SEMSA JANEIRO Total da Folha ,41. Total: 6.302,04. Total de Colaboradores FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pág.: 1
|
|
|
- Matheus Henrique Braga Pinho
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 0003 Pág.: 1 C.Custo: 10 ESF 3 157,60 M M 302 INSS 2.808,71 M- 400 Salário 333, ,05 M M 304 IRRF 1.007, Dias Saldo Salário 27,00 81 M M 722 Incentivo PAB ,00 M M 739 Incentivo SAMU ,00 M M Vantagem 278 Salário Família 146,72 s: ,65 146,72 s: 3.815,91 Líquido: ,46 Salário: ,37 Dependentes SF: 8 Dependentes IR: , ,65 PIS Mês: Parte Empresa: 5.729,13 Terceiros: Acid. Trabalho: 572,91 Convênios: 6.302, , Trabalhando Demitido 1 Total de 14 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:08
2 0003 Pág.: 2 C.Custo: 11 MICROSCOPISTAS ESF 6 315,20 M M 302 INSS 177,20 M- 400 Salário M M 551 Emprestimo Caixa (02) 217,09 s: 2.215,20 s: 394,29 Líquido: 1.820,91 Salário: 1.90 Dependentes SF: 2 Dependentes IR: , ,20 PIS Mês: Parte Empresa: 443,04 Terceiros: Acid. Trabalho: 44,30 Convênios: 487, , Trabalhando 2 Total de 02 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:09
3 0003 Pág.: 3 C.Custo: 15 SAÚDE BUCAL ,98 M M 302 INSS 1.458,25 M- 194 Insalubridade Aux. Matern 157,60 M M 304 IRRF 60, Salário 241, ,63 M M 885, Dias Lic.Maternidade 3 788,00 M M 676 INC. PAB. 200(Mater) 20 M M 722 Incentivo PAB ,00 M M Vantagem 278 Salário Família 14,85 s: ,21 14,85 s: 2.404,57 Líquido: ,49 Salário: ,00 Dependentes SF: 3 Dependentes IR: , ,21 PIS Mês: Parte Empresa: 3.215,85 Terceiros: Acid. Trabalho: 321,57 Convênios: 3.537, , Trabalhando Lic. Maternidade 1 Total de 11 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:09
4 0003 Pág.: 4 C.Custo: 16 NASF I 400 Salário 99, M M 302 INSS 1.089,00 M- 304 IRRF 86,31 s: 9.90 s: 1.175,31 Líquido: 8.724,69 Salário: Dependentes SF: 0 Dependentes IR: PIS Mês: Parte Empresa: 1.98 Terceiros: Acid. Trabalho: 198,00 Convênios: 2.178, , Trabalhando 4 Total de 04 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:09
5 0003 Pág.: 5 C.Custo: 4 ANDI - NUTRIÇÃO 400 Salário 25, ,33 M M 302 INSS 187,49 M- s: 2.083,33 s: 187,49 Líquido: 1.895,84 Salário: 2.50 Dependentes SF: 0 Dependentes IR: , ,33 PIS Mês: Parte Empresa: 416,67 Terceiros: Acid. Trabalho: 41,67 Convênios: 458, , Trabalhando 1 Total de 01 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:11
6 0003 Pág.: 6 C.Custo: 44 SEMSA CONTRATADOS (FUS) 45 Adicional Not.de Plantoes 188,56 M M 287 Mens. SINSPUC 13,50 245, ,05 M M 289 Mens. SINDMCAERR 47, Diferença de Salário 12,00 552,00 M M 302 INSS 1.064,69 M- 400 Salário 346, ,37 M M 698, Dias Lic.Maternidade 27,00 651,60 M M 551 Emprestimo Caixa (02) 53, INSALALUBRIDADE.40% 4 36 M M Vantagem 278 Salário Família 213,59 s: ,58 213,59 s: 1.877,53 Líquido: ,64 Salário: Dependentes SF: 9 Dependentes IR: ,58 188, ,58 PIS Mês: Parte Empresa: 2.622,13 Terceiros: Acid. Trabalho: 262,22 Convênios: 2.884, , Trabalhando Lic. Maternidade 1 Total de 14 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:18
7 0003 Pág.: 7 C.Custo: 45 SEMSA EFETIVOS (FUS) 45 Adicional Not.de Plantoes 5, ,71 M M 276 Pensão Judicial 718,74 M , ,83 M M 287 Mens. SINSPUC 589,10 66 Insalubridade s/ Férias 9 472,80 M F 289 Mens. SINDMCAERR 175,02 79 DIFERENÇA ADICIONAL NOTUR 4,00 305,40 M M 301 INSS s/ Férias 1.146,46 F- 105 ABONO PECUNIARIO 1.988,00 M 302 INSS 9.940,84 M /3 Férias 14, ,36 M M 304 IRRF 264, /3 Férias 3.464,34 M F 528 Emprést. Cruz. do Sul 952, Reaj. Sal.Lei N 12382/ ,46 M M 530 Empréstimo (Parcela) BB 261, Reaj.Lei 12382/11 Férias 1.050,70 M F , Grat. Dir. Unid. Saúde 24,00 48 M M 551 Emprestimo Caixa (02) 2.657, Salário 3.203, ,96 M M 552 Emprestimo Caixa (03) 272, Dias Férias ,96 M M 560 SAQUE CARTÃO CRUZ DO SUL 145, Qüinqüênio 10% 922,20 M M Outros 420 Qüinqüênio 10% D 46,50 M M 402 Dias Faltas 37,00 946, FALTAS JUSTIFICADAS 14,00 445,04 M M 999 Afastamento Proc. Admin , Insalubridade 40 s/ Féria 4 446,54 M F 669 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 2,00 289,60 M M 715 Incentivo FUS M M 717 Incentivo FUS M M 725 Incentivo PAB M M 732 Incentivo PAB M M 733 INSALALUBRIDADE.40% ,43 M M Vantagem 278 Salário Família 2.541, Salário Família Retroativ 123,30 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:18
8 0003 Pág.: 8 s: , ,70 s: ,41 Líquido: , ,16 Salário: ,07 Dependentes SF: 118 Dependentes IR: , , ,83 PIS Mês: Parte Empresa: ,58 Terceiros: Acid. Trabalho: 2.592,44 Convênios: , , Trabalhando Ferias Lic. Maternidade Afast.Proc. Admin. 2 Total de 121 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:19
9 0003 Pág.: 9 C.Custo: 46 SEMSA COMISSIONADOS (FUS) 24,00 126,08 M M 287 Mens. SINSPUC 14, ABONO PECUNIARIO 1.666,35 M 302 INSS 1.708,76 M- 340 Grat. Coord. Saúde 24,00 40 M M 304 IRRF 246, Grat. Dir. Depto Saúde 5 55 M M 996, Salário ,62 M M 551 Emprestimo Caixa (02) 149, Qüinqüênio 10% 91,37 M M 724 Incentivo PAB ,33 M M 727 Incentivo PAB 2.65 M M s: ,75 s: 3.116,64 Líquido: ,11 Salário: ,96 Dependentes SF: 6 Dependentes IR: , , ,40 PIS Mês: Parte Empresa: 3.054,09 Terceiros: Acid. Trabalho: 305,41 Convênios: 3.359, , Trabalhando 8 Total de 08 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:20
10 0003 Pág.: 10 C.Custo: 5 CAPS Salário 125, ,99 M M 302 INSS 1.390,54 M- 304 IRRF 651,89 484,39 s: ,99 s: 2.526,82 Líquido: ,17 Salário: ,00 Dependentes SF: 2 Dependentes IR: , ,99 PIS Mês: Parte Empresa: 2.798,00 Terceiros: Acid. Trabalho: 279,80 Convênios: 3.077, , Trabalhando 5 Total de 05 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:21
11 0003 Pág.: 11 C.Custo: 8 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 592, ,97 M M 301 INSS s/ Férias 132,90 F- 66 Insalubridade s/ Férias 3 157,60 M F 302 INSS 1.861,80 M /3 Férias 34, ,06 M M 421 SINDACS-RR /3 Férias 369,16 M F 3.808, Salário 592, ,67 M M 551 Emprestimo Caixa (02) 839, Dias Férias 3 95 M M Outros 402 Dias Faltas 38, ,33 s: ,46 s: 6.833,20 Líquido: , ,33 Salário: Dependentes SF: 18 Dependentes IR: , , ,46 PIS Mês: Parte Empresa: 4.877,69 Terceiros: Acid. Trabalho: 487,75 Convênios: 5.365, , Trabalhando Ferias 1 Total de 22 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:24
12 0003 Pág.: 12 C.Custo: 9 ACS 1.258, ,70 M M 276 Pensão Judicial 273,78 M- 66 Insalubridade s/ Férias 3 157,60 M F 301 INSS s/ Férias 140,58 F /3 Férias 9, ,59 M M 302 INSS 4.158,08 M /3 Férias 390,49 M F 421 SINDACS-RR 583, Insalubridade Aux. Matern 147,09 M M 4.845, Salário 1.258, ,40 M M 551 Emprestimo Caixa (02) 3.394, Dias Férias ,00 M M 552 Emprestimo Caixa (03) Dias Lic.Maternidade 28,00 946,40 M M Outros 402 Dias Faltas 4,00 135, Afastamento Proc. Admin ,00 s: ,27 s: ,90 Líquido: , ,20 Salário: Dependentes SF: 46 Dependentes IR: , , ,27 PIS Mês: Parte Empresa: ,27 Terceiros: Acid. Trabalho: 1.059,04 Convênios: , , Trabalhando Ferias Lic. Maternidade Afast.Proc. Admin. 1 Total de 45 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:24
13 0003 Pág.: 13 C.Custo: Total da Empresa 45 Adicional Not.de Plantoes 5, ,27 M M 276 Pensão Judicial 992,52 M , ,41 M M 287 Mens. SINSPUC 616,81 66 Insalubridade s/ Férias ,00 M F 289 Mens. SINDMCAERR 222,30 79 DIFERENÇA ADICIONAL NOTUR 4,00 305,40 M M 301 INSS s/ Férias 1.419,94 F- 105 ABONO PECUNIARIO 3.654,35 M 302 INSS ,36 M /3 Férias 57, ,01 M M 304 IRRF 2.316, /3 Férias 4.223,99 M F 421 SINDACS-RR 773, Insalubridade Aux. Matern 304,69 M M 528 Emprést. Cruz. do Sul 952, Reaj. Sal.Lei N 12382/ ,46 M M 530 Empréstimo (Parcela) BB 261, Diferença de Salário 12,00 552,00 M M , Reaj.Lei 12382/11 Férias 1.050,70 M F 551 Emprestimo Caixa (02) 7.313, Grat. Coord. Saúde 24,00 40 M M 552 Emprestimo Caixa (03) 352, Grat. Dir. Depto Saúde 5 55 M M 560 SAQUE CARTÃO CRUZ DO SUL 145, Grat. Dir. Unid. Saúde 24,00 48 M M Outros 400 Salário 6.472, ,02 M M 402 Dias Faltas 79, , Dias Férias ,96 M M 999 Afastamento Proc. Admin , Dias Lic.Maternidade 85, ,00 M M 416 Dias Saldo Salário 27,00 81 M M 419 Qüinqüênio 10% 1.013,57 M M 420 Qüinqüênio 10% D 46,50 M M 502 FALTAS JUSTIFICADAS 14,00 445,04 M M 622 Insalubridade 40 s/ Féria 4 446,54 M F 669 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 2,00 289,60 M M 676 INC. PAB. 200(Mater) 20 M M 715 Incentivo FUS M M 717 Incentivo FUS M M 722 Incentivo PAB M M 724 Incentivo PAB ,33 M M 725 Incentivo PAB M M 727 Incentivo PAB 2.65 M M 732 Incentivo PAB M M 733 INSALALUBRIDADE.40% ,43 M M 739 Incentivo SAMU ,00 M M Vantagem 278 Salário Família 2.916, Salário Família Retroativ 123,30 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:24
14 0003 Pág.: 14 s: , ,86 s: ,07 Líquido: , ,69 Salário: ,40 Dependentes SF: 212 Dependentes IR: 280 PIS Mês: , ,82 Parte Empresa: Terceiros: Acid. Trabalho: , ,11 Convênios: , , , Trabalhando Ferias Lic. Maternidade Demitido Afast.Proc. Admin. 3 Total de 247 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:24
15 0003 Pág.: 15 Resumo dos Valores da Empresa C.Custo: Total da Empresa s: s: Líquido: Salário: Dependentes SF: Dependentes IR: , , , , , , , , ,92 Terceiros: Parte Empresa: Acid. Trabalho: Convênios: ,56 PIS Mês: , ,11 e dos Pagamentos ,69 Quantidade de e Contribuintes Individuais da Empresa: 247 FPRF002.OPE - 22/06/ :41:24
SEMBES JANEIRO Total da Folha 6.863, ,06. Total: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0004 Pág.: 1 C.Custo: 001 SEMASC EFETIVOS 60 Adicional Noturno 95,00 1.432,60 M M 287 Mens. SINSPUC 165,92 62 Insalubridade 6 315,20 M M 301 INSS s/ Férias 336,20 F- 157 1/3 Férias 1.050,56 M F 302 INSS
SEMBES MARÇO Total da Folha , ,24. Total: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0004 Pág.: 1 C.Custo: 001 SEMASC EFETIVOS 60 Adicional Noturno 89,00 1.266,72 M M 287 Mens. SINSPUC 162,89 62 Insalubridade 6 315,20 M M 301 INSS s/ Férias 95,25 F- 157 1/3 Férias 262,64 M F 302 INSS 2.105,09
SEMBES ABRIL 2015. Total da Folha 37.405,30 6.598,78. Total: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0004 Pág.: 1 C.Custo: 001 SEMASC EFETIVOS 60 Adicional Noturno 85,00 1.281,80 M M 287 Mens. SINSPUC 175,22 62 Insalubridade 6 315,20 M M 301 INSS s/ Férias 252,15 F- 157 1/3 Férias 787,92 M F 302 INSS
PREFEITURA JANEIRO 2015 COMPLEMENTAR
0001 Pág.: 1 C.Custo: 19 SEMAD CONTRATADOS 60 Adicional Noturno 5 754,00 M M 276 Pensão Judicial 118,20 M- 142,00 3.729,85 M M 302 INSS 358,69 M- 75,98 4.483,85 75,98 s: 476,89 Líquido: 4.082,94 Salário:
0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 1. Relação de Cálculo
