01/12/ APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME 100, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 100,00 BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS
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- Márcio Faro Flores
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1 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/12/ APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME 100, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 100,00 BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100, REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO 0,00 100,00 CELULAR CARLOS FREDERICO C. DOS SANTOS 52, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 52,20 PROCESSO N. 1880/ CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP 21, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO ART 0,00 21, COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA 64, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 64,30 COPIAS REPOGRAFICAS EDENILSON PAOROSO 37, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 37,00 MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO J.DO A.MINE ATIBAIA - ME 20, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 20,00 SOLDA, DO VEICULO KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA 15, REF.FORNECIMENTO DE 02 ANEL 0,00 15,40 O'RING PARA ROMPEDOR BOSCH LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD 711, REF.SERVICOS PRESTADOS EM 0,00 711,00 MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME 103, REF.FORNECIMENTO DE 02 LUVAS 0,00 103,84 DE F.F. 3/4 " E 01 MANGUEIRA 3/ SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA 270, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 270,50 RECARGA DE EXTINTORES TEODORO GONCALVES DOS RAMOS 387, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 387,00 BORRACHARIA, DOS VEICULOS DO SAAE.
2 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 82, REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS 0,00 82,20 PECAS, PARA OS VEICULOS,15,18 02/12/ ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 179, REF.FORNECIMENTO DE 02 0,00 179,00 AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA, DO CARRO BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME 480, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 480,00 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 52, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 52,00 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA, REF.EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 0, ESMERALDA GARCIA MAGDALENA 1.216, REF.ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS 0, ,00 PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 419, REF.AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA 0,00 419,00 EPSON STYLUS C JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA 49, REF.FORNECIMENTO DE 03 0,00 49,30 ROLAMENTOS DE ESFERAS E 02 RETENTORES MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD 685, REF.SERVICOS DE CONSERTO DO 0,00 685,73 CAMBIO DA KOMBI MOTOR SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA 5.192, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0, ,00 MECANICA NO CARRO TREBIAN COMERCIAL LTDA 4.272, REF.FORNECIMENTO DE 120 0, ,00 ADAPTADOR PVC COLA-ROSCA E PECAS DE REGISTRO DE
3 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 3 PASSEIO P/PEAD 3/4. 03/12/ CARLOS JOSE FERNANDES 188, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 188,94 PROCESSO N. 1815/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD, REF. SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 0,92 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA 2.108, REF. BOLSA AUXILIO, MAIS 0, ,00 GRATIFICACAO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03,SERVICOS PRESTADOS P/OFFICE BOYS EDVALDO LOPES SILVA 1.635, REF.RESTITUICAO CONFORME 0, ,08 PROCESSO N. 1689/ FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 105, REF.FORNECIMENTO DE 02 KIT 0,00 105,82 DE REPARO,P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA 252, REF.AQUISICAO DE 01 HIDROMETRO 0,00 252,00 P/AGUA FRIA, UNIJATO 20,0 M3/ H DN 40, P/ESCOLA DO BAIRRO DO PORTAO JOSE DE CAMPOS 55, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 55,51 PROCESSO N. 1843/ NELSON APARECIDO DORATIOTO 21, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 21,28 PROCESSO N. 1816/ PAVAO RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA 280, REF.AQUISICAO DE 08 TAMBORES 0,00 280,00 DE 200L, P/LIXO SELETIVO POSTO RECORD LTDA 54, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 54,49 PROCESSO N. 1786/ SERGIO RIBEIRO DE SOUZA OTTONI 44,84
4 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 44,84 PROCESSO 1846/03. 04/12/ ELIANA MARILIA PIRES MACIEL 795, REF.FORNECIMENTO DE 01 CXA 0,00 795,00 DE FORRO LA DE VIDRO 84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA 35, REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 35,00 CALIBRADOR FERNANDO C. F. FERNANDES 190, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 190,00 FUNILARIA DO CARRO JOAQUIM PEREIRA BORGES 488, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 488,59 PROCESSO N. 1853/ P.N.SHINTANI - ME 150, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 150,00 TRANSFERENCIA DE RADIO VHF E ANTENA. 05/12/ MARCAS LTDA 51, REF.FORNECIMENTO DE 30 0,00 51,90 PROTETOR DE OUVIDOS EM SILICONE COM CORDAO ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 53, REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS 0,00 53,00 PECAS,PARA OS VEICULOS 13 E BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME 520, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 520,00 AVISO DE LICITACAO, CONC. 01/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 57, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 57,33 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONC. 01/ CARLA GIOVANNA BERNARDI 241, REF.A BOLSA AUXILIO, ATINENTE 0,00 241,16 DO MES CDR PEDREIRA-CENTRO DISP. RES.LTDA , REF.SERVICOS DE TRANSBORDO E 0, ,00
