Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

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1 : / Página: 1 / Ordinário 24/07/ Pregão 37/ /2013 DAIANE DOS SANTOS - REFRIGERAÇÃO - ME AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 112 SALA / Francisco Beltrão / PR (46) (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV E MEIO AMBIENTE APOIO A ASSIST TEC PEQ PRODUTOR FUNDERMA MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL CONV CX /2012 RESFR DE LEITE /08/ , /10/ , , ,00 0,00 RESFRIADOR REFRIBEL UN 2.602,86 21, ,00 RESFRIADOR - DE LEITE A GRANEL POR EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, CILINDRO VERTICAL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUE ATENDAM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 53 DO MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, DOTADO DE COMANDO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA, COM PAINEL DE COMANDOS EQUIPADOS COM TEMPORIZADOR PARA O AGITADOR, COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO E TERMÔMETRO CONJUGADOS, COM MOSTRADOR DIGITAL, SAÍDA COM VÁLVULA BORBOLETA ROSCA SMS 2, COM RÉGUA DE ESCALA EM AÇO INOX E TABELA ESPECÍFICA DE AFERIÇÃO DO VOLUME Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AGRICULTURA

2 : / Página: 2 / Ordinário 24/07/ Pregão 37/ /2013 DAIANE DOS SANTOS - REFRIGERAÇÃO - ME AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 112 SALA / Francisco Beltrão / PR (46) (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV E MEIO AMBIENTE APOIO A ASSIST TEC PEQ PRODUTOR FUNDERMA MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Recursos Ordinários (Livres) /08/ , /10/ , , , ,00 RESFRIADOR REFRIBEL UN 357,14 21, ,00 RESFRIADOR - DE LEITE A GRANEL POR EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, CILINDRO VERTICAL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUE ATENDAM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 53 DO MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, DOTADO DE COMANDO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA, COM PAINEL DE COMANDOS EQUIPADOS COM TEMPORIZADOR PARA O AGITADOR, COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO E TERMÔMETRO CONJUGADOS, COM MOSTRADOR DIGITAL, SAÍDA COM VÁLVULA BORBOLETA ROSCA SMS 2, COM RÉGUA DE ESCALA EM AÇO INOX E TABELA ESPECÍFICA DE AFERIÇÃO DO VOLUME Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AGRICULTURA

3 Pregão 55/2012 Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ HULSE E CRUZ LTDA EPP Rua Nogueira do Amaral, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Recursos Ordinários (Livres) 131/2012 SUPERMERCADO Página: 3 / / Centro (42) (42) ,65 83, ,66 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 Campeão UN 2,89 20,00 57,80 UNID SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) Eco UN 8,73 3,00 26,19 MATERIAIS P/ RODOVIARIA MUNICIPAL, PRAÇA DO LAGO E PRAÇA J. N. AMARAL Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: RODOVIARIA MUNICIPAL /08/ , /09/ ,99

4 : / Página: 4 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.607,82 197, ,53 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/07/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO /07/ , /07/ ,29

5 : / Página: 5 / Ordinário 24/07/ Sem licitação CESAR A FRANTZ MACHADO - ME R VIGARIO JOSE INACIO, 371 SALA / Porto Alegre / RS (51) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Recursos Ordinários (Livres) 4.120, , ,22 TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO FUNDOS DE SAUDE UN 800,00 2, ,00 CURSO DE GESTAO EM SAUDE 02 INSCRICOES ANELIS RAQUEL Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CURSO DE GESTAO EM SAUDE /07/ , /08/ ,00

6 : / Página: 6 / Ordinário 24/07/ Sem licitação CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA. INSCRICAO MUN TIRADENTES - R, 2231 SALA / (42) (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos Ordinários (Livres) 8.220,59 50, ,59 SERVIÇO UN 50,00 1,00 50,00 ART REF PROJ PREVENCAO CRAS/CENTRAL DE OFICIOS/REFEITORIO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ART REF PROJ PREVENCAO CRAS/CENTRAL DE OFICIOS/REFEITORIO /07/ , /08/ ,00

