INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Novembro de 2017
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1 INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Novembro de Gestão Finalística Mês de Novembro Desempenho % Real/Prev % 2017/2016 Matrículas ,30 84,65 Pessoas Atendidas ,17 69, Pessoas Atendidas por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil ,21 101,85 Ensino Fundamental ,95 107,68 Educação de Jovens e Adultos ,79 101,68 Educação Complementar ,16 130,01 Educação em Ciências e Humanidades ,31 175,00 Programa Educação ,42 106,24 Nutrição ,84 83,91 Saúde Bucal ,71 81,29 Educação em Saúde ,14 30,76 Cuidado Terapêutico ,43 68,99 Programa Saúde ,30 78,10 Artes Cênicas ,12 28,51 Artes Visuais ,09 36,96 Música ,56 19,05 Literatura ,03 13,71 Audiovisual ,83 30,45 Biblioteca ,91 40,02 Programa Cultura ,51 27,48 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,82 83,95 Recreação ,75 112,10 Turismo Social ,28 68,15 Programa Lazer ,51 89,61 Segurança Alimentar e Apoio Social ,72 71,92 Trabalho Social com Grupos ,41 83,69 Assistência Especializada Programa Assistência ,70 72,24 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE ,17 69, Destaques da Programação em Novembro Projetos Programa Atividades Local de Realização Mostra Capiba de Artes Cultura Artes Cênicas Casa Amarela CicloSesc Lazer Recreação Pernambuco Matrículas Pessoas Atendidas /01/2018 1
2 1. Gestão Finalística Mês de Novembro Desempenho % Real/Prev % 2017/2016 Clientes ,71 106, Clientes por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar ,82 100,00 Educação em Ciências e Humanidades ,00 - Programa Educação , ,00 Nutrição Saúde Bucal ,62 205,64 Educação em Saúde ,26 - Cuidado Terapêutico ,57 62,02 Programa Saúde ,72 85,04 Artes Cênicas ,81 145,54 Artes Visuais ,33 6,25 Música , ,00 Literatura ,29 - Audiovisual ,32 - Biblioteca ,43 71,63 Programa Cultura ,53 200,83 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,89 84,55 Recreação Turismo Social ,46 62,02 Programa Lazer ,01 69,45 Segurança Alimentar e Apoio Social ,73 - Trabalho Social com Grupos , ,00 Assistência Especializada Programa Assistência , ,00 Total de Clientes do Sesc PE ,71 106,86 Alunos no Mês de Novembro 1.4 Alunos por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil ,78 96,25 Ensino Fundamental ,52 103,49 Educação de Jovens e Adultos ,09 105,23 Educação Complementar ,58 67,39 Programa Educação ,34 93,35 Artes Cênicas ,98 65,12 Artes Visuais ,47 43,57 Música ,87 90,79 Literatura ,98 35,33 Audiovisual ,78 6,08 Programa Cultura ,08 64,48 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,66 93,28 Programa Lazer ,66 93,28 Total de Alunos Ativos no Sesc PE ,76 86,21 Clientes /01/2018 2
3 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Novembro 2.1 Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Receita Compulsória , , ,21 98,26 102,90 69,83 Receita Patrimonial , , ,03 68,61 64,41 4,70 Receita de Serviços , , ,75 108,03 127,37 24,55 Receita Subvenção Ordinária , , ,65 101,06 108,00 1,00 Outras Receitas Correntes 493,16 - (10.575,59) - (2.144,45) (0,09) Receitas Correntes , , ,05 98,38 104,85 100,00 Receitas de Capital Receitas Totais , , ,05 98,38 104,85 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Pessoal , , ,39 97,96 120,22 32,81 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal , , ,26 105,18 113,89 12,18 Outras Despesas Correntes , , ,87 105,18 96,72 53,04 Despesas Correntes , , ,52 102,65 105,61 98,03 Despesas de Capital , , ,89 34,09 270,09 1,97 Despesas Totais , , ,41 98,73 106,89 100, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 Despesas Totais , , ,41 98,73 106,89 Receitas Totais , , ,05 98,38 104,85 Diferença ,64 - (40.760,36) - (23,76) Superávit/Deficit 101,59% 100,00% 99,65% 99,65% 98,08% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 FUNPRI , , ,53 98,97 103,26 Estagiários DN , , ,47 97,68 93,61 Sesc Ler , , ,00 101,78 102,05 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,80 70,94 80,36 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher , , ,95 31,18 43,58 Total de Recursos do DN , , ,80 98,61 101,38 Comparativo Resultado Orçamentário em Agosto 2017/2016 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais Despesas Totais , , , , Resultado Orçamentário 2017/ (40.760,36) ,64 (70.000) /01/2018 3
4 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro Lotação Quantidade Área Administrativa 695 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 124 Estagiários DN 112 Tercerizados - Segurança 33 Total Geral % do Total 31,59 54,09 2,09 5,64 5,09 1,50 100,00 4. Indicadores de Gestão - Clientes e Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Pess. Atend. Real X = = 100,00 = Total de Pessoas Atend. Prev ,17 96, Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Pessoas Atend. Real = = 334,28 = Total de Recursos Humanos ,49 96, Receita por Pessoa Atendida Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Receitas Operacionais , ,75 = = 3,68 = Total Pessoas Atend. Real ,13 112, Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Total Despesas Correntes , ,52 = = 15,51 = Total de Pessoas Atendidas ,56 106, Índ. Comprom. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Despesas Totais , ,41 = = 1,00 = Receitas Totais , ,05 1,00 100, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Invest. Real , ,89 = = 1,00 = Total de Invest. Prev , ,67 5. Áreas de Atuação - Novembro 0,34 34,09 OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Surubim Goiana Abreu e Lima Escada Olinda Surubim Rio Formoso Itambé Aliança Garanhuns Orocó Tamandaré Ferreiros Araçoiaba Goiana Parnamirim Terra Nova Recife Arcoverde Ibimirim Palmares Timbauba TeatroSesc Ipojuca Belo Jardim Ibirajuba Paulista Triunfo Itamaracá Bezerros Igarassu Petrolina Sta. Filomena Igarassu Brejo M de Deus Itamaracá Recife Sirinhaém Itaquitinga Buíque Jaboatão Sanharó Palmeirina São Lourenço Vitória S. Antão Jaqueira Salgueiro Sesc Saúde da Mulher Condado Sobradinho/BA J. Nabuco São Lourenço Palmares Cabo Caruaru Juazeiro/BA Camaragibe Catende Jurema Sertânia Dormentes Maraial Cabo 10/01/2018 4
5 INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Até Novembro de Gestão Finalística Até o Mês de Novembro Desempenho % Real/Prev % 2017/2016 Matrículas ,86 94,48 Pessoas Atendidas ,24 60, Pessoas Atendidas por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil ,26 97,44 Ensino Fundamental ,60 102,70 Educação de Jovens e Adultos ,24 97,85 Educação Complementar ,73 171,81 Educação em Ciências e Humanidades ,46 235,37 Programa Educação ,50 105,49 Nutrição ,64 70,96 Saúde Bucal ,53 74,85 Educação em Saúde ,51 59,09 Cuidado Terapêutico ,96 79,21 Programa Saúde ,61 70,20 Artes Cênicas ,73 19,41 Artes Visuais ,75 39,81 Música ,73 29,83 Literatura ,01 15,86 Audiovisual ,80 29,53 Biblioteca ,23 36,74 Programa Cultura ,63 26,03 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,78 49,64 Recreação ,04 131,50 Turismo Social ,35 83,49 Programa Lazer ,85 68,03 Segurança Alimentar e Apoio Social ,67 63,66 Trabalho Social com Grupos ,42 62,00 Assistência Especializada ,99 Programa Assistência ,78 63,21 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE ,24 60,71 Matrículas Pessoas Atendidas /01/2018 5
6 1. Gestão Finalística Até o Mês de Novembro Desempenho % Real/Prev % 2017/2016 Clientes ,95 106, Clientes por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil ,78 96,25 Ensino Fundamental ,90 103,49 Educação de Jovens e Adultos ,09 105,23 Educação Complementar ,60 333,55 Educação em Ciências e Humanidades ,95 - Programa Educação ,85 215,28 Nutrição Saúde Bucal ,11 175,23 Educação em Saúde , ,00 Cuidado Terapêutico ,91 74,53 Programa Saúde ,92 93,00 Artes Cênicas ,71 173,04 Artes Visuais ,99 345,32 Música ,65 227,44 Literatura , ,90 Audiovisual ,45 65,78 Biblioteca ,35 63,39 Programa Cultura ,64 172,01 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,51 65,44 Recreação ,28 - Turismo Social ,73 76,58 Programa Lazer ,18 72,18 Segurança Alimentar e Apoio Social ,91 - Trabalho Social com Grupos ,75 810,58 Assistência Especializada Programa Assistência ,26 899,23 Total de Clientes do Sesc PE ,95 106,40 Alunos Inscritos até o Mês de Novembro 1.4 Alunos por Programa e Atividade % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil ,61 96,25 Ensino Fundamental ,22 103,49 Educação de Jovens e Adultos ,73 105,23 Educação Complementar ,08 67,39 Programa Educação ,85 93,35 Artes Cênicas ,36 65,12 Artes Visuais ,47 43,57 Música ,37 90,79 Literatura ,98 35,33 Audiovisual ,78 6,08 Programa Cultura ,18 64,48 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,75 93,28 Programa Lazer ,75 93,28 Total de Alunos Inscritos no Sesc PE ,84 86,21 Clientes /01/2018 6
7 2. Gestão Financeira-Orçamentária Até o Mês de Novembro 2.1 Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Receita Compulsória , , ,01 96,80 103,32 70,66 Receita Patrimonial , , ,93 92,49 85,90 6,51 Receita de Serviços , , ,42 92,85 102,24 21,68 Receita Subvenção Ordinária , , ,60 100,84 107,37 1,03 Outras Receitas Correntes , ,41-163,68 0,13 Receitas Correntes , , ,37 95,79 101,83 100,00 Receitas de Capital , ,06 Receitas Totais , , ,37 95,84 101,89 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Pessoal , , ,86 91,12 113,24 35,36 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal , , ,28 95,89 110,59 12,87 Outras Despesas Correntes , , ,50 88,63 98,73 51,78 Despesas Correntes , , ,64 90,38 104,93 100,00 Despesas de Capital , , ,04 50,57 321,16 3,28 Despesas Totais , , ,68 88,11 107,30 100, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 Despesas Totais , , ,68 88,11 107,30 Receitas Totais , , ,37 95,84 101,89 Diferença , ,69-64,72 Superávit/Deficit 114,56% 100,00% 108,78% 108,78% 94,96% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2017/2016 FUNPRI , , ,42 99,09 99,52 Estagiários DN , , ,94 90,99 109,79 Sesc Ler , , ,97 100,54 100,75 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,80 80,83 93,26 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher , , ,57 76,00 86,75 Total de Recursos do DN , , ,13 98,37 100,13 Comparativo Resultado Orçamentário Até Agosto 2017/2016 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais Despesas Totais , , , , Resultado Orçamentário Acumulado 2017/ , , /01/2018 7
8 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos Até Novembro Lotação Quantidade Área Administrativa 695 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 124 Estagiários DN 112 Tercerizados - Segurança 33 Total Geral % do Total 31,59 54,09 2,09 5,64 5,09 1,50 100,00 4. Indicadores de Gestão - Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Pess. Atend. Real X = = 100,00 = Total de Pessoas Atend. Prev ,24 95, Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Pessoas Atend. Real = = 3.570,18 = Total de Recursos Humanos ,07 95, Receita por Pessoa Atendida Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Receitas Operacionais , ,42 = = 3,79 = Total Pessoas Atend. Real ,70 97, Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Total Despesas Correntes , ,64 = = 15,98 = Total de Pessoas Atendidas ,16 94, Índ. Comprom. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Despesas Totais , ,68 = = 1,00 = Receitas Totais , ,37 0,92 91, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Invest. Real , ,04 = = 1,00 = Total de Invest. Prev , ,33 5. Áreas de Atuação Até Novembro 0,51 50,57 OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Pesqueira - Surubim Goiana Jaboatão Abreu e Lima Escada Orocó Tamandaré Tamandaré Itambé Gravatá Afrânio Garanhuns Parnamirim Terra Nova Paudalho Ferreiros Aliança Goiana Palmares Timbauba Lagoa do Carro Recife Araçoiaba Ibimirim Paulista Triunfo Rio Formoso Ipojuca Arcoverde Ibirajuba Petrolina Sirinhaém Itamaracá Belo Jardim Igarassu Recife Palmeirina TeatroSesc Igarassu Bezerros Itamaracá Sanharó Sertânia Lagoa do Carro Itaquitinga Brejo M de Deus Jaboatão Sta. Filomena Sertânia - Pedra São Lourenço Buíque Jaqueira Salgueiro S. Cruz do Capibaribe Condado Cabo J. Nabuco São Lourenço Cabo Camaragibe Juazeiro/BA S. Benedito do Sul Sesc Saúde da Mulher Paudalho Caruaru Jurema Vitória Sto. Antão Paudalho Garanhuns Catende Maraial Sobradinho/BA Gravatá Dormentes Olinda Surubim 10/01/2018 8
9 Destaques da Programação Novembro 2017 Mostra Capiba de Artes CicloSesc 10/01/2018 9
10 Mostra Capiba de Artes Local: Sesc Casa Amarela Data: 06 a 18 de novembro de 2017 Púb/Part/Freq.: Em novembro o Sesc Casa Amarela, fortaleceu a cena cultural realizando a 10ª edição da Mostra Capiba que este ano deixou de ser apenas mostra de teatro para virar Mostra Capiba de Artes. Artistas locais e nacionais trauxeram apresentações para o público de todas as idades, espetáculos teatrais, mostras solos e ações formativas a preços populares para os comerciários além de algumas atrações gratuítas. CicloSesc Local: Sesc Pernambuco Período: 13 de novembro de 2017 Púb/Part.: 629 O Sesc Pernambuco realizou no mês de novembro a primeira edição simultânea do projeto CicloSesc em três cidades do interior do Estado: Garanhuns, Buíque e Goiana. O passeio recreativo levou os ciclistas para percorrer as ruas das cidades, com a proposta de proporcionar um maior contato, conhecimento e preservação do espaço urbano além de promover a saúde, o bemestar, a cidadania e a diversão. 10/01/
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1. Gestão Finalística Mês de Julho Desempenho Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % 2017/2016 Matrículas 11.080 9.820 9.564 97,39 86,32 Clientes 13.358 13.467 14.458 107,36 108,23 Mês de Julho 1.1 Clientes
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Edição nº 126/2017 Recife - PE, sexta-feira, 14 de julho de 2017
15.11. O candidato é responsável pela atualização dos dados, inclusive do endereço residencial, durante a realização do Concurso Público junto ao IBFC, e após a homologação, junto ao TJPE. 15.12. É de
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