CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA

Transcrição

1 1 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 2008

2 2 APRESENTAÇÃO Em 2006, após aprovação do Plenário do Regional, foi criado o cargo de Controlador Interno. Para facilitar o seu trabalho, solicitamos-lhe a elaboração de um Manual de Orientação, estabelecendo as rotinas básicas que são observadas na condução dos processos aministrativos que tramitam no Regional, o que foi feito e concluído em abril/2007, quando foi distribuído a todas as Unidades Administrativas. Exercendo a Controladoria uma atividade de constante avaliação do desempenho das Unidades Administrativas que compõem o Crea, e, considerando a dinamicidade como uma das principais características dos procedimentos internos, como já mencionado em sua primeira versão (2007), o Manual não é um trabalho definitivo, necessitando constantemente de revisão e atualização. Como resultado da primeira revisão e atualização do Manual, algumas normas e rotinas foram substituídas e alteradas, sempre no sentido de adequá-las à situação vigente. Estamos apresentando o novo Manual de Orientação da Controladoria Interna, a ser adotado durante o exercício de 2008, ressaltando o entendimento de que, doravante, tais revisões e atualização realizar-se-ão sempre no final de cada exercício, com vigência para o seguinte. Eng Agrônomo FRANCISCO DE ALMEIDA Presidente do Crea-GO

3 3 SUMÁRIO I Objetivos Gerais II Operacionalidade III Processos de Registro de Pessoas Físicas Registro Profissional Registro de Profissional Diplomado no Exterior, Brasileiro ou Estrangeiro Portador de Visto Permanente Registro de Profissional Diplomado no Exterior, Brasileiro ou Estrangeiro Portador de Visto Temporário, com Contrato de Trabalho Temporário Visto em Registro Profissional Registro Provisório Prorrogação/Reativação de Registro Provisório Interrupção de Registro Profissional Reativação de Registro Profissional Segunda Via de Carteira Profissional Inclusão de Curso de Gradução/Pós-Graduação Revisão de Atribuições... Certidão de Registro e Quitação IV Processos de Registro de Pessoas Jurídicas Registro de Pessoas Jurídicas Visto em Registro de Pessoas Jurídicas Cancelamento de Registro de Pessoas Jurídicas Inclusão de RT/Integrante no Quadro Técnico de Pessoas Jurídicas Alteração Contratual de Pessoas Jurídicas Baixa de RT oi Integrante do Quadro Técnico de Pessoas Jurídicas Alteração de Carga Horária Cadastro de Consórcios para Fins de Licitação Cadastro de Consórcios para Fins de Execução de Obras/Serviços Certidão de Registro e Quitação...

4 4 V Processos de Registro de ARTs e Certidões Certidão de Acervo Técnico Certidão de Acervo Técnico com Liberação de ART Certidão de Obras/Serviços Anotados /0 4/07 05/0 5/07 Baixa de Obras/Serviços... Certidão Negativa de Obras/Serviços Anotados Solicitação de Devolução de Taxas Solicitação de Registro de ART com Taxa Especial Solicitação de Registro de ART Situação de Regularidade VI Processos de Fiscalização Relatórios de Fiscalização com Objetos Regularizados Relatórios de Fiscalização com Objetos não Regularizados Defesa Relatórios de Fiscalização com Objetos não Regularizados Não Apresentação de Defesa Relatórios de Fiscalização com Objetos não Regularizados Quitação de Débitos Dívida Ativa VII Processos Financeiros Solicitação de Suprimento de Fundos Suprimento de Fundos para Despesas de Pronto Pagamento Solicitação e Concessão de Diárias Repasse às Entidades de Classe via Convênio Prestação de Contas via Convênio ARTs Prestação de Contas via Convênio Mútua Parcelamento de Dívida Prestação de Contas do Repasse às Entidades de Classe/Instituições via Convênio Crea-Confea Diversos: Pagamentos de Rotina VIII Processos Administrativos... 61

