Informe de Gestão Desempenho DR/PE - Setembro de 2015

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1 Informe de Gestão Desempenho DR/PE - Setembro de Gestão Finalística Mês de Setembro Desempenho % 2015/2014 Matrículas ,04 92,24 Inscrições ,76 95,13 Atendimentos ,46 108, Atendimentos por Programa e Atividade Real. Set/14 Prev. Set/15 Real. Set/15 % 2015/2014 Educação Infantil ,29 99,87 Educação Fundamental ,67 102,34 Educação de Jovens e Adultos ,35 96,23 Educação Complementar ,08 104,66 Programa Educação ,72 101,02 Nutrição ,73 95,73 Assistência Odontológica ,55 65,69 Educação em Saúde ,40 60,72 Assistência Médica ,49 109,43 Programa Saúde ,77 93,53 Biblioteca ,27 93,43 Apresentações Artísticas ,08 140,31 Desenvolvimento Artístico e Cultural ,88 113,26 Programa Cultura ,33 124,63 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,10 105,12 Recreação ,94 107,00 Turismo Social ,61 112,88 Programa Lazer ,24 106,16 Trabalho com Grupos ,93 107,92 Ação Comunitária - Banco de Alimentos ,19 111,11 Assistência Especializada ,77 97,03 Programa Assistência ,20 111,08 Total de Atendimentos do Sesc/PE ,46 108, Destaques da Programação em Novembro Projetos Programa Atividades Local de Realização Aldeia Yapoatan Cultura DAC e Apresentações Sesc Piedade Semana Move Brasil Saúde Ed. em Saúde Sesc Pernambuco Projeto Zé do Livro Educação Ed. Infantil/Fund/EJA Sesc Bodocó Indicadores de Desempenho - Matrículas Indicadores de Desempenho - Inscrições Indicadores de Desempenho - Atendimentos /10/2015 1

2 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Setembro 2.1 Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 % Part 2015 Receita Compulsória , , ,20 88,33 100,24 69,98 Receita Patrimonial , , ,70 198,64 160,66 6,54 Receita de Serviços , , ,32 98,13 100,14 22,54 Receita Subvenção Ordinária , , ,20 90,33 102,19 0,92 Outras Receitas Correntes , ,93-7,98 0,03 Receitas Correntes , , ,35 93,90 102,46 100,00 Receitas de Capital Mobilização de Recursos Financeiros , Receitas Totais , , ,35 81,37 102,46 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 Pessoal , , ,33 90,75 121,61 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal , , ,53 81,22 127,23 Outras Despesas Correntes , , ,51 83,25 85,20 Despesas Correntes , , ,37 84,96 97,00 Despesas de Capital , , ,69 9,64 93,80 Despesas Totais , , ,06 74,91 96, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 Despesas Totais , , ,06 74,91 96,94 Receitas Totais , , ,35 81,37 102,46 Diferença , ,29-301,22 Superávit/Deficit 102,78% 100,00% 108,62% 108,62% 105,69% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 FUNPRI , , ,06 100,98 116,20 Estagiários DN , , ,90 97,65 118,21 Sesc Ler , , ,89 100,00 100,00 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,37 78,07 211,73 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Total de Recursos do DN , , ,22 99,76 112,07 Comparativo Resultado Orçamentário Realizado em Setembro 2015 / 2014 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais Despesas Totais , , , , Reais (R$) Resultado Orçamentário 2015 / , , Reais (R$) 28/10/2015 2

3 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro Lotação Área Administrativa Quantidade 534 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 126 Estagiários DN 118 Tercerizados - Segurança 41 Total Geral % do Total 25,70 58,37 2,21 6,06 5,68 1,97 100,00 4. Indicadores de Gestão - Atendimentos 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) Total de Atendimentos Real x100 = 100,00 Total de Atendimentos Prev = 101,46 101, Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Atend) Realizado (Atend) Total de Atendimentos Real = = Total de Recursos Humanos = , Prod. dos Recursos Financeiros Previsto (Atend) Realizado (Atend) Total de Atendimentos Real = = 0,28 Total das Receitas Correntes , ,35 = 0,30 108, Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) Total das Desp. Correntes , ,37 = = 3,61 Total de Atendimentos = 3,03 83, Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) Total das Desp Correntes , ,37 = = 0,87 Total de Receitas , ,35 = 0,90 104, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) Total de Invest. Real , ,69 x100 = 100,00 Total de Invest. Prev , ,00 5. Áreas de Atuação - Setembro = 9,64 9,64 Odontosesc TeatroSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Dormentes Itamaracá Abreu e Lima Aliança Timbauba Camaragibe Ipojuca Arcoverde Araçoiaba Escada Igarassu Camaragibe Bezerros Palmeirinha São Lourenço Caruaru Buíque Triunfo Cabo Goiana Cabo Terra Nova Itambé Igarassu Garanhuns Condado Jaboatão Juazeiro/BA Itaquitinga Olinda Palmares Goiana Paulista Sertânia Ferreiros Petrolina Sobradinho/BA Recife Recife Surubim Jaboatão Tamandaré São Lourenço Joaquim Nabuco Sanharó 28/10/2015 3

4 Informe de Gestão Desempenho DR/PE - Até Setembro de Gestão Finalística Acumulado até Setembro Desempenho % 2015/2014 Matrículas ,35 106,31 Inscrições ,62 100,50 Atendimentos ,77 94,67 Comparativo Meta Anual com Realizado 2014 e Acumulado Até Setembro de 2015 Desempenho Real. Ano 2014 Prev. Ano 2015 Realiz. até Set/2015 % 2015/2014 Matrículas ,23 68,56 Inscrições ,58 74,02 Atendimentos ,21 70,53 Acumulado até Setembro 1.1 Atend. por Programa e Atividade Realizado 2014 Previsto 2015 Realizado 2015 % 2015/2014 Educação Infantil ,23 104,47 Educação Fundamental ,61 107,15 Educação de Jovens e Adultos ,00 95,09 Educação Complementar ,86 117,39 Programa Educação ,43 104,49 Nutrição ,38 102,90 Assistência Odontológica ,54 88,89 Educação em Saúde ,54 90,95 Assistência Médica ,56 92,07 Programa Saúde ,05 102,02 Biblioteca ,82 99,74 Apresentações Artísticas ,83 110,52 Desenvolvimento Artístico e Cultural ,94 116,16 Programa Cultura ,14 109,96 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,62 108,40 Recreação ,19 96,32 Turismo Social ,20 102,62 Programa Lazer ,22 102,59 Trabalho com Grupos ,01 111,77 Ação Comunitária - Banco de Alimentos ,28 88,49 Assistência Especializada ,20 99,93 Programa Assistência ,35 88,61 Total de Atendimentos do Sesc/PE ,77 94,67 Indicadores de Desempenho - Matrículas Indicadores de Desempenho - Inscrições Indicadores de Desempenho - Atendimentos /10/2015 4

5 2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Setembro de Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 % Part 2015 Receita Compulsória , , ,86 90,89 107,22 70,90 Receita Patrimonial , , ,18 172,30 153,56 5,59 Receita de Serviços , , ,25 99,14 111,89 22,42 Receita Subvenção Ordinária , , ,96 91,30 104,65 0,92 Outras Receitas Correntes , ,95-61,39 0,18 Receitas Correntes , , ,20 95,36 109,93 100,00 Receitas de Capital Mobilização de Recursos Financeiros , Receitas Totais , , ,20 82,64 109,93 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 Pessoal , , ,28 85,30 114,54 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal , , ,89 77,65 109,76 Outras Despesas Correntes , , ,19 76,10 98,00 Despesas Correntes , , ,36 78,68 103,55 Despesas de Capital , , ,45 13,18 93,72 Despesas Totais , , ,81 69,94 103, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 Despesas Totais , , ,81 69,94 103,28 Receitas Totais , , ,20 82,64 109,93 Diferença , ,39-170,47 Superávit/Deficit 111,00% 100,00% 118,15% 118,15% 106,45% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % 2015/2014 FUNPRI , , ,34 102,50 113,38 Estagiários DN , , ,13 96,76 140,63 Sesc Ler , , ,01 99,97 103,28 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,40 79,50 197,44 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Recursos Totais , , ,88 100,72 112,21 Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Setembro 2015 / 2014 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais Despesas Totais , , , , Em Reais Superávit Orçamentário 2015 / , , Em Reais 28/10/2015 5

6 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro Lotação Área Administrativa Quantidade 534 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 126 Estagiários DN 118 Tercerizados - Segurança 41 Total Geral % do Total 25,70 58,37 2,21 6,06 5,68 1,97 100,00 4. Indicadores de Gestão - Atendimentos 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) Total de Atendimentos Real x100 = 105,00 Total de Atendimentos Prev = 94,77 90, Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Atend) Realizado (Atend) Total de Atendimentos Real = = Total de Recursos Humanos = , Prod. dos Recursos Financeiros Previsto (Atend) Realizado (Atend) Total de Atendimentos Real = = 0,27 Total das Receitas Correntes , = 0,27 99, Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) Total das Desp. Correntes , ,36 = = 3,71 Total de Atendimentos = 3,08 83, Índ. Comprometimento das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) Total das Desp Correntes , ,36 = = 86,66 Total de Receitas , ,20 = 82,51 95, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) Total de Invest. Real , ,45 x100 = 100,00 Total de Invest. Prev , ,00 = 13,18 13,18 5. Áreas de Atuação -Até Setembro Odontosesc TeatroSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Moreilândia Ouricuri São Lourenço Abreu e Lima Aliança Timbaúba Dormentes Venturosa Cabo Stº Agostinho Arcoverde Araçoiaba Escada Camaragibe Sertânia Igarassu Camaragibe Bezerros Palmeirinha Itamaracá Caruaru Buíque Triunfo Ipojuca Goiana Cabo Terra Nova Itambé Igarassu Garanhuns Sanharó Recife Jaboatão Juazeiro/BA Condado Olinda Palmares Itaquitinga Paulista São Caetano Goiana Petrolina Sertânia Ferreiros Recife Sobradinho/BA Jaboatão Tamandaré Surubim Joaquim Nabuco São Lourenço 28/10/2015 6

7 Destaques da Programação Setembro 2015 Aldeia Yapoatan Semana Move Brasil 28/10/2015 7

8 Aldeia Yapoatan Local: Sesc Piedade Período: 18 a 27 de Setembro Atendimentos: O Sesc Piedade realizou em setembro, o Aldeia Yapoatan Mostra de Artes em Jaboatão dos Guararapes. As Aldeias são um braço do projeto Palco Giratório, do Sesc, realizado nacionalmente. Em sua 3ª edição, a população desfrutou de diversas linguagens artísticas como teatro, dança, música, cinema, literatura, artesanato e circo. Com 84 grupos, 15 cursos e 99 apresentações artísticas nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Moreno. Semana Move Brasil Local: Sesc Pernambuco Período: 19 a 27 de Setembro A 3ª edição da Semana Move Brasil fez milhares de brasileiros praticarem esportes e atividades físicas em todo o país. O Sesc Pernambuco, realizou 57 ações em várias unidades do litoral ao sertão. Competições esportivas, oficinas, aulões, entre outros, com grande adesão de participantes. Projeto Zé do Livro Local: Sesc Bodocó Período: Setembro Projeto da Ed. Infantil, Fundamental e EJA. Um incentivo a leitura onde o aluno leva um livro para casa, junto com o boneco Zé do Livro e o diário de bordo. Ao retornar à escola, a criança realiza a contação da história para os colegas, culminando com o lançamento de um livro, criado por cada turma. Na EJA, um tema ou autor, é escolhido, a leitura é feita de forma compartilhada, realizando paródias, dramatização, entre outros. 28/10/2015 8