0 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 1835 - ANGYELLE CALAIGIAN Admissão: 25/05/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Valor Valor F. Reg.: 000001 Vantagens: IPE
0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 1. Relação de Cálculo
0 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 1600 - ALEXANDRE BARROS CHIOZZINI Admissão: 12/03/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando 142 - Coordenador Geral (a) Classe:
RELAÇÃO DE CÁLCULO 03/2018
2289 ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE ITAPOCU Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 87 - ADEMAR VARELA Admissão: 22/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Cargo: 008897 - TECNICO DE TOPOGRAFIA Valor Valor 156,25
2289 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA Pág.: 1. Relação de cálculo. Salário Base: Cod. Tp Descrição Referência
2289 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 87 - ADEMAR VARELA Admissão: 22/01/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Cargo: 008897 - TECNICO DE TOPOGRAFIA Valor Valor
RELAÇÃO DE CÁLCULO 07/2018
2289 ASSOCIAÇÃO UNICIPIOS VALE ITAPOCU Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 87 - ADEAR VARELA Admissão: 22/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Cargo: 008897 - TECNICO DE TOPOGRAFIA Valor Valor 15
RELAÇÃO DE CÁLCULO 06/2018
2289 ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE ITAPOCU Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 87 - ADEMAR VARELA Admissão: 22/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Cargo: 008897 - TECNICO DE TOPOGRAFIA Valor Valor 161,35
RELAÇÃO DE CÁLCULO 04/2018
2289 ASSOCIAÇÃO UNICIPIOS VALE ITAPOCU Pág.: 1 Tipo: 1 Colaborador: 87 - ADEAR VARELA Admissão: 22/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Cargo: 008897 - TECNICO DE TOPOGRAFIA Valor Valor 156,25
TOTAL DE PROVENTOS 129,00 0, ,15 TOTAL DE DESCONTOS 129,00 0, ,14 LIQUIDO A RECEBER
NOVEMBRO/2015 Folha de Pagamento Sintética (2ª Parcela 13º Salário) Página: 1 / 2 COMISSIONADOS Cód Descrição Quantidade Horas Total Cód Descrição Quantidade Horas Total 011 13-SALARIO 127,00 283,33 196.280,47
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENT
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENTOS DESCONTOS CÓD EVENTO VALOR Q.F CÓD EVENTO VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA Pág.: 1 / 10 CENTRO C.: 01.04.01 -EFETIVOS - CRAS 100 SALARIO 2 1.760,00 110 QUINQUENIO 1 44,00 357 COMPLEMENTO SALARIAL 10 H 1 400,00 389 JUNDIA-PREV 2 198,44 2.204,00 2
PMPG-Geral com rescisão - Setembro 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 4.342.421,49 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 11.981,71 0,00 Orçamentario 00012 REPOUSO REMUNERADO 2.047,98 0,00
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS CNPJ: /
Administrativo... 64.085,92 Apoio... 18.764,76 Enfermagem... 160.749,07 Médico... 234.405,84 Núcleo de Apoio à Saúde da Familia... 34.946,59 Total de despesas... 512.952,18 CNPJ: 23.647.209/0001-47 MANUTENÇÃO
NOVEMBRO M S SERVICOS LTDA Pág.: 1. Período: 01/11/2013 a 30/11/2013 Tipo: Cálculo Mensal ATACADÃO COTIA
0002 M S SERVICOS LTDA Pág.: 1 C.Custo: 000517 ATACADÃO COTIA 3167 - IVAM NUNES Admissão: 17/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Férias Cargo: Controlador de Trafego Salário Base: 91 Estr.: 002 Classe:
PMPG-Geral com rescisão - Agosto 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