5 5 8.1 Solicitação de Material de Expediente Licitações: Compras Diretas Licitações: Convite Orçamentário Reformulação Orçamentária Transposição Demissão a Pedido (exoneração) Demissão sem Justa Causa Aplicação de Penalidades aos Colaboradores IX Processos Institucionais Renovação do Terço Registro de Instituições de Ensino Superior Revisão do Registro de Instituições de Ensino Superior Registro de Entidades de Classe Revisão do Registro de Entidades de Classe Repasse às Entidades de Classe/Instituições via Convênio Crea-Confea X Processos Éticos/Denúncias Denúncias Éticos Denúncia Ética que não se Refere a Qualidade de Edificações Éticos Denúncia Ética que se Refere a Qualidade de Edificações... 77

6 6 I - OBJETIVOS GERAIS O Plenário do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás-Crea-GO, através da sua Decisão n 154/2006, tomada em sua 633ª Sessão Ordinária, realizada em 27/3/2006, aprovou a proposta do Regimento de Política de Cargos e Salários, na qual acha-se inserida a criação da Controladoria Interna do Regional. A Controladoria, numa visão ampla, é o órgão responsável pela arquitetura de um sistema de atuação que auxilie o monitoramento das atividades da Autarquia, portanto, encarregado de analisar e apontar as irregularidades porventura existentes em todos os processos administrativos nas áreas de registro, de fiscalização, bem como os procedimentos financeiros, orçamentários, operacionais, e patrimoniais, devendo ainda organizar e reportar dados e informações relevantes ao Presidente do Crea-GO e otimizar os processos e procedimentos através da utilização de mecanismos de controle interno no âmbito do Regional. Através do presente Manual de Orientação da Controladoria Interna do Crea-GO, pretende-se estabelecer mecanismos que permitam ao Controlador (Controller) o desempenho de suas atividades, considerando as competências estabelecidas no Plano de Cargos e Salários e as especificidades de atuação de cada Unidade que compõe a Estrutura Organizacional Administrativa do Crea-GO.

7 7 II - OPERACIONALIDADE Tendo em vista que o Controlador deve, no exercício de sua competência, cumprir procedimentos operacionais no sentido de se auditar todas as ações do Conselho, como forma de evitar a possibilidade da utilização de condutas administrativas em desacordo com os ditames legais, pretende-se com este Manual, estabelecer as rotinas que possam auxiliar o desempenho do trabalho diário de controle, rotinas estas que, em função da característica de dinamicidade da Autarquia, deverão sempre ser reavaliadas e alteradas naquilo que for necessário, levando-se em conta que a sua atuação abrange a avaliação de processos e de procedimentos internos. Portanto, este Manual não é um trabalho definitivo, de vez que constantemente necessitará ser revisto e atualizado. Observa-se, ainda, que este Manual foi elaborado considerando a atual Estrutura Organizacional do Crea-GO, aprovada e inserida no Plano de Cargos e Salários da Autarquia. Neste sentido, considerando-se a citada Estrutura, o Controlador deverá sistematicamente avaliar a tramitação dos processos e dos diversos procedimentos adotados, separadamente por Unidade (Departamentos/Áreas), bem como a atuação das Assessorias, levando-se em conta basicamente os seguintes elementos: 1)-Formalização: que compreende a análise de todos os aspectos formais do processo, considerando: o pedido e a juntada dos documentos exigidos para subsidiá-lo; a sequência lógica de ordenação e númeração dos documentos no processo; a apresentação de cópias legíveis e autenticadas, quando for o caso; se as informações são esclarecedoras e se estão legíveis os carimbos constantes dos documentos; a possibilidade legal de atendimento ao pedido; e se as taxas foram recolhidas em valores corretos. 2)-Prazos: se o prazo para atendimento ao que foi solicitado está compatível com as normas ou com a razoabilidade na tramitação do processo, no caso específico;

8 3)-Finalidade: se a Unidade que está sendo avaliada (controlada), conseguiu cumprir o objeto do pedido, de forma satisfatória e de acordo com os preceitos administrativos. 8 O Controle das atividades deverá ser feito sempre cumprindo um cronograma previamente estabelecido, com a necessária comunicação, utilizando-se o sistema de amostragem, de forma que o trabalho de cada Unidade possa constantemente ser reavaliado. Para cada avaliação deverá ser elaborado um relatório a ser encaminhado ao Presidente do Crea-GO, com cópia aos responsáveis pelas Unidades relacionadas. Se constatada alguma irregularidade ou falha, a Controladoria deverá relacionar todo o procedimento realizado mencionando as falhas observadas e as providências a serem tomadas. Para melhor ordenamento do Manual, em primeiro lugar serão consideradas as atividades objetos de Processos e, posteriormente, aquelas inerentes aos Procedimentos Diversos. Para melhor compreensão do Manual, os processos estão classificados em : Registro de Pessoas Físicas; Registro de Pessoas Jurídicas; Registro de ARTs e Certidões; Fiscalização; Financeiros; Administrativos; Institucionais; e Éticos Denúncias.