7 : / Página: 7 / Ordinário 24/07/ Sem licitação CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA. INSCRICAO MUN TIRADENTES - R, 2231 SALA / (42) (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos Ordinários (Livres) 8.170,59 50, ,59 SERVIÇO UN 50,00 1,00 50,00 ART REFERENTE A PREVENCAO CASA DE PASSAGEM Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ART REFERENTE A PREVENCAO CASA DE PASSAGEM /07/ , /08/ ,00

8 : / Página: 8 / Ordinário 24/07/ Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR JOSE BONIFACIO - R, 1710 SANEPAR / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 3.244, ,84 375,65 FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEPAR UN 2.868,84 1, ,84 REFERENTE A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES MONTE CASTELO MESES DE REFERENCIA 04/ / / /2013 Forma de pagamento: A VISTA Destino: CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES MONTE CASTELO /07/ , /08/ , /08/ , /08/ , /08/ ,67

9 : / Página: 9 / Ordinário 24/07/ Sem licitação PARANA PREVIDENCIA RUA INACIO LUSTOSA, / SÃO FRANCISCO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS Recursos Ordinários (Livres) ,45 158, ,34 CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 UN 158,11 1,00 158,11 PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL /07/ , /08/ ,11

10 : / Página: 10 / Ordinário 24/07/ Sem licitação PARANA PREVIDENCIA RUA INACIO LUSTOSA, / SÃO FRANCISCO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS Recursos Ordinários (Livres) ,34 158, ,23 CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 UN 158,11 1,00 158,11 PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL /07/ , /08/ ,11

11 : / Página: 11 / Ordinário 24/07/ Pregão 7/ /2013 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ITACOLOMI, / Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica /07/ , /08/ , ,89 179, ,39 LEITE NAN SOY NESTLE UN 17,95 10,00 179,50 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. ENRIQUECIDA COM FERRO, CÁLCIO NA FORMA DE CITRATO DE CÁLCIO, VITAMINAS, L-METIONINA. DENSIDADE CALÓRICA: 67KCAL/100ML. DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: 11% PROTEÍNA, 44% CARBOIDRATOS, 45% GORDURAS. CARBOIDRATOS: 100% MALTODEXTRINA. RELAÇÃO CA/P: 1,7. VITAMINA C 81 MG. OSMOLALIDADE: 169MOSM/KG - LATA DE 400G. Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Destino: saude

12 : / Página: 12 / Ordinário 24/07/ Sem licitação CLINICA DE OLHOS LARANJEIRAS S/S LTDA - ME RUA DIOGO PINTO, 1035 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 330, ,00 CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA CON 330,00 1,00 330,00 ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO /07/ , /08/ ,00

13 : / Página: 13 / Ordinário 24/07/ Pregão 24/ /2013 C. OLDEMAR BRANCO & CIA S/C LTDA BARAO DO RIO BRANCO - R, / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Atenção Básica , , ,54 SERVIÇO MEDICO UN 7.546,70 1, ,70 Médico Clínico Geral para atender na ESF(Estratégia Saúde da Família) PV- Panorama, 40 horas semanais. JULHO DE 2013 Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÁUDE /07/ , /08/ ,70

14 : / Página: 14 / Ordinário 24/07/ Pregão 31/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Vigilância em Saúde /07/ , /08/ , , , ,51 SERVIÇO UN 1.300,00 1, ,00 Contratação de Psicólogo(a), sendo por 09 (nove) meses, carga horária semanal de 20 (vinte) horas, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO RPA Destino: SEC.MUN.SAÚDE

15 : / Página: 15 / Ordinário 24/07/ Pregão 24/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Atenção Básica , , ,54 SERVIÇO MEDICO UN 4.200,00 1, ,00 Médico Clínico Geral para atender no Centro de Atenção Psicossocial 20 horas Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE /07/ , /08/ ,00

