGRÁFICO - CA 2,00 108,00 RTÃO DE NATAL PARA GRUPOS DA MELHOR IDADE E AMIGOS D O PESO Total do Empenho : 108,00 Total do Credor.: 108,00 Credor : 692 DIRCEU PINTO DOS SANTOS CPF = 534.643.700-20 0 006396 13.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SMOV 240,00 240,00 Total do Empenho : 240,00 Total do Credor.: 240,00 Credor : 1720 DIRLÉIA BOAVENTURA JOSÉ CPF = 005.314.850-99 0 006242 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GI 489,00 489,00 NÁSIO DE ESPORTES NOS DIAS 22, 23, 27, 28, 29, 30/11 /2012, P/ SMEC Total do Empenho : 489,00 Total do Credor.: 489,00 Credor : 191 DITRATORE COM DE PECAS CNPJ = 93.867.265/0002-53 0 006248 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ RETENTOR DE RODA TRASEIRO P/ TRATOR N 05 NEW HOLAND 80,00 80,00 Total do Empenho : 80,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Total do Credor.: 80,00 Credor : 15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 006287 05.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TREINAMENTO AR CETIL, NOVAS DIRETRIZES DA 630,00 630,00 NBCASP 2 1,0000 UN TREINAMENTO CP CETIL, NOVAS DIRETRIZES DA NBCASP, RE 480,00 480,00 F. PERIODO DE 18 A 20/12/2012 Total do Empenho : 1.110,00 Total do Credor.: 1.110,00 Credor : 1727 ECOVIDA EMERGENCIA EM SAUDE LTDA ME CNPJ = 03.845.951/0001-50 4 006351 11.12.2012 Não se Aplica 1 10,0000 UN PAG. REF. LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA SUPORTE BASICO C 550,00 5.500,00 OM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 03/12 A 13/12/2012 Total do Empenho : 5.500,00 Total do Credor.: 5.500,00 Credor : 1025 EDIMAR MACEDO JACOBY CPF = 987.553.150-20 0 006215 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE 800,00 800,00 MÚSICA PARA SMEC REF. MES 11/2012 Total do Empenho : 800,00 0 006482 17.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE 800,00 800,00 MÚSICA PARA SMEC REF. MES 12/2012 Total do Empenho : 800,00 Total do Credor.: 1.600,00 Credor : 802 EDUARDO REN DA FONTOURA CPF = 704.483.290-34 0 006619 27.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOGR 1.200,00 1.200,00 AFIA NO DIA 10/12/2012 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor.: 1.200,00 Credor : 1331 ELENISE TREVISAN CPF = 833.155.510-49 0 006325 07.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SEEVIÇOS PARA SMA REF. ME 1.500,00 1.500,00 S 11/2012 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER CPF = 922.666.810-87 0 006199 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 27/11/2012 111,52 111,52 2 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2012 111,52 111,52 Total do Empenho : 223,04 0 006207 03.12.2012 Não se Aplica
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER CPF = 922.666.810-87 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 29/11/2012 55,76 55,76 Total do Empenho : 55,76 Total do Credor.: 278,80 Credor : 1241 ELIZABETE PANASSOL FOGAÇA CPF = 588.940.120-34 0 006206 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 01/12/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 006467 17.12.2012 Não se Aplica 1 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 15, 15, 16/12/2012 35,77 107,31 Total do Empenho : 107,31 Total do Credor.: 143,08 Credor : 95 EMATER RS OUTROS = 99999999999 0 006708 28.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE MES DE DEZEMBRO/2012, ANULADO 4.638,36 4.638,36 ERRONEAMENTE. Total do Empenho : 4.638,36 Total do Credor.: 4.638,36 Credor : 27 EMBRATEL CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 006290 06.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS:54 3253 1011, 11 28,63 28,63 61, 1225 Total do Empenho : 28,63 Total do Credor.: 28,63 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS = 99999999999 0 006218 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PARCELAMENTO CONF LEI N.687/2004, PARCELA 6.361,67 6.361,67 089/180, MES NOV. DE 2011 2 1,0000 UN PARCELA 090/180, MES DEZ. 2011 6.392,16 6.392,16 3 1,0000 UN PARCELA 091/180, MES JAN./2012 6.300,68 6.300,68 4 1,0000 UN PARCELA 092/180 MES FEV./2012 6.293,77 6.293,77 5 1,0000 UN 093/180, MES MARÇO/2012 6.224,16 6.224,16 6 1,0000 UN 094/180, MES ABRIL/2012 6.193,09 6.193,09 7 1,0000 UN 095/2012, MES MAIO/2012 6.072,84 6.072,84 8 1,0000 UN 096/180, MES JUNHO/2012 6.113,70 6.113,70 9 1,0000 UN 097/180, MES JULHO 2012 6.262,26 6.262,26 10 1,0000 UN 098/180, MES AGOSTO/2012 6.415,68 6.415,68 11 1,0000 UN PARCELA 099/180, MES SETEMBRO/2012 6.520,25 6.520,25 12 1,0000 UN 100/180, MES OUTUBRO DE 2012 6.631,74 6.631,74 Total do Empenho : 75.782,00 0 006219 03.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PARCELAMENTO CONF. LEI N.879/2009, PARCEL 5.301,78 5.301,78 A 023/36, MES NOV./2011 2 1,0000 UN PARCELA 024/36, MES DEZ./2011 5.263,88 5.263,88 3 1,0000 UN 025/36, MES JAN./2012 5.170,31 5.170,31 4 1,0000 UN 026/36, MES FEV./2012 5.117,90 5.117,90 5 1,0000 UN 027/36, MES MARÇO/2012 5.061,29 5.061,29
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS = 99999999999 6 1,0000 UN 028/36, MES ABRIL/2012 5.036,03 5.036,03 7 1,0000 UN 029/36, MES MAIO/2012 4.985,04 4.985,04 8 1,0000 UN 030/36, MES JUNHO/2012 4.971,47 4.971,47 9 1,0000 UN 031/36, MES JULHO/2012 5.092,28 5.092,28 10 1,0000 UN 032/36, MES AGOSTO/2012 5.217,04 5.217,04 11 1,0000 UN 033/36, MES SETEMBRO/2012 5.302,08 5.302,08 12 1,0000 UN PARCELA N.034/36, MES OUTUBRO DE 2012 5.392,74 5.392,74 Total do Empenho : 61.911,84 0 006432 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. 13 SALARIO 1.079,56 1.079,56 Total do Empenho : 1.079,56 0 006433 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. 13 SALARIO 802,34 802,34 Total do Empenho : 802,34 0 006434 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. 13 SALARIO 1.781,55 1.781,55 Total do Empenho : 1.781,55 0 006435 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. 13 SALARIO 2.075,58 2.075,58 Total do Empenho : 2.075,58 0 006436 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. 13 SA 2.635,70 2.635,70 LARIO Total do Empenho : 2.635,70 0 006438 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. 13 SALARIO 2.482,03 2.482,03 Total do Empenho : 2.482,03 0 006439 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. 13 SALARIO 523,76 523,76 Total do Empenho : 523,76 0 006440 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. 13 SALARIO 1.029,50 1.029,50 Total do Empenho : 1.029,50 0 006441 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. 13 SALARIO 765,14 765,14 Total do Empenho : 765,14 0 006442 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. 13 SALARIO 1.698,95 1.698,95 Total do Empenho : 1.698,95 0 006443 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. 13 SALARIO 1.979,35 1.979,35 Total do Empenho : 1.979,35 0 006444 14.12.2012 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. 13 SA 2.513,50 2.513,50