9 9 III -PROCESSOS DE REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS Na área de registro de pessoas físicas, no Crea-GO são consideradas as seguintes atividades: Registro de Profissional; Registro de Profissional Diplomado no Exterior, Brasileiro ou Estrangeiro Portador de Visto Permanente; Registro de Profissional Diplomado no Exterior, Brasileiro ou Estrangeiro Portador de Visto Temporário, com Contrato de Trabalho Temporário; Visto em Registro de Profissional; Registro Profissional Provisório; Prorrogação ou Reativação de Autorização Provisória; Interrupção de Registro de Profissional; Restauração de Registro de Profissional; Segunda Via de Carteira Profissional; Solicitação de Anotação de Curso Graduação/Pós-Graduação; e Revisão de Atribuições. A seguir serão relacionados para cada tipo de atividade, as etapas do processo que devem ser avaliadas pelo Controlador, quais sejam: REGISTRO DE PROFISSIONAL: 1.016/06, do Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resoluções n s 1.007/03 e Área de Atendimento: a -se o Requerimento está preenchido totalmente e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo à Área de Registro deu-se em 24

10 10 horas; d-se contém original ou cópias, autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: diploma; histórico escolar; RG ou CNH; CPF, exceto se já consta do RG ou CNH; certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral; certificado de reservista (masculino); certidão de nascimento ou casamento, em caso de divergências com o RG ou CNH; original do exame de tipagem sanguínea (opcional); comprovante do pagamento ou solicitação de isenção da taxa; e três fotos 3x4 recentes e iguais. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se foi realizada consulta à Instituição de Ensino; d-se foi enviada consulta para o Crea da sede da Instituição, através da ficha do SIC, quando for o caso, solicitando informações se o Requerente possui registro e se a Instituição de Ensino e o curso estão cadastrados, bem como as atribuições; e-se houve concomitantemente pedido de isenção da taxa de registro, com manifestação do respectivo Departamento; f-se o Processo foi encaminhado à Câmara ou Plenário, conforme o caso Câmara Especializada ou Plenário (Assessoria/Gerência por del.competência): a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o título e as atribuições foram concedidas nos termos da legislação aplicável

11 11 ao caso; c-se o interessado foi comunicado da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: AVALIAR (em caso de deferimento do registro): a-se o pedido foi inscrito no Livro de Registro e cadastrado no Sistema; b-se a Carteira foi confeccionada e entregue ao destinatário; c-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; d-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto; e-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável REGISTRO DE PROFISSIONAL DIPLOMADO NO EXTERIOR, BRASILEIRO OU ESTRANGEIRO PORTADOR DE VISTO PERMANENTE Norma(s) Regulamentadora(s): Leis números 5.194/66, 5.869/73, Resolução números 1.007/03, 1.016/06 e Decisão Normativa n 12/83, todas do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias, autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: diploma ou certificado revalidado por Instituição Brasileira de Ensino; histórico escolar com indicação da carga horária; conteúdo programático das disciplinas cursadas; documento indicando a duração do período letivo do curso ministrado pela Instituição de Ensino; carteira de identidade ou CNH, se brasileiro ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de permanência no País;

12 12 CPF, exceto se já consta do RG ou CNH; comprovação de regularidade perante a Justiça Eleitoral; prova de quitação com o serviço militar, se brasileiro; exame laboratorial, indicando o tipo sanguíneo e o fator RH (opcional); três fotos coloridas de frente, em dimensões 3x4; comprovante do recolhimento da taxa respectiva; OBS: os documentos em lingua estrangeira deverão ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação. O processo é encaminhado à Câmara ou Plenário, conforme o caso Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se foi preenchido o modelo matricial conforme Decisão Normativa n 12/83- Confea, quando for o caso; c-se o título e as atribuições foram concedidas nos termos da legislação aplicável ao caso; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. Sendo a decisão favorável, o processo é submetido à Coordenadoria Institucional para distribuição ao Plenário Coordenadoria Institucional: a-se o processo foi distribuido a Conselheiro para relato em Sessão Plenária; b-sendo o parecer deferido pelo Plenário do Regional, se o processo foi encaminhado ao Confea para homologação, com juntada da respectiva Decisão Plenária.

