Manual do Fornecedor

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1 Documento Complementar Manual do Fornecedor DOCUMENTO PARA ORIENTAÇÃO DOS FORNECEDORES Unidade Emissora: ρ Direção Regional Revisão: 1 Aprovado por: ρ Maria Roseli da Silva Página: 1 de 23 Abrangência: ρ Todas as Unidades Data: 01/09/2010 SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONHECENDO O SENAI Diretrizes Organizacionais Valores Objetivos Estratégicos Produtos e Serviços Adquiridos Interação entre o SENAI e Fornecedores Gerenciamento da Qualidade CADASTRO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Avaliação de Fornecedores Processo de Compra Procedimentos para Aquisição PROPRIEDADE DO SENAI VISITAS AO SENAI PENALIDADES SERVIÇO DE ENTREGA Prazo de Entrega Aceitabilidade FATURAMENTO E PAGAMENTO ANEXO I - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE CRITICIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES IDF ANEXO III RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR ANEXO IV TABELA DE MEDIÇÃO ANEXO V - RELAÇÃO DAS UNIDADES DO SENAI DE SANTA CATARINA... 22

2 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 2 de 23 INTRODUÇÃO Este Manual tem a finalidade de informar os procedimentos adotados para avaliar e monitorar a performance do fornecedor, bem como, as regras gerais de fornecimento para o SENAI. O SENAI, dentro da sua política de parceria com os fornecedores, designa-se a estabelecer condições comerciais adequadas e fornecer informações necessárias nos pedidos de compras de produtos e serviços.

3 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 3 de CONHECENDO O SENAI O SENAI de Santa Catarina é uma entidade privada, sem fins lucrativos, trabalhando com regimento próprio. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado de Santa Catarina - SENAI Santa Catarina é uma entidade integrante do Sistema FIESC, criada em 1954, com o objetivo de formar e aperfeiçoar profissionais para o setor industrial. Inicialmente, as atividades constituíram-se, basicamente, na escolarização de trabalhadores através de aprendizagem industrial. Nos anos 90, as inovações tecnológicas demandaram ao SENAI novos desafios nas áreas de Educação Profissional e Desenvolvimento Tecnológico. Hoje, os investimentos se direcionam prioritariamente para tecnologia de ponta, no atendimento as empresas e a comunidade, através de atividades relacionadas à educação profissional, assessoria técnica e tecnológica, informação tecnológica e pesquisa aplicada. Desde sua criação o SENAI já qualificou mais de um milhão de trabalhadores, equivalente a duas vezes o total de trabalhadores empregados na indústria catarinense. O SENAI atua nas áreas de Educação, Serviços Técnicos e Tecnológicos. Os principais clientes do SENAI são as indústrias em geral, sindicatos, instituições públicas e privadas, alunos de cursos e treinamentos. A atuação do SENAI está voltada para o setor secundário da economia, nos seguintes setores industriais: Alimentos, Automotiva, Eletrometalmecânica, Eletrônica, Automação e Informática, Madeira e Mobiliário, Papel e Celulose, Couro e Calçados, Têxtil e Vestuário, Cerâmica, Pesca e Construção Naval, Construção Civil e Materiais. Em Santa Catarina, o SENAI está distribuído em 08 regiões. Composto por 34 Unidades, caracterizadas pelos setores industriais mais evidentes de cada região: 01 Unidade de Gestão - Direção Regional; 34 Unidades Regionais, Operacionais e de Extensão. O SENAI possui o seu sistema de gestão baseado no Modelo de Excelência em Gestão (MEG), desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e nos requisitos da Norma NBR ISO 9001: 2000.

4 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 4 de Diretrizes Organizacionais Negócio Desenvolver competências por meio da Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos para o setor industrial. Missão Elevar a competitividade do setor industrial, desenvolvendo competências por meio da Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos, comprometidos com a inovação e o crescimento sustentável do país. Visão Ser a primeira opção no desenvolvimento de competências para o setor industrial catarinense, reconhecido pela sociedade. Política da qualidade Atender as necessidades dos Clientes em Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos. Cumprir os requisitos regulamentares, num processo de melhoria contínua para a eficácia do sistema de gestão. Proposta de Valor aos Clientes Proporcionar melhores condições de laboralidade aos estudantes. Melhorar o desempenho e competitividade da Indústria.

5 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 5 de Valores Os valores constituem princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores, dentro e fora da instituição. Competência Sustentabilidade no aprendizado contínuo e na inovação para a excelência da organização. Comprometimento Na realização de suas atividades com responsabilidade, dedicação e pro atividade buscando o atendimento de nossos objetivos estratégicos. Cooperação Com as pessoas das diversas áreas, negócios, unidades e instituições, buscando sempre fortaleces a interdependência e otimizar as competências existentes. Ética Agindo com transparência, justiça, honestidade e lealdade em todas as suas atividades. Qualidade Na efetiva gestão organizacional, realizando com eficácia, todas as ações, garantindo a qualidade dos produtos e serviços, para a satisfação das partes interessadas. Valorização das Pessoas Reconhecendo as pessoas que fazem o SENAI acontecer no dia-a-dia Objetivos Estratégicos O mapa estratégico, construído com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), tem por objetivo traduzir e comunicar a estratégia da organização. Constitui importante instrumento de inserção institucional, na medida em que possibilita a dirigentes, colaboradores e demais parte interessadas a real percepção da sua parcela de contribuição no alcance dos resultados desejados e no cumprimento da visão do SENAI.

6 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 6 de 23 Mapa Estratégico: 1.4. Produtos e Serviços Adquiridos O SENAI adquire produtos e serviços dos seguintes segmentos: Assessoria e Consultoria Cobrança judicial e extrajudicial Equipamentos audiovisuais Equipamentos de refrigeração Equipamentos para laboratório (metrologia, têxtil, química, alimentos, sapatos e outros). Fornecimento da Energia Elétrica, Água e Telefonia. Jardinagem Limpeza e Conservação Material bibliográfico Material de consumo (utilizados diretamente para o Negócio, como kits para ensaios, pastas, materiais para laboratórios). Material de expediente Material de limpeza e higiene Material gráfico (impressos personalizados, incluindo certificados) Mídia Impressa e Eletrônica (publicidade e propaganda) Móveis de escritório Móveis escolares Passagens aéreas / rodoviárias Patrocínios e Brindes Reprografia Segurança e Saúde Serviços de Alimentação (coffee-break e cantina) Serviços de Engenharia Serviços de locação (salas, veículos, equipamentos, etc.)

7 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 7 de 23 Serviços de Manutenção (eletroeletrônica, informática, mecânica, civil e telefonia) Serviços de Telemarketing e Pesquisa de Mercado Serviços Laboratoriais (terceiros) Vale-alimentação Veículos Vigilância 1.5. Interação entre o SENAI e Fornecedores A interação e a comunicação devem ser as mais transparentes possíveis, considerando que as informações sejam confiáveis e justas. O SENAI, na política de relacionamento com os fornecedores, acredita e espera que haja sempre honestidade na determinação de preços, bem como discussões francas e abertas sobre redução de custos e disposição para solução de problemas gerais. O SENAI espera que os seus fornecedores compartilhem as in formações sobre o mercado, sobre seus novos desenvolvimentos, regulamentações legais e inovações sobre produtos e serviços. O SENAI deseja que seus fornecedores adotem uma gestão socialmente responsável, visando uma sociedade com melhores produtos e menores riscos sociais, econômicos e ambientais, gerenciando, de maneira equilibrada, os impactos de seus produtos e atividades sobre os ecossistemas e a sociedade, a proteção e a sustentabilidade ambiental, com as necessidades socioeconômicas. Deseja, também, que seus fornecedores advoguem princípios e valores relacionados à saúde e segurança no trabalho, bem como respeitem o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF/88, inerente à contratação de trabalho de menores e na condição de aprendiz. O SENAI acredita que os seus fornecedores tenham condições de desenvolver seus processos com profissionalismo e comprometimento, primando à importância em requisitos como: Analisar criteriosamente as especificações do Pedido de Compra; Atender as especificações de entrega e prazos acordados; Fornecer informações imediatas na confirmação do pedido sobre quaisquer mudanças; Fornecer toda a documentação solicitada; Fornecer os dados estatísticos, mostrando os parâmetros críticos de teste e os parâmetros do processo, quando solicitados; Apresentar as informações solicitadas em tempo hábil; Ter a flexibilidade em casos de mudanças nas quantidades dos pedidos e nas datas de entrega; Cumprir os preços acordados; Realizar todos os procedimentos de faturamento corretamente; Prestar Feedback durante todo processo de compra.

8 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 8 de Gerenciamento da Qualidade Para atender as necessidades do SENAI, recomenda-se que os nossos fornecedores possuam: Um sistema de qualidade que possa ser verificado e que esteja em conformidade com as normas ISO, não sendo necessário a exigência de certificação; Dependendo da segmentação de fornecimento de produtos e/ou serviços poderão ser realizadas vistorias regulares pelo SENAI nas dependências dos fornecedores. 2. CADASTRO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES A inscrição no Cadastro de Fornecedores do SENAI será feita pelos administradores do Portal do Fornecedor. O Relatório de Auto-Avaliação está disponível no portal do fornecedor Os fornecedores interessados em cadastrarem-se no SENAI deverão preencher o Relatório de Auto-Avaliação do Fornecedor. O cadastro será avaliado pelo administrador do Portal, dentro dos parâmetros de criticidade (ANEXO I) estabelecidos de acordo com o grau de classificação: Grau de Classificação dos Níveis de Criticidade Níveis A B C D Critérios Aquele que impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Aquele que impacta diretamente nos processos internos, e indiretamente na satisfação dos clientes externos. Aquele que reflete de forma leve na satisfação dos clientes internos e/ou externos. Aquele em que o fornecimento é bastante pontual, não impactando diretamente nos processos internos e na satisfação dos clientes. Os fornecedores enquadrados no grupo D não serão avaliados. São enquadrados nesta categoria os fornecedores cujas aquisições de produtos e serviços visam atender as demandas emergenciais e não programáveis. Quando o fornecedor ofertar produto ou serviço, enquadrado em mais de um item de criticidade, será avaliado pelo de maior grau. Os fornecedores também serão avaliados pela sua regularidade fiscal perante a Receita Federal (verificação da situação do CNPJ), INSS e FGTS. O cadastro de fornecedor será considerado aprovado quando atender os seguintes requisitos:

9 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 9 de 23 Obter a nota mínima do IAA, conforme critérios estabelecidos no item 2.1; Estar com o CNPJ ativo; Estar com as CND do INSS e FGTS vigentes à época do cadastramento. O resultado da avaliação do cadastro será comunicado em até 10 (dez) dias após o recebimento do cadastro Avaliação de Fornecedores A avaliação de fornecedores possibilita verificar a capacidade de um determinado fornecedor de prover insumos e serviços, dentro dos requisitos exigidos de qualidade do SENAI. Para monitorar o desempenho dos fornecedores, deve ser registrada sistematicamente a qualidade dos produtos entregues e dos serviços prestados, através dos índices: IAA Índice de Auto Avaliação. Este índice é obtido através do mapeamento do questionário de auto-avaliação do fornecedor, levando em consideração o somatório dos pontos obtidos através da multiplicação da nota dada, pelo próprio fornecedor X o peso correspondente. A atualização do IAA ocorrerá de acordo com a periodicidade definida de acordo com a Tabela de Medição - Anexo IV, ou a cada solicitação de atualização cadastral feita por parte do fornecedor. IDF Índice de Desempenho do Fornecedor. O IDF será alimentado a cada nova compra conforme critérios para medição do Anexo II. O fornecedor poderá acompanhar o seu IDF via portal do fornecedor. IGAF Índice Geral de Avaliação do Fornecedor. O IGAF será a composição dos índices IAA e IDF na proporção 30/70 obtido através da seguinte fórmula: IGAF = (IAA*0,3) + (IDF*0,70), sendo: a) IAA O índice vigente na data da avaliação do IGAF; b) IDF - Média aritmética dos índices obtidos no período. Este índice será medido periodicamente, de acordo com o nível de criticidade, conforme tabela de medição do Anexo IV Processo de Compra As contratações de obras, serviços e compras em gerais são precedidas de processo licitatório, salvo as disposições de dispensa de licitação. Para participar do processo de compras do SENAI o interessado deverá estar devidamente cadastrado e qualificado, conforme instruções para cadastramento. No caso de participação em processos licitatórios, o interessado, além do cadastramento, deverá atender os requisitos do edital e/ou carta convite.

10 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 10 de 23 Recomenda-se aos interessados em participar de processos licitatórios que mantenham as certidões de regularidades fiscais, em dia, entre as quais destacamos: Certidões negativas de débitos para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal, Certidão de Dívida Ativa da União, Certidão de Falência e Concordata, CNDs do INSS e FGTS Procedimentos para Aquisição Compra direta: detectada a necessidade de compra, o responsável seleciona, no mínimo, três fornecedores, em forma de rodízio, devidamente cadastrado, para cotação de preço, formalizando a compra com aquele que ofertar o menor valor, dentro da especificação e qualidade exigidas. Para esta modalidade o SENAI adquire seus produtos e serviços, preferencialmente, através do Portal de Compras Eletrônicas. Compra via processo licitatório: detectado a necessidade de compra das unidades, o Núcleo Aquisição do SENAI DR formaliza o processo de licitação podendo ser nas seguintes modalidades: a) Pregão presencial e eletrônico: que será divulgado no site e no Diário das Concorrências, com antecedência mínima de 08 dias corridos. Os interessados deverão comparecer no dia, local e hora definidos para credenciamento, no caso de processo presencial, ou nos horários estabelecidos, no site para os processos eletrônicos. b) Concorrência: também será divulgado na forma acima descrita, com antecedência mínima de 15 dias. Os interessados em participar do processo deverão comparecer no dia, local e hora definidos ou encaminhar os envelopes para o SENAI, até a data e horário estabelecidos em edital. c) Carta Convite: serão selecionados, no mínimo 05 fornecedores, em forma de rodízio, devidamente cadastrado e qualificado, onde será encaminhada, via , uma cópia da carta convite, convidando-os a participarem do processo de aquisição. Todo fornecedor, desde que devidamente cadastrado, poderá solicitar uma cópia da carta convite para participação do processo. A carta convite será encaminhada com antecedência mínima de 02 dias úteis. Os interessados em participar do processo deverão comparecer no dia, local e hora definidos ou encaminhar os envelopes para o SENAI, até a data e horário estabelecidos. d) Registro de preço: sempre precedido de concorrência ou pregão, tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas, podendo ser firmado contrato de fornecimento, por até 01 (um) ano, e ser prorrogado por igual período. Os prazos e publicações seguem os mesmos parâmetros das modalidades acima descritas (concorrência e pregão). 3. PROPRIEDADE DO SENAI Tudo o que for posto à disposição do fornecedor para a execução do Pedido de Compra, inclusive desenhos, é de propriedade exclusiva do SENAI e a ele será devolvido logo que solicitado.

11 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 11 de 23 Salvo prévia autorização escrita, os materiais referidos no item anterior, desenvolvidos ou aperfeiçoados em colaboração com o fornecedor, somente poderão ser usados para fornecimento ao SENAI. 4. VISITAS AO SENAI A visita dos fornecedores para apresentação de produtos ou serviços ocorrerá em dias e horários previamente agendados, com o responsável por compras, em cada Unidade. 5. PENALIDADES Pela inexecução total ou parcial da ordem de compra ou contrato, o SENAI poderá, garantida a ampla defesa, aplicar ao fornecedor contratado as seguintes penalidades: a) advertência (por escrito); b) multa; c) suspensão temporária de participação em licitações e compras diretas com o SENAI, pelo prazo de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A multa e as demais penalidades descritas são independentes, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, dependendo apenas da ocorrência dos fatos geradores; não incidirão, todavia, sobre as infrações decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. As multas serão aplicadas da seguinte forma e nos seguintes casos: I. 0,5% do valor do material / obra / serviço, por dia de atraso na entrega / conclusão; II. 10% do valor total da OC, pela não entrega / conclusão do material / obra / serviço ou de suas etapas, decorridos 30 (trinta) dias do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. Para o cálculo da multa, o valor da OC Ordem de Compra - será reajustado pelos índices do INPC DO PERIODO nela previstos. Sempre que, para recebimento e aceitação do material, houver necessidade de exame, este será feito pelo SENAI ou seus prepostos. Em caso de laudo de exame desfavorável ao material entregue, o fornecedor contratado será advertido e deverá sanar, dentro do prazo de entrega, as deficiências encontradas. Se discordar do laudo, poderá apresentar pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da advertência.

12 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 12 de 23 Sendo-lhe denegado o pedido de reconsideração, poderá interpor recurso à autoridade competente do SENAI, desde que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data que tenha ciência da denegação. O SENAI poderá cancelar parcial ou totalmente o contrato, além das hipóteses legais, não fazendo jus o Fornecedor a qualquer indenização, seja a que título for, no caso de atraso, sem justificativa aceita pelo SENAI, em entrega parcial ou final. 6. SERVIÇO DE ENTREGA As entregas serão autorizadas através das Ordens de Compras (OC) e deverão estar em conformidade com o preço, prazo de entrega, prazo de pagamento, quantidade e qualidade. A escolha e identificação dos veículos de transporte deverão ser de acordo com as exigências nacionais e internacionais para transporte. As Identificações de mercadorias perigosas deverão ser de acordo com as exigências legais e as prescrições nacionais e internacionais para o transporte de cargas especiais. A embalagem deve ser testada, visando o atendimento das prescrições legais, e todas as remessas devem ser devidamente identificadas. Os equipamentos/materiais poderão ser recebidos em confiança pelo SENAI para posterior inspeção, não importando o recebimento pela área responsável, mesmo acontecendo o pagamento dos equipamentos/materiais recebidos. Estes procedimentos não eximem da responsabilidade futura do fornecedor por eventuais defeitos encontrados nos mesmos, que se compromete a indenizar, prontamente, o SENAI pelas despesas daí decorrentes. Os produtos adquiridos pelo SENAI deverão ser encaminhados com toda a documentação legal, incluindo-se cópia da Ordem de Compra, Nota(s) Fiscal (is) e documentos pertinentes ao fornecimento. Os materiais/equipamentos a serem fornecidos, deverão ser acondicionados em embalagem adequada ao produto, salvo quando especificado pelo SENAI, e correrão sob a responsabilidade e ônus do Fornecedor. Quando de fornecimentos de equipamentos e materiais, sujeitos a modificações em sua estrutura, estes, deverão ser entregues devidamente protegidos contra elementos agressivos a sua integridade. Para melhor identificação, o Fornecedor deverá marcar a embalagem ou peças, diretamente ou através de etiquetas, com os seguintes dados: SENAI; Nº da Ordem de Compra; Razão Social do Fornecedor; Nº da Nota Fiscal;

13 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 13 de 23 Símbolo de cautela apropriado (material danificável ou mercadoria perecível/perigosa). É de responsabilidade do fornecedor, quando houver inspeção em fábrica, convocar o SENAI com antecedência mínima de 10 (dez) dias do embarque, ou da data prevista para inspeção, para as devidas providências por parte do SENAI, quando estabelecida à inspeção nas instalações do fornecedor. Fica estabelecido, ainda, que a inspeção não isentará o Fornecedor de qualquer responsabilidade pela correção do fornecimento. A Devolução total ou parcial de mercadorias será feita por conta e risco do fornecedor, podendo o SENAI optar pelas suas substituições, respeitando-se o mesmo preço, ou cancelar o pedido, compensando-se, neste caso, as importâncias já pagas com fornecimento futuros, ou exigindo o seu imediato reembolso. Todas as despesas efetuadas com a devolução, reposição, substituição ou reparo dos materiais/equipamentos recebidos em desacordo com as especificações estabelecidas pelo SENAI, como frete, embalagem, seguro e outras, correrão por exclusiva conta e risco do Fornecedor. A entrega de mercadorias deve ser efetuada nos seguintes horários: De segunda à sexta-feira Das 09:00 às 11:30 hs, Das 14:00 às 17:00 hs Prazo de Entrega Qualquer ocorrência que possa acarretar atraso no prazo de entrega estabelecido para o fornecimento deverá ser comunicada por escrito ao SENAI, com a indicação precisa dos motivos do eventual atraso, com a indicação da nova data de entrega para análise por parte do SENAI Aceitabilidade A aceitabilidade dos serviços/produtos adquiridos, visando a conformidade com os requisitos e características especificados, será homologada em duas etapas: 1ª Provisória: serão verificados os quantitativos, dados da nota fiscal e valores. 2ª Definitiva: serão verificadas as especificações, funcionalidade e qualidade do produto, de acordo com os requisitos solicitados na contratação. Observação: Inspeção definitiva será realizada no prazo de até 03 dias úteis do recebimento provisório.

14 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 14 de FATURAMENTO E PAGAMENTO O pagamento será efetuado conforme acordado no contrato de compra, mediante depósito bancário. No caso de entrega fracionada o pagamento das notas fiscais só se dará na entrega de todos os produtos, salvo se previamente programado o fracionamento com o SENAI. Na Nota Fiscal deverá conter, além dos dados legais: CNPJ/CPF; Descrição do item; Endereço do favorecido; Incidência de Impostos; Número da agência (inclusive dígito verificador); Número da conta corrente (inclusive dígito verificador e o tipo de operação, quando for o caso); Número de Ordem de Compra; Número e nome do banco; Prazo de garantia; Preço do frete; Preço unitário e total; Quantidade; Razão social/nome do favorecido; Registro no COA Certificate of Autenticity (para área de informática, quando for o caso). Se entre a data de emissão da Ordem de Compra e a entrega do material/equipamento houver alteração nas alíquotas dos impostos incidentes (ICMS, IPI e ISS), obriga-se o Fornecedor a comunicar o fato imediatamente ao SENAI, por escrito, anexando a documentação comprobatória da alteração (Decreto, Portaria ou Ato Normativo).

15 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 15 de 23 ANEXO I - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE CRITICIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS CÓD. RAMO DE ATIVIDADE NÍVEL JUSTIFICATIVA Impacta diretamente nos processos 1 Assessoria e Consultoria A internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. 1.1 Assessoria em projetos A 1.2 Auditoria A 1.3 Consultoria A 1.4 Pesquisa salarial A 1.5 Planejamento estratégico A 2 Cobrança judicial e extrajudicial B 3 Combustível A Impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Impacta diretamente nos processos internos, refletindo na satisfação dos clientes externos. Impacta na gestão e indiretamente na satisfação dos clientes. Interfere diretamente para o bom desempenho dos processos internos e satisfação dos clientes. 4 Equipamentos audiovisuais (projeto multimídia e retroprojetor, TV, vídeo, etc.) A 5 Equipamentos de refrigeração (ar condicionado, climatizador, desumidificador, etc.) 6 Equipamentos para laboratório A 6.1 Alimentos A 6.2 Automotivo A 6.3 Calçados A 6.4 Cerâmica A 6.5 Confecção Industrial A 6.6 Eletroeletrônico A B Interfere indiretamente na satisfação dos clientes.

16 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 16 de 23 CÓD. RAMO DE ATIVIDADE NÍVEL JUSTIFICATIVA 6.7 Hidráulica e Pneumática A 6.8 Informática A 6.9 Laboratório em Geral (Equipamentos) A 6.10 Mecânica A 6.11 Metalografia A 6.12 Metrologia A 6.13 Papel e Celulose A 6.14 Soldagem A 6.15 Têxtil A 7 Fornecimento de Energia Elétrica, Água, Telefonia e Correios A Interfere diretamente para o bom desempenho dos processos internos e satisfação dos clientes. 8 Jardinagem B 9 Limpeza e Conservação A 10 Material Bibliográfico A 11 Material de Construção C 12 Material de Consumo (utilizado diretamente nos laboratórios, como kits para ensaios, aço, chaves, materiais para laboratórios) 12.1 Confecção e vestuário A 12.2 Ferramentas Manuais A 12.3 Gêneros Alimentícios A 12.4 Laboratório em Geral (Consumo) A 12.5 Material para manutenção e reparos A 12.6 Uniformes A A A aparência impacta na melhoria da ambiência. Qualidade de vida: todos preferem trabalhar/estudar em um ambiente conservado e limpo. Impacta indiretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final. Impacta diretamente na qualidade do produto final.

17 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 17 de 23 CÓD. RAMO DE ATIVIDADE NÍVEL JUSTIFICATIVA 13 Material de Expediente (utilizado nos processos internos para Copa-cozinha, escritório, papelaria e informática) B Reflete diretamente nos processos internos e indiretamente na satisfação dos clientes externos. 14 Material de limpeza e higiene B 15 Material gráfico (impressos personalizados, incluindo certificados, serigrafia offset e digital) 16 Mídia impressa e eletrônica (publicidade e propaganda) B 17 Móveis de escritório e artigos de decoração B 18 Móveis escolares A 19 Outros Ramos de Atividade C 19.1 Hotelaria C 19.2 Seguros (Vida, Automóveis, Imóveis, entre outros) C 19.3 Serviços Jurídicos C 19.4 Serviços no controle de pragas urbanas C 20 Patrocínio e Brindes C 21 Segurança e Saúde C 22 Serviços de alimentação (Cantina e coffee-break) A 23 Serviços de engenharia (Material e Mão-de-obra) B B Interfere nos processos internos e indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Interfere indiretamente na satisfação dos clientes externos. Impacta diretamente na imagem institucional e na ampliação da participação de mercado. Impacta nos processos internos e na satisfação dos clientes internos. Reflete diretamente na satisfação dos clientes em relação ao seu bem-estar, sendo avaliado em pesquisa Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Reflete indiretamente na satisfação dos clientes e na imagem institucional. Impacta indiretamente na satisfação dos clientes internos e externos. Impacta diretamente na satisfação dos clientes, sendo avaliado em pesquisa Impacta indiretamente na segurança e bem-estar dos clientes internos e externos. 24 Serviços de locação (Salas, veículos, equipamentos, etc.) A Interfere diretamente na satisfação do cliente interno e/ou externo. 25 Serviços de Manutenção (eletro-eletrônico, informática, mecânica, civil e telefonia) A Interfere diretamente para o bom desempenho dos processos internos e satisfação dos clientes. 26 Serviços de reprografia A 27 Serviços de telemarketing e pesquisa de mercado B 28 Serviços de transporte C A qualidade do material didático é um dos itens que impacta diretamente na qualidade final do produto, sendo avaliado em pesquisa Impacta diretamente na gestão e no negócio da instituição. Reflete de forma leve na satisfação dos clientes internos. 29 Serviços laboratoriais (terceiros) B Interfere diretamente no produto final.

18 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 18 de 23 CÓD. RAMO DE ATIVIDADE NÍVEL JUSTIFICATIVA Reflete diretamente nos processos 30 Treinamento B internos e indiretamente na satisfação dos clientes externos. 31 Vale-alimentação C 32 Veículos B 33 Vigilância A Reflete de forma leve na satisfação dos clientes internos. Impacta diretamente na gestão, em especial na segurança e imagem institucional. Necessidade de proteção dos clientes internos, incluindo os seus patrimônios.

19 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 19 de 23 ANEXO II - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES IDF ATRIBUTOS PESOS QUESITOS PESO DEFINIÇÃO CONFORMIDADE DO PRODUTO 40% ATENDIMENTO 25% FORNECIMENTO 30% RESPONSABILIDADE SOCIAL Conformidade do produto/serviço 40% Flexibilidade na negociação 5% Conhecimento técnico 5% Relacionamento interpessoal 5% Agilidade/disponibilidade 5% Pós-venda 5% Pontualidade 15% Documentos 5% Quantidade 10% 5% Responsabilidade social 5% Nível de Conformidade do(s) produto(s) entregue(s), em relação ao(s) especificado(s) tecnicamente. Avaliação das respostas às solicitações de alteração de demanda, tanto de prazo, quanto de quantidade. Avaliação dos conhecimentos técnicos da pessoa/equipe que atende o SENAI, com relação a materiais, processos, equipamentos e qualidade. Avaliação do conjunto de habilidades comportamentais da pessoa/equipe que atende o SENAI, com relação à capacidade de criar e manter um clima de cooperação, respeito e confiança. Avaliação do tempo e qualidade das respostas às solicitações do cliente, bem como a disponibilidade dos funcionários/representantes do fornecedor no atendimento às demandas do cliente. Assistência técnica, acompanhamento das solicitações de compras, tratamento às reclamações e sugestões. Nível de conformidade nas entregas, cumprimento da data estabelecida. Nível de conformidade na entrega de documentos, como notas fiscais. Nível de conformidade na quantidade de entrega. Avaliação do grau de desenvolvimento do fornecedor em atividades relativas à responsabilidade social, tais como: ações comunitárias, não utilização de trabalho infantil, não utilização do trabalho forçado e ações de proteção ambiental.

20 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 20 de 23 ANEXO III RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO NÍVEL DE CRITICIDADE "A" NÍVEL DE CRITICIDADE "B" NÍVEL DE CRITICIDADE "C" OBS.: O questionário de auto avaliação do fornecedor está disponível no portal do fornecedor

21 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 21 de 23 ANEXO IV TABELA DE MEDIÇÃO Nível A B C Tabela de Medição Período Semestral Anual A cada dois anos

22 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 22 de 23 ANEXO V - RELAÇÃO DAS UNIDADES DO SENAI DE SANTA CATARINA Nº Oficial: 35 Unidades, incluindo a Direção Regional. BALNEÁRIO CAMBORIÚ Rua: Angelina, 555 Bairro dos Municípios Balneário Camboriú- SC Fone/Fax: (47) [email protected] CAPINZAL CNPJ: / Bairro: Loteamento Lar Imóveis Capinzal Fone / Fax: (49) [email protected] INDAIAL CNPJ: / Rua: Vereador Alvin Rauh Júnior, 378 Bairro das Nações Indaial SC Fone / Fax: (47) / [email protected] MAFRA CNPJ: / Rua Tenente Ary Rauen, Centro Mafra/SC Fone: (47) [email protected] SÃO JOÃO BATISTA Rua: Egídio Manoel Cordeiro, São João Batista Fone / Fax: (48) [email protected] SENAI - DIREÇÃO REGIONAL Rod. Admar Gonzaga, º andar Itacorubi Florianópolis - SC CNPJ: / PABX: (48) FAX: (48) [email protected] Home-page: CENTROS DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO SENAI BRUSQUE CNPJ: / Av. 1º de Maio, Centro Brusque Fone: (47) Fax: (47) [email protected] CAPIVARI DE BAIXO CNPJ: / Rua Cel. Arnaldo São Thiago, s/n Capivari de Baixo Fone / Fax: (48) [email protected] ITAJAI CNPJ: / Rua Henrique Vigarani, 163 Barra do Rio Itajaí / SC Fone / Fax: (47) / [email protected] PALHOÇA CNPJ: / Rua: Juacir dos Passos, 18 Bairro: Jardim Eldorado Palhoça/SC Fone / Fax: (48) [email protected] SÃO JOSÉ CNPJ: / Secretária: Rita de Cássia Melo Macedo BR Km 211 Área Industrial São José / SC Fone / Fax: (48) / 9211 [email protected] CAÇADOR CNPJ: / Rua Henriqueta Tedesco, Berger Caçador / SC Fone: (49) Fax: (49) [email protected] CONCÓRDIA CNPJ: / Rua 29 de Julho, Vila Itaíba Concórdia / SC Fone / Fax: (49) / [email protected] LAGES CNPJ: / Rua Archilau Batista do Amaral, Bairro Universitário Lages Fone: (49) Fax: (49) [email protected] POMERODE CNPJ: / Rua: Heinrich Passold, Centro Pomerode /SC Fone / Fax: (47) (Pabx) (47) [email protected] SÃO LOURENÇO DO OESTE Rua Prefeito Germano Etges, s/n CEP: São Lourenço D Oeste Fone / Fax: (49) [email protected] ai.br CANOINHAS CNPJ: / Av. Ivo D Aquino, 810 B. Industrial Canoinhas Fone: (47) [email protected] CURITIBANOS Rua: Barão do Rio Branco, S/N - Centro Curitibanos / SC Fone / Fax: (49) LUZERNA CNPJ: / Rua Frei João, Luzerna Fone / Fax: (49) / [email protected] RIO DO SUL CNPJ: / Estrada da Madeira, Barragem Rio do Sul / SC Fone / Fax: (47) [email protected] SÃO MIGUEL DO OESTE CNPJ: / Rua Barão do Rio Branco, 220 Agostini CEP São Miguel Do Oeste Fone: (49) Fax: (49) [email protected]

23 MANUAL DO FORNECEDOR Revisão: 1 Página 23 de 23 SCHROEDER Rua Marechal Castelo Branco, 3905 Bairro Centro Schroeder-SC Fone: (47) Fax: (47) [email protected] TUBARÃO CNPJ: / Av. Marcolino Martins Cabral, 184 Centro Tubarão Fone / Fax: (48) / [email protected] BLUMENAU CNPJ: / Rua São Paulo, Victor Konder Blumenau Fone/Fax: (47) / [email protected] TAIÓ Rua Expedicionário Rafael Busarello, 475 Bairro Padre Eduardo Taió-SC Fone / Fax: (47) [email protected] VIDEIRA CNPJ: / Rua Josefina Henn, 85 - São Cristóvão Videira Fone / Fax: (49) [email protected] TIJUCAS CNPJ: / BR 101, Km Tijucas Fone / Fax: (48) / [email protected] XANXERÊ CNPJ: / Rua Francisco Brites de Miranda, Xanxerê Fone / Fax: (49) / [email protected] CENTROS DE TECNOLOGIA DO SENAI CHAPECÓ CNPJ: / Rua Frei Bruno, 201 Jd. América Chapecó Fone: (49) Fax: (49) [email protected] CRICIÚMA CNPJ: / Rua General Lauro Sodré, 300 Bairro Comerciário Criciúma Fone: (48) Fax: (48) [email protected] TIMBÓ CNPJ: / Rua Duque de Caxias, 830 Centro Timbó - SC Fone / Fax: (47) [email protected] FLORIANÓPOLIS CNPJ: / Rodovia SC 401, Saco Grande Florianópolis Fone: (48) / Fax: [email protected] JOINVILLE NORTE CNPJ: / Rua: Arno Waldemar Döhler, 957 Zona Ind. Norte Joinville Fone: (47) Fax: (47) [email protected] JARAGUÁ DO SUL CNPJ: / Rua Isidoro Pedri, Rio Molha Jaraguá do Sul Fone / Fax: (47) / [email protected] SÃO BENTO DO SUL CNPJ: / Rua Hans Dieter Schmidt, 879 Vila Centenário São Bento do Sul Fone / Fax: (47) / [email protected]