RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Thalita da Mota Caetano
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1 Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2010. GASOLINA COMUM ALCOOL COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM HD IDE 160GB GPS Navegador Veicular Portátil LICENÇA PARA OFFICE 2007 MONITOR 17" LCD HD SATA 500GB LICENÇA PARA OFFICE 2007 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPs COOLER PARA PROCESSADOR 478 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL TELEFONE HEADSET SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DE REDE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MICRO PROCESSADOR, freqüência mínima de 3.0GHz MICRO PROCESSADOR, freqüência mínima de 2093GHz CARTÃO DE MEMÓRIA DUO 4GB SWITCH 26 PORTAS MICRO PROCESSADOR, freqüência mínima de 2093GHz MEMÓRIA DDR 400 1GB LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 MONITOR 17" LCD PASSAGENS / VALE TRANSPORTE SENSOR MAGNETICO TAXA EXTRAORDINÁRIA POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. POSTO SAN REMO LTDA. VIACAO VERDES MARES LTDA. CONEXÃO ALARMES LTDA - ME SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / ,134 LT 2, , / ,805 LT 2, , / ,033 LT 2, , / ,859 LT 2, , / ,00 UN 190,00 380, / ,00 UN 1.715, , / ,00 UN 874, , / ,00 UN / ,00 UN 4 860, / ,00 UN 874, , / ,00 UN 136,00 136, / ,00 UN 32,00 32, / ,00 UN 2.735, , / ,00 UN 323,00 323, / ,00 UN / ,00 UN 2.735, , / ,00 UN 3.040, , / ,00 UN 2.813, / ,00 UN 75,00 75, / ,00 UN 840,00 840, / ,00 UN 2.813, , / ,00 UN 154, / ,00 UN 417,80 417, / ,00 UN / ,00 UN 2,40 816, / ,00 UN / ,00 UN 265,59 265,59 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 40,00
2 Folha: 2/10 PASSAGEM AÉREA PASSAGEM AÉREA CONSERTO DE BOMBA DOSADORA TAXA EXTRAORDINÁRIA TAXA EXTRAORDINÁRIA EMPLACAMENTO RADIO EM200 VHF COMPUTADORES DE BORDO PARA VEÍCULOS SERVIÇOS DE TELEC. - CELULAR RELE TEMPO 60S 220V DISJUNTOR TRIFASICO 40A L160 BORNE 16MM DUPLO CABO SINTENAX 1X120 PRETO 1KV TRANSFORMADOR CORRENTE 200/5A 0,6C5RE CONTATOR V 60HZ TERMINAL PINO 2,7-6,6MM TERMINAL COMPRESSÃO 120MM TERMINAL ANEL VERMELHO 0,25-1,6MM CONTATOR V 60HZ FUSIVEL DIAZED 100A 500V CANALETA 20X10X2100 BRANCA BUCHA PLÁSTICA Nº 08 ELETRODUTO PVC 1.1/2 X 3M PRETO COM ROSCA LAMPADA 1000 CARTUCHO DE SOLDA NR 45 RELE DE SOBRECARGA 7,0/10,0A ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA 3/4" ADAPTADOR 1/2" CINZA PARA CONDULETE FUSIVEL DIAZED 224A gl/gg RELE DE SOBRECARGA 2,5/4,0A FUSIVEL DIAZED 2A 500V ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA 1.1/2" TERMINAL PINO VERMELHO 0,25-1,6MM REATOR ELETRONICO 1X20W LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40 LAMPADA METALICA 250W DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI ADINCO PASSAGENS E TURISMO LTDA. ADINCO PASSAGENS E TURISMO LTDA / ,00 UN 289,62 289, / ,00 UN 194,42 194,42 TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL / LTDA 1,00 UN 995,00 995,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / ,00 UN 586,63 586, / ,00 UN 115,09 115,09 DESPACHANTE DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS LOBO LTDA / ME 3,00 UN ,00 SENUN COMERCIAL LTDA RICCI ELETRONICA LTDA TIM CELULAR S/A (TIM SUL) / ,00 UN 1.250, , / ,00 UN 1.390, , / ,00 UN 2.575, , / ,00 UN 79,66 79, / UN / UN 8,01 56, / MT 35,28 987, / ,00 UN 101,00 303, / ,00 UN 220, , / ,00 UN 0, / ,00 UN 4,80 28, / ,00 UN 0,20 10, / ,00 UN 341,00 341, / UN 144, / ,00 MT 3,00 45, / ,00 UN 0,08 4, / PÇ 10,20 306, / ,00 UN / ,00 UN 8,15 122,25 70,25 351, / ,00 UN 0, / ,00 UN 0,84 33, / ,00 UN 22,85 91,40 65,98 329, / ,00 UN 3, / ,00 UN 1,08 49, / ,00 UN 0,18 54, / UN 10,90 76, / ,00 PÇ 50,00 250,00 65,89 329,45