13 13 c-se o prazo de tramitação na Coordenadoria pode ser considerado como razoável. Retornando do Confea, estando a decisão homologada, o processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se o pedido foi inscrito no Livro de Registro e cadastrado no Sistema; b-se a Carteira foi confeccionada; c-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; d-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto; e-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável REGISTRO DE PROFISSIONAL DIPLOMADO NO EXTERIOR, BRASILEIRO OU ESTRANGEIRO PORTADOR DE VISTO TEMPORÁRIO, COM CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Norma(s) Regulamentadora(s): Leis números 5.194/66, 6.815/80, 6.964/81, Decreto n /81 e Resolução n 1.007/03, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias, autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: diploma ou certificado; histórico escolar com indicação das cargas horárias das disciplinas cursadas; conteúdo programático das disciplinas cursadas; documento indicando a duração do período letivo do curso ministrado pela Instituição de Ensino; despacho do Ministério do Trabalho e Emprego publicado no Diário

14 14 Oficial da União, autorizando seu trabalho no País, quando profissional estrangeiro; documento que comprove a relação de trabalho entre a entidade contratante e o profissional: -contrato de trabalho com entidade de direito público ou privado; -contrato de prestação de serviço sem vínculo empregatício, averbado ou registrado no órgão competente; ou -comprovação de vínculo temporário com o Governo Brasileiro para a prestação de serviços. declaração da entidade contratante, especificando as atividades que o profissional irá desenvolver no País; carteira de identidade, CNH ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de permanência no País, expedida na forma da lei; cadastro de Pessoa Física-CPF, exceto se já consta do RG ou CNH; declaração da entidade contratante, indicando um profissional brasileiro a ser mantido como assistente junto ao profissional estrangeiro; prova de relação contratual entre a entidade contratante e o assistente brasileiro; comprovante de residência no País; três fotos coloridas de frente, em dimensões 3x4; comprovante do recolhimento da taxa respectiva. OBS: os documentos em lingua estrangeira deverão ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; O processo é encaminhado à Câmara ou Plenário, conforme o caso Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos

15 15 analistas; b-se o título e as atribuições foram concedidas nos termos da legislação aplicável ao caso; c-se foi enviado ofício, no caso de o processo ter sido indeferido; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. Sendo a decisão favorável, o processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se o pedido foi inscrito no Livro de Registro e cadastrado no Sistema; b-se a Carteira foi confeccionada; c-se foi observado para o registro, o prazo constante do contrato de trabalho temporário; d-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; e-se consta o nome do assistente brasileiro, inclusive com anotação no SIC; f-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto; g-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e h-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável VISTO EM REGISTRO DE PROFISSIONAL Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias, autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CNH ou carteira do Crea de origem; Carteira do Crea de Anotação ou Certidão de Registro e Quitação, constando as "atribuições profissionais";

16 16 cadastro de Pessoa Física-CPF, exceto se já consta do RG ou CNH; comprovante do pagamento da taxa, quando for o caso; comprovante de pagamento da última anuidade (Crea de origem); uma foto 3x4 recente. O processo é encaminhado à Área de Registro: Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se foi enviada consulta ao Crea emissor da carteira, solicitando informações se está regular o registro do Requerente, caso o comprovante de anuidade não seja o do Crea expedidor da carteira; d-se a solicitação foi deferida pela Gerência do Departamento; e-o pedido foi inscrito no Livro de Registro e cadastrado no Sistema; f-se a carteira foi entregue ao destinatário, quando for o caso; g-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto; h-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e i-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável REGISTRO PROVISÓRIO Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas. d-se contém original ou cópias, autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: declaração de conclusão do curso, emitida nos últimos seis meses e em

17 17 papel timbrado, contendo a data de colação de grau; histórico escolar; Carteira de identidade ou CNH; cadastro de Pessoa Física-CPF, exceto se já consta do RG ou CNH; certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral; certificado de reservista (masculino); certidão de nascimento ou casamento, em casos de divergência com o RG; comprovante de endereço; comprovante do pagamento ou solicitação de isenção da taxa; três fotos 3x4 recente e iguais. O processo é encaminhado à Área de Registro: Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se foi enviada consulta para o Crea da sede da Instituição, através da ficha do SIC, quando for o caso, solicitando informações se o Requerente possui registro e se a Instituição de Ensino e o curso estão cadastrados, bem como as atribuições; d-se houve concomitantemente pedido de isenção da taxa de registro, com manifestação do respectivo Departamento; e-se o Processo foi encaminhado às Câmaras ou Plenário, conforme o caso Câmaras Especializadas ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o título e as atribuições foram concedidas nos termos da legislação aplicável ao caso; c-se o interessado foi comunicado da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro.

18 Área de Registro: AVALIAR (em caso de deferimento do registro): a-se o pedido foi inscrito no Livro de Registro e cadastrado no Sistema; b-se o Cartão Provisório foi confeccionado e entregue ao destinatário; c-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; d-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto; e-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável PRORROGAÇÃO/REATIVAÇÃO DE REGISTRO PROVISÓRIO Norma(s) Regulamentadora(s): Lein 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém o original da declaração de conclusão do curso, emitida nos últimos seis meses e em papel timbrado, especificando a data de colação de grau ou conclusão do curso, informando que o diploma/certificado está em fase de registro e comprovante do pagamento de anuidade, quando for o caso. O processo é encminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se a Gerência do Departamento analisou o Processo, deferindo-o; d-se a prorrogação foi cadastrada no Sistema; e-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e

19 f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável INTERRUPÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: comprovante de pagamento da última anuidade (ou duodécimos do período); declaração de que não exerce atividades técnicas e/ou que não ocupa cargo ou função técnica; declaração que não possui obras ou serviços em andamento; declaração de que não possui processo de infração ao Código de Ética Profissional ou por infringência à Lei n 5.194/66 e/ou Lei n 6.496/77, em tramitação no Sistema Confea/Crea. O Processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se foi verificado que o profissional possui infrações à legislação vigente. O processo é encaminhado à Câmara ou Plenário, conforme o caso Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observado alguma irregularidade por parte dos analistas;

20 20 b-se a solicitação foi deferida pela Câmara; c-se o interessado foi comunicado da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: AVALIAR (em caso de deferimento da interrupção): a-se a interrupção foi cadastrada no Sistema; b-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e c-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável REATIVAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém o comprovante de pagamento da anuidade (ou duodécimos do período). O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se a solicitação foi deferida pela Gerência do Departamento; d-se a reativação foi cadastrada no Sistema; e-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável.

21 SEGUNDA VIA DE CARTEIRA PROFISSIONAL Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 1.007/03, do Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado, contendo expressamente o motivo da solicitação (extravio, inutilização, alteração de dados cadastrais e inclusão de título profissional); b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém os seguintes documentos: comprovante do pagamento da taxa; duas fotos 3x4 recentes e iguais. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro ativo no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se a solicitação foi deferida pela Gerência do Departamento; d-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto, se for o caso; e-se a carteira foi confeccionada e entregue ao destinatário; f-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e g-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável INCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO e 1.016/06, do Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resoluções n 1.007/03, 1.010/ Área de Atendimento:

22 22 a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: diploma ou certificado registrado pelo órgão competente do Sistema de Ensino ou revalidado por instituição brasileira de ensino, conforme o caso; histórico escolar com indicação das cargas horárias das disciplinas cursadas; documento indicando a duração do período letivo ministrado pela Instituição de Ensino, quando diplomado no exterior; conteúdo programático das disciplinas cursadas, quando diplomado no exterior; certidão de nascimento ou casamento, em casos de divergência com o RG; comprovante de residência; comprovante do pagamento da taxa; duas fotos 3x4 recentes e iguais. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro ativo no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação; c-se foi realizada consulta à Instituição de Ensino; d-se foi enviada consulta para o Crea da sede da Instituição, quando for o caso, solicitando informações se o Requerente possui registro e se a Instituição de Ensino e o curso estão cadastrados, bem como as atribuições; e-se o Crea respondeu à consulta; f-se o Processo foi encaminhado à Câmara ou Plenário, conforme o caso Câmara Especializada ou Plenário:

23 23 a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o título e as atribuições foram acrescidas nos termos da legislação aplicável ao caso; c-se o interessado foi comunicado da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Àrea de Registro Área de Registro: AVALIAR (em caso de deferimento do registro): a-se o pedido foi cadastrado no Sistema; b-se a Carteira foi confeccionada e entregue ao destinatário; c-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; d-se o processo foi enviado à Tecnologia da Informação (T.I.) para escaneamento da foto, quando for o caso; e-se a Instituição de Ensino confirmou a veracidade do diploma/certificado; f-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e g-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável REVISÃO DE ATRIBUIÇÕES 1.016/06, do Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resoluções números 1.010/05 e Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: histórico escolar; e ementa ou conteúdo programático das disciplinas objeto da análise. O processo é encaminhado à Área de Registro.

24 Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional tem registro no Crea-GO, juntando no processo o espelho contendo a informação. O Processo é encaminhado à Câmara/Plenário: Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se as atribuições foram alteradas nos termos da legislação aplicável, quando for o caso; c-se o interessado foi comunicado da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: AVALIAR (em caso de deferimento do registro): a-se as alterações foram cadastradas no Sistema; b-se o formulário de Registro Profissional foi anexado ao Processo; c-se o processo foi enviado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - PROFISSIONAL Norma Regulamentadora: Lei n 5.194/ Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se o interessado possui registro no Crea-GO;

25 25 e-se consta o comprovante do pagamento da taxa. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional está registrado e em dia com relação a débitos; c-se o pedido foi deferido pelo Gerente de Registro; d-se a certidão foi emitida e encaminhada à Área de Atendimento; e-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Setor pode ser considerado como razoável. IV - PROCESSOS DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS seguintes processos: Na área de registro de pessoas jurídicas, podemos considerar a existência dos Registro de Pessoas Jurídicas; Visto em Registro de Pessoas Jurídicas; Cancelamento de Registro de Pessoas Jurídicas; Inclusão de RT/Integrante no Quadro Técnico de Pessoas Jurídicas; Alteração Contratual de Pessoas Jurídicas; Baixa de RT/Integrante do Quadro Técnico de Pessoas Jurídicas; Alteração de carga horária; e Cadastro de Consórcios. A seguir serão relacionados para cada tipo de atividade, as etapas do processo que devem ser avaliadas pelo Controlador: REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS:

26 Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66, Resolução n 336/89, do Confea e Atos Normativos números 01/81 e 01/ Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; documentos de constituição da Pessoa Jurídica e alterações posteriores, se houver, registrados no Órgão competente; contrato de prestação de serviços (anexo 15.2) ou Carteira de Trabalho do profissional não sócio; comprovante de anuência emitido por pessoa jurídica (anexo 22.1), quando o profissional já é responsável técnico por outra (o documento deverá estar assinado e carimbado pelo profissional e pelas empresas das quais faça parte, quando for o caso); se verificado o cumprimento do piso salarial, informando o Requerente no caso do seu descumprimento; comprovante de residência do profissional no Estado de Goiás, quando for o caso; ART de cargo/função; certidão de registro e quitação fornecida pelo Crea do registro de origem, no caso de ser registrada em outro Regional; comprovante do pagamento da taxa. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram extraídos os dados principais da pessoa jurídica, para posterior cadastro no Sistema;

27 27 c-se foram anexados os dados cadastrais dos profissionais indicados; O Processo é encaminhado às Câmaras/Plenário Câmaras Especializadas ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o registro foi deferido com especificação do ramo de atuação, bem como a relação dos profissionais que pertencem ao seu quadro técnico; c-se a interessada foi comunicada da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: a-se os dados do registro foram cadastrados no Sistema; b-se a certidão foi emitida e entregue ao representante da Requerente, se for o caso; c-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável VISTO EM REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS Norma(s) Regulamentadora(s): Lein 5.194/66 e Resolução n 413/97, do Confea Setor de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica, informando a finalidade do visto; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos:

