SUMÁRIO Sumário... 1 Plano de actividades para o ano de Resumo do Orçamento para o Ano Resumo das Receitas e das Despesas para o A

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3 SUMÁRO Sumário... 1 Plano de actividades para o ano de... 2 Resumo do Orçamento para o Ano... Resumo das Receitas e das Despesas para o Ano... Orçamento da Receita para o Ano... 5 Orçamento da Despesa para o Ano... 7 Grandes Opções do Plano para o Ano Plano Plurianual de nvestimentos... 15

4 PLANO DE ACTVDES PARA O ANO DE Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo vão, em, consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade, com reforço da focalização da sua actividade na melhoria continua dos serviços prestados a todos os nossos Munícipes (Clientes), nos sectores da Água, Saneamento, Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza e Higiene Urbana. Nesta perspectiva, teremos uma aposta nos Serviços de Atendimento, reforçada pela implementação de software de gestão, complementada com a implementação da Gestão Documental. A melhoria do Front-office fará ainda parte da aposta de melhoria da relação com o Munícipe. Na continuação do programa de certificação da Qualidade vão os SMSBVC apostar na Certificação Ambiental. Os principais investimentos a efectuar pelos Serviços Municipalizados orientar-se-ão para o reforço da qualidade da água e a implementação de um moderno sistema de telegestão, telemetria e telesinalização. Estes investimentos têm como objectivo principal melhorar a qualidade da água distribuída e a eficácia da sua gestão, antevendo e tratando os problemas de qualidade e abastecimento, bem como a gestão das águas residuais. Estes investimentos, continuarão a ser meticulosamente articulados com os Planos da Câmara Municipal e da Empresa Águas do Minho e Lima, S.A No sector dos resíduos sólidos os investimentos serão articulados com a Resulima, S.A. estando previsto um reforço dos SMSBVC na recolha separativa em articulação com as campanhas de educação ambiental da Câmara Municipal. O Processo de garantia da qualidade da água vai receber novos investimentos para a implementação de moderno sistema de análise on-line e respectivo tratamento, os quais vão melhorar a qualidade da água do sistema de abastecimento de água de Barroselas bem como nas freguesias com sistemas próprios. Em vão concluir-se as obras de montagem dos sistemas de tratamento nas redes das freguesias Vilar de Murteda, Amonde, Freixieiro de Soutelo, Montaria, Meixedo e Portela Suzã. A continuidade e garantia do serviço de abastecimento de água é um dos pressupostos do funcionamento do sistema de abastecimento de água pelo que os SMSBVC terão uma preocupação especial na remodelação da rede de abastecimento de água, nomeadamente nas redes de abastecimento de água da Cidade, Meadela, Areosa, Darque, Lanheses, V. Nova de Anha, Barroselas, Neiva e Castelo de Neiva. O controlo de perdas e fugas na rede pública serão, também, objecto de atenção especial dos SMSBVC, através das remodelações da rede e da substituição de contadores em mau estado de uso. 2

5 A drenagem de águas residuais será ampliada nas diferentes bacias de drenagem com investimentos previstos em todas as bacias. Estão programadas ampliações e remodelações de redes em todas as 25 freguesias servidas por redes de drenagem de águas residuais, em especial as novas etares de Barroselas e Lanheses e da remodelada etar da Zona ndustrial. No respeitante aos resíduos, a política centralizar-se-á na redução da produção de resíduos domésticos indiferenciados promovendo a recolha selectiva junto dos munícipes. A aposta passa pelo lançamento de diversos projectos de separação e compostagem a levar a efeito junto das escolas do concelho, bem como pelo aumento do número de ecopontos em todas as freguesias. Estes projectos para além de contribuírem para a melhoria da qualidade de vida das populações pretendem ainda criar um sistema sustentável de resíduos, pelo que o pagamento deste serviço será alargado a todo o concelho. Viana do Castelo, 21 de Novembro de

6 RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO Receitas Montante Despesas Correntes De capital Correntes 559. De capital Total Total Serviços Municipalizados Total Geral Montante Serviços Municipalizados Total Geral RESUMO S RECETAS E S DESPESAS PARA O ANO RECETAS MONTANTE % DESPESAS RECETAS CORRENTES MONTANTE % DESPESAS CORRENTES MPOSTOS DRECTOS MPOSTOS NDRECTOS CONTRBUÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCAL, A CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE TAXAS, MULTAS E S PENALDES 5 RENDMENTOS DE PROPREDE TRANSFERÊNCAS CORRENTES 7 VEN DE BENS E SERVÇOS CORRENTES S RECETAS CORRENTES ,8,2 1,8 77,, , DESPESAS COM O PESSOAL AQUSÇÃO DE BENS E SERVÇOS JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERÊNCAS CORRENTES 5 SUBSÍDOS S DESPESAS CORRENTES ,1 51,,2, , ,7 TOTAL S DESPESAS DE CAPTAL ,7 TOTAL GERAL TOTAL S DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPTAL TOTAL S RECETAS CORRENTES RECETAS DE CAPTAL 9 VENS DE BENS DE NVESTMENTO 1 TRANSFERÊNCAS DE CAPTAL 11 ACTVOS FNANCEROS 12 PASSVOS FNANCEROS 1 S RECETAS DE CAPTAL TOTAL S RECETAS DE CAPTAL ,5, , AQUSÇÃO DE BENS DE CAPTAL TRANSFERÊNCAS DE CAPTAL 9 ACTVOS FNANCEROS 1 PASSVOS FNANCEROS 11 S DESPESAS DE CAPTAL S RECETAS 15 REPOSÇÕES NÃO ABATS NOS PAGAMENTOS 16 SALDO GERÊNCA ANTEROR TOTAL S S RECETAS TOTAL GERAL

7 ORÇAMENTO RECETA PARA O ANO Código Designação RECETAS CORRENTES Montante TAXAS,TARFAS, MULTAS E S PENALDES TARFAS TARFAS ESPECÍFCAS S AUTARQUAS LOCAS Ligação de Água - Ramal Ligação de Água - Contador Utilização da Rede de Água Recuperação das Despesas Administrativas Ligação de saneamento - ramal Outras Tarifas MULTAS E S PENALDES: JUROS DE MORA MULTAS E PENALDES DVERSAS RENDMENTOS DE PROPREDE JUROS- ADMNSTRAÇÕES PÚBLCAS ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE TRANSFERÊNCAS CORRENTES ADMNSTRAÇÃO LOCAL Continente VEN DE BENS E SERVÇOS CORRENTES VEN DE BENS MATÉRAS DE CONSUMO Ramais de Água Ramais de Saneamento PRODUTOS ACABADOS E NTERMÉDOS Água Vidro Contentores Papel e sucata SERVÇOS VSTORAS E ENSAOS REPARAÇÕES Águas ndemnizações Saneamento ndemnizações SERVÇOS ESPECÍFCOS S AUTARQUAS Utilização de saneamento Resíduos Sólidos S RECETAS CORRENTES S S VA Reembolsado Diversas

8 Código Designação Montante RECETAS DE CAPTAL VENS DE BENS DE NVESTMENTO TERRENOS ADMSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE HABTAÇÕES ADMSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE EDFÍCOS ADMSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE OUTROS BENS DE NVESTMENTO ADMSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE Equipamento de Transporte Maquinaria e Equipamento TRANSFERÊNCAS DE CAPTAL ADMNSTRAÇÃO LOCAL CONTNENTE ACTVOS FNANCEROS EMPRÉSTMOS A CURTO PRAZO ADMNSTRAÇÃO PUBLCA -ADMNSTRAÇÃO LOCAL -CONTNENTE OUTROS ACTVOS FNANCEROS ADMNSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE PASSVOS FNANCEROS OUTROS PASSVOS FNANCEROS ADMNSTRAÇÃO PÚBLCA- ADMNSTRAÇÃO LOCAL- CONTNENTE S RECETAS DE CAPTAL S S Total das Outras Receitas

9 ORÇAMENTO DESPESA PARA O ANO económica Designação DESPESAS CORRENTES DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGME FUNÇÃO PÚBLCA PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO ATERMO PESSOAL EM REGME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARNDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER STUAÇÃO GRATFCAÇÕES Membros do Orgãos Autárquicos Pessoal dos Quadros REPRESENTAÇÃO Membros do Orgãos Autárquicos Pessoal dos Quadros SUPLEMENTOS E PRÉMOS SUBSÍDO DE REFEÇÃO SUBSÍDOS DE FÉRAS E NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNDE / PATERNDE ABONOS VARÁVES OU EVENTUAS GRATFCAÇÕES VARÁVES OU EVENTUAS HORAS EXTRAORDNÁRAS ALMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS FORMAÇÃO COLABORAÇÃO TÉCNCA E ESPECALZA SUBSÍDOS E ABONOS DE FXAÇÃO, RESDÊNCA E ALOJAMENTO SUBSÍDO DE PREVENÇÃO SUBSÍDO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSÍDO DE TURNO NDEMNZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMOS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRO OU ESPÉCE SEGURANÇA SOCAL ENCARGOS COM A SAÚDE OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDO FAMLAR A CRANÇAS E JOVENS S PRESTAÇÕES FAMLARES CONTRBUÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCAL ACDENTES EM SERVÇOS E DOENÇAS PROFSSONAS SEGUROS S DESPESAS DE SEGURANÇA SOCAL Montante

10 económica Designação AQUSÇÃO DE BENS E SERVÇOS AQUSÇÃO DE BENS MATÉRAS-PRMAS E SUBSDÁRAS COMBUSTÍVES E LUBRFCANTES Gasolina Gasóleo MUNÇÕES, EXPLOSVOS E ARTFÍCOS LMPEZA E HGENE VESTUÁRO E ARTGOS PESSOAS MATERAL DE ESCRTÓRO PRODUTOS QUÍMCOS E FARMACÊUTCOS PRODUTOS VENDDOS NAS FARMÁCAS MATERAL DE CONSUMO CLÍNCO MATERAL DE TRANSPORTE- PEÇAS MATERLA DE CONSUMO HOTELERO OUTRO MATERAL- PEÇAS PRÉMOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORAS PARA VEN FERRAMENTAS E UTENSÍLOS LVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNCA ARTGOS HONORÍFCOS E DE DECORAÇÃO MATERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREO OUTROS BENS AQUSÇÃO DE SERVÇOS ENCARGOS DE NSTALAÇÕES LMPEZA E HGENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDFÍCOS LOCAÇÃO DE MATERAL DE NFORMÁTCA LOCAÇÃO DE MATERAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNCAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTAS ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORA FORMAÇÃO SEMNÁROS, EXPOSÇÕES E SMLARES PUBLCDE VGLÂNCA E SEGURANÇA ASSSTÊNCA TÉCNCA OUTROS TRABALHOS ESPECALZADOS UTLZAÇÃO DE NFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVÇOS ESPECALZADOS ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECETAS OUTROS SERVÇOS Montante

11 económica Designação JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DÍV PÚBLCA SOCEDES FNANCERAS- BANCOS E S NSTTUÇ OUTROS ENCARGOS CORRENTES DÍV PÚBLCA DESPESAS DVERSAS JUROS DE LOCAÇÃO FNANCERA TERRENOS HABTAÇÕES EDFÍCOS CONSTRUÇÕES DVERSAS MATERAL DE TRANSPORTE MATERAL DE NFORMÁTCA MAQUNARA E EQUPAMENTO OUTROS NVESTMENTOS JUROS TRBUTÁROS NDEMNZATÓROS OUTROS OUTROS JUROS OUTROS OUTROS ENCARGOS FNANCEROS OUTROS ENCARGOS FNANCEROS TRANSFERÊNCAS CORRENTES ADMNSTRAÇÃO CENTRAL ESTADO ADMNSTRAÇÃO LOCAL CONTNENTE S DESPESAS CORRENTES DVERSAS MPOSTOS E TAXAS ACTVOS NCORPÓREOS S Restituições VA Pago Diferenças de Câmbio Serviços Bancários Diversas Montante

12 económica Designação DESPESAS DE CAPTAL AQUSÇÃO DE BENS DE CAPTAL NVESTMENTOS TERRENOS EDFÍCOS NSTALAÇÕES DE SERVÇOS CONSTRUÇÕES DVERSAS Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Captação e distribuição de água MATERAL DE TRANSPORTES Recolha de resíduos Outro EQUPAMENTO DE NFORMÁTCA SOFTWARE NFORMÁTCO EQUPAMENTO ADMNSTRATVO EQUPAMENTO BÁSCO Outro FERRAMENTOS E UTENSÍLOS LOCAÇÃO FNANCERA MATERAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FNANCERA Total Geral das Despesas Montante