5 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 5 TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N.39/ COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA, REF.EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 0, GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS SERV.LTD 1.200, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0, ,00 REMOCAO E DESMONTAGEM DO CONJ. DE EMBREAGEM E CONSERTO DO PINHAO LATERAL E COMANDO FINAL,DO TRATOR DE ESTEIRA D IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 30, REF.FORNECIMENTO DE 01 ANTENA 0,00 30,00 CORTA PIPA HASTE FIXA PARA MOTO (24) MARCELO DE LUCA CHERFEN 42, REF.SERVICOS DE CONSERTO DE 0,00 42,00 FURADEIRA ELETRICA MANUAL PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA 199, REF.FORNECIMENTO DE 01 TAMPA 0,00 199,17 DA PARTIDA E TAMPA DO VENTILADOR DO MOTOR HONDA GX PATRICK SOARES 385, REF. A BOLSA AUXILIO DO MES 0,00 385,85 DE TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT 289, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 289,00 CONSERTO DO NO-BREAK, DO SETOR CPD. 08/12/ CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI 740, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 740,00 CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA 3M X 4M GUMERCINDO MANOEL LOPES 184, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 184,84 PROCESSO N. 1905/ PAULO CESAR ESTEVAM 241, REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE 0,00 241,16
6 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: SALES E FALCAO LTDA - ME 72, REF.FORNECIMENTO DE 12 LANCHES 0,00 72,00 E 12 REFRIGERANTES. 09/12/ ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA 105, REF.FORNECIMENTO DE 150 KG. 0,00 105,00 DE HIPOCLORITO DE SODIO 49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 9.843, REF. FORNECIMENTO DE 257 0, ,10 CESTA DE NATAL, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONF. C/C N. 16/ RITA DE CASSIA FERRARI 23, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 23,38 PROCESSO N. 1919/ SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME 108, REF.FORNECIMENTO DE 01 0,00 108,00 MANGUEIRA 3/4. 10/12/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0, ,32 ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/ ENOPS ENGENHARIA LTDA 1.032, REF.SERVICOS PRESTADOS EM 0, ,00 MANUTENCAO EM DATA LOGGER POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 750, REF.MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO 0,00 750,00 AQUACOLOR DQO TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA 410, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 410,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA. 11/12/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE , REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, 0, ,97 CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO, COM P HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A DROGA RIO OLIVEIRA LTDA 228,30
7 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE 0,00 228,30 CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/ J.P FRATEZI 17, REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTOES 0,00 17,00 DE ACIONAMENTO INTERNO P/USO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 8.850, REF.LIGAGOES TELEFONICAS E 0, ,64 TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 12/11 A 12/12/ TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 177, REF.LIGACOES TELEFONICAS E 0,00 177,14 TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIIDI DE 13/11 A 12/12/03. 12/12/ ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA 63, REF.EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 63,00 DE 90 K. DE HIPOCLORITO 53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO 577, REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, 0,00 577,23 ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES 421, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 421,49 LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA 1.110, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0, , UN. DE IMPRESSOS. (ACORDO COLETIVO) HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 285, REF.FORNECIMENTO DE 06 0,00 285,00 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA 14, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 14,88 REVELACAO DE FOTOS 15/12/ ANDERSON FELIX DE OLIVEIRA 284, REF/12 DIAS DE FERIAS, 0,00 284,66
8 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 8 MAIS 1/2 CONFORME CONSTITUICAO CARLOS DE MAIO FILHO 200, REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS 0,00 200,00 MATERIAIS P/MONTAR ARVORES DE NATAL DJALMA MORALES- ME 131, REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS 0,00 131,50 PECAS GEOMAQ TRATORPECAS LTDA 3.162, REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS 0, ,26 PECAS RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME 144, REF.FORNECIMENTO DE 08 0,00 144,00 CONJUNTO COM 100 LAMPADAS COLORIDAS PISCA-PISCA 127 V ROBERTO ANDRE PATARA 197, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 197,23 PROCESSO N. 1832/ SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA 235, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO 0,00 235,00 EM VALVULA REDUTORA DE PRESSAO TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT 153, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 153,00 CONSERTO DE NO-BREAK 16/12/ BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME 160, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 160,00 PUBLICACAO DE EDITAL DE CONC. 01/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 17, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 17,64 PUBLICACAO DE EIDTAL DE CONC. 01/ COBRASCAL IND.DE CAL LTDA 428, REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 428, CONSTROEST IND. E COMERCIO LTDA 220, VALOR REF.DEVOLUCAO ATINENTE 0,00 220,00 CUSTO DO EDITAL DE LICITACAO (CONC.PUBLICA N. 01/02),
9 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 9 DEVIDO ANULACAO DO MESMO JOFRAN COM.DE EQ.ELETR.P.SERV.LTDA 175, REF.CONSERTO DE MICROFONE DE 0,00 175,00 MAO P/SLV 40, PARA RADIOS FIXOS E MOVEIS PATRICIA APARECIDA DE SOUZA HIRATA 50, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 50,00 CONSERTO DO PORTAO AUTOMATICO PAVOTEC PAVIM.E TERRAPLENAGEM LTDA 220, VALOR REF.DEVOLUCAO ATINENTE 0,00 220,00 CUSTO DO EDITAL DE LICITACAO (CONC.PUVLICA N. 01/02, DEVIDO ANULACAO DO MESMO ROSA MARIA CINTRA MARQUES 1.000, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0, ,00 FILMAGEM DE PRODUCAO DE VIDEO COM MENSAGEM DE NATAL SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA 1.595, REF.FORNECIMENTO DE 257 0, ,97 FRANGOS, PARA COMPLEMENTO DA CESTA DE NATAL. 17/12/ AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA 37, REF.FORNECIMENTO DO VALE 0,00 37,16 TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 50, VALOR REF.RECARREGAMENTO DE 0,00 50,00 CREDITO CELULAR ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 327, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0,00 327,34 ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/ EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES 41, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 41,29 LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE EXPEDITO BATISTA DE MORAES 100, REF.FORNECIMENTO DE 16 PECAS 0,00 100,00 DE CHAPA DE FERRO EM ACO.