28 28 Certidão de Registro e Quitação expedida pelo Crea de origem, não podendo ter restrições com relação à região; comprovante do visto ou do registro do RT no Crea-GO, no caso de execução de obras; declaração da forma de permanência no Estado, fornecida por um dos responsáveis técnicos, no caso de execução de obras; e comprovante do pagamento da taxa. O Processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foi observado o prazo de interstício de 180 dias, no caso de execução de obras; c-se o pedido foi deferido pelo Gerente; d-se foi feito o cadastro no Livro de Visto; e-se o visto foi cadastrado no Sistema; f-se foi aposto o carimbo de visto na certidão e esta entregue à Requerente; g-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e h-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 336/89 do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém os documentos: declaração de inexistência de obras ou serviços em andamento. Se positivo, solicitar as respectivas baixas; declaração de que a Pessoa Jurídica não irá exercer atividades técnicas;

29 29 se a Pessoa Jurídica não possui débitos de anuidades e multas. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o pedido foi deferido pelo Gerente; c-se o cancelamento foi efetuado no Sistema; d-se foi enviado ofício à Requerente comunicando o deferimento do pedido; e-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável INCLUSÃO DE RT/INTEGRANTE NO QUADRO TÉCNICO DE PESSOAS JURÍDICAS n 336/89, do Confea. Norma(s) Regulamentadora(s): Leis números 5.194/66, A/66 e Resolução Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém original ou cópias autenticadas pelo Crea-GO ou Cartórios, dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços (anexo 15.2) ou Carteira de Trabalho do profissional não sócio; comprovante de anuência emitido por pessoa jurídica (anexo 22.1), quando o profissional já é responsável técnico por outra (o documento deverá estar assinado e carimbado pelo profissional e pelas empresas das quais faça parte, quando for o caso); se foi verificado o cumprimento do piso salarial, informando o Requerente no caso do seu descumprimento;

30 30 comprovante de residência do profissional no Estado de Goiás, quando for o caso; ART de cargo/função. O Processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram anexados os dados cadastrais da pessoa jurídica; c-se foram anexados os dados cadastrais dos profissionais indicados; O Processo é encaminhado às Câmara/Plenário Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se a inclusão foi deferida com especificação da carga horária e possível alteração do ramo de atuação da Pessoa Juridica; c-se foi enviado ofício, no caso de o processo ter sido indeferido; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: a-se o profissional foi incluído no quadro técnico da Pessoa Jurídica no Sistema; b-se a certidão foi emitida e entregue ao representante da Requerente, se for o caso; c-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PESSOAS JURÍDICAS Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 336/89, do Confea Área de Atendimento:

31 31 a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém o documento: cópia da alteração contratual registrada na Junta Comercial e autenticada em cartório ou pelo Crea-GO. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o pedido foi deferido pelo Gerente; c-se a alteração foi inserida no Sistema; d-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e e-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável BAIXA DE RT OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DE PESSOAS JURÍDICAS Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 336/89, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica ou Profissional interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém relação de obras e serviços em andamento e se foi solicitada baixa, em caso positivo. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro:

32 32 a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram anexados os dados cadastrais da pessoa jurídica; c-se foram anexados os dados cadastrais dos profissionais indicados; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O processo é encaminhado às Câmara/Plenário, se não houver delegação de competência à Assessoria Técnica Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observada alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se a baixa foi deferida e se houve alteração do ramo de atuação da Pessoa Juridica, quando for o caso; c-se a interessada foi comunicada da decisão; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: a-se o profissional foi excluído do quadro técnico da Pessoa Jurídica no Sistema; b-se o Departamento de Fiscalização foi cientificado da necessidade de regularização da Pessoa Jurídica, em caso de não constar mais profissional em seu quadro técnico, ou de obras/serviços em andamento; c-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Ato Normativo n 05/ Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal da Pessoa Jurídica e pelo Profissional; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado;

33 33 c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se foi apresentado cópia ou original do contrato de prestação de serviços (anexo 15.2) ou Carteira de Trabalho do profissional não sócio. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram anexados os dados cadastrais da pessoa jurídica; c-se foram anexados os dados cadastrais dos profissionais indicados; O Processo é encaminhado à Câmara/Plenário, se não houver delegação de competência à Assessoria Técnica Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observado alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se a alteração foi deferida; c-se foi enviado oficio, no caso de o processo ter sido indeferido d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: a-se a alteração foi cadastrada no Sistema; b-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e c-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável. 4.8 CADASTRO DE CONSÓRCIOS PARA FINS DE LICITAÇÃO Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 6.404/76 e Resolução n 444/00, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal do

34 34 Consórcio e pelo Profissional; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se foi apresentada a seguinte documentação: 1.Cópia autenticada do compromisso de constituição do Consórcio, registrado por escritura pública ou instrumento particular registrado no Registro de Títulos e Documentos; 2.Cópia do Edital de Licitação que pretende participar; 3.Certidão de Registro junto ao Crea das empresas brasileiras consorciadas. 4.Comprovante do reclhimento das taxas. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram anexados os dados cadastrais do Consórcio; c-se foram anexados os dados cadastrais dos profissionais indicados, quando for o caso. O Processo é encaminhado à Câmara/Plenário Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observado alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o cadastro foi deferido; c-se foi enviado oficio, no caso de o processo ter sido indeferido; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro Área de Registro: a-se o Consórcio foi cadastrado no Sistema; b-se foi emitida a certidão específica; c-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável.

35 CADASTRO DE CONSÓRCIOS PARA FINS DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 6.404/76 e Resolução n 444/00, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante legal do Consórcio e pelo Profissional; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se foi apresentada a seguinte documentação: 1. Cópia autenticada do documento de constituição do Consórcio, registrado por escritura pública ou instrumento particular registrado no Registro de Títulos e Documentos; 2. Cópia do respectivo CNPJ ; 3.Comprovante de registro e quitação das consorciadas junto a junto ao Crea-Go. 3.Comprovante do recolhimento das taxas. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se foram anexados os dados cadastrais das pessoas jurídicas; O Processo é encaminhado à Câmara/Plenário Câmara Especializada ou Plenário: a-se no exame do processo foi observado alguma irregularidade por parte dos analistas; b-se o cadastro foi deferido; c-se foi enviado oficio, no caso de o processo ter sido indeferido; d-se o prazo de tramitação pode ser considerado como razoável. O Processo retorna à Área de Registro.

36 Área de Registro: a-se o Consórcio foi cadastrado no Sistema; b-se foi emitida a certidão específica do cadastro contendo as denominações das consorciadas, com as informações de quitação, bem como a relação dos respectivos responsáveis técnicos; c-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e d-se o prazo de tramitação no Departamento pode ser considerado como razoável CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 5.194/66 e Resolução n 266/79, do Confea Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo representante da interessada; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se a pessoa jurídica possui registro no Crea-GO; e-se consta o comprovante do pagamento da taxa. O processo é encaminhado à Área de Registro Área de Registro: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se a pessoa jurídica e os profissionais estão registrados e em dia com relação a débitos; c-se o pedido foi deferido pelo Gerente de Registro; d-se a certidão foi emitida e encaminhada à Área de Atendimento; e-se o processo foi encaminhado ao Arquivo Geral; e f-se o prazo de tramitação no Setor pode ser considerado como razoável.

37 37 V- PROCESSOS DE REGISTRO DE ARTs E CERTIDÕES CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Norma(s) Regulamentadora(s): Lei n 6.496/77, Resolução n 317/86, do Confea e Ato Normativo n 03/ Área de Atendimento: a-se o Requerimento está preenchido e assinado pelo interessado; b-se foi protocolado (código de barras) e formalizado; c-se o prazo para encaminhamento do processo deu-se em 24 horas; d-se contém os documentos: atestado, original e cópia, emitido em papel timbrado ou com carimbo do CGC da pessoa jurídica (exceto para pessoa física), contendo o nome do profissional ou profissionais responsáveis pelos serviços e a denominação da pessoa jurídica executora; cópia da ART registrada referente ao serviço em questão; comprovante do pagamento da taxa. O processo é encaminhado à Área de Acervo Técnico Área de Acervo Técnico: a-se foi verificada a documentação apresentada; b-se o profissional e a pessoa jurídica possuíam registro/visto no Conselho, na época da execução dos serviços; c-se o profissional pertencia ao quadro técnico da pessoa jurídica na época da execução dos serviços. d-se a ART juntada ao Processo encontra-se registrada, e se refere ao serviço em questão. O Processo é encaminhado à Câmara/Plenário Câmara Especializada ou Plenário: