BALANÇO GERAL Governo Municipal de Abaetetuba EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
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1 BALANÇO GERAL Governo Municipal de Abaetetuba EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMA BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR CAIXA GERAL RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS CAIXA - PMA 7.194,76 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS IPMA ,79 CAIXA - CMA 596,66 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS IPMA ,00 CAIXA - FMAS 3.268,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PMA ,50 CAIXA - IPMA 7.343,61 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMS ,56 CAIXA - FCA 8.000,01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FME ,31 subtotal caixa geral ,14 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMAS ,00 BANCOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FCA 1.810,05 BANPARA (ASFALTAMENTO) 5.056,40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FMDCA 7.488,16 BANPARA (CV SEDUC Nº 015/ ,84 subtotal restos a pagar - despesas não pr ,37 BANPARA (CV TP ESC Nº 68/ ,70 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS BANPARA (TRANSF DO ESTADO) 488,41 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS IPMA ,59 BANPARA (TF ESTADO/MOVIMENTO ,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FME 8.117,00 BANPARA (RECEITAS DIVERSAS) ,57 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PMA ,17 BANPARA (CV SEPOF TERM RODOV 700,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMS ,49 BANPARA (CV DEMUTRAN) ,45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FME ,82 BANPARA (CV TP ESC FUNDAMENT 6.412,04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMAS ,56 BANPARA (CV SEDUC TEENS MÉDI 76,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS IPMA ,93 BANPARA (CV SEPOF Nº 143/200 25,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FCA ,23 BANPARA (CV SEPOF Nº 086/200 39,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FHIS ,26 BANPARA (CV SEPOF Nº 407/200 0,10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FMDCA ,10 BANPARA (CV SEDURB CAD TÉCNI 221,44 subtotal restos a pagar - despesas proces ,15 BANPARA (CV SEPOF Nº 063/ ,70 DEPÓSITOS BANPARA (CV Nº 113/2008-SEDU 1.071,21 CONSIGNAÇÕES BANPARA (CV SEPOF Nº 106/ ,97 Adiantamento 13º salario - IPMA ,06 BANPARA (CV SEPOF Nº 075/ ,24 Adiantamento Decimo - FMS 816,61 BANPARA (CV SEPOF Nº 095/200 41,59 Adiantamento Decimo - FME ,02 BANPARA (CV SEPOF Nº 298/ ,46 Adiantamento Decimo - FMAS 1.094,58 BANPARA (CV SEPOF Nº 299/ ,01 Adiantamento Salarial - CMA 6.151,81 BANPARA (CV SEPOF Nº 204/ ,76 Adiantamento Salarial - FMS ,20 BANPARA (CV COSANPA Nº 09/ ,05 Adiantamento Salarial - FME ,51 BANPARA (CV SEDURB Nº /2006) 2,90 Adiantamento Salarial - FCA 150,00 BASA (PETI BOLSA) 7,01 ANAP Seguros - PMA ,00 BASA (TFD) 403,52 ANAP Seguros - FMS ,84 BB (PMDE) ,17 ANAP Seguros - FME ,67 BB (PDDE) ,26 ANAP Seguros - FMAS 418,00 BB (CONSELHO TUTELAR) ,67 ANAP Seguros - IPMA 4.335,34 BB (FNS ECD) 409,40 ANAP Seguros - FCA 200,05