10 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: JORGE ROBERTO FERNANDES 321, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 321,23 PROCESSO N. 1949/ MARIA DO CARMO SILVEIRA DOS SANTOS 51, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 51,50 PROCESSO N. 1914/ STAMPA ABC - ARTES GRAFICAS LTDA 7.650, REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 0, , INFORMATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS VALNIR DE SOUZA 109, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 109,48 PROCESSO N. 1917/ VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 610, REF.FORNECIMENTO DO VALE 0,00 610,21 TRANSPORTE P/OS FUNCIONARIOS 18/12/ ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA 288, REF,FORNECIMENTO DE 09 NORMAS 0,00 288,98 TECNICAS NBR BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 100, REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO 0,00 100,00 CELULAR DEBORAH CAPELLO OTERO 627, REF. A BOLSA AUXILIO DO MES 0,00 627,00 DE ELIAS DOS SANTOS REIS 605, REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 605,00 AO MES DE ELIAS DOS SANTOS REIS, REF.EMPENHO COMPLEMENTAR 0,00 0, IPEM-INST.DE PESOS E MED.ESTADO SP 274, REF. SERVICOS DE AFERICAO DE 0,00 274,10 BALANCA MARIA GORETE LOURENCO NOBRE 569, REF. A BOLSA AUXILIO DO MES 0,00 569,73 DE
11 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: RIBERCLORO COMERCIAL LTDA 6.150, REF.AO FORNECIMENTO DE , ,00 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO SALES E FALCAO LTDA - ME 108, REF.FORNECIMENTO DE 18 LANCHES 0,00 108,00 E 18 REFRIGERANTES. 19/12/ ANDREUZA CALIXTO 361, REF. A BOLSA AUXILIO DO MES 0,00 361,73 DE ANTONIO SERGIO BRIGIDA 400, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 400,00 PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 423, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 423,36 PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL CARLOS DE MAIO FILHO 39, REF.FORNECIMENTO DE 08 0,00 39,60 CONJUNTO DE 140 LAMPADAS COLORIDAS EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA 240, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 240,00 PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL FERMON TELEINFORMATICA LTDA 640, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO NO 0,00 640,00 SISTEMA DDR, DO MES DE LINDOMAR DE CAMARGO 193, REF. RESTITUICAO CONFORME 0,00 193,51 PROCESSO N. 1857/ O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 148, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 148,00 PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 148, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 148,00
12 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 12 PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL WILZA CAMARGO 82, REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 82,77 PROCESSO N. 1928/03. 22/12/ HIDROMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1.962, REF.FORNECIMENTO DE 900 KG, 0, ,00 DE CLORO LIQUEFEITO IRMAOS TSUJI & CIA LTDA 88, REF.FORNECIMENTO DE 08 PECAS 0,00 88,00 DE CORREIA B MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA 374, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 374,66 REVISAO MECANICA EM VEICULO SALES E FALCAO LTDA - ME 18, REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES 0,00 18,00 E 03 REFRIGERANTES, 24/12/ ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA 723, REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE 0,00 723, ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.889, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0, ,02 ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 462, REF.LIGACOES TELEFONICAS E 0,00 462,89 TARIFA DE ASSIANTURA DO MES DE TELESP CELULAR S/A 121, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 121,00 LIGACAO TELEFONICA, DO MES 29/12/ BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 100, REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO 0,00 100,00 CELULAR CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 20, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE 0,00 20,00
13 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 13 TAXA DE ART ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 167, REF.UMA LIGACAO PROVISORIA 0,00 167,07 PARA O DIA 05/01/2004, NA RUA EDMUNDO ZANONI NO JARDIM CEREJEIRAS ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 530, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0,00 530,52 ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO GOMES ESPINHA LTDA 220, REF. FORNECIMENTO DE 01 0,00 220,00 PARABRISA DO CARRO SALES E FALCAO LTDA - ME 36, REF.FORNECIMENTO DE 06 LANCHES 0,00 36,00 E 06 REFRIGERANTES VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 195, REF. AQUISICAO DO VALE 0,00 195,00 TRANSPORTE P/OS OFFICE-BOYS 30/12/ ANDERSON BUENO DOS SANTOS 964, REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 964,62 AO MES DE DEZEMBRO/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 3.510, REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, 0, ,07 CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 211, REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, 0,00 211,85 CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE BANCO BRADESCO S/A 1.443, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,19 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA, DO MES BANCO DO BRASIL S/A 1.801, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,00 A TAXA DE RECEBIMENTO DE
14 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 14 CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/ BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 50, REF.GUIA DE RECARREGAMENTO 0,00 50,00 DE CREDITO CELULAR BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 1.217, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,00 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES BANCO ITAU S/A 2.036, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,40 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES BANCO NOSSA CAIXA S.A 2.017, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,50 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES BANCO SUDAMERIS BRASIL 296, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0,00 296,92 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0, ,56 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE 51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA 1.522, REFERENTE A BOLSA AUXILIO E 0, ,40 CONTRIBUICAO, DO MES DE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP 21, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA 0,00 21,00 ART DANIEL BRUNO BENEDETTI 964, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 964,62 AO MES DE DEZEMBRO/ EDGAR MITSUO ISHIWAKI 964, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 964,62
15 SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 15 AO MES DE DEZEMBRO/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0, ,21 ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A , REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA 0, ,44 ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/ FILIPE MARIANO CINTRA 964, REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 964,62 AO MES DE DEZEMBRO/ FLAVIA ERIKA INUI 943, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 943,52 AO MES DE DEZEMBRO/ LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA 964, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 964,62 AO MES DE DEZEMBRO/ MARCELA AMARAL CARRARA 847, REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 847,06 AO MES DE PATRICIA SIQUEIRA ALVES 509, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 509,44 AO MES DE UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 643, REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE 0,00 643,94 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/ VALEIRA DE MORAES 750, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 750,59 AO MES DE DEZEMBRO/ WILLIAM DUARTE PECANHA 874, REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE 0,00 874,19 AO MES DE Total Geral ,73
0,00 no guia turístico e cultural de atibaia, edição/ ,00 conforme contrato nº 37/03.
1/2/ a 28/2/ 1/2/ 6 3494 - PROATI PLAN. E GERENC. DE VENDAS LTDA 1.4 1 Ref. serviços prestados de participação do Saae, através do anuncio 1.4 no guia turístico e cultural de atibaia, edição/. 1 1135 -
01/11/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 405, REF.SERVICOS DE PUBLICACAO 0,00 405,72 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 Hora...: 14:58 01/11/2002 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 405,72 2.924 7-1 1 REF.SERVICOS DE PUBLICACAO 0,00 405,72 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.
853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP 21, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA 0,00 21,00 ART, DO RESPONSAVEL TECNICO.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/10/2003 1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 482.485,22 2.775 14-9 1 REF.EMPENHO DE ADITAMENTO DE 0,00 482.485,22 CONTRATO DA CONSTRUCAO E OPERACAO DE 1.
CLAUDIO MINHOTO TAMBELLINI 9, PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. 0,00 9,82 PROCESSO N. 398/02.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/05/2002 916-6 CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA 250,00 1.058 12-3 1 PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 0,00 250,00 PNEUS MACICO DIAMETRO 12X12 P/USINA DE RECICLAGEM
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2009
01/10/2009 02239 0020 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09 86,30 02240 0007 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Setembro/2008
01/09/2008 02284 0007 03417 - RME SERRALHERIA LTDA REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA 4.190,00 02285 0019 00115 - TSUJI MOTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS/ SELO MECANICO 721,20 02286 0007 11533 - OFICIAL
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2008
03/11/2008 02804 0007 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP Ref. serviços de Ligações Telefonicas, atinente ao periodo de 13/10 à 12/11/08. 10.156,33 10.156,33 04/11/2008 02805 0019 00364 - METASIL
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
01/02/2002 2.445-5 ARTINE TCHALIAN 1.224,84 278 8-4 1 PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 1.224,84 PROCESSO N. 578/01
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/02/2002 2.445-5 ARTINE TCHALIAN 1.224,84 278 8-4 1 PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME 0,00 1.224,84 PROCESSO N. 578/01 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD
1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 95,40 303 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 36 F. DE 0,00 95,40 OLEO ANTI-CORROSIVO.
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/02/2004 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 153,50 295 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS 0,00 153,50 DE CABO FLEXIVEL C/6MM E 01 SUPORTE DE FIXACAO PARA TUBO
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2009
01/12/2009 02780 0020 02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS DE RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES VEICULARES 550,00 02781 0020 03428 - FABIO LEDIER BUENO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/06/2005 a 30/06/2005 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA
1/6/ a 3/6/ 1/6/ 2/6/ 6 16 35 6 6 119 1 3 2 136 137 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Valor do 19,76 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA, 19,76 JUNTO A CETESB. 3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA
Professor Instrutor / CLT FCPC. Professor Instrutor / CLT FCPC
Empresa: Título do Projeto: Fundação de Apoio APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. BEPiD Programa Educacional Brasileiro de Desenvolvimento para ios FCPC Vigência do convênio: Aditivado até 31/12/2016 Nome completo
02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 02/01/2002 1.974-5 ALAN RUYS GARCIA 850,00 57 13-6 1 PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT 0,00 850,00 PARA AUTOMATIZACAO 2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 40,00
RELAÇÃO DE COMPRAS. Período 01/04/2015 à 30/04/2015 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 160,00 160,00
Pág. 1 Período 01/04/2015 à 01/04/2015 01/04/2015 07.614.683/0001-16 HPmais Informatica SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 506,00 506,00 27.287.226/0001-71 Snap Informática - Epp ASSINATURA
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003).
SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 05/01/2004 681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA 4.715,22 1 12-3 1 REF.FORNECIMENTO DE GASOLINA 0,00 4.715,22 CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC.2003). 242-2 BANCO DO
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2008
01/07/2008 01743 0019 03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Ref. aquisição de diversos materiais 140,80 01744 0010 3250 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de escritório 477,12
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
Anexo à Acta n.º 4, Referência SAS.IPP-02/11 Lista, ordenada alfabeticamente, com os resultados obtidos no método de selecção PROVA DE CONHECIMENTOS
ADELAIDE MARGARIDA LOPES GOMES DE SOUSA 1,750 Excluído ADELINA MARIA DA MOTA CORREIA ALBANO MANUEL RIBEIRO PEREIRA 7,475 Excluído ALCINA DA CONCEIÇÃO CASTRO PÓVOAS GUEDES ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02328280000197 21/03/2014 947/ 7 000000 01.220 345,91 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.
Campeões Karting
Campeões Karting 1967-2015 CLASSE I CLASSE III 1967 Manuel Carlos da Maia João José Correia Filipe CLASSE I CLASSE II 1968 Victor José de Azevedo Névoa Amândio Afonso Marques CLASSE I CLASSE II 1969 Casteliano
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO
ESTADO DO MATO GROSSO
Folha: 1 Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Licitação: MEDIANTE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, MEDIA 60 DIAS 03
Testes comuns Português 10º Ano. Sala
Sala 211 05-02 - 2015 19663 10 CT3 Adriana Raquel Seara Ferreira 15965 10 CT1 Alexandra Sofia Gonçalves dos Santos 19743 10 LH2 Alexandre Vilas Boas Soares 16035 10 CT1 Ana Beatriz Coelho Moreira 16002
Progressão de Atletas (Detalhes)
Progressão de Atletas (Detalhes) Todas as provas Prova Jornada Lugar Tempo total Pts Tp inscr. Data % RP AE Faculdade Farmacia UL - Beatriz Santos, ALMEIDA, 11-08-1996-100m Livres Tempo Final 5. 1:04.93
SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Abril/2009
01/04/2009 00757 0020 01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA REF. CONSERTO DE SENSOR DE VAZÃO TIPO TURBINA 1.489,00 00758 0020 12281 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS DE ATIBAIA Ref. serviços prestados
G R U P O H O S P I T A L A R D O R I O D E J A N E I R O Pag: 001 F A T U R A D O P L A N O E M P R E S A Empresa: COSTA VERDE TRANSPORTE
G R U P O H O S P I T A L A R D O R I O D E J A N E I R O Pag: 001 Movimento de Exclusao(oes) no mes Titular Dependentes Contrato Parentesco Sexo Data Exclusao Valor ADRIANO ALVES DE BARROS 020937.0001448.240.00
COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS Quadro de Honra
COLÉGIO LICEAL DE SANTA MARIA DE LAMAS Ano letivo de 2011/2012 5º ANO - Diana Silva Martins 5º G - Leonor Oliveira da Silva Sousa - 5º E - Júlia Petra Sousa Conceição 5º E - Inês Oliveira Leão 5º A - João
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Empilhadeira Elétrica LEE25
Empilhadeira Elétrica LEE25 Manual de peças 1 TRANSMISSÃO Y 1 7038.010.132.00.2 1 Motor Elétrico da Direção 2 7038.010.133.00.0 1 Junta 7 7038.010.134.00.8 1 Tampa 8 7038.010.135.00.5 1 Carcaça 12 7038.010.136.00.6
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/04/2013 até 113 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de fornecimento de Internet, assistência e FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 1. 40306 manutenção da rede, designado aos
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
11713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 34662 - Escola E.B.2,3 do Cávado : A Ano Letivo 2014 / 201 2307 1 Ana Carolina Fernandes Gonçalves S 2308 2 Ana Margarida Dias Cunha S 230 3 Ana Margarida
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES. 1º Ano TURMA: EAC Dário Lopes Pisco João Nuno Leal Pires
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES 1º Ano TURMA: EAC012 2516 Dário Lopes Pisco 2522 João Nuno Leal Pires 2523 João Pedro dos Reis Dias 2528 Ruben Luís Afonso Lopes CURSO
CADERNO ELEITORAL DOS FUNCIONÁRIOS PARA A ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO ISEG
CADERNO ELEITORAL DOS FUNCIONÁRIOS PARA A ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA DO INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO ISEG 2008 ALDA SOLEDADE DE OLIVEIRA CAMPOS QUARESMA MADURO 558 ANA BELA CABRAL GUERRA
Ministério da Educação e Ciência
Data realização: segunda, 18 de junho às 14:00 h Sala: 4 14348127 ADRIANA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 1 14581488 ADRIANA RAQUEL BARBOSA SOUSA 2 14172404 ADRIANA SILVA DE CARVALHO 3 14557115 ALDA DANIELA SILVA
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
34662 - Escola E.B.2,3 do Cávado Turma : A 2002 1 Ana Catarina Loureiro Silva 1761 2 André Eduardo Dias Santos 11 S S 2007 3 Bruno da Silva Gonçalves S 20 4 Catarina Daniela Boaventura Araújo S 1863 Daniela
Processo Seletivo INCA/2016 Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Formação em Citopatologia EDITAL Nº 010/2015
EDITAL Nº 010/2015 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ÁNÁLISE DE CURRÍCULO 2ª ETAPA O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística
LISTAGEM DOS ALUNOS SEM MÓDULOS EM ATRASO 1º
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO RESTAURAÇÃO/COZINHA PASTELARIA 1º Ano TURMA: RCP013 2604 Alexandra Catarina dos Santos Assis 2607 Ana Margarida Afonso Salgado 2608 Ana Patrícia Lameira Rodrigues 2611 Carmen
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Maio de 2011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES
1 / 5 ARTE MECANICA E PECAS LTDA 01.031.220/0001-45 33 / 2.011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES UN 200,0000 1,00 200,00 POSTO ALBERTO LTDA 21.835.590/0001-42 47 / 2.011 LT 1,8800 15.000,00 28.200,00
Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014
CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas
Direcção Regional de Educação Norte Agrupamento Vertical de Escolas Pico de Regalados
Escola Básica Integrada Monsenhor Elísio Araújo Turma : A 1641 1 Adriana Filipa Gomes Meireles 11 S 159 2 Ana Beatriz Araújo Cerqueira 12 S 1583 3 Ana Catarina Pimenta Antunes 12 S 1415 4 Ana Margarida
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Circular nº 0002 Lista de Licitantes Habilitados
Circular nº 0002 Lista de Licitantes Habilitados Imóvel 1 1 Alberto Soares de Morais 2 Cláudio Jordão 3 Dicler de Mello Camargo 4 Edilamar Lage Fonseca e Tomaz 5 Edmilson Gonçalves de Souza 6 Ervylene
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
TécSimultâneasPV Praia da Vitória, Prova 1 4 x 25m Bruços 12 anos e mais novos Startlist
Prova 1 4 x 25m Bruços 12 anos e mais novos Série 1 de 2 3 Naval Praia da Vitoria 1 Naval Praia da Vitoria NT 4 Núcleo Sportinguista 3 Núcleo Sportinguista NT 5 Núcleo Sportinguista 5 Núcleo Sportinguista
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL INFORMÁTICA QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA QUÍMICOS LTDA
Folha: 1 de 6 ACESSÓRIO DE PATRIMÔNIO UN 000175 COMBINA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 000000 28-05-2007 000328 1,000 120,0000 120,00 ACESSÓRIO PARA MICROCOMPUTADOR UN 000916 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Estatuto e Deontologia - 1º turno (14h00)
Lista provisória 23 ABRIL 2012 1ª Prova de Verificação de Conhecimento em Estatuto e Deontologia - 1º turno (14h00) 2012145 Alberto Manuel Gonçalves de Sousa 212003 Ana Cristina Areias Ribeiro Baptista
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
CONTRATAÇÃO GRUPO HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Motivo da Exclusão
CONTRATAÇÃO GRUPO 910 - HORÁRIO Nº 70 LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS Nome Motivo da Exclusão Maria Luisa Stingl de Andrade Campos Magalhães Isa Daniela Araújo de Sá Ferreira Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Abril de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2016 CONVOCAÇÃO PROVAS PRÁTICAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, por seu PREFEITO
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física Licenciatura em Ciências do Desporto
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física Licenciatura em Ciências do Desporto 2016235044 FILIPE MIGUEL DUARTE DIAS N.º Total de Colocado 1 Colocados 2016/2017 sexta-feira, 14 de outubro de 2016
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 24/06/2013 126/28 000000 960,57 PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.9700 (DDR) DA ETA, JUN/13. COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151
I DESAFIO PIUMHI DE MTB - XCP
9/11/2014 13:05 Página 1 JUVENIL 1 221 THIAGO DIAS SANTOS 1 01:09:13 00:00:00 SANTO ANTONIO DO MONTE 2 224 JOAO VITOR APARECIDO MELO 1 01:14:06 00:04:52 LAGOA DA PRATA 3 220 LAUDEMIR BATISTA SILVA DOURADO1
BOLETIM OFICIAL 09 DATA: 20/10/2015
DATA: 20/10/2015 1. RESULTADOS DOS JOGOS DIA 18 DE OUTUBRO DOMINGO JOGOS DE FUTEBOL SEMIFINAIS HORÁRIO LOCAL CATEGORIA GRUPO JOG O RESULTA DOS 09:30 CAMPO 2 SÉRIE B SF 26 COLORADO 0 X 2 SUSPENSÃO 11:30
5.5. Havendo vagas remanescentes serão realizadas novas chamadas. Obs: para os cursos com excedentes.
1 RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO CONFORME EDITAL N O 002/2016/DICON PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DISPONÍVEIS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFSJ, NA MODALIDADE REOPÇÃO (TRANSFERÊNCIA INTERNA) SEGUNDO SEMESTRE
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
01 - TUTOR ELETRÔNICO PARA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM ADMINISTRAÇÃO 01 - TUTOR ELETRÔNICO PARA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM ADMINISTRAÇÃO
EPTS - Empresa de Pesq. Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 02/206 VII - DA PROVA OBJETIVA E SUA REALIZAÇÃO - Item 3 LOCAL DA PROVA A prova objetiva será realizada no
ESCOLA DE TROPAS PÁRA QUEDISTAS
RELAÇÃO DE PÁRA-QUEDISTAS MILITARES 31048 ORLANDO DA SILVA DOMINGUES 1 31049 JOAQUIM BRITES VENÂNCIO TOMÁS 1 31050 CLÁUDIO HENRIQUE JÚDICIBUS LOPES 1 31051 JOSÉ HILÁRIO DE AGUIAR CALHEIROS 1 31052 ADÉRITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS SELEÇÃO/2017 MESTRADO LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA. Atualizado em 29/08/2016
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS SELEÇÃO/2017 MESTRADO LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA Atualizado em 29/08/2016 LINHA 1 - Pensamento Social e Políticas Públicas 1 AMANDA CARUBELLI
EDITAL N.º 87/2015-DAES/PRAE/UFRR HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO AUXÍLIO VALE-MORADIA E VALE-REFEIÇÃO PNAES/2015
EDITAL N.º 87/2015-DAES/PRAE/UFRR HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO AUXÍLIO VALE-MORADIA E VALE-REFEIÇÃO PNAES/2015 Divulga a homologação preliminar das inscrições no processo seletivo para concessão de auxílio
2005, Mês de ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / /
Pag.: 1 C.N.P.J: 82.782.079/000114 2005, Mês de 30,00 0,150 4,50 19/08/2005 MARGEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.151.335/000161 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO COM ROA, PARA REGISTRO DE 20 X 1/2" 50,00
ACÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E DE APOIO AO ESTÁGIO ÉPOCA DE OUTUBRO 2005
2462004 Dinis António Costa Laranjeira 1502004 Elsa do Carmo Ferreira Duarte 3422004 Vítor Cristiano Silva Barros 3532004 Júlio César dos Santos Mendes 3512004 Jorge Humberto Canastra Marum 1832004 Baltazar
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
Listagem Processo de Compra - Por Período do Processo a 29/02/2016 Página 00001 Processo 2016/000041 Data CONTRATAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA PARA JOVENS E ADULTOS Nº CD-0031 002980 - GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Rua: Minas Gerais, 828 Centro Andirá PR Fone: (43) CEP:
Serviço Autônomo Municipal de CONCURSO PÚBLICO 002/2016 EDITAL DE RESULTADO SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE, torna público aos interessados o Edital de
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 1 / 41) Período de 04/20 à 04/20 Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 06/04 3294 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.745,28 1,000 1 REFERENTE
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Resultado Final Chamada Oral
CURSO: Técnico em Logística Subsequente TIPO CONCORRÊNCIA: L1 - Igual ou Inferior a 1,5 salário mínimo per capita - Demais etnias 28/01/2014 17:58 1/26 CURSO: Técnico em Logística Subsequente TIPO CONCORRÊNCIA:
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
2005, Mês de julho 800, , ,00 ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / /
Pag.: 1 C.N.P.J: 82.782.079/000114 ACOPLAMENTO FLEXÍVEL (TIPO PNEU) BANDA ELASTICA PARA ACOPLAMENTO TIPO PNEU X3 LADRILHO COMUM, 20 X 20 CM, COR CIMENTO. CONVERSOR DE SINAL MAG5000, 50/60 HZ. VALOR(R$)
4LD LDG Motor e Gerador
LD 00 LDG 00 Motor e Gerador MOTOR LD 00 / LDG 00 ÍNDICE A Bloco do Motor Bloco do Motor Cabeçote Conjunto Pistão Virabrequim Comando de Válvulas Trem de Válvulas Trem de Engrenagens Alimentação e Escape
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
ESTADO DE RONDÔNIA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO N 003/CPL/2015 Onde se lê: 7.2.3 - Qualificação Técnica a) Declaração de inexistência de fato impeditiva, para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei
Grupo 1 LISTA DE PARTICIPANTES. Professora Hélia e Professora Susana
Grupo 1 Professora Hélia e Professora Susana 1 Iris de Matos Ferreira 2 Lucas Alexandre L. Rodrigues 3 David José Fernandes Inocêncio 4 Joana Filipa Gomes de Matos 5 Daniela Gomes João 6 Rita Marques Rodrigues
Nº do Processo: Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/08 Contratado: Gislaino Ferreira CPF do Contratado: 751.966.896-72 Nº do Empenho: 28/08 Objeto: Prestação de serviços gerais Valor Global (R$): 150,00 Nº do Contrato: 02/08 Contratado:
Escola Secundária Ferreira de Castro
-PONT-1 Básica n.º 1 de Santiago de Riba-Ul, Vila Cova, Oliveira de Azeméis 17560 Beatriz Ferreira Machado 6 21-06-2010 1 1 X 17560 16802 Bernardete Maria M. Freitas 8 24-05-2008 3 3 X 16802 17397 Bernardo
IV TORNEIO FUTSAL 1º ESCALÃO. RESULTADOS 5ª Jornada PENA GRUPO DESPORTIVO DA PENA 3 8 SOCORRO PENHA DE FRANÇA 2 3 BEATO PENA 0 5 CLASSIFICAÇÃO
IV TORNEIO FUTSAL 1º ESCALÃO RESULTADOS 5ª Jornada PENA GRUPO DESPORTIVO DA PENA 3 8 SOCORRO PENHA DE FRANÇA 2 3 BEATO PENA 0 5 CLASSIFICAÇÃO JOGOS V E D GM GS P GRUPO DESPORTIVO PENA 4 3 0 1 36 14 9 PENHA
Centro Escolar de Gilmonde
Pré-Escolar - Grupo: A N.º Nome Idade 1 Ana Margarida Abreu Carvalho 5 2 Daniel Gomes Ferreira 5 3 Filipa Ferreira Portela 5 4 Gonçalo Dinis Rodrigues Carvalho 5 5 Guilherme Fernandes Rocha 5 6 Inês Ferreira
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Quadro de Honra EJAF
2º ciclo 5º Alice Vieira 5ºA Nº2 Carolina Pinto 5ºD Nº7 João Moreira 5ºG Nº12 Margarida Carlos 5ºH Nº19 Mariana Natário 5ºB Nº20 Diogo Moreira 5ºD Nº10 Alexandre Bispo 5ºC Nº1 Beatriz Santos 5ºC Nº4 Francisca
'HVHQKR,, 7XUPD Ana Paula Borges de Almeida Ana Rita Brito de Faria Ana Rita Silva Oliveira Goulao
1 051201005 Ana Paula Borges de Almeida 2 051203007 Ana Rita Brito de Faria 3 051203060 Ana Rita Silva Oliveira Goulao 4 031201003 Bruno Jose Coelho de Sousa 5 051202007 Bruno Miguel da Silva Areias 6
28/08/ ,000 16/05/ /02/ ,000 30/05/ /11/ ,000 21/05/2003
Ordenação Graduação 1 25,101 5261738245 Nº Candidato Nome Maria da Graça Fernandes Cardoso Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação
Atos Administrativos. Bahia Quinta-feira 03 de Setembro de 2009 Ano II N o 019 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2009
1 Atos Administrativos EXTRATO DA DISPENSA Nº. 001/2009 Objeto: Prestação de Serviços de lavagem dos carros que servem a Câmara Municipal de Madre de Deus. Licitação: Dispensa de Licitação Nº. 001/2009.
NOTA FINAL EXAME NACIONAL DE
6161-C Adelaide Maria de Almeida Cabaço Tavares FALTOU 7007-C Adélia Sofia Martins Mesquita 10 6886-C Alexandra Maria de Oliveira Andrade 13 6940-C Ana Bárbara Pereira Coelho Marques de Castilho 10 6883-C
ESCOLA DE TROPAS PÁRA-QUEDISTAS
RELAÇÃO DE PÁRA-QUEDISTAS MILITARES 40570 MARCO ANTÓNIO ANDRÉ HENRIQUES 1 40571 PEDRO MIGUEL PEREIRA MONTEIRO 1 40572 JOÃO PAULO DA SILVA LOPES 1 40573 ÓSCAR EDGAR DE ABREU CANIÇO 1 40574 HUGO SIMÕES MORGADO