16 : / Página: 16 / Ordinário 24/07/ Pregão 24/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Atenção Básica /07/ , /08/ , , , ,84 SERVIÇO MEDICO UN 7.546,70 1, ,70 Médico Clínico Geral para atender na ESF(Estratégia Saúde da Família) do Centro no Centro de Saúde Barão Rio Branco, 40 horas semanais. Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE -ESF-

17 : / Página: 17 / Ordinário 24/07/ Pregão 6/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Vigilância em Saúde /07/ , /08/ , , , ,51 SERVIÇO UN 1.500,00 1, ,00 CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO, SENDO POR 8 MESES, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 (VINTE) HORAS, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Forma de pagamento: MENSAL Destino: SEC.MUN.SAÚDE

18 : / Página: 18 / Ordinário 24/07/ Pregão 24/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Atenção Básica /07/ , /08/ , , , ,14 SERVIÇO MEDICO UN 7.546,70 1, ,70 Médico Clínico Geral para atender na ESF(Estratégia Saúde da Família) do Rio Verde no Centro no Centro de Saúde Barão Rio Branco, 40 horas semanais. Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE ESF-RIO VERDE

19 : / Página: 19 / Ordinário 24/07/ Pregão 45/ /2013 PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA JOSE AYRES DE OLIVEIRA - R, 986 CLINICA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA Atenção Básica /07/ , /08/ , , , ,14 SERVIÇO HS 1.165,00 1, ,00 MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PARA O PROGRAMA DE HEPATITE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, BEM COMO CONSULTAS, EXAMES, PALESTRAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE

20 : / Página: 20 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,00 301, ,01 SERVIÇO CR3 HS 23,23 13,00 301,99 ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO EM GERAL Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: RETROESCAVADEIRA /07/ , /08/ ,99

21 : / Página: 21 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,01 278, ,25 SERVIÇO CR3 HS 23,23 12,00 278,76 ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO EM GERAL Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA /07/ , /08/ ,76

22 : / Página: 22 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,25 180, ,83 SERVIÇO CR3 HS 30,07 6,00 180,42 ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO EM GERAL Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: RETROESCAVADEIRA Nº /07/ , /08/ ,42

23 : / Página: 23 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,83 119, ,75 SERVIÇO CR3 HS 29,77 4,00 119,08 ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO EM GERAL Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: CAMINHAO /07/ , /08/ ,08

24 : / Página: 24 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,89 474, ,61 AUTOMATICO DA PARTIDA ZM UN 160,73 1,00 160,73 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 47,63 1,00 47,63 FAROL ARTEB UN 76,73 1,00 76,73 DIODO GAUSS UN 71,44 1,00 71,44 BENDIX ZEN UN 117,75 1,00 117,75 Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA /07/ , /08/ ,28

25 : / Página: 25 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,61 313, ,09 VELA DE IGNIÇÃO BOSCH UN 40,10 1,00 40,10 SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 18,71 1,00 18,71 BATERIA 45 AMPERES ELETRAN UN 100,25 1,00 100,25 CHAVE SETA KOSTAL UN 27,49 1,00 27,49 INDUZIDO 050 ARIELO UN 112,27 1,00 112,27 RELE DO PISCA DNI UN 14,70 1,00 14,70 Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: CAMINHAO UNO /07/ , /08/ ,52

26 : / Página: 26 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,09 196, ,81 AUTOMATICO DA PARTIDA ZM UN 88,99 1,00 88,99 BOBINA BOBINAUTO UN 107,29 1,00 107,29 Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: RETROESCAVADEIRA Nº /07/ , /08/ ,28

27 : / Página: 27 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,81 373, ,89 AUTOMATICO DA PARTIDA 531 ZEN UN 46,05 1,00 46,05 BATERIA 100 AMP ELETRAN UN 194,01 1,00 194,01 BENDIX 105 ZEN UN 27,63 1,00 27,63 BOBINA DE CAMPO 2740 BOBINAUTO UN 60,79 1,00 60,79 CIBIE NINO UN 45,44 1,00 45,44 Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: RETROESCAVADEIRA Nº /07/ , /08/ ,92

28 : / Página: 28 / Ordinário 24/07/ Pregão 41/2013 1/2013 CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME RUA PARANA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,51 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 40,08 2,00 80,16 ROTOR 221 ARIELO UN 76,07 2,00 152,14 SUPORTE ESCOVAS SCHUNK UN 12,68 2,00 25,36 TAMPA DO ALTERNADOR ZEN PC 24,97 2,00 49,94 AUTOMATICO 501 ZM UN 40,07 2,00 80,14 BATERIAS DE 100 A 150 AMPERES ELETRAN UN 219,50 2,00 439,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 43,55 2,00 87,10 BENDIX 747 ZEN UN 45,88 2,00 91,76 BENDIX 24 ZEN UN 22,65 2,00 45,30 DIODO GAUSS UN 31,35 2,00 62,70 BOBINA DE CAMPO 2740 BOBINAUTO UN 57,49 2,00 114,98 INDUZIDO 034 ARIELO UN 91,75 2,00 183,50 ESTATOR 390 ARIELO UN 58,65 2,00 117,30 Forma de pagamento: 30, DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: RETRO 11732/ PATROLA CARREGADEIRA /07/ , /08/ ,38

29 : / Página: 29 / Ordinário 24/07/ Sem licitação DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645 EDITORA / JUVEVE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 1.274,24 144, ,24 SERVIÇOS PROT /07/2013 HS 24,00 6,00 144,00 PROT /07/2013 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: PROT /07/ /07/ , /08/ ,00

30 : / Página: 30 / Ordinário 24/07/ Sem licitação DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645 EDITORA / JUVEVE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 1.130,24 144,00 986,24 SERVIÇOS PROT /07/2013 HS 24,00 6,00 144,00 PROT /07/2013 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: PROT /07/ /07/ , /08/ ,00

31 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP rua 7 de setembro, 2525 Laranja da Terra / ES 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB frente escrit copel Página: 31 / / centro ,59 40, ,59 SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DE UN 40,00 1,00 40,00 INFORMATICA SERVICOS DE INTERNET MES DE AGOSTO CRECHE SEMENTINHA DO SABER Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE SEMENTINHA DO SABER /07/ , /08/ ,00

32 Pregão 14/2013 Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ AFONSO PNEUS LTDA RUA "A", 164 Presidente Venceslau / SP 37/2013 Página: 32 / / DISTRITO INDUSTRIAL II (18) (18) SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,75 453, ,75 SERVIÇO Borr. Unibor UN 151,00 3,00 453,00 RECAPE PNEU 251/75 R17,5 - BORRACHUDO Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: PARQUE RODOVIARIO ONIBUS PLACA AVD /07/ , /11/ ,00

33 : / Página: 33 / Ordinário 24/07/ Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 8.120,59 60, ,59 CONTRATO REPASSE /2011 UN 60,00 1,00 60,00 CONTRATO DE REPASSE /2011-MAPA Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: CAIXA EC. FEDERAL- CONTRATO DE REPASSE /07/ , /07/ ,00

34 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ M. DAMIANI MARMORARIA BAHIA - R, 1151 Página: 34 / / AGUA VERDE (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL MOBILIÁRIO EM GERAL Recursos Ordinários (Livres) MARMORARIA 2.124, ,00 224,76 BALCÃO EM MDF C/ TAMPO EM GRANITO UN 1.900,00 1, ,00 VERDE UBATUBA CAPELA MORTUARIA Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CAPELA MORTUARIA - BALCAO DE PIA /07/ , /08/ ,00

35 : / Página: 35 / Ordinário 24/07/ Sem licitação FABEM VIDRACARIA EIRELI - ME RUA SETE DE SETEMBRO, 2900 EMPRESA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,91 305, ,91 VIDROS 5MM INCOLOR UN 115,00 1,00 115,00 VIDROS 5MM INCOLOR UN 105,00 1,00 105,00 VIDROS CANELADOS UN 85,00 1,00 85,00 CELESTE Forma de pagamento: A PRAZO 30 DIAS Destino: P.S.JARDIM IGUAÇÚ /07/ , /08/ ,00

36 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ GUERRA ELETROMÓVEIS LTDA EPP RUA VEREADOR JOSÉ AYRES DE OLVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS % Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Página: 36 / / ,46 183, ,46 AQUECEDOR ELETRICO VENTISOL DOMES. QUARTZO UN 183,00 1,00 183,00 AQ-01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO /07/ , /08/ ,00

37 : / Página: 37 / Ordinário 24/07/ Sem licitação JOSMAR JOSE PAWLAK - ME RUA MANOEL RIBAS, 1031 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,83 450, ,83 SERVIÇO CONSERTO BANCO-ESPUMA UN 450,00 1,00 450,00 VEÍCULO PLACA - AHZ-5582 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: URBANISMO - AHZ /07/ , /08/ ,00

38 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ JOSMAR JOSE PAWLAK - ME RUA MANOEL RIBAS, 1031 Página: 38 / / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Recursos Ordinários (Livres) SALA 2.520,22 530, ,22 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA UN 530,00 1,00 530,00 PROTEÇÃO DO PULA-PULA ADMINISTRAÇÃO- CONFECÇÃO PROTEÇÃO PULA-PULA Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: URBANISMO - PRAÇA DO LAGO-CAMA ELASTICA /07/ , /08/ ,00

39 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ JOSMAR JOSE PAWLAK - ME RUA MANOEL RIBAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) SALA Página: 39 / / ,75 600, ,75 SERVIÇO REVESTIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTOFAMENTO DO BANCO UN 600,00 1,00 600,00 CAMINHÃO PRANCHA PLACA ACD-5817 Nº Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: viação - caminhão prancha BWQ /07/ , /08/ ,00

40 : / Página: 40 / Ordinário 24/07/ Sem licitação JOSMAR JOSE PAWLAK - ME RUA MANOEL RIBAS, 1031 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 9.633,32 120, ,32 SERVIÇO CONSERTO DE HS 120,00 1,00 120,00 PLACA ASN-1162 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL -UNO PLACA ASN /07/ , /08/ ,00

41 Sem licitação Município de Laranjeiras do Sul - PR : / Ordinário 24/07/ DA INN HOTEL CURITIBA LTDA RUA AMINTAS DE BARROS, 71 Curitiba / PR Página: 41 / / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL HOSPEDAGENS Recursos Ordinários (Livres) HOTEL 2.002,52 511, ,86 DESPESAS DE VIAGEM UN 511,66 1,00 511,66 OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO DE ADESÃO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS Forma de pagamento: 30 Destino: CURITIBA PR. DIAS Estorno de Empenho /12/ , /07/ ,66 Estorno de /12/ , /08/ ,66 Estorno de /12/ ,66

42 : / Página: 42 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 1.990,22 865, ,58 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE 07/ /07/ , /07/2013 0, /07/ ,60

43 : / Página: 43 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,52 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE 07/ /07/ , /07/ ,10

44 : / Página: 44 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS BANCÁRIOS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.565,00 6, ,50 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE 07/ /07/2013 6, /07/2013 6,50

45 : / Página: 45 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA SERVIÇOS BANCÁRIOS Vigilância em Saúde ,51 13, ,51 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE 07/ /07/ , /07/ ,00

46 : / Página: 46 / Ordinário 24/07/2013 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS BANCÁRIOS Atenção Básica ,14 6, ,64 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE 07/ /07/2013 6, /07/2013 6,50