Cód Evento Qtd ,97 Total de Descontos: ,05 Líquido Pago: ,92 Base Contribuição IRRF: ,97 Base Contribuição INSS:
002 - EDUCACAO 40%-CONCURSADOS 1 SALARIO 153 149.105,29 5 HORA EXTRA 50% 4 6.180,96 8 ADICIONAL NOTURNO 4 470,40 9 QUINQUENIO 136 14.114,96 12 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 47 2.187,00 13 1/3 DE FERIAS 51
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 06/10/2017
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.09.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.393,1400 Estr.: Classe: Nível:
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 26/12/2017
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.12.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.393,1400 Estr.: Classe: Nível:
Folha de Pagamento - Período: 01/09/2013 a 30/09/ Mensal
25/09/2013 11 :0 0 Pág:0 001 Analítico Contratos Func: 14 EMANUELLE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA Adm 01/07/2013 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE TECNICO Salário: 1.555,00 Cbo: 313215
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 06/02/2018
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.04.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.265,1800 Estr.: Classe: Nível:
Folha de Pagamento - Período: 01/06/2013 a 30/06/ Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 17:33 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem 28/06/2013 Dep.IR: 00 Dedução
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 28/05/2018
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.05.2018 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.568,8700 Estr.: Classe: Nível:
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 5
Folha de Pagamento Pág.: de 5 Empresa: - CNPJ: 8.43.76/-95 3 ANA KARINA REGIS DA SILVA Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I /8/25 8 Salário-Base 7 Anuênio 8 Incorporação 49 Descanso Semanal Remunerado 6 Hora
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS CNPJ: /
CNPJ: 23.647.209/0001-47 JANEIRO/2011 Salários... 21.727,68 Total de despesas... 21.727,68 FGTS - 8%... 1.738,21 PIS - 1%... 217,28 Vale Ticket 13 X 150,00... 1.950,00 Vale Transporte... 599,76 Total de
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO R$ TOTAL DE PROVENTOS R$
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 105,79 500,00 4.965,49 196,85 454,54 DESCONTO DESCONTO 664,39 4.301,10 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ADMISSÃO 28/01/2013 31,20 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 29,16 FÉRIAS NORMAIS
Caderno de Exercícios - Departamento Pessoal - Aluno
1. O empregado na função de pizzaiolo foi contratado a tempo parcial com jornada de trabalho de 24 horas semanais. Os empregados na mesma função, com jornada normal de 220 horas, ganhavam o piso salarial
Relação de Cálculo - Período: 01/02/2014 a 28/02/ Mensal
25/02/2014 14:42 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 38 ALEXSANDRA MACHADO DA SILVA Adm 08/03/2010 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 179,71 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Salário: 1.523,40 Cbo: 41101
CONTROLLER PLUS INFORMATICA LTDA AVENIDA ADOLFO PINHEIROS, 1000
Folha: 001 0000006 MARIA FERNADA DA SILVA MARQUES GERENTE ADMINISTRATIVO CBO: 142105 Salário: $ 6.776,10 Admissão: 05/02/2003 CTPS: 0036947/00271 Chapa: 6 001 Salario 30,0/30 6.776,10 310 Contrib. Sind.
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
Camara Municipal De Porto Velho Pag. 1
Camara Municipal De Porto Velho Pag. 1 Vinculo: 2 - Estatutario CMPV Total do Vinculo Total... Quantidade ==> 93 Cod. R Descricao Compl. VlMensal Cod. R Descricao Compl. VlMensal PROV 2 Vencimentos 19.580,00
501 - ASSOC CASA DE APOIO ROMEIRS NS APARECIDA / PÆgina: 1/6 Emissªo: 05/02/2019 Horas: 10:23:42. Empresa: CNPJ: 12/2018
PÆgina: 1/6 Empr.: 29 DEJANIRA APARECIDA MAMEDE DE MORAIS Situa ªo: Trabalhando CPF: 042.510.116-94 PIS: 126.30168.17-6 Cargo: 75 AUXILIAR DE COZINHA V nculo: Celetista Adm: 08/10/2018 CTPS/SØrie: 24921/00086
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
0101001 CONTRATADOS 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 301 13º SALARIO IMTTI
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
Secretaria: 01.01.000 01.01.001 VEREADORES(A) VEREADOR PRESIDENTE 2 LUIZ MARCOS DO NASCIMENTO Cargo: VEREADOR(A) PRESIDENTE Admissão: 01/01/2013 22040-0 CPF: 213.898.532-68 1.214.9389.86-1 002 SUBSIDIO
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Julho/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 3.333,33 998
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.451.474,82 22.669.112,63 22.169.804,85 217.950.782,60 11 ATIVO FINANCEIRO 33.101.674,59 20.815.942,08 22.117.395,76 31.800.220,91 111 DISPONÍVEL 26.100.569,30 15.121.357,66 17.141.286,42
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.950.782,60 78.706.851,01 74.922.922,10 221.734.711,51 11 ATIVO FINANCEIRO 31.800.220,91 27.044.408,51 28.926.326,92 29.918.302,50 111 DISPONÍVEL 24.080.640,54 20.725.597,67 22.030.016,44
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
ATIVO 1 ATIVO 216.368.082,43 120.059.708,34 118.976.315,95 217.451.474,82 11 ATIVO FINANCEIRO 33.639.190,75 118.269.485,86 118.807.002,02 33.101.674,59 111 DISPONÍVEL 26.694.663,79 114.070.066,95 114.664.161,44
Relação de Cálculo - Período: 01/06/2014 a 30/06/ Mensal
26/06/2014 11 :5 7 Pág:0 001 Analítico Contratos Func: 19 EMANUEL CAETANO DA SILVA Adm 12/05/2014 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE TECNICO Salário: 1.365,10 Cbo: 313215 Sind:
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/3 05/08/2014 47182 - INSS SERVIDORES - FMS RECURSOS PRÓPRDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 437,80 05/08/2014 47182 - INSS SERVIDORES - FMS RECURSOS
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 02/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 709.200.390,79 742.503.649,03 163.369.100,05 155.256.325,23 750.616.423,85 11 ATIVO FINANCEIRO 81.405.551,59 62.295.319,36 146.655.167,14 148.729.625,36 60.220.861,14 111 DISPONÍVEL 63.993.615,28
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 5 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
Relação de Cálculo - Período: 01/03/2015 a 31/03/ Mensal
01/04/2015 15:29 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 1 HECTOR BEZERRA SIQUEIRA Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 187,80 Dep.SF: 00 Cargo: ASSESSOR JURIDICO Salário: 4.538,96 Cbo: 241040 Sind: 0067
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 Página: 1
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 Página: 1 18 ADRIANA DE FREITAS 1 2 Admitido em 14/08/2012 Salário base -> 1.112,02 5 Salário Mensalista 200,00 1.112,02 171 Mensalidade Sindical 2,00
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 6 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHOPagina...: 1 Praça João Nicolletti, 826
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHOPagina...: 1 2 VENCIMENTO P 2442 1.156.885,28 5 SUBSIDIOS P 1 7.43 30 DEV.DESC.DE FALTAS P 6 5.626,43 32 GRATIFICAÇAO CONFIANÇA P 5 883,05 35 VANT.PES.LEI 194/04 P
Sumário. Introdução, 1
S Sumário Introdução, 1 1 Folha de Pagamento, 7 1 Salário, 8 1.1 Salário-hora para 40 horas semanais: divisor 200 (duzentos), 9 1.2 Depósito de salários em conta bancária, 10 2 Horas extras, 10 2.1 Integração
EXTRATO MENSAL. D: 0 Proventos: 5.320,60 Descontos: 1.143,58 Informativa: 425,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.177,02 700,00
Página: 1/6 Empr.: 34 ALINE CAMPOS LOPES Situação: Demitido Salário: 70 Adm: 15/01/2015 Depto: 4 18:00 7 P 8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 614,44 D 8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCION 7,00 408,33 P 8496
PÆgina: 1/5 Emissªo: 09/06/2015 Horas: 14:06: CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL / Empresa: CNPJ: CompetŒncia: 05/2015
PÆgina: 1/5 C.Custo: 1 - ADMINISTRATIVO Empr.: 15 BRUNO GERSON OLIVEIRA FARIAS Situa ªo: Trabalhando PIS: 135.00252.27-2 Cargo: 13 DIRETOR CONT`BIL V nculo: Celetista CTPS/SØrie: 0981636/0020 Adm: 11/09/2014
Codigo Nome do servidor P r o v e n t o s Valor D e s c o n t o s Valor Vr Liquido
CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CNPJ: 41338484/000160 Pag: 1 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 Data da emissao: 21/03/2016 001 (0101) CAMARA MUNICIPAL DE GRANGEIRO Tipo da folha: NORMAL 001 ES Competencia: MARCO
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:30: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 01/2014
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]
![TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]](/thumbs/65/53242744.jpg "TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]")
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 03.965.584/0015.23 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Presidente Kennedy, 4400 05 Município 10 PIS
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Prefeitura Municipal de Salgueiro Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Unidade Gestora : Prefeitura Municipal Restos a Pagar RESTOS A PAGAR 2000 35.779,87 35.779,87 RESTOS A PAGAR 2001 81.263,05 81.263,05 Total
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 020:00 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,24 604
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
EXTRATO MENSAL. D: 0 Proventos: 2.354,83 Descontos: 302,60 Informativa: 188,38 Informativa Dedutora: 0 L quido: 2.052,23
PÆgina: 1/5 Empr.: 57 Amanda Emily de Oliveira Souza Situa ªo: Trabalhando CPF: 001.235.761-80 PIS: 200.08845.33-0 Cargo: 7 Auxiliar Administrativo V nculo: Celetista Adm: 14/02/2014 CTPS/SØrie: 78837/17
INSTRUÇÃO OPERACIONAL EMPRÉSTIMO CONVÊNIO PREFEITURA NITERÓI. Data de atualização 18/05/2018
INSTRUÇÃO OPERACIONAL EMPRÉSTIMO CONVÊNIO PREFEITURA NITERÓI Data de atualização Público-alvo Atendidos: Servidores efetivos e efetivos com cargo de comissão. Não atendidos: Servidores comissionados, aposentados
ÍNDICE CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL. DEPARTAMENTO PESSOAL ONLINE
ÍNDICE INTRODUÇÃO... 008 DISPOSIÇÕES GERAIS... 009 Conceito de empregador... 009 Conceito de empregado... 009 Direitos do empregado... 010 ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO... 014 Assédio moral no trabalho...
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
30/07/2015-14:59 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Descontos 2 LEI 1837 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 3 3.727,49 43 IRRF
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/92/110485957.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 20 Diretor de Escola - Ensino Fundamenta Func: 81 ANA VIANA DA SILVA Cargo: 130 PROF. NÍVEL III - CLASSE G - 2T CPF: 811.547.983-72 PIS: 000.00000.00.0 Salário: 2083,37 CTPS/Série: 0000 /
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Relação de Cálculo - Período: 01/12/2015 a 31/12/ o Salário Integral
0940 - CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE 21/12/2015 17:37 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 1 HECTOR BEZERRA SIQUEIRA Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF:
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
Página: 1/10 Emissão: 03/03/2016 Horas: 14:48: CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES / Empresa: CNPJ: Competência: 02/2016
Página: 1/10 Departamento: 3 - FOLHA DE VEREADORES Empr.: 48 ANTENOR DO CARMO SERRÃO JÚNIOR Situação: Trabalhando PIS: 119.93518.87-2 Salário: 5.04 3 5.04 P 202 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1.507,03 1.507,03
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,47 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,47 331 Grat Chef Tesou 1.130,61 999 Arred Atual
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Fevereiro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.017.180,82 438.973,33 268.581,08 2.187.573,07 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 207.191,28 339.159,21 267.369,30 278.981,19 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:23: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 05/2014
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 907,82 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 907,82 P 998
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Abril / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.335.306,40 297.229,95 165.072,78 2.467.463,57 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 354.885,81 208.672,40 163.164,35 400.393,86 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:25: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: 02/2014.
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
Semana do DP. Aula 4 Auditoria Trabalhista. Prof. Zenaide Carvalho
Semana do DP Aula 4 Auditoria Trabalhista Prof. Zenaide Carvalho 1 As 11 áreas para auditar no Departamento Pessoal Dividimos o trabalho em 11 (onze) áreas, a fim de dinamizar a auditoria. Como o foco
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Outubro / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 3.066.416,15 331.466,13 209.194,01 3.188.688,27 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 355.440,10 157.830,73 205.741,29 307.529,54 D 5.1.1 DISPONÍVEL
A B C (A+B) D E (C-D)
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CEASA CAMPINAS - REF.JANEIRO/2017 REMUNERAÇÃO REGISTRO CARGO CARGO EM COMISSÃO LOTAÇÃO MENSAL EVENTUAL (Anuênio, Férias, Abono Pecuniário, 13º, HE, ADN, DSR, cláusulas Sindicais,
ÍNDICE CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL. DEPARTAMENTO PESSOAL ONLINE
ÍNDICE INTRODUÇÃO... 009 DISPOSIÇÕES GERAIS... 010 Conceito de empregador... 010 Conceito de empregado... 010 Direitos do empregado... 011 Comissão de representatividade... 014 Organograma da comissão
Página: 1/6 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:20: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 12/2014
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Situação: Trabalhando PIS: Salário: 70 Cargo: 10 ESTAGIARIO Vínculo: Estagiário CTPS/Série: Adm: 22/04/2013 848 BOLSA AUXILIO 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
EXTRATO MENSAL. D: 0 Proventos: 3.248,00 Descontos: 570,22 Informativa: 259,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.677,78
Página: 1/6 Empr.: 48 AELBS PEREIRA TORIBIO Situação: Trabalhando 190.41146.49-3 59927/00007 Adm: 04/01/2016 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 50 50 D D: 0 Proventos: 1.499,03 Descontos: 619,92 Informativa: 2697,55
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]](/thumbs/100/145088853.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]")
CNPJ / CEI : 76.557.099/0001-99 PÁGINA : 0001 0001 LUCIA BRUNETTO CTPS: 00078155-5/SC PIS/PASEP: 121.16292.82.6 ADMISSAO :15/07/1990 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S C.B.O. : 4110-10 001-Salario(dias)
Gestão de Pessoas I AULAS 19_20. 27_ Prof.Procópio
Gestão de Pessoas I AULAS 19_20 27_28-07-2016 Prof.Procópio RECAPITULANDO... DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL NOTURNO FALTAS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
QUADRO 3 Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte
Entenda o Comprovante de Rendimentos dos Assistidos Para a Declaração do IRPF exercício 2017, ano-calendário 2016, a FAPES preparou um roteiro explicando os principais campos do Comprovante de Rendimentos
INSS/FGTS/IRRF -Tabela de Incidências
INSS/FGTS/IRRF -Tabela de Incidências RUBRICAS de qualquer natureza, salvo o de férias INCIDÊNCIAS INSS FGTS IR 28, I, e 1º, art. 457 da CLT Não. Abono pecuniário de férias Não. Arts. 28, 9º, e, 6 Art.
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS Objetivo: Cadastrar todos os dados e funções relacionadas aos funcionários da empresa, para que possam ser gerados os cálculos na folha de pagamento e outras obrigações. Acesse:
FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA. TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00 999 Arred Atual
Começaremos em instantes às 09hs
Começaremos em instantes... 14.11 às 09hs Sejam bem-vindos! Márcio Menezes Analista de Suporte na área de Gestão de Pessoas com mais de 07 anos de experiência no área de RH e suporte. Observações Perguntas
Tabela de incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda e legislação correlata
Tabela de incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda e legislação correlata RUBRICAS INCIDÊNCIAS INSS FGTS IR Abono de qualquer natureza, salvo o de férias Incide Art. 28, I, Lei nº e 1º, art. 457 da
FERIAS 985,60 ADICIONAL DE FERIAS 328,53 PAGAMENTO DE FERIAS 1.209,00 I.N.S.S 8 8,44 I.N.S.S. DE FERIAS 105,13
1 2 APMIF - AGENTE COMUNITARIO C.N.P.J. : 77.321.00810001-84 Folha de Pagamento Janeiro/2016 Pag. 1 00075-CLAUDINEI PEREIRA LIMA FUNCAO: AG COMUNITARIO SAUDE ADM: 15/09/14 20? 17,60 FERIAS 1.137,69 ADICIONAL
Sumário. Introdução, 1
S Sumário Introdução, 1 1 Folha de Pagamento, 7 1 Salário, 8 1.1 Salário-hora para 40 horas semanais: divisor 200 (duzentos), 9 1.2 Depósito de salários em conta bancária, 9 2 Horas extras, 10 2.1 Integração