RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 2014 1ª REVISÃO Aprovado em Reunião Câmara 04/02/2015 PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS Aprovado em Reunião Câmara 16/12/2009
1 Introdução O Conselho Prevenção da Corrupção (CPC), criadoo pela Lei n.º 54/2008, 4 Setembro, é uma entida administrativa inpennte, que funciona junto do Tribunal Contas, e senvolve uma activida âmbito â nacional no domínio da prevenção da corrupção e infracções conexas. No âmbito da sua activida, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 Julho 2009, sobre Planos gestão riscos corrupção e infracções conexas, nos termos da qual «Oss órgãos máximos das entidas gestoras dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, vem, no prazo 90 dias, elaborar planos gestão riscos e infracções conexas.» Por força do disposto na referida recomendação, a Divisão Administração Geral e Finançass elaborou em 2009 elaborou o Plano Prevenção Riscos Gestão Corrupção e Infracções Conexas e que teve em consiração vários factores que levam a que terminada activida tenha maior m ou menor risco, doss quais stacamos: A competência da gestão, uma vez que uma menor competência da activida a gestionária envolve, necessariamen nte, um maior risco; A idoneida dos gestoress e cisores, com um comprometimento ético e umm comportamento rigoroso, que levará a um menor risco; A qualida do sistema controlo interno e a sua eficácia. Quanto menor a eficácia, maiorr o risco. Em Reunião Câmara 16/12/2009 o executivo municipal aprovou o plano proposto. No correr dos anos seguintes proceu a sua implementação, tendo a mesma m sido condicionada pelas limitações existentes ao nível dos recursos humanos e pela própria dimensão do Município. Foram implementadas a maioria das medidas previstas no plano nas diferentes áreas consiradas comoo mais susceptíveis gerarem riscos, resultando dai um melhor controlo e monitorização da activida municipal. Com efeito, este é um processo dinâmico, que exige um acompanhamento constante, com propostas novas soluções integradoras que permitam finir procedimentos por parte dos responsáveis, paraa um controloo mais eficaz e eficiente das áreas sensíveis à matéria vertida no Plano. Assim, no ponto 2 do presente relatório é avaliada a implementação das medidas previstas noo plano e propostas medidas correctivas para atingir o objectivo da implementação total do plano. É parte integrante do presente relatório a revisão efectuada no ano 2014 aoo Plano inicial,, aquando à nova estrutura orgânica municipal e à actual matriz responsáveis. 1/5
2 Áreas e s, dos Riscoss Corrupção e Infracções Conexas. Contratação Pública Planeamento Contratação da Propostas/Medidas Implementação sistema estruturado avaliaçãoo das necessidas; Montagem base dados com informação relevante sobre aquisições anteriores; Aprovação instruções/procedimentos escritos que regulemm os procedimentos planeamento, com todas as fases do concurso e seus possíveis incintes; Definição prévia das responsabilidas cada um dos intervenientes, nos processos aquisição e bens e serviços e nas empreitadas. Procedimentos contratuais Pré Implementação um sistema controloo interno que regule todo o procedimento pré contratação, assegurando o estrito cumprimento da legislação em matériaa contrataçãoo pública. Celebração e Execução do Contrato Implementação um sistema controloo interno que regule todo o procedimentoo contrataçãoo e execuçãoo dos contractos, assegurando o 2/5
Outras Questões estrito cumprimento da legislação em matériaa contrataçãoo pública. Intificação das necessidas formação e implementação das respectivas acções; à posteriori doo nível qualida e do preço dos bens e serviços adquiridoss e das empreitadas diversos realizadas aos fornecedores/prestadores serviços/empreiteiros; Publicitação dos documentos com os resultados das análises levadas a efeito; Concessão Benefícios Públicos Concessão Benefícios Públicos Parcialmente implementado acordo com o finido inicialmente no Plano. Implementação mecanismos controlo interno que permitam spistar situações favoritismo por um terminado beneficiário; Estabelecimento consequências do incumprimento ou do cumprimento feituoso por parte do beneficiário, nomeadamente a volução da quantia entregue ou do benefício recebido; 3/5
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação Regime Jurídico da Implementado quase na Urbanização Edificação e da totalida acordo com o finido inicialmente no Plano. Elaboração um relatório anual das reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da cisão; Disponibilização, através das novas tecnologias informação, e toda a informação carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei Acesso aos Documentos Administrativos. Recursos Humanos Recursos Humanos Implementado quase na totalida acordo com o finido inicialmente no Plano. Elaboração um relatório anual das reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da cisão. 4/5
Gestão Financeira Gestão Financeira Implementado na totalida acordo com o finido inicialmente no Plano. 5/5