Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
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- Ágatha Galvão Macedo
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1 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL ALESSANDRA MACENA DE MELO 001 SALARIO NORMAL 29,00 522, FERIAS 18, ADIC 1/3 DE FERIAS 6, I.N.S.S S/FERIAS 1, FERIAS 22, I.N.S.S 8,00 41,76 540,00 546,00 546,00 65,76 546,00 43,68 480,24 480,24 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL ALESSANDRA MACENA DE MELO 001 SALARIO NORMAL 29,00 522, FERIAS 18, ADIC 1/3 DE FERIAS 6, I.N.S.S S/FERIAS 1, FERIAS 22, I.N.S.S 8,00 41,76 540,00 546,00 546,00 65,76 546,00 43,68 480,24 480,24
2 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL ANGELUCIA CEZARIO DA SILVA 540,00 540,00 540,00 43,20 540,00 43,20 496,80 496,80 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL ANGELUCIA CEZARIO DA SILVA 540,00 540,00 540,00 43,20 540,00 43,20 496,80 496,80
3 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL LUCIANA FERREIRA PARNAIBA RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL LUCIANA FERREIRA PARNAIBA
4 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ
5 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL WANDERLUCY FERREIRA PARNAIBA BARROS 022 SALARIO FAMILIA 1,00 29,41 540,00 540,00 569,41 43,20 540,00 43,20 496,80 526,21 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL WANDERLUCY FERREIRA PARNAIBA BARROS 022 SALARIO FAMILIA 1,00 29,41 540,00 540,00 569,41 43,20 540,00 43,20 496,80 526,21
6 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL EMERSON ALVES DE OLIVEIRA Professor de língua 001 SALARIO NORMAL 40,00 520, I.N.S.S 8,00 41,60 13,00 520,00 520,00 41,60 520,00 41,60 478,40 478,40 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL EMERSON ALVES DE OLIVEIRA Professor de língua 001 SALARIO NORMAL 40,00 520, I.N.S.S 8,00 41,60 13,00 520,00 520,00 41,60 520,00 41,60 478,40 478,40
7 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL SERGIANE DAVID RODRIGUES PROFESSORA 001 SALARIO NORMAL 30,00 330, I.N.S.S 8,00 26,40 11,00 330,00 330,00 26,40 330,00 26,40 303,60 303,60 RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL SERGIANE DAVID RODRIGUES PROFESSORA 001 SALARIO NORMAL 30,00 330, I.N.S.S 8,00 26,40 11,00 330,00 330,00 26,40 330,00 26,40 303,60 303,60
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Pag CARLOS GRAZIANI DE TOLEDO Ad.06/02/ CARMO REGINALDO DE SOUZA Ad.17/09/ CAROLINA SALLES DE O PRETO Ad.01/06/ CELSO
Pag.0001 152 ALEX ALMEIDA MANOLIO Ad.29/07/2013 83 ALTAIR MARQUES DE SOUZA Ad.01/02/2001 153 ANTONIO DE PADUA DIAS Ad.02/01/2014 6 ANTONIO TADEU BUENO Ad.17/09/1984 CARGO/FUNCAO DIRETOR GRUPO D CARGO/FUNCAO
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL Empresa 0013 CARAUBA AUTO POSTO LTDA AV JOSE AMADOR GALVAO, 26 - GUAXINDUBA
00069 RECIBO DE PAGTO. DE MENSAL JULIANO COELHO 053 FERIADO 66,90 001 NORMAL 30,00 669,01 163 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 36,18 110 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 32,11 101 I.N.S.S. 9,00 96,33 669,01 1.070,41
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,47 604 Vale Transporte 108,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,67 604 Vale Transporte 140,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
Folha de Pagamento PEGASUS Adequações em eventos para o esocial 04/01/2018
Folha de Pagamento PEGASUS Adequações em eventos para o esocial 04/01/2018 Para adequar os eventos do seu sistema PEGASUS as rubricas do esocial serão necessários alguns ajustes e também a criação de novos
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.444,99 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 001 Salário Base
NOVEMBRO M S SERVICOS LTDA Pág.: 1. Período: 01/11/2013 a 30/11/2013 Tipo: Cálculo Mensal ATACADÃO COTIA
0002 M S SERVICOS LTDA Pág.: 1 C.Custo: 000517 ATACADÃO COTIA 3167 - IVAM NUNES Admissão: 17/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Férias Cargo: Controlador de Trafego Salário Base: 91 Estr.: 002 Classe:
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 9 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 712,67 3.787,33 712,67 3.787,33 Página 2 de 9 000005
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Migração de Dados para VDB da Folha
Migração de Dados para VDB da Folha Número do Artigo: 3170 Classificação: Não classificado Última Atualização: Wed, Sep 27, 2017 4:02 PM Esta tabela compõem os valores das Folhas de Pagamento, gravadas
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Abril / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 10 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D 4.50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 4.50 4.50 4.50 712,67 3.787,33 4.50 4.50 4.50
FOLHA DE PAGAMENTO março de 2016
Pagina: 0001 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1600 APTO. 140 CUIABA Cep: 78000-000 Funcionário: 0020 MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA Função: AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 02/01/1994 30,00 4.402,06 0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB Avenida Dr. Rebouças, 757, Centro. Brodowski-SP CNPJ: 07.365.366/0001-03 Folha de Pagamento Mês/Ano 12/2018 Página 1 de 7 Fechamento 13º Salário 51-2
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/10/2017-08:48:54 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
Título: Como avaliar o cálculo de INSS diferença férias das rubricas 821 e 836?
Título: Como avaliar o cálculo de INSS diferença férias das rubricas 821 e 836? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar como avaliar as diferenças de INSS das rubricas 821- INSS DIFERENCA FÉRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL IPAPORANGA FOLHA DE PAGAMENTO << AGRUPAMENTO: SETOR >> JANEIRO/2016
Pág.: 1 130235-3 ADRIANA MARIA PALHARES ALVES CASTRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 ADM: 02/03/1998 C/C: 00575794-0 CARGO: 023 - ATENDENTE K1 SALARIO BASE 30 d 880,00 K8 I N S S 8% 87,20 63 GRATIFICAÇÃO
Quais relatórios utilizar para conferência na integração?
Quais relatórios utilizar para conferência na integração? Os dados a seguir foram elaborados para explicar os relatórios de conferência nos valores de integração entre os módulos Folha e Contabilidade.
Como avaliar o analítico de GPS discriminando valores de indenizado?
Como avaliar o analítico de GPS discriminando valores de indenizado? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar as configurações e valores da GPS quando discriminado as bases de aviso indenizado.
Contribuição Patronal funcionária Stella Tiscórnia Selaibe - diretora do EHC, PIS janeiro/2017-base cálculo 2.461,14 x1%
ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ / OSCAL PROJETO PRÓ EHC - DESPESAS JANEIRO/2017 30/01/2017 SALÁRIOS Stella Tiscórnia Selaibe - diretora do EHC - salário líquido janeiro/2017 2.214,00 Contribuição
01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE
REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA - EPP FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.52.61.1 01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE Ativo 02/06/2014 930,00 Loja Atacadao Maringa - - 0002 SALARIO MENSAL 29 899,00 0003
SAGE FOLHA DE PAGAMENTO 1.34C
01/06/2017 SAGE FOLHA DE PAGAMENTO 1.34C CÁLCULO DE FÉRIAS No cálculo de férias, efetuadas alterações para mostrar o valor do INSS utilizado como dedução no valor do IRRF sobre as férias. O sistema já
Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor
R DA ALFÂNDEGA, 91-14 ANDAR IE: ISENTO Pág.: 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: NDep: $Sal: P/Mês 0001 SALÁRIO 21,00 1.632,26 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 1.008,12 1016 VALE ALIMENTAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2014**
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/03/2014-13:27:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
Setor: VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO - DIAGNÓSTICO 01.CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORE AV. SANTOS DUMONT, 633
Página 1 000248 Nome ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Função VEREADOR 1º VICE-PRESIDENTE Sit.: CPF 724.822.062-00 SetorVEREADORES Salário 6.012,00 Filho(s) 0Dep.IR 0 51 IRRF 626,94 802 EMPREST/CONSIGNAÇÃO