CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Relação de Empenhos 1 02/01/ Férias WALLACE ROCHA ALVES 2.669, , ,93 empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/ /01/ /3 de Férias - CF/88 WALLACE ROCHA ALVES 889,98 889,98 889,98 empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/ /01/ Férias LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 1.127, , ,47 empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/ /01/ /3 de Férias - CF/88 LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 375,82 375,82 375,82 empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/ /01/ Férias MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.872, , ,50 Página:1/111

2 empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/ /01/ /3 de Férias - CF/88 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 624,17 624,17 empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/ /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011, , ,67 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de Página:2/111

3 11 02/01/2019 PLENÁRIA 01/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 01/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de /01/ Materiais de Higiene, Limpeza e MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Conservação 849,77 849,77 849,77 empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE /01/ Condomínios CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 514,89 514,89 Página:3/111

4 empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de /01/ Serviços de Internet HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 49,00 49,00 empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de /01/ Plano de Saúde UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 1.787, , ,90 empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de /01/ Impostos e Taxas SECRETARIA DA FAZENDA 450,18 450,18 450,18 empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede) /01/ Serviços de Divulgação Institucional IMPRENSA NACIONAL 528,64 528,64 528,64 empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 01/2019 e 02/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/ CORE-PE /01/ Despesas de Exercícios Anteriores SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , , ,37 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para a autorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código ) para ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código ) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/ /01/ Telemarketing LOCAWEB IDC LTDA 175,00 175,00 175,00 Página:4/111

5 empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de MARKETING III no período de 25/01/2019 a 24/02/ /01/ Serviços de Divulgação Institucional IMPRENSA NACIONAL 264,32 264,32 264,32 empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/ CORE-PE, conforme ofício nº /01/ Diárias - Conselheiros ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.089, , ,50 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 14/01/2019 a 16/01/2019, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temas na plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº 01/ /01/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale ), pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale ), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE /01/ Encadernação de Documentos CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço de encadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE /01/ Carteiras de Identificação Profissional MARINA INOJOSA GARGANTINI ,00 168,00 168,00 empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI , referente serviço de confecção de 14 crachás para funcionários e estagiários do CORE-PE. Página:5/111

6 28 18/01/2019 PLENÁRIA 02/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011, , ,67 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA Página:6/111

7 empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 RUI DANTAS GURGEL empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/2019 PLENÁRIA 02/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de /01/ Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A 2.447, , ,40 empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência janeiro de /01/ Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A 8.725, , ,96 empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de Página:7/111

8 39 18/01/2019 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE 559,66 559,66 559,66 empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de /01/ Demais Serviços Profissionais ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME 285,00 285,00 285,00 empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados de recarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE /01/ Serviços Cartoriais RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 399,54 399,54 399,54 empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referente Averbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE /01/ Despesas de Exercícios Anteriores EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , , ,27 empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS /01/ /2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 6.070, , ,02 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS /01/ /2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 4.669, , ,26 empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. Página:8/111

9 45 25/01/ /2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 4.669, , ,26 empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS /01/ /2019 ANNA KARINA DA SILVA empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 FABIO CRUZ DA SILVA empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 GISELE COSTA DE SANTANA empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:9/111

10 51 21/01/ /2019 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 MAYARA FERREIRA DA SILVA empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 PEDRO FERREIRA DO MONTE empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 ANNA KARINA DA SILVA empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 FABIO CRUZ DA SILVA empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 GISELE COSTA DE SANTANA Página:10/111

11 empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 MAYARA FERREIRA DA SILVA empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ /2019 PEDRO FERREIRA DO MONTE Página:11/111

12 empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/2019 COTAÇÃO 001/ Demais Serviços Profissionais JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante para aprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 001/2019, CORE-PE /01/ Demais Serviços Profissionais SEVERINO GALVAO empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg), localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE /01/2019 FOLHA 01/ Cargo em Comissão DIVERSOS FUNCIONÁRIOS , , ,36 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de /01/2019 FOLHA 01/ Gratificação de Função DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 4.641, , ,28 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de /01/2019 FOLHA 01/ Salários DIVERSOS FUNCIONÁRIOS , , ,28 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de /01/ Taxa Sobre BANCO DO BRASIL Serviços Bancários 632,57 632,57 632,57 Página:12/111

13 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 17), TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de /01/ Despesas Com Cobrança BANCO DO BRASIL 2.590, , ,70 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2019 a 31/01/ /01/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Serviços Bancários 1,40 1,40 1,40 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de /01/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Serviços Bancários 66,50 66,50 66,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/01/2019 a 31/01/ /01/2019 Sede 01/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR ,14 557,14 442,86 Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 15/01/2019 em favor de PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE /01/ / Despesas Miúdas de Pronto Pagamento GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES ,84 391,84 8,16 Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares, CHEQUE /01/2019 Sede 03/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA ,92 840,92 159,08 Página:13/111

14 Suprimento de fundo de 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE /01/2019 LICITAÇÃO 03/ Serviços de Assessoria e Consultoria PJ MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria de Imprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais, rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento e acompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de /01/ Impostos e Taxas PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6,03 6,03 6,03 empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS 8010, 8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: / ), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO (CNPJ: / ), emitida em 29/01/ /01/ Serviços de Telecomunicações CLARO S.A , , ,37 empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFONICA BRASIL S.A. 284,04 284,04 284,04 empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 375,33 375,33 375,33 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de /01/ Serviços de Informática IMPLANTA INFORMATICA LTDA 2.176, , ,47 Página:14/111

15 empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de /01/ CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ Serviços de Assessoria Contábil, COMUNITARIO RH e Departamento de Pessoal 1.632, , ,61 empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de /01/ Serviços de Energia Elétrica CELPE 25,32 25,32 25,32 empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de /01/ Serviços de Energia Elétrica CELPE 3.074, , ,01 empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de /01/ Serviços de Água e Esgoto COMPESA 153,08 153,08 153,08 empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de /01/ Serviços de Água e Esgoto COMPESA 121,50 121,50 121,50 empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de /01/2019 FOLHA 01/ FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.631, , ,75 Página:15/111

16 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de /01/2019 FOLHA 01/ PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 578,97 578,97 578,97 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de janeiro de /01/2019 FOLHA 01/ INSS Patronal SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , , ,84 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de /01/ Serviços de Intermediação de Estagios CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO 554,32 554,32 554,32 empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costa de Santana; competência janeiro de /01/ Manutenção e Conservação Bens Imóveis ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha na copa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE /01/ Manutenção e Conservação Bens Imóveis ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifado localizado no piso inferior da sede do CORE-PE. Página:16/111

17 93 25/01/ Materiais de Higiene, Limpeza e MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Conservação 509,70 509,70 509,70 empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE /01/ Materiais de Expediente DANIELA LOPES BRAGA 2.464, , ,00 empenhado a DANIELA LOPES BRAGA, pela aquisição de 160 resmas de papel A /01/2019 COTA PARTE 01/ Cota Parte CONFERE CONFERE , , ,12 empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de /01/2019 LICITAÇÃO 06/ R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA Serviços de Segurança Predial e - ME Preventiva 294,50 294,50 294,50 empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento e monitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de /01/2019 LICITAÇÃO 06/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao mês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira /01/ Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.039, , ,41 Página:17/111

18 empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS /01/ Postagem de Correspondência de Cobrança EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.054, , ,44 empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS /01/ Postagem de Correspondência Institucional EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 341,93 341,93 341,93 empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS /02/2019 COTA PARTE 02/ Cota Parte CONFERE CONFERE , , ,22 empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de fevereiro de /02/ Despesas Com Cobrança BANCO DO BRASIL 2.658, , ,15 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/02/2019 a 28/02/ /02/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Serviços Bancários 66,50 66,50 66,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/02/2019 a 28/02/ /02/ Serviços de Internet HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 49,00 49,00 Página:18/111

19 empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de /02/ /2019 FABIO CRUZ DA SILVA empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias), considerando o desconto de R$ 27 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011, , ,67 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de Página:19/111

20 110 01/02/2019 PLENÁRIA 03/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 RUI DANTAS GURGEL empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 03/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO Página:20/111

21 empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale ), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE /02/ Condomínios CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 514,89 514,89 empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de /02/ Impostos e Taxas PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 1.371, , ,79 empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta de construção da sede do CORE-PE /02/ Diárias - Conselheiros ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 544,75 544,75 544,75 empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE /02/ /2019 ANNA KARINA DA SILVA empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ Férias MANOEL MIGUEL DA SILVA 1.390, , ,24 empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/ /02/ /3 de Férias - CF/88 MANOEL MIGUEL DA SILVA 463,41 463,41 463,41 Página:21/111

22 empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/ /02/ Abono Pecuniário de Férias MANOEL MIGUEL DA SILVA 926,83 926,83 926,83 empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/ /02/ Manutenção e Conservação Bens Móveis NEIDE RODRIGUES DA SILVA empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA , pelo serviço prestado de manutenção em duas portas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador /02/ Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A 529,70 529,70 529,70 empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de /02/ Telemarketing LOCAWEB IDC LTDA 175,00 175,00 175,00 empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/03/ /02/ Impostos e Taxas SECRETARIA DA FAZENDA 429,74 429,74 429,74 empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede) /02/2019 MANOEL ALBINO PEREIRA Página:22/111

23 empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale ), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011, , ,67 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA Página:23/111

24 empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 RUI DANTAS GURGEL empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 PLENÁRIA 04/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/ Serviços de Divulgação Institucional IMPRENSA NACIONAL 528,64 528,64 528,64 empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 03/2019 e 04/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/ CORE-PE /02/ Manutenção e Conservação Bens Móveis PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS 241,00 241,00 241,00 Página:24/111

25 empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKG em 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE /02/ Despesas de Exercícios Anteriores BRUNO DA SILVA LINS empenhado a BRUNO DA SILVA LINS , pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de ar condicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE /02/ Férias MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 624,17 624,17 empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/ /02/ /3 de Férias - CF/88 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 208,06 208,06 208,06 empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/ /02/ Abono Pecuniário de Férias MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.664, , ,46 empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/ /02/ Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A 2.315, , ,00 empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência fevereiro de /02/2019 GVS 04 e Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 3.801, , ,40 Página:25/111

26 empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ressarcimento pela compra de 04 (quatro) passagens aéreas (ida e volta), passagens adquiridas em nome do Diretor Secretário DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA e do Presidente ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR do CORE-PE, tendo em vista viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio , conforme GVS nº 04/2019 e GVS nº 05/ /02/ Diárias - Conselheiros DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 2.334, , ,63 empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a 03 (três) diárias para viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE- PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio , conforme GVS nº 04/ /02/ /2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 6.070, , ,02 empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS /02/ /2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 2.334, , ,63 empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05 e 08 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS /02/ /2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 4.669, , ,26 empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS /02/ /2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 2.334, , ,63 empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. Página:26/111

27 149 06/02/ /2019 ANNA KARINA DA SILVA empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 ANNA KARINA DA SILVA 72,00 72,00 72,00 empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 GISELE COSTA DE SANTANA empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MAYARA FERREIRA DA SILVA Página:27/111

28 empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 PEDRO FERREIRA DO MONTE empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA empenhado a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO empenhado a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 GISELE COSTA DE SANTANA empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 ISAIAS MARTINS CAVALCANTE Página:28/111

29 empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 MAYARA FERREIRA DA SILVA empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 PEDRO FERREIRA DO MONTE empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 97,20 97,20 97,20 Página:29/111

30 empenhado a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/ /2019 POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO 97,20 97,20 97,20 empenhado a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 27 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /02/2019 FOLHA 02/ Cargo em Comissão DIVERSOS FUNCIONÁRIOS , , ,11 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão, Marcelo Ribeiro Araújo e Poliana Braga de Andrade Vieira, importe do salário do mês de fevereiro de /02/2019 FOLHA 02/ Gratificação de Função DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 5.493, , ,30 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de fevereiro de /02/2019 FOLHA 02/ Salários DIVERSOS FUNCIONÁRIOS , , ,36 empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de fevereiro de /02/ Plano de Saúde UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 1.787, , ,90 empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de /02/ Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A 7.699, , ,37 Página:30/111