ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA

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1 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 1. OBJETO: 1.1 Registro de preços para futura aquisição de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM REDE E DUPLEX COMPLETO para atender a solicitação do Setor Administrativo do SAAE Itaguara. 2. JUSTIFICATIVA: 2.1 Devido à alta demanda do fluxo de Impressões, digitalizações e cópias mensais pelo Sistema Administrativo da Autarquia vê-se a necessidade de aquisição de uma Impressora que tenha como características principais, a possibilidade alta carga de impressão e uso mensal, bem como um menor custo de impressão. A aquisição de tal equipamento trará maior agilidade, qualidade e melhoria aos serviços administrativos da Autarquia. 3. DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: O equipamento deverá ser novo e possuir garantia mínima de 12 meses. Passará por análise de uma equipe de técnicos do Setor Administrativo para assegurar se o item atende as especificações do edital e as necessidades da instituição. Seguem Especificações mínimas: Impressão Cópias Múltiplas Discagem Abreviada (n de locais) 300 Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Impressão Colorida Não Funções Principais Impressão, digitalização, cópia e fax Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo de Impressão da Primeira Página 7 segundos Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Memória Padrão 1 GB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 52/50 ppm (carta/a4) Resolução da Impressão (máxima em Até 1200 x 1200 dpi

2 dpi) Capacidade da Bandeja de Papel Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) Bandeja Multiuso Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida Compatibilidade com o Driver de Impressora Rendimento médio Toner Função de Impressão Segura Volume Máximo de Ciclo Mensal Volume de Impressão Mensal Recomendado Tamanho Máx. de Impressão 520 folhas 4 x 520 folhas 50 folhas Wireless b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Windows, Mac OS, Linux páginas considerando 5% de cobertura da folha A páginas Até páginas 21,6 x 35,6 cm (ofício) Cópia Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi Copia sem uso do PC Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF) 80 folhas Velocidade da Cópia em Preto 52/50 ppm (carta/a4) Redução/Ampliação 25% ~ 400% Função de Cópias Ordenadas Tamanho do Vidro de Documentos Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso) Cópias de ID (Documentos de Identidade) Digitalização ADF Scan Drivers Included Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) Resolução de Digitalização Óptica (dpi) Formatos (Exportação) Digitaliza para TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Até x dpi 1200 x 1200 dpi JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG , Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to

3 Digitalização Duplex (Frente e Verso) Outros Velocidade da CPU (Processador) 800 MHz Modo de Economia de Toner Capacidade de Saída do Papel 250 folhas Integrated NFC Card Reader, Active Funções de Segurança Directory, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print Garantia Mínima de 1 ano Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz Certificação Energy Star Tela LCD Touchscreen colorido de 5" Wi-Fi CERTIFIED (802.11b/g/n) Manuseio do Papel Tamanhos do Papel 21,6 x 35,6 cm (ofício) 4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O julgamento das propostas deste certame será pelo critério MENOR PREÇO UNITÁRIO. 5. FISCALIZAÇÃO : 5.1- A entrega do objeto do presente Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada pelo servidor ADALTO GERALDO NOGUEIRA VILAÇA, telefone: (31) , e- mail: saaecontabilidade@conqnet.com.br, denominado fiscal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização de eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 8.666/ Caberá ao citado fiscal rejeitar o objeto caso não esteja de acordo com as exigências e/ou características descritas no Termo de Referência, bem como determinar a sua substituição num prazo de até 20 (vinte) dias corridos, determinando o que for necessário à regularização de eventuais faltas e/ou defeitos constatados. 5.3 Caberá a CONTRATADA, a designação formal de um representante para responder perante o CONTRATANTE pela execução do Contrato.

4 5.4 - Independente de quaisquer fiscalizações, a CONTRATADA não será eximida da responsabilidade pela ocorrência de irregularidades no cumprimento do edital. 6. DA ENTREGA: O Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho), que será enviada via /fax ao setor responsável. FRETE: CIF Não será recebido o objeto caso se constatem defeitos ou imperfeições, ou caso não esteja de acordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à FORNECEDORA efetuar a substituição necessária, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 6.3 A entrega será realizada na sede do SAAE, localizada na Rua Geraldo de Oliveira Lima, 110, Alto Santa Cruz, CEP , Itaguara MG, no horário compreendido entre 8h às 11:30h e 13h00min às 17h, de segunda à sexta-feira. 7. DO RECEBIMENTO: 7.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas: a) Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente no momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado. b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 dias úteis após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigandose a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, no todo ou em parte, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5 7.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo com o especificado ou com a proposta, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir o material recusado A empresa ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após seu recebimento, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as condições deste termo, o fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do material recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face a eventual aplicação de multa Glosada a nota fiscal, deverá a Autarquia notificar a Contratada para que proceda à retirada deste, às suas expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação O material recusado que não for retirado pela Contratada no prazo estabelecido será enviado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública federal, ou para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 8. GARANTIA: A contratada deverá dar garantia de um ano em relação a defeitos de fábrica e montagem do produto, contados a partir do Termo de Aceitação Definitivo, sem prejuízo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 da Lei 8.078/ DO PAGAMENTO: 9.1- O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota fiscal eletrônica pela CONTRATADA O prazo para pagamento da Nota fiscal, devidamente atestada pela administração, não deverá ser superior a 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da mesma O pagamento será através de boleto ou depósito/transferência em conta bancária indicado pelo fornecedor. 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6 10.1 fornecer o objeto do certame em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Edital e termo de referência, e em consonância com a proposta de preços e fase de lances; responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, frete de entrega e demais encargos de qualquer natureza, inclusive com pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista; assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros na execução do objeto do certame; manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública; assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido na convocação reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções em relação às especificações do edital; conceder garantia do objeto do certame de no mínimo 01(um) ano, a partir da entrega dos bens, no tocante a defeitos de fabricação; 10.8 entregar objeto do certame no prazo estabelecido neste edital e termo de referência. 11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 11.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais Rejeitar o objeto entregue se estiver em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, notificando-a para proceder à substituição Fiscalizar a execução do contrato Efetuar o pagamento conforme definido no item dos pagamentos. 12 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar em sanções previstas na Lei de DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES: 13.1 A estimativa de preço deverá conter discriminação detalhada, de acordo com a especificação do objeto, contendo marca, preço unitário e total, cotados em moeda

7 nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto. 14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do SAAE, no exercício de 2018, obedecendo às Classificações Orçamentárias. Itaguara, 01 de março de Cristiane Maria das Dores Freitas Diretora