2 BB (PLANTÃO SOCIAL) 232,02 ASPEB Empréstimos - PMA ,19 BB (PROEJA) 4,12 ASPEB Empréstimos - FMS ,52 BB (FMAS) 5.620,66 ASPEB Empréstimos - FME ,42 BB (CV PASEPFOP) 2.973,64 ASPEB Empréstimos - FMAS 105,88 BB (FUS) ,78 ASPEB Empréstimos - IPMA 5.814,03 BB (RESERVA FUNDEF) 1,66 ASPEB Seguros - PMA ,73 BB (ILUMINAÇAO PUBLICA) 525,41 ASPEB Seguros - FMS ,92 BB (QSE) ,16 ASPEB Seguros - FME ,61 BB (CEX) ,11 ASPEB Seguros - FMAS 1.041,39 BB (DEMUTRAN) ,33 ASPEB Seguros - IPMA ,40 BB (PNAT) ,99 ASPEB Serviços - PMA ,24 BB (PEJA) 36,37 ASPEB Serviços - FMS ,80 BB (CIDE) 899,88 ASPEB Serviços - FME ,10 BB (ALFASOL) 157,22 ASPEB Serviços - FMAS 3.665,62 BB (FMDCA) ,55 ASPEB Serviços - IPMA ,82 BB (FOPAG EJA) 2.132,75 ASPEB Serviços - FCA 2.628,70 BB (FOPAG PETI) 59,38 ASPMA 1% - IPMA - IPMA 423,78 BB (VSUS/MS) 596,48 ASPMA Serviços - PMA ,57 BB (FCA) 388,68 ASPMA Serviços - FMS 3.312,67 BB (FMASACPETI) 8,68 ASPMA Serviços - FME ,67 BB (FMASBAJ) 3.447,91 ASPMA Serviços - FMAS 2.248,13 BB (FMASBPETI) 12,61 ASPMA Serviços - FCA 682,05 BB (FMASPBF) ,86 Assoc Serv Públ Municipais - PMA ,32 BB (FMASPBT) 381,15 Assoc Serv Públ Municipais - FMS 9.448,78 BB X (FMASPBV) 2.133,31 Assoc Serv Públ Municipais - FME ,08 BB (FMASPFMC) 9.638,32 Assoc Serv Públ Municipais - FMAS 168,91 BB (FMASPTMC) 2.379,05 Assoc Serv Públ Municipais - IPMA ,85 BB (CREAM) 541,18 Assoc Serv Públ Municipais - FCA 2.827,84 BB (AFB/MS) 2.127,30 Banco do Brasil - PMA ,52 BB (FMASIGDBF) ,79 Banco do Brasil - FMS ,81 BB (FEB) ,70 Banco do Brasil - FME ,41 BB (EBCT) 2.345,15 Banco do Brasil - FMAS ,71 BB (SNA) 9.748,60 Banco do Brasil - IPMA ,61 BB (FMASPACI) 7.698,60 Banco do Brasil - FCA ,05 BB (FMASPJOV) ,36 Banco Paulista - PMA ,97 BB (FMASPFMC3) ,51 Banco Paulista - FMS ,81 BB (PRODUÇAO MINERAL) 2.801,08 Banco Paulista - FME ,77 BB (PREFEITURA) 47,65 Banco Paulista - FMAS 2.760,59 BB (FNS AIDS) ,60 Banco Paulista - IPMA ,49 BB (FNS BLAFB) ,20 Banco Paulista - FCA 1.721,72 BB (FNS BLATB) 8.726,05 Banco Paulista/Orgao - PMA ,58 BB (FNS BLGES) 665,17 Banco Rural - PMA 288,93 BB (FNS BLMAC) 1.462,00 Caixa Econômica Federal - PMA ,44 BB (FNS BLVGS) 1.691,51 Caixa Econômica Federal - FMS ,92 BB (FNSFARPOP) 1.406,41 Caixa Econômica Federal - FME ,54 BB (FMASPVMC) ,76 Caixa Econômica Federal - FMAS 72,05
3 BB (MEREN) ,27 Caixa Econômica Federal - IPMA 7.975,37 BB X (MEREN) ,24 Caixa Econômica Federal/Orgao - PMA ,43 BB (13º SALÁRIO) 9,72 Celular Orgao - PMA 1.527,12 BB (MANUTENÇAO SEMAS) ,09 Cont ao Fundo de Previd Municipal-CAMARA - CMA 623,76 BB (CASA DO CIDADÃO) 360,27 Contribuição Sindical - FMS 5.366,65 BB (ATT BÁSICA) 176,14 Contribuição Sindical - FME 0,05 BB (FPM) ,08 Contribuição Sindical - FMAS 700,08 BB (TRANF) ,47 Debito Autorizado em Folha-CAMARA - CMA 202,65 BB (UCI) 1.455,44 Desconto de Partido em Folha-CAMARA - CMA 4,85 BB (FNS BLINV) 1.755,67 DEVOLUÇÃO DO IPMA-CAMARA - CMA ,92 BB (ITR) 3.578,95 Diferença Pensão Alimentícia - FME 145,50 BB (FMASPBVII) ,71 Est.Adic.Tempo de Serviço - FME 488,38 BB (FUNDO ESPECIAL) 666,12 Estorno - PMA 530,42 BB (BB ABAETETUBA) ,80 Estorno - FME 893,85 BB (PEAA SUS FMS) 162,94 Estorno 1/3 de Férias - PMA 324,56 BB (SAS CRECH) 1.473,58 Estorno 1/3 de Férias - FME 3.872,26 BB X (CV FNDE Nº / ,01 Estorno 1/3 de Férias - FMAS 843,12 BB (ARREC TRIBUTOS) ,65 Estorno Abono Salarial - FME 483,71 BB (DIABÉTES MELITUS) 8.584,43 Estorno Anuênio - FME 17,91 BB (CV FNDE Nº / ,30 Estorno Auxílio Alimentaçao - FME 740,00 BB X (PAC /2011) ,06 Estorno Auxílio Doença - FME 2.165,49 BB (UBS ALGODOAL) 50,31 ESTORNO DE ADC.DE FERIAS - FMS 1.322,39 BB (TFD) 4.861,37 Estorno Gratificaçao - PMA 2.618,30 BB (FNS BLMAC) ,85 Estorno Gratificaçao - FMS 403,72 BB (PREVI) 935,99 Estorno Gratificaçao - FME 542,39 BB (ICMS DESONERAÇÃO) ,12 Estorno Insalubridade - PMA 624,01 BRADESCO (BRADESCO) ,11 Estorno Substituiçao - FME 1.591,25 BRADESCO (BRADESCO) ,88 Estorno Vencimento - FME ,51 CEF (CEF 1) ,39 Estorno Vencimento - FMAS 234,00 CEF (POUPANÇA) 40,58 FUNPREV - FME ,33 CEF (APL C/C ) ,56 INSS - PMA ,86 CEF (CT CEF ) ,62 INSS - FMS ,12 CEF (CT CEF ) ,60 INSS - FME ,31 CEF (CT CEF ) ,00 INSS - FMAS ,23 CEF (ARREC TRIBUTOS) 52,71 INSS - IPMA ,69 CEF (CV CEF PRONAF 99) 0,01 INSS - FCA ,37 CEF (CT CEF ) ,84 INSS Agente Político - PMA ,97 CEF (CT CEF ) ,76 INSS Agente Político - FMS 1.627,29 CEF (CT CEF ) ,32 INSS Comissionados - PMA ,92 CEF (CT CEF ) ,23 INSS Comissionados - FMS ,06 CEF (CT CEF ) 20,00 INSS Comissionados - FME ,87 subtotal bancos ,28 INSS Comissionados - FMAS ,30 REALIZÁVEL INSS Comissionados - FCA ,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS INSS Empresa - PMA 1.992,66 Adiantamento 13º Salário - PMA 3.000,00 INSS Ps Física - PMA ,87 Adiantamento 13º Salário - FMAS 529,00 INSS Ps Física - FMS ,28
4 Adiantamento Salário - PMA 2.260,00 INSS Ps Física - FME 9.652,38 Caixa Econômica Federal - PMA 1.414,97 INSS Ps Física - FMAS ,86 Caixa Econômica Federal - FME 233,95 INSS Ps Física - FCA ,55 ISSQN-IPMA - IPMA 224,51 INSS Ps Júridica - PMA ,87 Salário Família INSS - PMA 5.046,01 INSS Ps Júridica - FMS 3.961,97 Salário Família INSS - FMS 928,82 INSS Ps Júridica - FCA 632,50 Salário Família INSS - FME 7.434,36 INSS Servidor - PMA ,33 Salário Família INSS - FMAS 121,88 INSS Servidor - FMS ,85 Salário Família IPMA - PMA ,29 INSS Servidor - FME ,17 Salário Família IPMA - FMS ,64 INSS Servidor - FMAS ,65 Salário Família IPMA - FME ,06 IPMA - PMA ,24 Salário Família IPMA - FMAS ,99 IPMA - FMS ,71 subtotal pagamentos antecipados ,48 IPMA - FME ,30 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS IPMA - FMAS ,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPMA ,71 IPMA - IPMA ,15 subtotal responsabilidades financeiras ,71 IPMA - FCA ,23 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS IRRF - CMA 72,01 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - PMA 8,00 IRRF Pagamento - IPMA 7.507,05 subtotal transferências para unidades ges 8,00 IRRF SERV - PMA , IRRF Servidor - FME ,64 subtotal ativo financeiro ,61 IRRF Servidor - IPMA ,86 ISS-Pagamento - PMA ,34 ATIVO PERMANENTE ISSQN Pessoa Física - IPMA 3.917,17 OdontoNorte Orgao - PMA 2.915,00 BENS DA ENTIDADE OdontoNorte/Serviços - FME 225,00 BENS MÓVEIS Oi Celular - PMA 8.177,25 BENS MÓVEIS - PMA ,16 Oi Celular - FMS 807,56 BENS MÓVEIS - CMA ,05 Oi Celular - FME 1.641,16 BENS MÓVEIS - FMS ,53 Oi Celular - FCA 639,28 BENS MÓVEIS - FME ,14 PAS - FME ,09 BENS MÓVEIS - FMAS ,04 Pensao Alimentícia - PMA ,02 BENS MÓVEIS - IPMA ,00 Pensao Alimentícia - FMS ,82 BENS MÓVEIS - FCA ,53 Pensao Alimentícia - FME ,99 BENS MÓVEIS - FHIS ,34 Pensao Alimentícia - FMAS 6.274,60 BENS MÓVEIS - FMDCA 1.390,00 Pensao Alimentícia - IPMA 482,19 subtotal bens móveis ,79 PIS/COFINS/CSL - FMS 82,77 BENS IMÓVEIS Previdencia Social retençoes-camara - CMA 4.617,13 BENS IMÓVEIS - PMA ,17 Salário Família-Ressarcimento - FME ,36 BENS IMÓVEIS - CMA ,00 Salário Família-Ressarcimento - IPMA 2.481,00 BENS IMÓVEIS - FME ,10 Seguros ANAP/Orgao - PMA 4.641,00 BENS IMÓVEIS - FMAS ,69 Seguros ASPEB/Orgao - PMA ,32 BENS IMÓVEIS - FHIS ,54 Serviços ASPEB/Orgao - PMA ,50 subtotal bens imóveis ,50 Sindicato - IPMA 2.586,34 CRÉDITOS Sindicato de Saúde do Pará - PMA 402,93 DÍVIDA ATIVA Sindicato de Saúde do Pará - FMS 3.767,66 IPTU - PMA ,92 Sindicato de Saúde do Pará - FME 85,07
5 subtotal dívida ativa ,92 SindSaúde - PMA 1.230, SindSaúde - FMS 8.292,59 subtotal ativo permanente ,21 SindSaúde - FME 101,37 SindSaúde/PA - PMA 54,00 SindSaúde/PA - FMS ,18 SindSaúde/PA - FME 237,00 Sintepp - PMA 1.919,82 Sintepp - FMS 2.897,10 Sintepp - FME ,72 Sintepp - FMAS 211,82 TIM Celular - PMA ,35 TIM Celular - FMS 1.287,45 TIM Celular - FME 1.252,65 TIM Celular - FCA 589,70 Unimed - PMA 2.589,60 Unimed - FME ,50 Unimed - FMAS 2.089,77 Unimed - IPMA 1.854,69 Unimed - FMS 3.527,49 Unimed - FCA 433,88 Uniodonto - PMA ,00 Uniodonto - FMS ,50 Uniodonto - FME ,00 Uniodonto - FMAS 3.428,00 Uniodonto - IPMA ,00 Uniodonto - FCA 3.258,00 Uniodonto Orgao - PMA ,00 Vivo Celular - PMA 5.607,00 Vivo Celular - FMS 110,10 Vivo Celular - FME 534,00 Vivo Celular - FCA 667,50 subtotal consignações , PASSIVO PERMANENTE subtotal passivo financeiro ,38 DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS PARC DÍVIDA INSS - PMA ,19 subtotal dívida fundada interna - por con , subtotal passivo permanente , T O T A L R E A L ,82 T O T A L R E A L , R E A L L Í Q U I D O , T O T A L ,82 T O T A L , Abaetetuba, 31 de Dezembro de 2011.
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