13 GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO Objectivo Código da Económica Projecto Acção Código Ano Tipo Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA EX Datas Responsável FC nicio Fim FUNÇÕES GERAS SO/7 2 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/ SO/711 2 SO/77 SO/77 SO/77 SO/77 SO/ SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 5 7 SO/79 SO/79 SO/79 SO/ SO/ Serviços gerais de administração pública ADMNSTRAÇÃO GERAL-NVESTMENTOS SEDE TERRENOS 2 Aquisições de parcelas de terreno EDFÍCOS Remodelação do edifício - sede 19 Obra sede SMSBVC 2 Obra balneários ursulinas 1 Ampliação Casa do Cerqueira 2 Trabalhos Complementares nos Balneários das Ursulinas 11 Diversos FERRAMENTAS E UTENSÍLOS Aquisição de ferramenta GERAL EQUPAMENTO NFORMÁTCO 5 Aquisição de computador 1 Aquisição impressoras 22 Equipamento telegestão Caudalímetros Diversos SOFTWARE NFORMÁTCO 5 Remodelação da rede 6 Sigma Flow 7 Leitura Óptica 8 Sistema Back-Up e Manutenção Servidor 9 Diversos MOBLÁRO 15 Edifício sede 16 Ursulinas 17 Praia Norte 1 Diversos MÁQUNAS E EQUPAMENTO DE ESCRTÓRO 18 Diversos ADM. DR ADM. DR. EMPRETA EMPRETA EMPRETA EMPRETA EMPRETA ADM. DR ADM. DR FUNÇÕES SOCAS SO/7 SO/7 2 2 SO/7 2 SO/7 2 SO/7 SO/ SO/7 2 SO/7 SO/7 1 2 SO/ SO/7 SO/ Descrição Número SO/ SO/7 27 Habitação e servicos colectivos DVSÃO DE ÁGUAS RESDUAS-NVESTMENTOS SUB-SSTEMA ETAR CDE 26 Ampliação / remodelação 12 Remodelação Rede Saneamento R.Bandeira RAMAS 27 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 29 Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA ETAR ZONA NDUSTRAL Ampliação / remodelação 1 AmplRede Águas Residuais S.R.N.-R.Castro e NªSªFátima RAMAS 5 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 15 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA ETAR DE LANHESES 9 Ampliação / remodelação RAMAS Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA ETAR DE BARROSELAS 7 Ampliação / remodelação 1 Rede Águas Residuais-Arruamento da Estação RAMAS 8 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 21 Ampliação/remodelação ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Total Previsto Anos Seguintes Não Definido , , ,9.75,9.75,9.75,9.75, , , , , ,

14 Objectivo Projecto Acção Código Ano Tipo SO/ SO/7 2 2 SO/ SO/7 2 2 SO/71 2 SO/711 2 SO/ SO/77 2 SO/77 2 SO/77 2 SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/ SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/77 SO/ SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/ SO/77 2 SO/77 SO/ Código da Económica Descrição Número SUB-SSTEMA ETAR DE GELFA 52 Ampliação / remodelação RAMAS 5 Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA COM SOLUÇÃO NDVDUAL 56 Ampliação / remodelação RAMAS 57 Ampliação / remodelação EQUPAMENTO BÁSCO MÁQUNAS 58 Aquisição máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 59 Aquisição ferramentas DVSÃO DE ÁGUA-NVESTMENTOS SUB-SSTEMA BERTANDOS RAMAS 79 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 65 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 67 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 69 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 7 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 75 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 78 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA DE BARROSELAS RAMAS 97 Ampliação / remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 8 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM 85 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 87 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 91 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 9 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 96 Ampliação / remodelação 16 Rede água - Arruamento da Estação SUB-SSTEMA DE AREOSA RAMAS 11 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 15 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 17 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 19 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 111 Pavimentação dos arruamentos em Afife e Carreço 112 Ampliação/remodelação Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA FC EX Datas Responsável nicio Fim ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR EMPRETA ADM. DR ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido , 7.25, , 7.25, Total Previsto Anos Seguintes , 7.25,

15 Objectivo Código da Económica Projecto Acção Código Ano Tipo SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/71 2 SO/71 2 SO/711 2 SO/ SO/71 SO/71 SO/71 SO/71 SO/71 5 SO/ SO/71 2 SO/711 2 SO/7 SO/7 SO/ Descrição Número SUB-SSTEMA DE ANHA RAMAS 126 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 117 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 119 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 121 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 12 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 125 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA DE VALE DO NEVA RAMAS 19 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 128 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 12 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 1 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 16 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 18 Ampliação/remodelação EQUPAMENTO BÁSCO MÁQUNAS 16 Aquisição de máquinas APARELHAGEM DE MED E CONTROLO 161 Aparelhagem de medida e controlo FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 162 Ferramentas e utensílios DVSÃO DE RESÍDUOS SÓLDOS-NVESTMENTOS CONSTRUÇÃO DE APOO ÀS EXPLORAÇÕES 169 Construção de apoio às explorações MODERNZAÇÃO DO SSTEMA DE DEPOSÇÃO RSU 16 Aquisição de contentores industriais 16 Aquisição de contentores de superfície 165 Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis) 166 Aquisição de papaleiras 167 Aquisição de dispensadores 168 Dispositivos de segurança MÁQUNAS 17 Máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 171 Ferramentas SECTOR DE VATURAS E EQUPAMENTOS NVESTMENTOS VATURAS 19 Viaturas-resíduos 192 Viaturas-outras 17 Equipamentos para viaturas Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA nicio ADM. DR. 1 ADM. DR. 1 ADM. DR. 1 ADM. DR. ADM. DR. ADM. DR. EX Datas Responsável FC Fim ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU SVE VSE SVE Prev Out a Dez ATÉ 1 OUT. Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido Total Previsto Anos Seguintes

16 Objectivo Código da Económica SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 Projecto Acção Código Ano Tipo Descrição Número LEASNGS VATURAS 172 Viatura 1 17 Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura 179 Viatura 7 18 Viatura Viatura Viatura Viatura 9 18 Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura pesada 18 Viatura 19 Viatura 2 Viatura TOTAL GERAL Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA nicio SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE EX Datas Responsável FC Fim ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido , , Total Previsto Anos Seguintes

17 PLANO PLURANUAL DE NVESTMENTOS Objectivo Código da Económica Projecto Acção Código Ano Tipo Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA EX Datas Responsável FC nicio Fim FUNÇÕES GERAS SO/7 2 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/ SO/711 2 SO/77 SO/77 SO/77 SO/77 SO/ SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 SO/7 5 7 SO/79 SO/79 SO/79 SO/ SO/ Serviços gerais de administração pública ADMNSTRAÇÃO GERAL-NVESTMENTOS SEDE TERRENOS 2 Aquisições de parcelas de terreno EDFÍCOS Remodelação do edifício - sede 19 Obra sede SMSBVC 2 Obra balneários ursulinas 1 Ampliação Casa do Cerqueira 2 Trabalhos Complementares nos Balneários das Ursulinas 11 Diversos FERRAMENTAS E UTENSÍLOS Aquisição de ferramenta GERAL EQUPAMENTO NFORMÁTCO 5 Aquisição de computador 1 Aquisição impressoras 22 Equipamento telegestão Caudalímetros Diversos SOFTWARE NFORMÁTCO 5 Remodelação da rede 6 Sigma Flow 7 Leitura Óptica 8 Sistema Back-Up e Manutenção Servidor 9 Diversos MOBLÁRO 15 Edifício sede 16 Ursulinas 17 Praia Norte 1 Diversos MÁQUNAS E EQUPAMENTO DE ESCRTÓRO 18 Diversos ADM. DR ADM. DR. EMPRETA EMPRETA EMPRETA EMPRETA EMPRETA ADM. DR ADM. DR FUNÇÕES SOCAS SO/7 SO/7 2 2 SO/7 2 SO/7 2 SO/7 SO/ SO/7 2 SO/7 SO/7 1 2 SO/ SO/7 SO/ Descrição Número SO/ SO/7 27 Habitação e servicos colectivos DVSÃO DE ÁGUAS RESDUAS-NVESTMENTOS SUB-SSTEMA ETAR CDE 26 Ampliação / remodelação 12 Remodelação Rede Saneamento R.Bandeira RAMAS 27 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 29 Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA ETAR ZONA NDUSTRAL Ampliação / remodelação 1 AmplRede Águas Residuais S.R.N.-R.Castro e NªSªFátima RAMAS 5 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 15 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA ETAR DE LANHESES 9 Ampliação / remodelação RAMAS Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA ETAR DE BARROSELAS 7 Ampliação / remodelação 1 Rede Águas Residuais-Arruamento da Estação RAMAS 8 Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 21 Ampliação/remodelação ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Total Previsto Anos Seguintes Não Definido , , ,9.75,9.75,9.75,9.75, , , , , ,

18 Objectivo Projecto Acção Código Ano Tipo SO/ SO/7 2 2 SO/ SO/7 2 2 SO/71 2 SO/711 2 SO/ SO/77 2 SO/77 2 SO/77 2 SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/ SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/77 SO/ SO/ SO/ SO/ SO/77 2 SO/ SO/77 2 SO/77 SO/ Código da Económica Descrição Número SUB-SSTEMA ETAR DE GELFA 52 Ampliação / remodelação RAMAS 5 Ampliação / remodelação SUB-SSTEMA COM SOLUÇÃO NDVDUAL 56 Ampliação / remodelação RAMAS 57 Ampliação / remodelação EQUPAMENTO BÁSCO MÁQUNAS 58 Aquisição máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 59 Aquisição ferramentas DVSÃO DE ÁGUA-NVESTMENTOS SUB-SSTEMA BERTANDOS RAMAS 79 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 65 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 67 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 69 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 7 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 75 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 78 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA DE BARROSELAS RAMAS 97 Ampliação / remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 8 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM 85 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 87 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 91 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 9 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 96 Ampliação / remodelação 16 Rede água - Arruamento da Estação SUB-SSTEMA DE AREOSA RAMAS 11 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 15 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 17 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 19 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 111 Pavimentação dos arruamentos em Afife e Carreço 112 Ampliação/remodelação Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA FC EX Datas Responsável nicio Fim ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR. EMPRETA ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR EMPRETA ADM. DR ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido , 7.25, , 7.25, Total Previsto Anos Seguintes , 7.25,

19 Objectivo Código da Económica Projecto Acção Código Ano Tipo SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/ SO/71 2 SO/71 2 SO/711 2 SO/ SO/71 SO/71 SO/71 SO/71 SO/71 5 SO/ SO/71 2 SO/711 2 SO/7 SO/7 SO/ Descrição Número SUB-SSTEMA DE ANHA RAMAS 126 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 117 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 119 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 121 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 12 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 125 Ampliação/remodelação SUB-SSTEMA DE VALE DO NEVA RAMAS 19 Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA 128 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM 1 Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRAS 12 Ampliação/remodelação RESERVATÓROS 1 Ampliação/remodelação CONDUTAS ADUTORAS 16 Ampliação/remodelação REDES DE DSTRBUÇÃO 18 Ampliação/remodelação EQUPAMENTO BÁSCO MÁQUNAS 16 Aquisição de máquinas APARELHAGEM DE MED E CONTROLO 161 Aparelhagem de medida e controlo FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 162 Ferramentas e utensílios DVSÃO DE RESÍDUOS SÓLDOS-NVESTMENTOS CONSTRUÇÃO DE APOO ÀS EXPLORAÇÕES 169 Construção de apoio às explorações MODERNZAÇÃO DO SSTEMA DE DEPOSÇÃO RSU 16 Aquisição de contentores industriais 16 Aquisição de contentores de superfície 165 Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis) 166 Aquisição de papaleiras 167 Aquisição de dispensadores 168 Dispositivos de segurança MÁQUNAS 17 Máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLOS 171 Ferramentas SECTOR DE VATURAS E EQUPAMENTOS NVESTMENTOS VATURAS 19 Viaturas-resíduos 192 Viaturas-outras 17 Equipamentos para viaturas Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA nicio ADM. DR. 1 ADM. DR. 1 ADM. DR. 1 ADM. DR. ADM. DR. ADM. DR. EX Datas Responsável FC Fim ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR ADM. DR DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU DRSU SVE VSE SVE ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido Total Previsto Anos Seguintes

20 Objectivo Código da Económica SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 SO/75 Projecto Acção Código Ano Tipo Descrição Número LEASNGS VATURAS 172 Viatura 1 17 Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura 179 Viatura 7 18 Viatura Viatura Viatura Viatura 9 18 Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura Viatura pesada 18 Viatura 19 Viatura 2 Viatura TOTAL GERAL Forma de Financiamento Fonte de Financiamento AC AA nicio SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE SVE EX Datas Responsável FC Fim ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Despesas de nvestimento (PREVSÃO) Total Ano em Curso (Financiamento) Definido Não Definido , , Total Previsto Anos Seguintes

21 O CONSELHO DE ADMNSTRAÇÃO PRESDENTE (VTOR MANUEL CASTRO DE LEMOS) 1º VOGAL (JOSÉ MARA CUNHA E COSTA) 2º VOGAL (JOAQUM LUS NOBRE PERERA) PLANO DE ACTVDES E ORÇAMENTO Artº º Dec. Lei nº 226/9, de 22/ 1919