3 Folha: 3/10 PAINEL MODULAR DESMONTAVEL TRASEIRA 1900X800X600 LONGARINA DE MONTAGEM 60CM ELETRODUTO PVC 1" X3M PRETO COM ROSCA CONTATOR A DISJUNTOR 450A TRIFASICO ABRAÇADEIRA PVC CINZA 3/4" BOBINA CONTACTOR 380V CWM 09 FIO FLEXIVEL 4,0MM VERDE FUSIVEL DIAZED 160A 500V FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL DISJUNTOR MONO 32A L160 DISJUNTOR DW 125N - 100A L200 DISJUNTOR TRIFASICO 32A L160 REFLETOR 1000 VOLTIMETRO 500V 96X96 BUCHA 1 1/2" ALUMINIO P/ELET. ELETRODUTO PVC 1.1/4 X 3 M PRETO COM ROSCA FUSÍVEL DIAZED 20A 500V ADAPTADOR 1" CINZA PARA CONDULETE LAMPADA FLUORESCENTE 40W (CAIXA COM 25 PEÇAS) CONTATOR PARA CAPACITOR 25 C V 60HZ LUMINÁRIA 2X40W BRANCA CONV. COMPLETA ABRAÇADEIRA NYLON 104MM INCOLOR ELETRODUTO PVC 3"X3M CANALETA 20X20X2000MM ABRAÇADEIRA NYLON 151MM INCOLOR FIO FLEXIVEL 4,0MM VERDE/AMARELO REATOR VAPOR METÁLICO 250W TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA REDONDA CONDULETE 5 ENTRADAS 3/4" X1/2" CINZA PVC PERFIL LATERAL FIO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO ELETRODUTO PVC 3/4X3M PRETO CONDULETE TIPO E 1 1/4 COM ROSCA TERMINAL ANEL AMAR 4,0-6 MM CONTATOR V BUCHA 1 1/4" ALUMINIO P/ELET / ,00 UN 1.500, , / ,00 UN 107,99 431, / ,00 PÇ 6,55 229, / ,00 UN 181, , / ,00 UN 835,00 835, / UN 1,50 45, , / ,00 M 0,95 180, / ,00 UN / ,00 M 0,65 195,00 6,76 33, / ,00 UN 200,85 602, / ,00 UN 4 141, / ,00 PÇ 145,00 725, / ,00 UN 150,00 150, / ,00 UN 1,00 10, / PÇ 8,25 66, / ,00 UN 7,25 108, / ,00 UN 1,15 57, / ,00 PÇ , / ,00 UN 138,98 416, / ,00 PÇ 54,28 54, / UN 0,05 6, / ,00 PÇ 30,25 756, / ,00 MT 12,98 194, / ,00 UN 0, / ,00 M 0,98 182,28 75,95 379, / ,00 UN 4,33 47, / UN 3,40 23, / ,00 UN 18,79 37, / ,00 M 0,95 190, / UN 3,50 105, / ,00 UN 17,09 341, / ,00 PÇ 0,25 25, / ,00 UN 75,98 455, / ,00 UN 0,89 8,90
4 Folha: 4/10 SPAGUETTI TERMOENCOLHÍVEL LVR 254 1M ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA 1" TOMADA 2P+T EMBUTIDO CONTATOR V CONTATOR V TRANSFORMADOR 150/5 TCI 100/101 ELETRODUTO PVC 2"X3M PRETO COM ROSCA FUSÍVEL DIAZED 10A 500V ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"X3M PAREDE GROSSA REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W CANALETA 50X30X2000MM RECORTE ABERTO CINZA CONDULETE 6 ENTRADAS 1" CINZA PVC DISJUNTOR TRIFASICO 50A REATOR 1000 FITA AUTO FUSÃO 10 M DISJUNTOR - 250A L200 (200/250) CHAVE SECCIONADORA 13800V (15KV) CABO MANGA SEM BLINDAGEM 4X0 30MM BUCHA PLASTICA Nº 06 MODULO DE CAPACITOR TRF 10KVAR 380V 60HZ TOMADA TRIPOLAR EMBUTIDA CONECTOR FEMEA CAT 5E 568 A/B CINZA SOQUETE PARA FLUORESCENTE - TIPO RABICHO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇADAS SERVIÇO DE RECALÇAMENTO FILTRO DE AR MONTANA CONQUEST 1.8 FLEX 2006 ( ) FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO 2.8 ITD MOD 231 M211 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MONTANA 1.8 FLUIDO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF TIPO A/DEXTRON II) OLEO LUBRIFICANTE API/CH-4 15W40 OLEO LUBRIFICANTE API/SJ 20W50 - CF ADITIVO PARA RADIADOR ANTI-CONGELANTE/CORROSIVO 1LT SPRAY LUBRIF/DESENGRIP AEROSOL (VALV 180º) 500ML SAIBRO BRITADO CNS TERRAPLANAGEM LTDA CNS TERRAPLANAGEM LTDA / ,00 UN 4,59 91, / ,00 UN 0,53 79, / ,00 UN 7,80 85, / ,00 UN 45,00 180, / ,00 UN , / ,00 PÇ 105,30 210, / PÇ 11,99 107, / ,00 UN 7,25 108, / ,00 UN 91,00 91,00 75,08 375, / ,00 MT 16,00 240, / UN 5,80 104, / ,00 UNI / ,00 UN 300,00 300, / ,00 PÇ 13,98 13, / ,00 UN , / ,00 UN 1.596, , / ,00 MT 1,60 113, / ,00 UN 0,05 5, / ,00 UN 270,00 270, / ,00 UN 6,00 36, / ,00 UN 135, / ,00 UN 1,00 10, / ,10 MT2 20, , / ,75 MT2 13, ,08 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 UN 23,30 23,30 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 UN 33,42 33,42 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 UN 16,24 16,24 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 LT 16,34 16,34 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,50 LT 13,45 73,98 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 LT 12,51 37,53 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 LT 14,67 44,01 CASA DO ÓLEO E FILTRO - VELEDIANA LILIAN SCHROEDER / ,00 FRS 16,83 33,66 ANDRÉ PONCIO DE MIRA ME - (DEPÓSITO MIRA) / ,00 M3 56, ,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 32,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN
5 Folha: 5/10 CAPA PROTETORA PARA CRACHÁ CRACHAS CLIPS ALÇA LEITOSA CORDÕES P/CRACHAS CAPA PROTETORA PARA CRACHÁ CLIPS ALÇA LEITOSA CORDÕES P/CRACHAS CRACHAS CLORO GÁS SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS EXEMPLAR D.O.E. PASSAGENS / VALE TRANSPORTE ESTOPA DE RETALHOS DE ALGODÃO COSTURADA SEGURO ANUAL DAS FROTAS FIO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO CABO MULTILAN 4P Categoria 5E AZUL CAIXA SISTEMA "X", COMPLETA, 2TS BRANCA FIO FLEXIVEL 1,5M AZUL PERFIL LATERAL TELEFONE SEM FIO, NA COR PRETA SOQUETE PARA FLUORESCENTE - TIPO RABICHO REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W REATOR ELETRONICO 1X40W INTERRUPTOR 2 TS + 1TP EMBUTIDO FITA ISOLANTE 20MX19MM FIO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO LICENCIAMENTO/SEGURO LICENCIAMENTO/SEGURO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 PASTA AZ LARGA PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 TESOURA GRANDE PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 REGUA 30CM POLIESTIRENO CRISTAL INJETADO PAPEL A4 210X97M C/10 RESMAS DE 500 FLS 75G/M2 0,95 47,50 LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP / ,00 UN 9,50 133,00 0,30 15,00 4,80 240,00 0,95 47,50 0,30 15,00 4,80 240,00 LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP / ,00 UN 9,50 332,50 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA / ,20 TON 6.825, ,00 FUNDO DE MAT., PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS / ,00 UNI 216,00 216,00 FUNDO DE MAT., PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS / ,00 UN 4,00 4,00 VIACAO VERDES MARES LTDA. LOJÃO DO EPI COM. DE EQUIP. DE PROT. INDIV. LTDA PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS DETRAN - SEC. DE EST. DA SEG. PUBLICA E DEFESA DETRAN - SEC. DE EST. DA SEG. PUBLICA E DEFESA CLUBE NAUTICO CRUZEIRO DO SUL / ,00 UN 2,40 892, / ,00 KG 2,70 270, / ,00 UN 4.263, , / ,00 M 0, / ,00 MT 1,20 120, / ,00 PÇ 8,02 80, / ,00 M 0, / ,00 UN 18,79 18, / ,00 UN 97,50 97, / ,00 UN 1,00 4, / ,00 UN 75,08 150, / ,00 UN 12, ,48 52, / ,00 UNI 3,98 15, / ,00 M 0,95 190, / ,00 UN 97,69 97, / ,00 UN 50,60 101, / ,00 UNI / ,00 CX 125,00 125, / ,00 CX 125,00 125, / ,00 UNI 9,45 18, / ,20 CX 125,00 150, / ,00 UNI 7,34 7, / ,00 CX 125,00 125, / ,00 UN 1,20 3, / ,60 CX 125,00 75,00
6 Folha: 6/10 GRAMPEADOR DE MESA 20 FOLHAS FITA CREPE - 50MMX50M ELÁSTICOS EM LATEX N.º 18 (ELASTICOS DE DINHEIRO) AGENDA CAPA DURA CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA AÇO INOX AZUL CALCULADORA CIENTÍFICA PORTÁTIL BORRACHA BRANCA COM CAPA VERDE BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 56mmX30m COLA BRANCA 90G CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO AZUL ESCURO (BOX) TONER "NOVO" PARA IMPRESSORA A LASER HP CM COR PRETA TONER PRETO "NOVO", PARA IMPRESSORAS HP 3015,3030,1015 CARTUCHO DE TINTA PRETO "NOVO" P/IMPRESSORA HP DESKJET 3550 TONER "PRETO" NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1522 TONER PRETO "NOVO", PARA IMPRESSORAS HP 3015,3030,1015 CARTUCHO DE TINTA COLOR P/IMPRESSORA HP DESKJET 3550 SERVIÇO DE AUDITORIA SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS DESODORANTE SANITARIO LIQUIDO ACUCAR REFINADO 1 KG DESENGORDURANTE LIQUIDO LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO PERFUMADO CAFE EM PO EXTRA FORTE,TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS CONCRETO LIMPADOR PARA VIDROS, COM GATILHO - 500ML CAFE EM PO EXTRA FORTE,TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS ÁGUA SANITÁRIA 2LITROS ACUCAR REFINADO 1 KG SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 1 KG / ,00 UN 22,70 22, / ,00 UN 14,70 29, / ,00 CX 3, / ,00 UN 21,40 21, / ,00 UNI 1,90 9, / ,00 UN 15,00 15, / ,00 UN 1,19 2, / ,00 UN 1,20 3, / ,00 UN 1,20 2, / UNI 3,10 93, / ,00 UN 280,00 280, / ,00 UN 211,00 211, / ,00 UN 55,00 55, / ,00 UN 212,00 212, / ,00 UN 211,00 422, / ,00 UN 75,00 75,00 PRATIKA AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES / ,00 UN 7.800, ,00 EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA / ,00 UNI 270,00 810,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN 1 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 40,00 POLIMIX CONCRETO LTDA / ,00 UN 6,41 38, / KG 1,68 50, / ,00 UN 4,80 24, / ,00 UNI 2,49 12, / PCT 5,69 273, / ,00 UN 290, , / ,00 UNI 4,19 8, / ,00 PCT 5,69 56, / ,00 UNI 3,10 9, / ,00 KG 1,68 16,80 BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 CX 2,89 11,56
7 Folha: 7/10 SABÃO EM BARRA AZUL, PERFUMADO REFIL ESPUMA ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA 800ML SACO DE LIXO, 100 LITROS - PCTE COM 100 PANO FELPUDO PARA PÓ C/3 UNIDADES LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO PERFUMADO GAS DE COZINHA SAPONÁCEO EM PASTA 500G PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ABRIDOR DE LATA DE ALUMINIO GARFO DESINFETANTE 500ML LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTÂNEO MULTI-USO PERFUMADO ESPONJA DUPLA FACE 100MX600MX20M C/03 UNIDADES FACAS PANO DE CHÃO FELPUDO DUPLA FACE COSTURADO PARA RODO LÃ DE AÇO, 60G (PACTE COM 8 UNIDADES) DETERGENTE NEUTRO C/GLICERINA ML GAS DE COZINHA COPO DESCARTAVEL 180ML - CAIXA COM 2500UN ESPUMA LIMPADORA INSTANTANEA 400ML DESODORIZADOR DE AR 400ML REFIL SABONETE LIQUIDO, AROMA DE ERVA DOCE, 800ML RODO COM ESPUMA E COM CABO ESPUMA LIMPADORA INSTANTANEA 400ML PONTA FLANGE DE 300MM (1M) CURVA FLANGEADADE 90º DE 300MM TUBO DE 100MM DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE CURVA COM BOLSA DE 45º DE 200MM PONTA FLANGE 200MM (1M) TUBO FLANGE 200MM (1,5M) REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA 250X150 CURVA FLANGEADA DE 22º DE 300MM DERIVAÇÃO TIPO T DE 200X200 FLANGEADO CURVA COM BOLSA DE 22º DE 200MM CURVA COM BOLSA DE 90º DE 200MM BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 PCT 3,10 6,20 BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 UN 19,99 79,96 BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 PCT 13,21 13,21 BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA / ,00 PCT 1,98 5,94 SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA / UNI 3, / ,00 UN 40,90 163, / ,00 PT 1,70 5, / ,00 PCT 2,65 26, / ,00 UNI 1,65 1, / ,00 UNI 1,45 34, / ,00 FRS 3,25 13, / ,00 UNI 3,75 15, / ,00 UNI 3,35 3, / ,00 UNI 1,45 34, / ,00 UNI 2,99 14, / ,00 PCT 1,85 1, / ,00 UNI 1,05 6, / ,00 UN 40,90 81, / ,00 CX 53,09 106, / ,00 FRS 16,53 198, / ,00 FRS 6,25 31, / ,00 PCT 6,34 12, / ,00 UNI 3,42 3, / ,00 FRS 16,53 82, / ,00 UN 710, , / ,00 UN 557,34 557, / ,00 UN 800, , / ,00 UN 190,05 190, / ,00 UN , / ,00 UN 777,90 777, / ,00 UN 410,00 410, / ,00 UN 457,41 914, / ,00 UN 484, / ,00 UN 160,00 320, / ,00 UN 214,99 429,98
8 Folha: 8/10 REGISTRO DE GAVETA 200MM COM CABEÇOTE FLANGEADO TUBO FLANGE 200MM (2M) REGISTRO DE GAVETA 200MM C/VOLANTE FLANGEADO CURVA 200MM DE 90º FLANGEADA VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE PORTINHOLA 200MM PASSAGEM / VALE TRANSPORTE PASSAGEM / VALE TRANSPORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ANTENA DO RÁDIO ESCOVA MOTOR DE ARRANQUE MÃO DE OBRA BUCHA DO ARRANQUE 216STD 1513 IMPULSOR 0875 SERVIÇO DE RETESTE EM EXTINTOR SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR EXTINTOR DE INCENDIO 1K MANGUEIRA EXTINTOR CO2 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PINO MANÔMETRO EXTINTOR SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTORES SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTORES / ,00 UN 910, , / ,00 UN / ,00 UN 1.025, , / ,00 UN 239,99 719, / ,00 UN 1.099, ,90 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / UN 31,50 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 112,00 VIACAO VERDES MARES LTDA. VIACAO VERDES MARES LTDA / ,00 UNI 2,40 230, / ,00 UNI 2,40 192,00 EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / ,00 UNI 7,72 7,72 OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA OFICINA ELETROTECNICA DE OTILIA BONA / ,00 UN / ,00 UNI 10,00 10, / ,00 UN 60,00 60, / ,00 UNI 3,00 6, / ,00 UN 165,00 165,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 4 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 21,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 16, / ,00 UN 41,00 41, / ,00 UN 90, / ,00 UN 66,00 132, / ,00 UN 27,80 55, / ,00 UN 50,00 500, / ,00 UN / UNI 2,80 22, / ,00 UN / ,00 UN / ,00 UN 2,20 4, / ,00 UN 20,00 60, / ,00 UN 50,00 150, / ,00 UN 2,50 7, / ,00 UN 1 1 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 16,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN
9 Folha: 9/10 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 14,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 14,00 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UNI 32,00 CLORO GÁS HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA / ,272 TON 6.825, ,40 LICENCIAMENTO AMBIENTAL AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA / ,232 UN , ,96 DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIOGO FERNANDO DA COSTA LANCHES (BETH LANCHES) / ,00 UN 40,00 TEE PVC JE BBB DN125X140 UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES LTDA / EPP 1,00 UN 7 7 TUBO PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 150 MM TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES / ,00 BR 170,30 851,50 TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 32 (BOBINAS 50 M) TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES / ,00 BB 120, ,00 ADAPTADOR EM PVC DE 110MM X 4" - ROSCA MACHO SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ME / ,00 UN 14,78 73,90 DERIVAÇÃO TE POLIPROPILENO - 20mm POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / ,00 UN 2,15 4 HIDROMETRO MULTIJATO MAG. - DE 1/2" LAO INDÚSTRIA LTDA / ,00 PÇ 45, ,00 TEE DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32X25MM / ,00 UN 1,90 95,00 REDUÇÃO EM POLIPROPILENO P/ TUBOS PEAD DE 63 X 40MM LUVA DE CORRER DEFOFO MM COM ANÉIS / / ,00 20,00 UN UN 60,00 14, ,00 280,00 JOELHO 90º SOLDAVEL - 60 MM / ,00 UN 3,95 7 ADAPTADOR DE PVC PBA 180X200MM C/ ANEIS / ,00 UN 70,00 210,00 REDUÇÃO PVC JE BB DN125X140 DE140 DE160MM UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES LTDA / EPP 1,00 UN 36,00 36,00 LUVA DE CORRER PBA 100 X 110 MM COM ANÉIS UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES LTDA / EPP 24,00 PÇ 17,99 431,76 TUBO PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 250 MM TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES / ,00 UN 434,35 868,70 TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 20 TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES / ,00 BB 60, ,00 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60X40MM PVC RÍGIDO SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ME / ,00 UN 2,99 59,80 TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 40 (BOBINA DE 50M) CONJUNTO DE SUPRESSÃO - 20 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / / ,00 50,00 BB UN 183,00 2, ,00 118,50 TEE PBA COM BOLSA - 50 X 60MM COM ANÉIS / PÇ 8,50 255,00 TEE PBA REDUÇÃO PVC X / ,00 UN 25,00 250,00 LUVA DE CORRER COM JUNTA ELÁSTICA DEFOFO MM / ,00 UN 145, ,00 LUVA DE CORRER PBA X140 COM ANÉIS / ,00 PÇ 25,00 250,00 CAPS SOLDAVEL 20 MM / ,00 PÇ 0,24 4 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD 20 X 1/2" - ROSCA FEMEA UNIÃO PP P/PEAD - 63 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / / ,00 200,00 UN UN 0,65 16,00 65, ,00 TUBO DE POLIETILENO PE 80 TIPO B - DE 63 (BOBINA DE 50M) / ,00 BB 479, ,00
10 Folha: 10/10 MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO BLOCO RELATORIO DE OBRAS/SERVIÇOS HUMBERTO LUIZ MOREIRA REFRIGERAÇÃO LTDA. HUMBERTO LUIZ MOREIRA REFRIGERAÇÃO LTDA. HUMBERTO LUIZ MOREIRA REFRIGERAÇÃO LTDA. HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA / ,00 UNI 120,00 120, / UNI 370, / ,00 UNI 100,00 600, / ,00 UN 2,90 290,00 Total Geral ----> ,20
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/7 AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL TAXA DE FISCALICAÇÃO AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL TAXA DE FISCALICAÇÃO BUSCHLE & LEPPER SA (líquidos) HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO 8-12%
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/5 ACAPEL COM. E REP. DE PAPEIS E EMB. LTDA SACO PLÁSTICO (PE) 20X35CM 596 8,000 9,2800 74,24 ACAPEL COM. E REP. DE PAPEIS E EMB. LTDA SACO PLÁSTICO (PE) 35X45CM 596 10,000 8,9600 89,60 ASSOCIAÇÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL
Página: 1/5 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA MESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,98X0,92X0,60 801 6,000 167,6667 1.006,00 ASPERBRÁS BAHIA LTDA TUBO em PVC DEFOFO C/ANEIS DE BOR.IMPA - DN 200 MM 797 450,000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
1 Abraçadeiras tipo D 2" 50 0,85 42,50 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN 0,00 DD 50 2 Abraçadeiras tipo D 3/4" 150 0,44 66,00 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Planilha1 MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012
MAPA DE COMPRAS CONVITE 160/2012 ABERTURA: 07/12/2012 01 02 03 04 05 Item Unid Quant Cód. Descrição Total Antunes Ricardo Ponto Amplofar E.V abraçadeira aço para lâmpada 1 und 500 263093 fluorescente 20/40w
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
DESCRIÇÃO DO BEM PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE ADQUIRIDA
DEZEMBRO/2010 NOME E CNPJ / CPF DO FORNECEDOR EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 BV COMBUSTÍVEIS LTDA.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Do Exercício Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO
Processo de Compra N : 0150/2006 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM Pág.:1 200,00 3,32 664,00 07/07/2006 76.500.180/0001-32 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 30,00 0,22 6,60 17/07/2006 07.102.402/0001-46
Prefeitura Municipal de Fronteira
Página 1 de 5 Data Empenho Empenho A.F./C.I. Processo Ficha Fornecedor CNPJ/CPF: 05.797.019/0001-24 Vr. Empenhado Vr. Anulado Vr. Pago Vr. Liberado Vr. a Liberar 04/04/2012 2154 0026340 0016291 81/0 000355
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
01 Agenda de telefone 15 x 21,5 capa dura, espiral 80 folhas UN 3 02 Arquivo em poliestireno cristal com 6 pastas suspensas UN 5 03 Arquivo morto polyonda 350x130x250mm. UN 50 04 Bobina p/ calculadora
ANEXO I. Ceará Pag.: 1 Governo Municipal de Limoeiro do Norte. Preço Unit (R$) Código ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 2"
Ceará Pag.: 1 018954 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 2" 018956 ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8MM 018957 ACOPLAMENTO ELASTICO MV-60 3,0000 UNIDADE 004516 ADAPTADOR PVC SD PRED CU R 60 X 2 13,0000 UNIDADE 004513 ADAPTADOR
IMAGEM CODIGO DESCRICAO UND CODIGO ORIGEM CODIGO FAMILIA
00001008 ABRACADEIRA DE NYLON REGULAVEL - 100x2,5MM T18R UN. 8 S/ELETRONICOS 00001009 ABRACADEIRA DE NYLON REGULAVEL - 150x3,6MM T30R UN. 8 S/ELETRONICOS 00001010 ABRACADEIRA DE NYLON REGULAVEL - 390x7,6MM
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição)
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) ITEM PRODUTO QUANTIDADE VISÃO (R$) TOTAL (R$) 01 AÇÚCAR, tipo Cristal, Kg. 200 2,48 496,00 02 ÁGUA COM GÁS, 500ml., descartável, fardo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Campus de São Paulo ALMOXARIFADO RELAÇÃO DE MATERIAL CONTROLADO
ITEM UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL CODIGO 1-IMPRESSOS 1 P/100 CAPA P/ PROCESSO 1.008.001 2 P/100 CAPA P/ PROCESSO DE ADIANTAMENTO MODELO 36 1.008.002 3 UMA CAPA P/ MAPA MENSAL DE FREQUENCIA AMARELA 1.008.004
Segunda-feira, 24 de Junho de 2013 Edição n 259
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2013 ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 020/2013 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA
2 Movimento de Terra. Escavação mecanizada de vala não escorada até 3,0 m com retroescavadeira m³ 18,00 0,
1 Canteiro de Obras 1.1 Dependências GALPÃO ABERTO PARA OFICINA DE CANTEIRO DE OBRAS 1.1.1 m² 1000 EM MADEIRA 000 1.2 Placa da obra 1.2.1 Fornecimento e instalação de placa da obra m² 600 000 Sub-total
EDITAL Nº 015/2018, DE 09 DE OUTUBRO DE RETIFICA O EDITAL Nº 014/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 015/2018, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018. RETIFICA O EDITAL Nº 014/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS ADRIANO GRAEFF, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, no uso de suas atribuições
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (RCMS) DESCRIÇÃO TOTAL QUANTIDADE ESTIMADO UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2784-1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A 130
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento VALOR MATERIAIS
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA - DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS NUM. DESCRIÇÃO DOS QTD. UNIDADE MARCA VALOR VALOR MATERIAIS UNIT. TOTAL 01 Abraçadeira rosca sem fim 1 02 Abraçadeira rosca sem fim 1 1/2 03 Abraçadeira
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL F CNPJ: 86.132.156/0001-41 RUA 7 DE SETEMBRO, 93 C.E.P.: 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL - SC RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORREGO FUNDO /
02.450.972/000103 CASA CORREGO FUNDO LTDA EPP Cod Produto Descrição do produto Quantidade Unidade Prç unitário Total do item Marca 00000001790 ADAPTADOR SOLDAVEL 20 x 1/2 800,0000 UN 0,1900 152,00 00000001791
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012 PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 8.673/2011 2012NE000159 5204/2011 2012NE000143 1236/2012 2012NE000141
QUADRO FINAL DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E LANCES DO PREGÃO
1 2.000 Unid. 2 700 Unid. 3 300 Unid. 4 300 Unid. 5 100 Unid. 6 150 Unid. 7 800 Unid. 8 100 Unid. 9 1.000 Unid. 10 100 Unid. 11 100 Unid. 12 400 Unid. 13 150 Unid. JOELHO 90º ROSCAVEL PVC RIGIDO 3/4, NA
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA Descrições e Quantitativos
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA Descrições e Quantitativos LOTE 1 COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP e MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI ITEM QTD UN DESCRIÇÃO MATERIAL 1
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUIMICOS LTDA CABRAL LTDA LTDA ME
Folha: 1 de 6 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 04/12/2009 010242 2,000 1,8900 3,78 ACIDO FLUORSILICICO KG 000001 CORCIAL TAKEL COM. DE PRODUTOS 00000 08/12/2009
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 144/2013 MENOR PREÇO POR LOTE LOTE 1: EMPRESA VENCEDORA: MORAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Cód. SAAE Item Objeto Unid. Quant. Mar
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
Planilha Orçamentária Início, apoio e administração da obra 7.547,90 1,02%
020000 Início, apoio e administração da obra 7.547,90 1,02% 020200 Container 020202 CPOS Container alojamento - mínimo 9,20 m² unxmês 2,00 253,33 2,24 511,14 0,069% 020204 CPOS Container sanitário - mínimo
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AV. FRIDOLINO RITTER, 379 CENTRO CEP: 95175-000 FONE/FAX: (54) 3285.1300 www.picadacafe.famurs.com.br www.picadacafe.rs.gov.br E-mail: protocolo@picadacafe.rs.gov.br
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS
ANEXO I - PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ADAPTAÇÃO NAS REDES DE INCÊNDIO CANALIZADAS, SINALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES AV. GETULIO VARGAS, S/N / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015
Página 1 de 1 ALICATE CABO ISOLADO PARA ELETRICISTA 8 P 8,00000 54,900 439,20 ALICATE BOMBA DÁGUA CABO ISOLADO- 1ª LINH 3,00000 129,000 387,00 BOTINA PARA ELETRICISTA, SOLADO DE BORRA 1,00000 61,000 61,00
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS MME QUANTIDADE DESCRIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - 2018 MME ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 18 UND. 2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 35 UND. 3
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL RODRIAL LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ABAFADOR DE RUÍDO UN 001620 SOVAN EQUIPANTOS DE SEGURANÇA 00000 10/06/2011 00005563 6,000 19,0000 114,00 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 13/06/2011
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR DESCRIÇÃO
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR DESCRIÇÃO Descrição do Material Unid. Custo Médio AÇUCAR REFINADO, PCTE. C/ 1 KG. (957-1) PCT 1,17 ADOÇANTE FRA 1,34 AGITADOR DE CAFÉ PCT 3,54 AGUA SANITÁRIA FRASCO C/ I LITRO
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
2005, Mês de julho 800, , ,00 ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / /
Pag.: 1 C.N.P.J: 82.782.079/000114 ACOPLAMENTO FLEXÍVEL (TIPO PNEU) BANDA ELASTICA PARA ACOPLAMENTO TIPO PNEU X3 LADRILHO COMUM, 20 X 20 CM, COR CIMENTO. CONVERSOR DE SINAL MAG5000, 50/60 HZ. VALOR(R$)
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL - EPP - EPP POTENCIA
Folha: 1 de 6 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 18/01/2011 00011868 1,000 80,8800 80,88 ACIDO FLUORSILICICO KG 000001 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUMICOS 00000
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015
13/01/2016 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015 Às 16:55 horas do dia 28 de dezembro de 2015, após constatada a regularidade
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. A/C: Central de Compras
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0023 - ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/000118 Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 40.953.788/0001-75 / GRAFIPEL EDITORA
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO