Prestação de Contas 2017 Gerência de Contabilidade e Finanças Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Peças que compõem a prestação de contas 1) Rol de Responsáveis 2) Relatório de Gestão 3) Declarações de Integridades 4) Relatório de Processos Sindicâncias Instaurados 5) Parecer da Auditoria Interna 6) Resoluções dos Conselhos Administrativos
DESEMPENHO CONTÁBIL
Aspectos Conceituais Básicos Orçamento Público Brasileiro Crédito Orçamentário x Recurso Financeiro Crédito Orçamentário x Cota de Limite Orçamentário Despesas Correntes (Pessoal/Encargos e Custeio) Despesas de Capital (Investimentos)
Orçamento Aprovado Desempenho Orçamentário Composição do Orçamento Total da UFRPE Total (Histórico) Total Atualizado (IPCA) Total (Histórico) Total (Atualizado) 2017 2016 Variação 634.169.886,00 612.610.593,80 3,52% 634.169.886,00 630.682.606,32 0,55% Pessoal 511.652.704,00 464.916.683,30 10,05% Custeio 96.067.635,00 96.236.016,93-0,17% Capital 26.449.547,00 51.457.893,58-48,60% Pessoal 511.652.704,00 478.631.725,46 6,90% Custeio 96.067.635,00 99.074.979,43-3,04% Capital 26.449.547,00 52.975.901,44-50,07% Fonte: Tesouro Gerencial
Desempenho Orçamentário Originário (UFRPE) Descentralizado (Outros Órgãos) Crédito Orçamentário Inicial 2017 Tipo Gasto Créd. Orçamentário Variação Pessoal 511.652.704,00 65,55% Orçamento Total Disponibilizado Fonte: Tesouro Gerencial Custeio 96.067.635,00 12,31% Capital 26.449.547,00 3,39% Total 634.169.886,00 81,25% Pessoal - 0,00% Custeio 6.838.221,99 0,88% Capital 139.493.863,70 17,87% Total 146.332.085,69 18,75% 780.501.971,69 100,00%
Desempenho Orçamentário CRÉDITO APROVADO PESSOAL 511.652.704,00 65,6% CUSTEIO 102.905.856,99 13,2% CAPITAL 165.943.410,70 21,3% TOTAL 780.501.971,69 100,0% CRÉDITO EXECUTADO PESSOAL 503.973.305,01 98,50% CUSTEIO 101.486.752,92 98,62% CAPITAL 165.764.251,51 99,89% TOTAL 771.224.309,44 98,81% CRÉDITO FINAL (SALDO) PESSOAL 7.679.398,99 1,50% CUSTEIO 1.419.104,07 1,38% CAPITAL 179.159,19 0,11% TOTAL 9.277.662,25 1,19% Fonte: Tesouro Gerencial
Desempenho Orçamentário
Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro
Desempenho Patrimonial
INDICADORES DE DESEMPENHO TCU: CONCEITOS E RESULTADOS
Indicadores TCU INDICADORES PRIMÁRIOS Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários) EXERCÍCIOS 2017 2016 2015 2014 2013 458.078.443,15 429.523.379,33 380.233.749,74 349.662.669,55 269.461.214,87 Número de Professores Equivalentes 1.138,00 1.159,00 1.138,00 1.097 1.047 Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários) Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG) 1.940,75 1.716,00 1.640,75 1.679,00 1.660,25 11.345,50 10.789,00 9.959,00 9.567,50 9.509,50 Total de Alunos na Pós-graduação stricto sensu, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG) Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE) Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI) Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI) 1.619,00 1.687,50 1.501,50 1.399,50 1.312,50 16.748,29 16.150,45 15.033,69 15.342,63 14.535,41 8.938,31 8.700,14 8.199,65 8.057,38 7.862,60 3.238,00 3.375 3.003 2.799 2.625
Indicadores TCU Indicadores Primários 1. Custo corrente sem HU (Hospitais Universitários) (+) Despesas correntes da UFRPE (SIAFI Conta nº 3300000) (-) Aposentadorias e Reformas (SIAFI Conta nº 3319001) (-) Pensões Civis (SIAFI Conta nº 3319003) (-) Sentenças Judiciais (SIAFI Conta nº 3319091) (-) Despesas com pessoal cedido docente (-) Despesas com pessoal cedido técnico administrativo (-) Despesas com afastamento País/Exterior docente (-) Despesas com afastamento País/Exterior técnico administrativo 8,7% (2016-2017) Período de cálculo do custo corrente: 01/01 a 31/12 do exercício 6,6% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 458.078.443,15 429.523.379,33 380.233.749,74 349.662.669,55 269.461.214,87
Indicadores TCU Indicadores Primários 2. Número de Professores Equivalentes (+) Professores em efetivo exercício no ensino superior (+) Substitutos e visitantes (-) Professores afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício REGIME DE TRABALHO PESO Obs: Professores exclusivos do ensino médio são contabilizados como funcionários 20 horas/semana 0,50 40 horas/semana 1,00 Dedicação Exclusiva 1,00-1,8% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 1.138,00 1.159,00 1.138,00 1.097 1.047
Indicadores TCU Indicadores Primários 3. Número de Funcionários Equivalentes (+) Professores em que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental (+) Servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade (+) Terceirizados (-) Funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da administração pública em 31/12 do exercício 29,4% (2015-2016) REGIME DE TRABALHO PESO 20 horas/semana 0,50 30 horas/semana 0,75 40 horas/semana 1,00 13,1% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 1.940,75 1.716,00 1.640,75 1.679,00 1.660,25
Indicadores TCU Indicadores Primários 4. Total de alunos regularmente matriculados na graduação (AG) Alunos com inscrição formal em curso presencial da graduação e cursando pelo menos 1 disciplina (incluindo projeto final ou monografia). 5,2% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 11.345,50 10.789,00 9.959,00 9.567,50 9.509,50 5. Total de alunos na Pós-Graduação stricto sensu, incluindo-se alunos de mestrado e doutorado (APG) Alunos com inscrição formal em curso da pós-graduação (mestrado acadêmico e doutorado) e cursando pelo menos 1 disciplina (incluindo dissertação ou tese). -4,1% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 1.619,00 1.687,50 1.501,50 1.399,50 1.312,50 Obs: Dados semestrais são somados e divididos por 2.
Indicadores TCU Indicadores Primários 6. Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI) AGTI todos os cursos {( NDI * DPC)(1 [ Fator de Retenção]) (( NI NDI ) / 4)* DPC} NDI: número de diplomados (aptos a colar grau), no ano letivo referente ao exercício (1º + 2º semestres). Atraso no calendário acadêmico implica em substituir pelo 2º semestre do ano letivo anterior; DPC: duração padrão do curso (tabela SESu); Fator de retenção: metodologia SESu; NI: número de ingressantes no ano letivo do exercício, em cada curso (não são considerados alunos reintegrados) 0,8% (2015-2016) 6,2% (2015-2016) 2,7% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 8.938,31 8.700,14 8.199,65 8.057,38 7.862,60
Indicadores TCU Tabela SESu ÁREA DESCRIÇÃO DA ÁREA FATOR DE DURAÇÃO PESO DO RETENÇÃO PADRÃO GRUPO CS1 Medicina 0,0650 6 4,5 CS2 Veterinária, Odontologia e Zootecnia 0,0650 5 4,5 CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4 2,0 CB Ciências Biológicas 0,1250 4 2,0 ENG Engenharias 0,0820 5 2,0 TEC Tecnólogos 0,0820 3 2,0 CS3 Nutrição, Farmácia 0,0660 5 2,0 CA Ciências Agrárias 0,0500 5 2,0 CE2 Ciências Exatas Computação 0,1325 4 1,5 CE1 Ciências Exatas Matemática e Estatística 0,1325 4 1,5 CSC Arquitetura/Urbanismo 0,1200 4 1,5 A Artes 0,1150 4 1,5 M Música 0,1150 4 1,5 CS4 Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Educação Física 0,0660 5 1,5 CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4 1,0 CSB Direito 0,1200 5 1,0 LL Linguística e Letras 0,1150 4 1,0 CH Ciências Humanas 0,1000 4 1,0 CH1 Psicologia 0,1000 5 1,0 CH2 Formação de Professor 0,1000 4 1,0
Indicadores TCU Indicadores Primários 7. Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE) AGE AGTI *[ Peso do grupo em que se insere o curso] 3,7% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 16.748,29 16.150,45 15.033,69 15.342,63 14.535,41 Concluintes 0,8% Ingressantes 6,2% 8. Número de Alunos da Pós-Graduação em Tempo Integral (APGTI) APGTI 2* APG 4,1% (2016-2017) 2017 2016 2015 2014 2013 3.238,00 3.375 3.003 2.799 2.625 Matriculados 4,1%
Indicadores TCU Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P Metodologia de Cálculo EXERCÍCIOS 2017 2016 2015 2014 2013 4,2% Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente Custo corrente sem HU AGE APGTI 22.919,64 21.998,12 21.081,13 19.274,05 15.702,49 2,7% Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente N º de AGTI APGTI professores equivalentes 10,70 10,42 9,84 9,90 10,02 10,8% Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente N º de AGTI APGTI funcionários equivalentes 6,27 7,04 6,83 6,47 6,32 15,2% Funcionário Equivalente / Professor Equivalente N º de funcionários equivalentes N º de professores equivalentes 1,71 1,48 1,44 1,53 1,59 2,3% Grau de Participação Estudantil (GPE) AGTI AG 0,79 0,81 0,82 0,84 0,83 7,7% Grau de Envolvimento Discente com Pós- Graduação (CEPG) APG AG APG 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 4,5% Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação conceito de todos os programas de N º de programas de pós pós 4,14 3,96 4,00 4,00 3,91 1,5% Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) (5D 3M 2E G) ( D M E G) 4,65 4,58 4,48 4,29 4,25 3,9% Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) N º de diplomados N º total de alunos ingressantes 31,50% 32,77% 33,92% 33,33% 38,47%