UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

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1 Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão. Exercício: 2016 N.º da Portaria: 001/Audin/2016 Unidade Auditada: PROAD/PROPLAN/UNISELVA Assunto: Verificar a determinação orientada pela Decisão Normativa DC TCU 134/83 RELATÓRIO DE N.º002/2016 I - INTRODUÇÃO A presente auditoria é decorrente da designação constante na Portaria Interna N.º 001/Audin/2016, que levou em consideração as ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna Paint/2016, o qual recebeu o aval do Conselho Diretor e da Controladoria Geral da União. Os trabalhos foram realizados na sede da Unidade de Auditoria Interna/UFMT, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o objetivo de averiguar se os editais de licitações da FUFMT estão tratando sobre sustentabilidade como prevê a Portaria SLTI/MPOG/nº 01/2010. Foram analisadas amostras de editais de licitações e suas respectivas minutas de contrato dos anos de 2014 e 2015, pois nos anos anteriores a esse a FUFMT ainda estava em processo de adequação à essa recomendação. Foram selecionadas 16 amostras de forma totalmente aleatória, de um total de 85. Durante a ação de auditoria, foram encontrados indícios de que a Administração está cumprindo a Decisão Normativa, e adequando seus editais para que exijam que seus licitantes estejam sendo sustentáveis. As informações que fundamentam o conteúdo expresso nesse Relatório de Auditoria foram extraídas da Portaria SLTI/MPOG/nº01/2010. II Amostra EDITAL CONTRATO OBJETO 12/ /2014 Construção de auditório no campus da UFMT Cuiabá 10/ /2014 Construção de muro de arrimo, ampliação e reforma do laboratório de solos e sementes da FAMEZ/UFMT 21/ /2014 Construção do bloco didático multiuso-campus Cuiabá FUFMT 1

2 18/ /2013 Construção do bloco de salas de aula e laboratório do centro de saúde Campus Rondonópolis FUFMT 04/ /2013 Prestação de serviço de fornecimento de alimentação visando atendimento aos estudantes, servidores, técnicos administrativos e docentes 53/ /2014 Prestação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos 12/ /2014 Prestação de serviço de limpeza e conservação de piscina e manutenção dos equipamentos correlatos com fornecimento de mão-de-obra 01/ /2014 Substituição da cobertura do prédio antigo da administração do Campus Rondonópolis 02/ /2014 Contratação de empresa especializada na execução de obra continuação da construção do centro de ciências farmacêuticas no Campus de Sinop 05/ /2014 Ampliação da biblioteca de Sinop/UFMT 11/ /2015 Construção de bloco de salas 01/ /2015 Obra de readequação do Consepe, Secretaria da Reitoria e Procuradoria Geral Federal no Campus Cuiabá 129/ /2015 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e a destinação final 37/ /2015 Prestação de apoio administrativo e manutenção predial para o campus de Cuiabá pelo período de 12 meses 46/ /2015 Contratação de prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais 03/ /2015 Ampliação do instituto de física Campus Cuiabá 2

3 III - RESULTADO DOS EXAMES INFORMAÇÃO 001 Fato: Os editais podem solicitar aos licitantes a Declaração de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, conforme o edital 046/2015, a fim de assegurar que esses atendam os critérios de qualidade ambiental e sócio ambiental estipulados pela Instrução Normativa MPOG nº 01/2010 e a Lei nº 6.938/81. Fato: INFORMAÇÃO 002 Na análise dos editais e suas respectivas minutas de contrato, verificou-se que a Administração preocupa-se com a sustentabilidade em suas licitações. Nota-se, através da analise dos editais de obras, que é cobrado das licitantes: - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n 5.975, de 2006, de: a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; c. florestas plantadas; e d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. - Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: a. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; b. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; c. Documento de Origem Florestal DOF, instituído pela Portaria n 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória. c1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, conforme artigo 4, 2 e 3, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: a. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; b. Nos termos dos artigos 3 e 10 da Resolução CONAMA n 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 3

4 b.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; b.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; b.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; b.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de bota fora, encostas, corpos d água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n s , , , e , de Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n 01, de 08/03/90, e legislação correlata; c. Nos termos do artigo 4, 3, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; Tais exigências refletem boas práticas de sustentabilidade no âmbito da FUFMT e observância a Instrução Normativa SLTI/ MPOG Nº 01/2010 e as resoluções do CONAMA. Nos editais 053/2013 e 129/2014, verifica-se que a Administração segue as resoluções do Conama e a Anvisa, ao licitar para contratar uma empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos. Observa-se nesses editais que consta que a empresa contratada deve, por exemplo, dar uma destinação final à lâmpadas queimadas e quebradas; aos reatores, baterias e pilhas; aos resíduos químicos perigosos, entre outros. Só a fim de detalhamento e aprimoramento, o edital 12/2014, que tem como objeto serviço de limpeza e conservação de piscina, poderia estar solicitando de seus licitantes critérios de sustentabilidade como: a) racionalização do consumo de energia e adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme é feito pelo Estado de São Paulo seguindo parâmetros do Decreto estadual nº , de 08/10/2003; b) reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados; c) utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). 4

5 No caso do edital 04/2012, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de alimentação e exploração comercial do Restaurante Universitário do Campus de Rondonópolis, não foi mencionado critérios de sustentabilidade. No caso, por exemplo, poderia ser cobrado: a) adoção de medidas que evite o desperdício de água; b) separação dos resíduos recicláveis descartados, medidas citadas pela Instrução Normativa SLTI/ MPOG/ Nº01/2010. IV CONCLUSÃO Com base no exposto, conclui-se que a Administração está adotando critérios para uma licitação sustentável. Na análise, das 16 amostras selecionadas, que variam entre obras, prestações de serviços de limpeza e alimentação, apenas dois editais não adotaram nenhuma medida nesse quesito. Assim sendo, pode-se dizer que a Instrução Normativa SLTI/ MPOG. Nº 01/2010 vem sendo cumprida, assim como outras normas que tratam de sustentabilidade. É o que temos a informar. Cuiabá-MT, 25/01/2016 Natalia Aguena Arakaki Técnico da Auditoria Interna-UFMT SIAPE