Orsamentu Retifikativu

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1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMORLESTE 2012 Orsamentu Retifikativu Adeus Conflitu, Bemvindu Desenvolvimentu

2 Prefásiu Lei organika Ministériu Finansas nian espesifika responsabilidades Diresaun Nasional Orsamentu atu halibur no jere informasaun finanseiru relasionadu ho setór publiku, no atu publika ninia resultadu estatistiku. Tuir provizaun idane e, no atu hasa e transparensia iha finansas publikas, Ministériu Finansashalo publikasaun ba dokumentu versaun final idane e, nebé relasiona ho Orsamentu Retifikativu Estadu ba tinan 2012, no hetan promulgasaun husi Sua Excelensia Sr. Taur Matan Ruak, hafoin liu tiha husi debate iha sesaun plenaria Parlamentu Nasional. Dokumentasaun ba Orsamentu Retifikativu Estadu tinan 2012 ne e konsiste husi Lei Orsamentu ne ebé mak publika ona iha Jornal da Republika no livru apoiu orsamentu idane e. Livru orsamentu idane e kontein informasaun no analize konaba ekonómia, despezas, rendimentu no finansiamentu. Livru ida ne e esplika mos konaba despezas adisionál Governu nian ne ebé sei halao iha 2012 no justifikasaun ba orsamentu hirakne e. Dokumentu orsamentu ne e disponivel iha website Ministériu Finansas ( ( Perguntas ruma relasioandu ho publikasaun bele hato o ba Diresaun Nasional Orsamentu, Sr. Agostinho Castro iha nia [email protected] ka telefone Iha momentu ne ebé TimorLeste hateten dadaun Adeus Konflitu no Bemvindu Dezemvolvimentu, hau konsidera katak dokumentu idane e sei hasa e konsiénsia konaba finansas no politka Governu nian, hodi fo ba sidasaun sira hotu, sosiedade sivil no parseirus dezenvolvimentu sira, informasaun ne ebé detalladu konaba orsamentu.. Emília Pires Ministra das Finanças 1

3 Konteúdu Part 1: Diskursu Primeiru Ministru Nian... 3 Parte 2: Deskrisaun no Analize Orsamentu Estadu Retifikativu Rezumu Ezekutivu no Justifikasaun Vizaun Jerál konaba Ekonomia Despezas Rendimentu no Investimentu Finansiamentu Kontribuisaun Parseiru Dezenvolvimentu nian Aneksu 1: Mudansa Relasiona ho Ratifikasaun tuir husiministériu, Divizaun no Kategoria Apropriasaun (iha $ 000) Anexo 2 : Troka proposado husi parlamentu konaba orsamentu ratificasaun husi Ministro,divisaun,no kategoria nebe apropriasaun( $ 000) Aneksu 3: Mudansa Relasiona ho Ratifikasaun iha Fundu Infraestrutura tuir husi Programa (iha $ 000) Parte 3: Ratifikasaun Lei Orsamentu Jeral Estadu Ratifikasaun Texto Lei Orsamentu Jeral Estadu Aneksu I: Estimativa Reseitas ne ebé sei Rekolla husi Estadu iha tinan Aneksu II: Apropriasaun Orsamentu ba tinan Aneksu III: Ajensias Autónomas Parsialmente Finansiadu husi Reseita Própria Aneksu IV: Apropriasaun Orsamentu tinan 2012 ba Fundu Infraestrutura (iha $ 000) Aneksu V: Apropriasaun Orsamentu 2012 Fundu Kapitál Dezenvolvimentu Umanu (iha $ 000) Parte 4: Dokumentasaun Apoiu Adisionál Justifikasaun ba Transferensias husi Fundu Petróleu

4 Part 1: Diskursu Primeiru Ministru Nian Sua Exelênsia Señor Prezidente Parlamentu Nasional Suas Exelênsias Señores Deputadus Karus kolegas, membrus Governu Señoras no señores, Ho laran haksolok tebes, mak ha u mai hakbesik Vosa Exelênsia, Señor Prezidente, ho distintus deputadus Uma Fukun ida ne e nian, atu aprezenta Orsamentu Retifikativu ba tinan 2012, ne ebé sei permite funsionamentu kabal V Governu Konstitusional. Iha Agostu 2007, Governu anterior kaer kompromisu atu hala o reformas iha jestaun no administrasaun iha país ne e. Tanba razaun ida ne e, haree ba nesesidade atu muda sistema anu fiskal, ne ebé uluk hahú husi Julhu to o Juñu tinan seluk, Governu mai aprezenta, ba Parlamentu Nasional, orsamentu tranzisaun ida, la ós de it atu kobre nesesidades Ezekutivu foun nian, to o Dezembru 2007, maibé atu estipula, hahú kedan husi ne ebá, sistema anu finanseiru, ne ebé atualmente kobre husi 1 Janeiru to o 31 Dezembru kada tinan. Iha 2008, iha nesesidade ba Orsamentu Retifikativu ida, hodi hasoru krize mundial ba aihán no, grasas ba vontade polítika Parlamentu Nasional nian, TimorLeste konsege evita problemas hotuhotu, ne ebé bele mosu tan de it falta produtus alimentares iha rai laran, aleinde kontrola mos inflasaun, iha fa an foos. Só iha 2010, mak Governu mai fali husu ba Parlamentu Nasional atu aprova Orsamentu Retifikativu ida, hodi hala o Projetus Dezenvolvimentu Desentralizadu (ka PDD), ho hanoin atu kapasita emprezas lokais, ne ebé ita tenke rekoñese, insentiva tebes duni kriasaun empregu iha distritus no subdistritus no motiva timoroan sira ba empreendorizmu ne ebé boot liu. Ohin, ha u mai tan fali, iha Parlamentu Nasional ida ne e, atu defende nesesidade konaba Orsamentu Retifikativu ida ou, ho liafuan seluk, Revizaun ida ba Orsamentu Jeral Estadu tinan 2012 nian. 3

5 Iha 2008 no 2010, Orsamentus Retifikativus sira nebá aprezenta despezas ne ebé boot liu montantes globais Orsamentu Jeral Estadu ba tinan idaidak nian, hodi ezije duni atu halo tan levantamentu husi Fundu Petrolíferu. Revizaun ba OJE 2012 ida ne e, la husu atu foti tan osan husi Fundu Petrolíferu, tanba osan ne ebé presiza, sei finansia husi poupansas iha Fundu Infra Estruturas. Ne e signifika katak, Governu mai husu los de it reajustamentu ba OJE Lei konaba Jestaun Finanseira ezije disciplina iha ezekusaun orsamental, hodi impede liuliu transferênsia iha kategorias Salárius no Vensimentus ho Kapital Dezenvolvimentu ba fali kategorias seluk, no permite de it transferensia to o 20% iha Bens no Servisus ho Kapital Menor. Tanba kompetênsia exkluziva Parlamentu Nasional nian, liuhusi lei ida, atu fó autorizasaun ba transferênsias hirak ne e no mudansas relasionadas ho rubrikas ne ebe la hanesan, mak Governu mai aprezenta no defende nesesidade konaba Orsamentu Retifikativu ida ba OJE 2012 nian. Señor Prezidente Señores VisePrezidentes Distintus Deputadus V Governu Konstitusional empeñadu atu alkansa objetivu boot, ne ebé itahotu kaer no hakarak, konaba konstrusaun Nasaun ida ne ebé forte no próspera liután ba timoroan tomak. Tuir debate ne ebé foin hala o iha ne e, Programa Governu nian define polítikas ho asoens atu atinje dezígniu ka objectivu ida né, atu lori ita nia país ba fortalesimentu Estadu ne ebé boot liu no mós harii bazes nebé metin ba dezenvolvimentu nasional. Atu konkretiza misaun né, mak ami propoen estrutura foun ida ba Governu ho Ministérius no Sekretarias Estadu ho tarefas ne ebé klaras no definidas liu. Iha mundu tomak, mosu beibeik kontrovérsia konaba governu nia tamañu. Iha 2007, ami mai ho ideal konaba governu ida ke ki ik, no iha 2012, ha u mai aprezenta ba itaboot sira governu ida ke boot. Partikularidade, iha kontrovérsia ida ne e, maka ha u mai husi Governu anterior, tan ne e, mak ha u tenke informa, ba Señores Deputadus no ba Povu tomak, katak prinsípiu ne ebé adopta ba formasaun aktual Governu, maka tenke garante efisiênsia ho efikásia, iha aminia atuasoens. Finansia estrutura foun ida ne e, signifika fó kontinuidade ba progresus ne ebé hetan ona to o ohin loron, no signifika lori administrasaun públika ba objetivus efisiênsia no efikásia, iha prestasaun servisus ba Povu no iha prestasaun responsabilidade ba Estadu. 4

6 Estrutura foun ida ne e, mak sei implementa atividades ne ebé define ona, iha Programa Governu nian, hodi asegura pilares dezenvolvimentu nasional, hanesan kapital sosial, infraestruturas, ekonomia ho kriasaun empregu, hamutuk ho fortalesimentu kuadru institusional. Iha vizaun konaba dezenvolvimentu, setor petrolíferu sei sai hanesan motor fundamental ida iha kreximentu ekonómiku. Agora no ba futuru, Governu ne e determinadu ona atu garante katak rikeza rekursus naturais bele harii itania Nasaun no bele lori benefisius ba itania Povu. Ida né sei rekere kapasitasaun interna no presiza polítikas fortes, atu bele asegura katak asoens husi kompañias petrolíferas internasionais bele benefisia itania Nasaun, la ós de it liuhusi impostus maibé mós liuhusi kriasaun empregu no kualifikasoens. Nuné, ita presiza garante katak gás natural tenke prosesa iha TimorLeste no la ós deit iha estranjeiru. Importânsia ho kompleksidade knaar boot ida ne e nian, mak justifika atu harí Ministériu Petróleu no Rekursus Minerais. Orsamentu ba Ministériu ida ne e, 6,3 milloens dólares nebé bele justifika tomak, bainhira haré ba potensial konaba reseitas, kriasaun empregu no rikeza nebé sei mai husi explorasaun petrolífera. TimorLeste mós, País ida ke riku ho beleza natural, ho nia istória no kultura. Potensial atu atrai turistas boot tebetebes, nuné turizmu bele kontribui diretamente ba dezenvolvimentu ekonómiku ho kriasaun empregu. Tan ne e, mak presiza iha esforsu husi parte Governu, atu promove itania País iha estranjeiru no atu garante komodidades (ka produtos) ne ebé turistas internasionais sira buka. Ministériu Turizmu foun nia misaun mak atu alkansa objetivus hirak ne e. Nia estabelesimentu, ho orsamentu 3,9 milhoens dólares, iha justifikasaun tanba importânsia turizmu ba itania dezenvolvimentu ekonómiku futuru. IV Governu Konstitusional kria duni ona bazes ba investimentu integradu, planeadu no fazeadu ba projetus, atu hadi a infraestruturas bázikas, hanesan estradas, portus no aeroportus, pontes, esgotus, distribuisaun bémós, produsaun eletrisidade no hadi a telekomunikasoens. Ita investe daudaun hela, iha Kapital Dezenvolvimentu no konstrusaun projetus nebé kompleksus tebes duni, hanesan kazu kriasaun sistema fiável ba produsaun, transmisaun no distribuisaun enerjia elétrika nian, projetus ne ebé uluk Ministériu Infraestruturas mak jere. Análize kle an ida, konaba projetus infraestruturas nian, hatudu katak jestaun ba projetus sira né labele ona iha de it Ministériu ida nia liman, hodi bele garante programa investimentu ida ho eskala boot, atu atualiza, repara no hadi a ou harii infraestruturas vitais lubun boot ida, ne ebé sei permite asesu ba saúde, ba edukasaun, ba merkadus, ba indústrias no ba negósius. 5

7 Nune e, ho hanoin atu hadi a relasaun entre kualidade ho kustu projetus hirak ne e nian, ho mós nesesidade konaba maundeobra kualifikada ho koñesimentus téknikus, maka Governu estabelese Ministériu Transportes no Komunikasoens ho Ministériu Obras Públikas, ho orsamentus 6,1 milhoens no 152,7 milhoens, respectivamente ka ba idaida. Parseiru fundamental ida, atu impulsiona ka duduba oin dezenvolvimentu ekonómiku, la iha menor dúvida, mak setor privadu. Tanba ne e, Governu hakarak kria ambiente ida hodi permite setor privadu bele kontribui ba kreximentu, kria empregu no hamenus pobreza. Responsabilidade ne e kabe ka pertense, liuliu, ba Ministériu Komérsiu, Indústria no Ambiente ho Sekretaria Estadu (foun) atu Apoia Promosaun Setor Privadu. Ba ida ne e ami aloka, 20,9 milhoens ho 1,9 milhoens dólares, ba idaida. Iha futuru, sei importante mos atu koordena di ak liután polítikas ne ebé Governu tomak hakarak introduz. Ministériu Prezidensia Konsellus Ministrus, ne ebé foun, ho orsamentu 2,1 milloens dólares, sei kontribui ba koordenasaun ne ebé di ak liu konaba formulasaun no implementasaun polítikas Governu nian. Kustus asosiadus ka nebé mai husi estrutura foun Governu nian tetu ona ho didi ak, tanba Ministérius ho Sekretarias Estadu ne ebé foun, barak liu maka simu diresoens hirak ne ebé tranfere husi Ministérius ne ebé taka ona. Hó ida né, konsege halo mos poupansa besik 0,8 milhoens dólares, tanba halakon tiha divizoens balun, liuliu husi Ministériu Ekonomia no Dezenvolvimentu, Sekretaria Estadu ba Política Enerjétika ho Ministériu Solidariedade Sosial. Habadak lian, estrutura foun Governu nian ne e sei hadi a prestasaun servisus no fó impaktu ne ebé limitadu tebes ba despezas iha Exelênsia Señor Prezidente, Exelênsias, Señores VisePrezidentes, Exelênsias, Señores Deputadus, Hanesan bele haree, iha aminia proposta konaba Revizaun OJE 2012 nian, montante total ba aminia pedidu ba reajustamentu orsamental mak 50 milhoens dólares. Aumentu boot liu, iha despezas, mak 26,9 milhoens dólares ba Pensoens Kombatentes Libertasaun Nasional. Aumentu ida ne e, boot liu fali ida nebé uluk tau iha orsamentu 2012, hetan justifikasaun husi númeru kombatentes, ne ebé aprova tan ona liuhusi prosesu 6

8 verifikasaun no validasaun rejistus nian, maka sa e maka as duni. Kombatentes sira ne ebé foin mak aprova ne e, sei simu pagamentus retroativus, no faktu ida ne e maka provoka duni impaktu orsamental ida ne ebé boot tebes, maibé iha deit primeiru anu, bainhira kombatentes sira ne e hahú hetan benefísius. Ha u hanoin katak ha u lalika hato o justifikasaun oioin konaba obrigasaun itania Estadu nian, tamba se ita la halo agora, únika alternativa maka husu ba sira balun (nebé la oitoan) atu hein to o tinan mai né. Ha u fiar ita hotu konkorda katak orsamentu retifikativu ida ne e maka forma ida ke justa no korrecta, atu tau matan ba sira hotu, nebé hein kleur duni ona. Orsamentu retifikativu mós tau tan 7,1 milhoens dólares ba pensoens ba idozus sira. Despeza ne e nesessária hodi fó benefísius ba ferik no katuas sira, ho idade liu tinan nenulu, no ba maluk sira ne ebé la iha duni kbiit atu kaer servisu. Nune e mos fundu kontinjênsia hetan aumentu ho 6,1 milhoens dólares. Aumentu ida ne e, tanba tenke prevê nesesidade atu selu despezas imprevistas no urjentes, ne ebé bele mosu, iha parte final anu finanseiru ida ne e. Mezmu ho aumentu ida ne e, orsamentu total ba fundu kontinjênsia sei kontinua ki ik nafatin, la to o 5% husi Orsamentu Estadu, tuir persentajem nebé lei permite hela. Ita sei investe mos 2,9 milhoens dólares, liuhusi Ministériu Defeza no Seguransa, atu selu formasaun ba mariñeirus ho ba kustus operasionais seluseluk, no serkade 2,4 milhoens ba Bens e Servisus ba PNTL, atu bele kontinua apoia operasoens ne ebé hala o daudauk, hodi asegura seguransa no fomenta polisiamentu ho baze iha komunidade. Ha u hakarak mos destaka rekonstrusaun no reabiitasaun eskolas 23 ho instalasoens edukasaun seluk, ne ebé hetan sobu husi dezastres naturais, ho investimentu 1,7 milhoens, nuné mós investimentu ba servisus kuidadus saúde ho valor 1,2 milhoens no investimentu ne ebé sei halo, liuhusi transferênsias públikas, ba konstrusaun no reabiitasaun igrejas iha Vikeke, Suai, Fohoren, Ermera no Sare, hamutuk ho projetus seluk relasionadus ho beinestar populasaun nian, ho valor 1,4 milhoens. Orsamentu ida ne e reflete mos investimentus ba funsionamentu BerlimNakroma, ba abastesimentu bee iha territóriu tomak, ba auditorias externas ba kontas Governu nian hodi garante boa governasaun no transparênsia, no ba pagamentu final ba konstrusaun portu atrakajen ba komponente naval iha Hera. Habadak lia, despeza adisional iha Fundu Konsolidadu TimorLeste reduzida liu, bainhira kompara ho dimensaun global orsamentu orijinal nian. Ne e signifika katak, despeza líkida 50 7

9 milhoens dólares, iha Fundu Konsolidadu TimorLeste, reprezenta menusde 3% husi total orsamentu orijinal ba Exelênsias Señoras no señores, Hanesan ha u fó hanoin desde inísiu, orsamentu retifikativu la aumenta despeza jeral Estadu nian, ba Despezas adisionais líkidas, ho montante 50 milhoens dólares, iha Fundu Konsolidadu TimorLeste, sei hetan finansiamentu tomak husi poupansas iha Fundu Infraestruturas, atu klaru liu, husi programa Tasi Mane, ne ebé sei la hetan despezas boot iha tinan ne e. Hanesan itaboot sira hatene, Fundu Infraestruturas hala o tuir duni melhores prátikas internasionais hodi jere projetus mesak boot no, tamba projetus né boot, mak sai nudar plurianuais. Hanesan né, atrazus iha konstrusaun projetus, karik tanba kondisoens klimatérikas, ou tanba razaun seluk ruma ne ebé Governu labele kontrola, bele permite katak pagamentus nebé previstus ba projetu ida ba tinan tomak ida, la bele selu hotu, iha tinan né, no tenke adia ba anu finanseiru tuir mai. Ho jestaun kauteloza, hanesan ne e, ba fundus no konaba transporte nebé justifikadu husi Fundu ba projetus, bainhira hetan verifikasaun konaba konkluzaun ona iha komponentes balun, maka bele duni poupa 50 milhoens dólares, iha Fundu Infraestruturas ka, atu klaru liu tan, iha programa Tasi Mane. Ne e la signifika katak projetu Tasi Mane sei komprometidu ho atrazus iha konsepsaun, aprovizionamentu no konstrusaun, tanba karik presiza, sei halo reajustamentu ba poupansas tomak, ne ebé bele hetan husi projetus hotuhotu iha Fundu Infraestruturas, tuir aprovasaun husi CAFI (Conselho de Administração do Fundo das Infrastruturas), atu viabiliza, ho forma efisiente, investimentu nebé importante duni ba itania Nasaun. Nune e, ita sei la presiza hasai tan osan husi Fundu Petrolíferu, bainhira ita disposto duni atu finansia despezas foun ho estrutura foun Governu nian, liuhusi poupansas ne ebé iha. Señoras no Señores, 8

10 Orsamentu retifikativu ida ne e la aumenta despezas, empréstimus ka impostus. Tanba ne e, orsamentu retifikativu ne e sei la afeta krescimentu ekonómiku, inflasaun ka sustentabilidade fiskal, ba kurtu prazu. Ba longo prazu, estrutura foun Governu nian sei bele hadi a prestasaun servisus no bele sustenta krescimentu ekonómiku ne ebé forte. Governu ida ne e hatene katak sasán barak nia folin sa e maka as iha TimorLeste, iha tinan hirak né laran. Ami mos hatene katak situasaun ida ne e afeta duni famílias barak. Ami hala o hela esforsus hotuhotu atu monitoriza didi ak inflasaun no atu implementa polítikas, inklui mós restrisaun (ka hamenus) ba krescimentu despezas rekorrentes, hodi garante katak sasán folin labele sa e lalais liu. To o loron 10 fulan Outubru ne e, ezekusaun orsamental to o besik 822 milhoens, ne ebé reprezenta 49% husi total OJE, ho valor 1,674.1 mil milhoens dólares. Maski, ba períodu fulan sia laran, bele haré hanesan nível ezekusaun ki ik, facto ida maka volume gastus sempre sa e iha 4º trimestre tinan ida laran. Faktu ida ne e tanba razoens oioin, maibé liuliu tanba, iha primeirus mezes tinan ida laran instituisoens sira okupadu liu ho traballus preliminares, tanto ba Beins no Servisus no mos ba kategorias Kapital nian. Ba factu ida né, sei hatutan tan fator importante ida seluk, katak pagamentu só bele halo depois de traballu/kontratu/servisu realizadu tiha ona, no ida né signifika katak pagamentu, kuaze sempre, hala o liu iha últimu trimestre. Relasiona ho despezas tuir kategorias, ho númerus nebé sei preliminar, ha u bele informa ezekusaun ho osan (nebé sai ona), hanesan tuir mai ne e: Salárius no Vensimentus... 63% Beins ho Servisus... 64% Kapital Menor % Kapital Dezenvolvimentu % Transferênsias % Fundu InfraEstruturas... 37% Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu... 83% Señor Prezidente Parlamentu Nasional Distintus Deputadus Señoras no Señores 9

11 Governu propoen orsamentu retifikativu ida ne e, ba Parlamentu Nasional, tanba razoens prinsipais tolu: Dahuluk, bainhira finansia Ministérius foun, ba setores hanesan turizmu, petróleu ho obras públikas, ita hadi a daudaun ona efisiênsia ba gastus iha infraestruturas no enkoraja dezenvolvimentu setor privadu. Daruak, orsamentu retifikativu finansia investimentus foun balu hanesan pagamentus ba Kombatentes Luta ba Libertasaun Nasional, tanba ita lakohi atraza tan pagamentus ba maluksira ne ebé uluk luta ho onra no atenbarani ba itania Nasaun, hodi la huluha mós, atu proteje kamada nebé vulnerável iha ita nia sosiedade laran. Datoluk, kustu jeral orsamentu retifikativu ne e zero dólares no zero sêntimus, hodi la kompromete itania ezekusaun orsamental. Atu ramata, orsamentu retifikativu ida ne e, hanesan motor arranke ba ezekutivu foun ida ne e, ne ebé ho firmeza, dedikasaun, optimizmu ho korajen sei hakat ba oin hodi haré ba dezafius tomak konaba dezenvolvimentu itania Nasaun doben nian. Obrigadu wa in ba ita boot sira nia atensaun. Kay Rala Xanana Gusmão 9 Outubru

12 Parte 2: Deskrisaun no Analize Orsamentu Estadu Retifikativu Rezumu Ezekutivu no Justifikasaun Governu determinadu ona atu mantein kresimentu ekonómiku nebe forte, hodi mellora prestaun servisu no reduz ki ak. Governu propoin ona estrutura foun ida atu alkansa objetivu hirakne e. Ministériu foun neen ne ebé inklui ona iha estrutura ne e mak hanesan tuirmaine e: Ministériu ba Prezidensia Konsellu Ministrus Ministériu Komersiu, Industria no MeiuAmbiente Ministériu Obras Publikas Ministériu Transporte no Komunikasoens Ministériu Petroliu no Minerais Ministériu Turizmu Ministériu Presidensia Konsellu Ministrus sei sai responsavel ba politikas barbarak ne ebé mak ulun sai nu udar responsabilidade Sekretaria Estadu Konsellu Ministrus ne ebé disove tiha ona. Ministériu idane e sei buka mellora liutan koordensaun iha formulasaun politika no implementasaun politika hirak ne e, iha Governu tomak. Ministériu Ekonómia no Dezemvolvimentu disolve tiha ona. Governu foti desizaun ne e tamba revizaun ba dezempeñu Ministériu ida ne e hatudu katak ninia orsamentu bele kontribui maka as liutan ba dezenvolvimentu, bainhira realokadu ba ministériu seluk. Ministeriu ida ne e ninia funsaun lubun ida, hanesan halo promosaun ba investimentu no esportasaun, transfere ona ba Ministériu foun hanesan Ministériu Komersiu, Industria no Meiu Ambiente. Estrutura foun Governu nian ne e mos inklui sekretáriu estadu no eskritóriu foun balun, inkluindu: a) Sekretáriu Estadu ba Asuntus Parlamentares; b) Sekretáriu Estadu Apoiu Promosaun Setór Privadu c) Sekretáriu Estadu Fortalesimentu Institusionál; d) Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosial. Ministériu Infraestrutura uluk responsabiliza ba setór obras publikas no transportes. Governu nia politika atu halo despeza públika bo ot iha infraestrutura hodi bele reforsa kresimentu ekonómiku signifika katak projetus barak no despeza konsideravel mak planeia hela ona ba 11

13 setór hirak ne e. Halo jestaun ba projetu barak hanesan ne e iha ministériu ida deit nia okos, karik sei la optimal, no governu konsidera katak kriasaun Ministériu foun hanesan Ministériu Transporte no Komunikasaun no mos Ministériu Obras Publikas, ho mandatu no responsabilidade ne ebé defini didi ak, sei mellora implementasaun projetu, sei fo valór di ak liu tan ba osan, no sei hametin responsabilizasaun di ak liu ba Parlamentu. Governu konsidera katak kriasaun ministériu foun ba area Petroliu no area Turizmu hetan justifikasaun tamba setor hirakne e importante ba dezemvolvimentu ekonómiku. Ministériu Petroliu no Minerais sei asume responsabilidade lubun ida ne ebé mai husi Sekretária Estadu Rekursu Naturais. Ministériu Turizmu sei sai responsavel ba maioria husi politika sira ne ebé uluk implementa ona iha Diresaun Nasional Turizmu. Divizaun barak iha Ministériu Turismu, Komérsiu no Indústria ida uluk, oras ne e dadaun transfere hikas ba Ministériu foun hanesan Ministériu Komersiu Industria no MeiuAmbiente. Orsamentu retifikativu ida ne e transfere orsamentu ba divizoens oinoin husi ministériu no sekretariadu estadu ne ebé disolve ona, ba hirak ne ebé foun. Iha tinan 2012 orsamentu ba Ministériu no Sekretária Estadu foun sira, sei kompostu husi orsamentu ba divizoens ne ebé inklui iha orsamentu Estadu orijinal 2012, iha ministériu hirak ne ebé mak oras ne e disolve tiha ona. Idane e sei permite ministériu foun sira atu kontinua presta servisu ba publiku ho interupsaun uitoan deit, ka sei laiha interupsaun. Ida ne e hatudu katak kustu netu/limpu enjerál husi estrutura foun governu ne e kiik. Orsamentu retifikativu ne e mos inklui despezas adisionál seluk balun, ne ebé mak governu ida ne e legalmente obrigadu atu halo, ka despeza ne ebé esensiál atu Governu kontinua presta servisu sira ne ebé mak importante. Despezas adisionál hotu ne ebé bo ot liu millaun $1 iha fundu CFET mak hirak hanesan hatudu iha Tabela

14 Tabela Despezas adisionál iha Orsamentu Estadu Retifikativu iha Fundu CFET, iha millaun $ Despezas Adisionál bo ot liu Millaun 1 Montante Pensaun ba Veteranu Funu Libertasaun 26.9 Pensaun ba Terseira idade 7.1 Fundu Ko ntinjensia 6.1 Selseluk tan ba Ministériu Defesa no Seguransa 2.9 PNTL 2.4 Ministeriu Edukasaun,Kapital DesenvolvimentuRehabilitasaun escola 1.7 Gabinete Primeiru Ministru Tranferénsia ba Organizasaun Reliziosa no Organizasaun Sosiedade Sivil 1.4 Ministeriu Saude 1.2 Beins no Servisu ba Operasaun Ró BerlinNakroma 1.2 Kapitál Minór ba Provizaun ba Bee 1.2 Bei ns no Servisus atividades Institutu Publiku Makina no Ekipamentu 1.2 Pagamentu ba Auditoria Esterna 1.1 Sekretáriu Estadu Defeza Pagamentu ba LIFESE Defesa 1.1 Despezas no Poupansas sira seluk hotu husi CFET (Net) 5.4 Totál 50.0 Despezas adisionál hirakne e hotu sei foti husi poupansas iha Fundu Infraestrutura. Orsamentu adisionál ba pensaun veteranu funu libertasaun nian mak despeza ho montante boot liu iha tabela Despezsa ne e esensiäl atu selu pensaun ne ebé veteranu libertasaun sira legál no moralmente iha direitu atu simu, tuir sira nia durasaun servisu ne ebé sira halo ho atembrani ba ita nia nasaun. Impaktu husi orsamentu retifikativu iha despeza husi fundu idaidak sei hatudu iha tabela Nu udar ita bele haree, parseiru dezenvolvimentu sira hasa e ona sira nia previzaun kompromisu ne ebé rezulta iha aumentu ba Orsamentu Fontes Kombinadas. Despezas CFET nian mos sa e, maibe idane e finansiadu ho redusaun fundus iha orsamentu fundu infraestrutura nian. Impaktu netu enjerál husi orsamentu retifikativu 2012 ba despezas governu nian zero. Despezas adisionál governu nian tomak hetan finasiamentu husi kustu poupansa. 13

15 Tabela Orsamentu Fontes Kombinadas iha milaun $ Orsamentu reál 2012 Orsamentu orijinal inkluindu Roll Over 2012 mudansas iha retifikativu 2012 Orsamentu Final Orsamentu Fontes Kombinadas 1, , ,028.3 Despezas Governu hare husi Fundu idaidak 1, , ,806.5 CFET HCDF Fundu Infraestrutura (inkluiimprestimu ) Kompromisu Parseirus Dezenvolvimentu Iha tabela Orsamentu estadu 2012 orijinal hamutuk hotu millaun $1, Montante ne e inklui millaun $124.9 husi despezas nebé tuir lei ne ebé relevante, mai husi Fundu Infraestrutura Montante ne ebé mai husi tinan 2011 ba tinan 2012, hanesan ho orsamentu orijinal Fundu Infraestrutura iha 2011, nebé hamutuk hotu millaun $599.3, menus despezas aktual ho total millaun $ Orsamentu 2012 mos aumentadu tamba deit rolleover ba saldo nebe la gasto husi fundu capital do dezemvolvimentu humanu. Tabela hatudu tabela fiskal padraun ba orsamentu estadu retifikativu Orsamentu retifikativu ida ne e la propoin alterasaun hodi finansia orsamentu. Espesifiku liu tan, estimativaba rendimentu domestiku, Rendimentu Sustentável Fundu Petróleu, no esesu husi levantamentu ba Fundu Petroleu,husi, utilizasaun balansu likidu (cash balance) no mós imprestimu, la hetan alterasaun iha orsamentu retifikativu ida ne e. Tamba orsamentu retifikativu ne e la altera totál despeza husi orsamentu estadu, ka oinsá atu selu despezas hirak ne e, governu hanoin katak orsamentu retifikativu ne e, sei laiha impaktu signifikante iha sustentabilidade fiskal, kresimentu ekonómiku ka inflasaun iha kurtuprazu nia laran. Estabelesimentu ministériu no sekretária estadu foun, sei mellora liu tan prestasaun servisu iha longu prazu. Nu udar konkluzaun, orsamentu retifikativu idane e finansia estrutura foun governu nian, no diskrimina millaun $50 ba despezas adisionál iha fundu CFET. Despezas ne e selu liu husi 1 Halo favour nota katak númeru hirak ne ebé temi iha dokumentu ida ne e konaba Tinan 2011, mesak preliminar deit (sei dauk liu husi auditoria), no sei bele hetan revizaun ki ikoan ruma. Favór nota mós katak total despeza Governu nian ho millaun $1,799 inklui mos montante ne ebé mai husi (roll over) Fundu Infraestrutura. Total despeza Governu, esklui tiha osan ne ebé mai husi (roll over) Fundu Petroleu maka millaun $1,

16 ekivalente poupansas nebé hetan iha Fundu Infraestrutura. Orsamentu retifikativu ida ne e, la aumenta total despezas Governu nian. Tabela Tabela Fiskal Padraun Orsamentu Estadu iha millaun $ 2011 orsamentu reál 2012 orsamentu original inkluindu roll over no hafoin halo transferénsia s 2012 mudansas iha retifikativu 2012 orsamentu final Despezas Totál 1, , ,806.5 Rekorente Salariu no Vensimentu Beins no Servisus (inkluindu HCDF) Transferensia Publiku Kapital , ,049.1 Kapital Minor Kapital no Dezenvolvimentu (Fundu Infraestrutura ) , ,000.0 Rendimentu Domestiku Balansu Fiskal NonOil , ,670.4 Finansiamentu , ,670.4 Rendimentu Sustentavel Estimadu (ESI) Levantamentu ne ebé boot liu ESI husi PF Uzu Osan Restu (Cash Balance) Imprestimus

17 2.2 Vizaun Jerál konaba Ekonomia Ekonomia Internasionál Tendensias iha Kresimentu Internasionál Kresimentu ekonómiku globál reduz ba 3.9% iha 2011 husi 5.3% iha 2010 tamba kontinuasaun rekuperasaun fraku iha krize finanseiru, liuliu iha ekonómia avansadu sira ne ebé kontinua nafatin iha tinan Enjerál kresimentu globál projetadu atu reduz ba 3.5% iha 2012 molok sa e hikas fali to o 3.9% iha 2013 (Figura ). Figura : Kresimentu Ekonómiku Real Internasionál iha proj proj. World output Advanced economies Emerging and developing economies Developing Asia Fonte: IMF World Economic Outlook Update, July Kresimentu iha ekonomia avansadu sira hetan projesaun ba 1.4% iha 2012 no 1.9% iha Krize Euro ne ebé lao hela dadaun kontinua hametin inserteza no prolonga liu tan rekuperasaun ne ebé forti iha merkadu Europeu no merkadu sira seluk. Hafoin liu tiha primeriu trimestre ida ne ebé forti, dadus husi Estadus Unidus Amérika (EUA) dala ida tan fo sujestaun katak kresimentu kontinua lao neneik, no dezempregu ne ebé kontinua a as nafatin. Ekonomia hirak em dezenvolvimentu, hetan projesaun atu sa e ba 5.6% iha 2012 no 5.9% iha Maske kresimentu lais ne ebé ita haré iha nasaun sira hanesan China, India no Brazil hatudu redusaun balun, kresimentu ida ne e sei ás nafatin bainhira ita kompara ho páis dezenvolvidu sira, no sei mellora liu husi politika monetária no fiskal ne ebé introduz iha finál 2011, no mos liu husi presu mina ne ebé ki ik. 16

18 Tendensias iha Presu Internasionál Iha klima kresimentu ne ebé fraku no prokura ne ebé menus, inflasaun globál projetadu atu tu un husi 4.5% iha trimestre finál 2011 to o 33.5% iha Presu mina sa e iha primeiru trimestre 2012 tamba aumentu iha atividade ekonomia no tensaun konaba potensiál instabilidade iha Médiu Oriente ne ebé afeta fornesimentu mina. Hahú fulan Marsu tendensia rua ne e la aumenta, no reflete ona iha redusaun 25% mina nia folin, ba $86 kada baril Impaktu husi Fator Ekonómiku Internasionál ba Fundu Petroliu Rendimentu petroliu hetan influénsia husi presu mina, produsaun no kustus ho presu mina nu udar fator ne ebé importante liu. Iha Orsamentu Estadu 2012 estimativa presu mina ba tinan 2011 no 2012 respetivamente $88 no $74 kada baril. Maibé media husi presu mina iha 2011 sa e too $95 kada baril. Média husi presu mina to o ohin loron iha 2012 (iha fulan Juñu) sa e too $98 kada baril. 2 Informasaun foun ne e signifika katak rendimentu petroliu iha 2011 hamutuk hotu biliaun $3.2, kompara ho biliaun $2.5, tuir estimativa iha Orsamentu Estadu Husi rendimentu boot ne e maka balansu fundu petroliu sa e too biliaun $9.3 iha tinan 2011 nia rohan, kompara ho totál biliaun $8.7 tuir presupostu ne ebé tau iha Orsamentu Estadu Tuir Banku Sentral Timor Leste (BCTL), balansu Fundu Petroliferu hamutuk hotu biliaun $10.5 iha fulan Juñu 2012 nia rohan. Iha Orsamentu Estadu 2012, projesaun balansu Fundu Petroliu hamutuk hotu biliaun $9.3 iha tinan 2012 nia rohan. To o fulan Juñu 2012 halo ona levantamentu husi Fundu Petroliu hamutuk hotu millaun $519, husi totál biliaun $1,5 ne ebé orsamentadu ba tinan 2012 tomak Ekonómia Doméstika : Iha Maiu 2012, publika ona relatóriu Kontas Nasional tinan Seksaun ida ne e sei hatoo informasaun husi publikasaun ne e Produtu Doméstiku Brutu (PDB): TimorLeste ninia ekomonia depende maka as liu ba setór petroliu. Tabela hatudu katak besik 80% husi PDB mai husi setór petroliu. 2 Fonte: West Texas Intermediate (WTI) Spot price 3 Diresaun Nasionál Estatistika (DNE)

19 Tabela : Totál PDB Timor Leste nian iha 2010 PDB(Millaun, USD) Totál persentajen Ekonómia tomak 4, % Setór Petroliu 3,255 79% Setór Naunpetroliferu % Fontes:Diresaun Nasional Estatistiku s (DNE)no Diresaun Nasional Makroekonomia (DNME) Entre tinan 2004 no 2010, PDB aumenta substansialmente, no atinji liu millaun $4,000 iha tinan 2010 (Figura ). Iha tinan2010 PDB bo ot liu dala 2,5 PDB tinan 2004 nian. Maske nune e husi tinan 2004 to o tinan 2010 PDB sa e masimu (peaked) iha 2008 ho totál hamutuk (millaun $4,500 ). Hahu u husi nebá, PDB reál reduz ba beibeik. Haree ba importansia setor petroliu iha PDB ne ebé mensiona ona iha leten, no dinámika ne ebé governa rendimentu husi setór ida ne e (haree seksaun 2.4.2), evolusaun idane e la os mai hanesan surpreza, no justika foku ne ebé presiza hamosu ba iha PDB naunpetrolifera, wainhira ita konsidera dezenvolvimentu ekonómiku TimorLeste nian. Figura : PDB Reál Timor Leste nian ba iha millaun $ Fonte : Diresaun Nasional Estatistiku (DNE) no Diresaun Nasional Makroekonomia (DNME) PDB NaunPetroliferu Figura ilustra evolusaun atuál husi PDB naunpetroliferu iha 2005 to o 2010, no alvu preliminár iha Orsamentu 2011 no Hahú husi krize 2006, ita nia nasaun hetan benefisiu husi kresimentu ekonómiku ne ebé forte, ho média ásliu 12% kada tinan, to o iha tinan

20 Millions USD Percent Livru Orsamentu Estadu Retifikativu Tinan 2012, 20/10/2012 Dadus real atual ikusliu ne ebé disponivel hatudu katak PDB naunpetroliferu sa e too millaun $875, ka sa e 9.5% em termus reáis husi kedas tinan Relasionadu ho dadus konaba tinan 2011 no 2012, dadus hirakne e koresponde ona ho alvu Orsamentu Estadu Figura : PDB naunpetroliferu iha * 2012* Nonoil GDP at current prices Nonoil Real GDP growth *Alvu Livru 1 Orsamentu 2012 Fontes : Diresaun Nasional Estatistiku (DNE) no Diresaun Nasional Makroekonómia (DNME) Setór hirak ne ebé kontribui maka as liu ba PDB naunpetroliferu iha tinan 2010 mak Agrikultura, Floresta no Peskas, Administrasaun Públika no retallista no grosista ho 21.4, 20.3, no 15.9 pursentu respetivamente(figura ). 4 Alvu foun ba 2011 no 2012 sei fo o sai iha Orsamentu Estadu tinan

21 Figura : PDB naunpetroliferu iha 2010 tuir kategoria persentajen Agriculture, forestry and fishing Public administration Retail & wholesale Real estate activities Construction Information and communication 15.9 Transport Accom & restaurants Manufacturing OTHERS Fonte:Diresaun Nasional Estatistika (DNE) no DIresaun Nasional Makroekonomia (DNME) Inflasaun Doméstiku Iha Timor.Leste, inflasaun sukat ho Indise Presu Konsumidór (CPI), ne ebé sai nudar sasukat ida ba kustu beins no servisus ne ebé komsumidor Timor oan ida sosa. Diresaun Nasional Estatistika (DNE) foti presu husi beins hirakne e kada fulan iha Dili, no kada trimestre iha TimorLeste laran tomak. Husi tinan ba tinan, inflasaun iha Dili sa e maka asliu (peaked) iha fulan Janeiru 2012 hodi atinji 17.7%, tuun tiha fali ba 10% iha fulan Marsu 2012, no sai nu udar taxa inflasaun ne ebé kiik liu dezde Janeiru 2011, hafoin hahú gradualmente sa e hikas fali. Iha fulan Maiu 2012 presu sasán ásliu 11.2% kompara ho fulan Maiu Movimentu iha CPI ne e responde ba movimentu iha presu aihan no bebidas, tamba kategoria hirak ne e mesak deit, bo ot liu tiha metade husi sasán ne ebé tama iha luhu CPI (Figura ). Tendensia ne ebé hanesan, bele mos observa iha indise inflasaun trimestral Timor Leste nian. Husi tinan ba tinan, inflasaun sa e maka as to o 15.4% iha Dezembru 2011, hafoin tuun to o 10.8% iha Marsu. Ho esesaun ba kategoria uma no rekreasaun/edukasaun, tendensia ida ne e konsistente entre kategoria sira hotu. Fatór prinsipal ne ebé hamosu inflasaun maka depresiasaun USD relasionadu ho moedas husi TimorLeste ninia parseirus prinsipál iha komérsiu, aumentu iha folin produtus (partikularmente 20

22 (%) Livru Orsamentu Estadu Retifikativu Tinan 2012, 20/10/2012 aihan no bebidas) no aumentu iha prokura (demand) nu udar rezultadu husi Governu nia despezas. Figura : Mudansa CPI iha Dili husi Tinan ba Tinan persentajen Jan/11 Mar/11 May/11 Jul/11 Sep/11 Nov/11 Jan/12 Mar/12 May/12 Food Clothing and Footwear Household Furnishings, Supplies and Services Recreation and Education Alcohol & Tobacco Housing Health Transport and Communication Fonte : Diresaun Nasional Estatistika (DNE) no Diresaun Nasional Makroekonomia (DNME) Empregu Publikasaun ida foin dadaun ne e, fornese deskrisaun di ak ida konaba estrutura empregu iha TimorLeste ninia ekonómia. Inkéritu konaba Forsa Laboral (IFL) ne ebé hala o iha tinan 2010 hatudu katak iha momentu ne ebé hala o inkéritu, forsa laboral hamutuk hotu iha 262,000, 252,000 iha empregu, no 9,000 la iha empregu ka dezempregadu. Husi sira ne ebé iha empregu, 28% mak iha area urbana, no restu hamutuk 72% mak nu udar trabalhor rural, hafoin besik 69% husi hirak ne ebé iha empregu maka mane. Numeru hirak ne e sujere katak dezempregu iha TimorLeste ki ik liu 4%. Maske nune e, tuir IFL porsaun siginifikante boot ida husi populasaun maka laativu. Husi sira ne ebé idade liu tinan 15 hamutuk hotu 366,000 maka laativu. Ne e signfika sira la os ema dezempregadu, no la os mos ema ne ebé iha empregu. Numeru hirakne e hatudu katak populasaun TimorLeste sei nafatin orienta maka as sira nia a an ba serbisu iha agrikultura, no proporsaun feto iha hirak ne ebé iha empregu sei ki ioan tebes. Iha sorin seluk, taxa populasaun laativu ne ebé a as tebtebes, liuliu reflete persentajen 21

23 ne ebé a as husi estudante iha nasaun ida ne e nia laran, no ida ne e sujere katak forsa laboral sei aumenta maka as iha tinan hirak oin mai. Tan ne e, presiza atu hamosu númeru empregu ne ebe bo ot atu bele evita aumentu iha taxa dezempregu. 2.3 Despezas Vizaun Jerál no Impaktu Mudansa iha Estrutura Governu ba Despezas Tabela hatudu totál despezas Governu haré husi ho fundu idaidak. Ne e hatudu katak orsamentu retifikativu ida ne e propoin $50 milloens nu udar despeza adisionál iha fundu CFET, ne ebé sei selu husi poupansa ho valór hanesan husi Fundu Infraestrutura. Tabela Totál Despezas Governu haré husi Fundu idaidak, iha $millaun 2011 Orsamentu reál 2012 orsamentu orijinal hafoin roll over 2012 mudansas iha retifikativu 2012 Orsametu final Totál Despezas Governu 1, , ,806.5 Fundu CFET HCDF Fundu Infraestrutura Despezas CFET Orsamentu retifikativu iha ne e hatudu despezas adisionál iha fundu CFET. Orsamentu retifikativu ida ne e mos redistribui divizoens (no sira nia orsamentu orijinal ba 2012) husi ministériu tuan/disolvidu ona, ba ministériu ka sekretaria estadu foun sira Despezas Foun iha CFET Despezas foun ne ebé propoin ba fundu CFET hatudu iha tabela Despeza foun hirak ne e, idaidak sei hetan deskrisaun detallada hanesan tuir mai: 22

24 Tabela Despezas Foun iha CFET liu millaun 1 (millaun $) Despezas Adisionál liu Millaun 1 Montante Pensaun ba Veteranu Funu Libertasaun 26.9 Pensaun ba Terseira idade 7.1 Fundu Kontinjensia 6.1 Selseluk tan ba Ministériu Defesa no Seguransa 2.9 PNTL 2.4 Ministeriu Edukasaun,Kapital DesenvolvimentuRehabilitasaun escola 1.7 Gabinete Primeiru Ministru Transferénsia ba Organizasaun Relijioza no Organizasaun Sosiedade Sivil 1.4 Ministeriu Saude 1.2 Beins no Servisu ba Operasaun Ró BerlinNakroma 1.2 Kapitál Minór ba Provizaun ba Bee 1.2 Bei ns no Servisus atividades Institutu Publiku Mákina no Ekipamentu 1.2 Pagamentu ba Auditoria Esterna 1.1 Sekretáriu Estadu Defeza, Pagamentu ba LIFESE 1.1 Despezas no Poupansas sira seluk hotu husi CFET (Net) 5.4 Totál 50.0 Pensaun ba Veteranus Funu Libertasaun. Montante despezas ne ebé presiza atu selu ba Pensaun veteranus boot liu duke estimasaun inísiál husi Ministériu Solidariedade Sosiál no ne ebé hetan apropriasaun iha Orsamentu Estadu 2012 orijinál. Veteranus libertasaun iha direitu atu simu benefisiu idane e, no esensiál tebes atu inklui despeza ida ne e iha Orsamentu Retifikativu tinan 2012 nian. Pensaun ba Terseira Idade. Despeza ida ne e nesesáriu atu selu benefisiu ba sira ne ebé ho idade liu tinan neennulu, no ema sira ne ebé iha inabilidade atu serbisu. Fundu Kontinjensia. Presiza iha aumentu iha fundu kontinjénsia, atu selu despezas sira ne ebé mak imprevistu ka urjente, ne ebé bele mosu iha trimestre ikusliu tinan finanseiru. Maske iha aumentu ida ne e, orsamentu totál ba fundu kontijénsia iha 2012 sei nafatin signifikativamente ki ikliu husi 5% totál Orsamentu Estadu ne ebé lei permiti. Ministériu Defesa no Seguransa Despezas ne e sei selu treinu ba mariñeiru sira, manutensaun no kombustivel ba veikulu sira, aluga karreta ba eleisoens, saláriu ba asesór sira, komunikasaun radio, kustus ba limpeza edifisiu nian, no kustus operasionál sira seluk. Beins no Servisus ba PNTL. Item ida ne e inklui orsamentu ba viagem local, treinu, semináriu, mina ba kareta, manutensaun, suplai seluseluk, manutensaun ba ekipamentu no edifisiu, asisténsia téknika no hahan. Despeza hirak ne e persiza hodi suporta PNTL iha ninia aktividade nebe lao dadaun hela, no atu asegura katak PNTL kontinua hasa e kapasidade hodi bele providensia kualidade di ak iha polisiamentu ho baze ba konsentimentu komunidade. 23

25 Ministeriu Edukasaun. Orsamentu ida husi Ministeriu Edukasaun sei uza atu halo rekonstrusaun no reabilitasaun ba 23 eskolas no fasilidade seluk edukasaun nian, ne ebe mak hetan estragus husi desastre naturais. Transferensias husi Gabinete Primeiru Ministru ba Instituisoens Reliziosa no Sosiedade Sivil. Orsamentu transferénsias husi Gabinete Primeiru Ministru aumenta tan atu finansia konstrusaun no reabilitasaun Igreja iha Viqueque, Suai, Fohoren, Ermera no Sare. Enkontru balun husi Amo Bispu sira mos hetan apoiu husi orsamentu ida ne e. Proposta sira seluk husi grupu sosiedade sivil sira, ne ebé iha kualidade di ak, mos sei hetan finansiamentu husi orsamentu ida ne e. Transferencia Orsamentu Ministeriu Saude. Aumentu iha kategoria tranferensia ida ne e persiza hodi garante kontinuidade ba efisiensia operasaun servisu saude iha Timor Leste. Operasaun ba Ferry BerlinNakroman. Orsamentu ba operasaun Ferry BerlinNakroma hetan aumentu. Orsamentu ne e nesesariu atu selu kombustivel ba fulan Augustu to o Dezembru, no atu aluga ferry adisionál ida atu kontinua hala o servisu bainhira rótuan para atu halo manutensaun. Diresaun Nasional Servisu Bee Mos. Orsamentu retifikativu ne e aumenta orsamentu ba kapital minor iha diresaun ida ne e, hodi bele permite kontinuidade operasaun ba fornesimentu bee mos iha teritoriu tomak. Institutu ba Jestaun Ekipamentu. Aumentu orsamentu iha Ajénsia Autonoma ida ne e presiza atu sosa kombustivel no manutensaun ba ekipamentu. Pagamentu ba Auditor Esternu. Orsamentu adisionál ne e sei uza atu selu auditoria esterna ba kontas Governu nian. Auditoria esterna kontribui atu kontrola korrupsaun no hametin transparensia iha finansas públikas. LIFESE. Pagamentu adisionál ho valor $1.1 millaun ba kompania Enjiñaria LIFESE ne e posivelmente sei presiza iha Laiha apropriasaun ba pagamentu ne e iha Orsamentu Estadu Orijinal Pagamentu ne e mai husi kontratu ba konstrusaun fasilidade atu atraka ro oahi mariña nian iha portu Hera. Despezas CFET Sira seluk hotu (Net). Item hirak ne e inklui orsamentu detalladu ida ba divisoens foun sira hotu ne ebé mak tama ona iha estrutura governu ida ne e. Iha kazu barak maka divizaun foun sira iha orsamentu ida ho montante $58,000 ba Salariu no Vensimentu no $43,000 ba Beins no Servisus. Ida ne e inklui mos poupansa maizoumenus $0.84 millaun husi divizaun hirak ne ebé disolve iha Sekretaria Estadu Polítika Enerjiatika, Ministériu Ekonómia no Dezenvolvimentu no Secretaria Estado Desastre NaturaisMinistériu Solidariedade Sosial. Iha 24

26 mos poupansas balun iha orsamentu ba divizoens ne ebé existe dadaun, boot liu mak redusaun husi orsamentu kapital minór EDTL nian hamutuk $4 milloens, tamba pagamentu ba implementasaun sistema prepagu ba EDTL la presiza ona iha tinan idane e. Tamba poupansa ne e boot liu orsamentu divizoens foun sira no despezas adisionál ne ebé menus husi millaun $1, poupansa ne ebé hatudu ba item idane e hamutuk hotu $5.4 milloens Estrutura Foun CFET ba Governu / Transferensias husi Divizoens Governu nia estrutura foun inklui Ministériu foun neen no Sekretária Estadu ka gabinete foun haat. Barak liu husi orsamentu ba Mnisteriu no Sekretária Estadu foun mak mai husi divizoens ne ebé hetan transformasaun husi Ministériu tuan/disolvidu. Tamba ne e, impaktu real husi Ministériu no Sekretária Estadu foun ba despezas CFET la dun bo ot. Parágrafu hirak tuirmaine e esplika orsamentu ba Ministériu no Sekretária Estadu foun idaidak. Sekretaria Estadu ba Asuntus Parlamentares. Sekretária Estadu ida ne e sei serbisuatu mellora elaborasaun no implementasaun polítika entre Ezekutivu no Parlamentu. Ninia orsamentu tomak mai husi divizoens foun sira. Sekretaria Estadu atu Apoia Promosaun Setór Privadu. Estabelesimentu Sekretaria Estadu idane e hetan justifikasaun tamba haré ba nesesidade Governu nian atu bele fóapoiu liutan ba dezenvolvimentu setór privadu iha Timor Leste. Orsamentu ba Sekretaria Estadu ida ne e konsiste husi divizoens sira ne ebé transfere husi Ministériu Ekonomia no Dezenvolvimentu no mos divizaun foun ida. Sekretaria Estadu ba Fortalesimentu Institusionál. Sekretaria Estadu idane e hetan kna ar atu tulun ministériu sira iha melloramentu ba sira nia prosesu administrasaun no evetualmente servisu ne ebé ministériu hirak ne e presta ba sidadaun sira. Sekretaria Estadu ida ne e iha divizaun foun ida. Sekretaria Estadu ba Komunikasaun Sosial. Sekretaria Estadu ida ne e sei hadi ak liu tan komunikasaun husi Governu ninia politika no programa ba publiku. Ministeriu Presidensia ba Konsellu Ministrus. Estabelesimentu Ministériu ida ne e sei mellora elaborasaun polítia iha governu nia laran tomak. Ministériu ne e inklui Sekretariadu Tékniku ba Administrasaun Eleitoral no Divizaun foun ida. Ministériu Komersiu Industria no Ambiente. Orsamentu ba Ministériu ida ne e prinsipalmente mai husi divizones ne ebé hetan transferénsia husi Ministériu hirak ne ebé disolvidu hanesan Ministériu Turismu, Komersiu no Industria no mos Ministériu Ekonómia no Dezenvolvimentu. 25

27 Ministériu Obras Publikas. Ministériu ida ne e prinspalmente konsiste husi divizoens sira ne ebé disolve ona iha Ministériu Infraestrutura no Sekretaria Estadu Polítika Enerjetika. Governu garante katak estabelasimentu Ministériu foun idane e justifikadu tamba númeru ne ebé bo ot husi projetu kapital no dezenvolvimentu ne ebé oras ne e dadaun hala o hela iha area idane e. Aleindene e estabelesmentu Ministériu idane e sei mellora koordenasaun no implementasaun polítika enerjétika, tamba elaborasaun polítika no konstrusaun jerador eletrika, distribuisaun no transmisaun, sei tama iha ninia mandatu. Ministériu Transportes no Komunikasaun. Governu konsidera katak estabelesimentu Ministériu ketak ida atu responsabiliza ba transporte no komunikasoens hetan justifikasaun tamba konstrusaun barak ba estradas, pontes, no airoportu, ne ebé planeia ona ba tinan hiraktuirmai. Estabelesimentu Ministériu ne e sei mellora diak liutan jestaun ba projetu hirakne e no kontribui ba despezas ne ebé efikasliu iha longu prazu. Ministériu Transportes no Komunikasan konsiste prinspalmente husi divizoens hirakne ebé anteriormente iha Ministériu Infraestrutura nia okos. Ministériu Petroliu no Minerais. Ministériu ne e esklusivamente forma husi divizoens ne ebé anteriormente iha Sekretaria Estadu Rekursu Naturais nia okos Governu konsidera katak kriasaun Ministériu ida ba Petroliu no Minerais ne e justifikadu tamba importánsia setór ida ne e, ba ekonómia nasional no dezenvolvimentu futuru iha Timor Leste. Ministériu Turismu. Governu konsidera katak kriasaun Ministériu ida hanesan Ministériu Turizmu ne e justifikadu tamba importánsia setór ida ne e ba dezenvolvimentu ekonómia iha futuru. Orsamentu Ministériu ne e nian prinspalmente konsiste husi orsamentu ba divizoens ne ebé anteriormente iha Ministériu Turismu, Komersiu no Industria, no mos Ministériu Edukasaun nia okos Orsamentu CFET tuir Kategoria Apropriasaun Tabela hatudu fundu CFET tuir kategoria apropriasaun. Aumentu ne ebé signifikante liu mak iha despezas ba Transferensia no Beins no Servisus. Aumentu iha transferensia liuliu mosu tamba nesesidade atu finansia pagamentu ba veteranu funu libertasaun no pensionista sira. Aumentu iha Beins no Servisus liuliu mosu tamba aumentu iha fundu kontinjénsia no orsamentu ba Ministériu Defesa, Ministériu Obras Públikas, Ministériu Transporte no Komunikasaun no Auditoria Esterna. 26

28 Tabela Despezas CFET tuir Kategoria Apropriasaun iha millaun $ 2011 Orsamentu reál 2012 Orsamentu orijinal hafoin vairomentus 2012 mudansas iha retifikativu 2012 orsamentu final Totál Despezas CFET Rekorente Salariu no Vensimentu Beins no Servisus Transferensias Públikas Kapital Kapital Minor Kapital no Dezenvolvimentu

29 2.3.3 Fundu Infraestrutura Tabela hatudu orsamentu Fundu Infraestrutura tuir Programa. Iha 2011 orsamentu Fundu Infraestrutura hamutu k millaun $599.3 no despezas reál hamutuk millaun $ Tanne e iha 2011 iha balansu orsamentu ne ebé laezekuta hamutuk millaun $124.9 husi programas oinoin. Tuir Artigu 13 Dekretu Lei 8/2011, 16 Governu deside ona atu lori (roll over) balansu husi orsamentu ne ebé lagasta ba kada projetu, hodi aumenta ba orsamentu orijinal tinan 2012 nian. Totál orsamentu 2012 hafoin roll over ne e hamutuk millaun $ Ida ne e hatudu montante totál despeza likidu ne ebé governu bele halo iha 2012 husi Fundu Infraestrutura. Rolling over husi balansu orsamentu ne ebé lagasta iha Fundu Infraestrutura ne e mos relasionadu ho politika jerál Governu nian, no prátika Internasionál ne ebé di ak. Iha projetu bo ot barak Fundu Infraestrutura nian, Governu asina kontratu ba tinan barak (multyyear contacts) ho kontrator setór privadu sira. Kontratu hirakne e dala barak espesifika pagamentus barak, ho kada pagamentu depende ba komponente projetu/konstrusaun ne ebé mak kompleta ona. Konstrusaun ne ebé tenki adia tamba kondisoens klima ka eventu seluk ne ebé mak ses husi kontrolu Governu nian, bele signiika katak pagamentu tenki mos adia. Ida ne e bele mos signifika orsamentu orijinal iha tinan ida nia laran, sei la utiliza hotu, tamba loloos tenki utiliza atu kobre pagamentu ne ebé adia tiha ona ba tinan fiskal tuir mai. Liu husi prosesu rolling over ba orsamentu Fundu Infraestrutura nian ba projetu idaidak, Governu asegura katak osan atu selu kontratór sira iha projetu tinan barak nian, efetivamente ring fenced ka seguru. Ida ne e simplifika prosesu orsamentasaun tamba orsamentu ba projetu hirak ne e, la presiza kalkula foun fali kada tinan. Ida ne e mos bele aumenta ezekusaun tamba orsamentu hafoin roll over tenke sufisiente atu kobre pagamentu ne ebé sei presiza atu halo. Liu husi sistema asegura orsamentu iha tinan barak nia laran, sistema ne e mos fornese seguransa ba kontratór sira, no reduz sira nia persepsaun konaba risku atu karik la hetan pagamentu (nonpayment). Kompañia sira dala barak liu preparadu atu aseita marjen lukru ne ebé ki ik, (lower profit margins) konaba projetu hirak ne ebé sira konsidera katak risku atu la hetan pagamentu ba sira nia serbisu ne e ki ik. Iha prazu naruk nia laran rolling over ba orsamentu Fundu Infraestrutura bele kontribui ba redusaun iha kustus aprovizionamentu no mos kontribui ba despezas ne ebé efikasliu. Orsamentu retifikativu ida ne e sei reduz orsamentu Fundu Infraestrutura nian, hafoin rollover ba 2012 ho montante $50 milloens. Poupansas sira ne e, mai husi Programa Tasi Mane, ne ebé posivelmente sei la konsege halo despeza siginifikante iha tinan 2012 nia laran. Rekomendasaun ne ebé iha konabá poupansa ba kustu projetu ida ne e ki ikliu estimativa konaba balansu ne ebé sei lagasta (orsamentu hafoin roll over menus previzaun ba despeza 28

30 iha tinan nia rohan, ba tinan 2012). Aleindene e iha posibilidade orsamentu ne ebé lagasta ba projetu infraestrutura sira seluk, sei bele iha tan to o millaun $212.8, ne ebé sei bele transfere ba projetu ne ebe identifikadu ho aprovasaun husi CAFI. Implementasaun poupansa husi kustu ne ebé identifika iha Programa Tasi Mane, sei la limita ezekusaun ka progresu iha projetu sira seluk. Previzaun konaba despezas husi Fundu Infraestrutura, bele iha serteza bo ot tamba bazeia ba kontratu no estatutu aprovizionamentu projetu idaidak. Tabela Orsamentu Fundu Infraestrutura tuir Programa Programa 2011 Orsamentu lagasta 2012 Orsamentu Orijinal 2012 Orsamentu hafoin roll over 2012 Mudansas Retifikativu 2012 Totál Final Agrikultura Bee no Saneamentu Dezenvolvimentu Urbanu no Rural Edifisiu Publikus Edukasaun Enerjia Eletrika Ekipamentu Informatiku MDG Saúde Seguransan no Defesa Solidariedade no Sosial Tasi Mane Transporte Totál Fundu Kapital Dezenvolvimentu Umanu Orsamentu ratificasaun ida ne,e la propoza ba kualker alterasaun nebe apropriasaun ba fundu kapital dezemvolvimentu humanu,gubernu,no entanto tuir akordansia nebe relevante ho leis nebe rolleover ba saldo nebe gastu iha 2011 to 2012,montante ba rolleover ida ne,e hatudu iha tabela no anexo 5 konaba lei orsamentu estadu 29

31 2.4 Rendimentu no Investimentu Rendimentu Doméstiku Tabela hatudu katak impostu, taxa utilizasaun servisus no kobransa, no mos ajénsias autonomas projetadu atu kontinua aumenta to o tinan Tuir estimativa, Impostu Diretu sei hetan millaun $40.6 iha 2012, hafoin kresimentu ne e sei mantein nafatin, tamba aumentu investimentu Governu nian iha ekonomia liu husi despezas kapital. Projesaun husi Impostu Indiretu iha 2012 hamutuk millaun $54.5, sei sa e to o millaun $95.8 iha tinan Projesaun sira ne e maioriamente bazeadu, iha sorin ida, ba kontinuasaun nesesidades husi importasaun atu fasilita kresimentu domestiku no despezas, no iha parte seluk, bazeadu ba abilidade infraestrutura domestiku atu akomoda aumentu hirak ne e, no mos aumentu sira seluk. Taxa ba utilizasaun servisus no kobransa projetadu atu hasa e husi millaun $16.2 iha 2011, hodi atinji millaun $19.0 iha Redusaun ne ebé mosu iha 2011 mai husi reseitas ás liu ne ebe simu husi rendimentu seluk la os Impostu iha tinan 2010, no tendensia kresimentu iha kategoria ida ne e, sei nafatin la o ba oin, no sei permiti reseita husi taxa utilizasaun no kobransa atinji millaun $55.3 iha tinan Rendimentu husi Ajensia Autonomas (Jestaun Ekipamentu, Aviasaun, Portu, EDTL) sei kontinua ho kresimentu konstante to o millaun $20.9 iha tinan Kresimentu idane e sei fasilita husi konstrusaun sentru enerjia foun iha Hera no mos melloramentu ne ebé planeia ona ba aeroportu no portu, atu bele responde ba prokura ne ebe aumenta ba servisu hirakne e Tabela Projesaun Rendimentu Doméstiku (millaun $ ) Actual Projection Direct Taxes Indirect Tax Fees and Charges Rice Sales Interest Auto Agencies Social Game Receipt Total Source: Macroeconomic Directorate, Ministry of Finance,

32 2.4.2 Rendimentu Petroliu Vizaun Jerál Rendimentu Petroliu Presu mina mak sai nu udar fatór determinante ba rendimentu petroliu. Orsamentu Estadu 2012 hatudu katak rendimentu totál husi BayuUndan no Kitan hetan projesaun atu iha rendimentu masimu iha 2011, hamutuk biliaun $2.5, molok tuun ba biliaun $1.8 iha 2012, no kontinua tuun to o biliaun $1.6 iha Tamba presu mina ásliu husi estimativa total, rendimentu petroliu sai tiha biliaun $3.2 iha Tuir BCTL, to o iha fulan Juñu 2011, rendimentu petroliu totál hamutuk biliaun $1.8. ESI hetan atualizasaun tinan ida dala ida deit, relasiona ho prosesu orsamentu. Informasaun foun sei tau ba konsiderasaun bainhira halo kalkulu ESI iha Orsamentu Estadu Lei Fundu Petroliu eziji katak presupostu hotu iha kalkulu ba ESI tenki prudenti, no ida ne e signifika katak reszultadu rendimentu sei bele a as liu estimativa. Tabela Estimativa Rendimentu Petroliu ba (millaun $) Totál Rendimentu Petroliu 2011 Actual* Projesaun Orsamentu Estadu 2012 *** , , , , , ,596.6 BU** FTP/Royalties BU Lukru mina nian 1, BU Impostu Annual BU Impost Lukru Adisionál BU Impostu Aumentu ba Valor BU Impostu Salariu BU Pagamentu Pipeline BU Pagamentu selseluk BU Impostu Retensaun Kitan *) Actual Cash flow for 2011 **) BU: Bayu Undan *** Figures for 2012 onwards will be updated in the 2013 Budget 31

33 Presu Mina Hanesan diskute ona iha dokumentu orsamentu prinsipal, presu mina bazeadu ba previzaun husi Administrasaun Informasaun Enerjia (AIE). Iha Orsamentu Estadu 2012, presu mina hetan estimativaho montante $88 no $74 kada barill iha 2011 no 2012, respetivamente. Média husi presu mina ba 2011 iha realidade sai tiha $95 kada barill enkuantu ke média presu mina ba 2012 (Juñu 2012) $98 kada barill Produsaun Mina Previzaun ba produsaun produtu kondensadu no líkidu LPG ba BayuUndan hetan revizaun no signifikativamente tuun iha Orsamentu Estadu 2012, hodi reduz rendimentu akumuladu iha tinan tomak husi BayuUndan to o pelu menus 20%, kompara ho previzaun tinan hirakkotuk liuba. Produsaun reál iha duni komformidade ho previzaun ne ebé kiikliu. Tuir numeru hirakne e, totál produsaun petroliu BayuUndan (inklui mos LNG) sa e to o másimu (peaked) tiha ona, no oras ne e hahu tuun molok atu hotu kompletamente iha tinan Planu Dezenvolvimentu ba kampu esplorasaun Kitan hetan aprovasaun iha 2010 no hahu ona produsaun iha kuartu trimestre Produsaun totál la dun bo ot kompara ho BayuUndan, no hetan deit rendimentu akumuladu ho valor 1% husi Bayu Undan Kustus Estimativa kustus ba projetu BayuUndan, tantu ba upstream no downstream, sa e signiikativamente iha Orsamentu Estadu 2012, bainhira kompara ho Orsamentu Estadu Mudansas iha previzaun kustu prinsipalmente mai husi aumentu iha valor dollar Australia, ne ebé sai moeda ne ebé utiliza iha kustu produsaun, no mai mos husi korosaun no asuntu operasionál seluk ne ebé presiza asaun atu hadia iha tinan hirak oin mai. 32

34 2.4.3 Estratejia Investimentu Fundu Petroliu Vizaun Jerál Fundu Petroliu Orsamentu Estadu 2012 projeta balansu Fundu Petroliu hamutuk biliaun $8.7 no biliaun $9.3 iha tinan 2012 nia rohan, respetivamente. BCTL relata ona katak balansu Fundu Petroliu to o 2011 nia rohan, hamutuk biliaun $9.3, hafoin montante totál hamutuk biliaun $1.1 transfere ona ba Orsamentu Estadu. Tuir BCTL balansu Fundu Petroliu sa e ona to o biliaun $10.5 iha fulan Juñu 2012 nia rohan, no halo ona levantamentu millaun $519 husi biliaun $1.5 ne ebé aloka ba orsamentu Balansu Fundu Petrolio iha futuru nu udar projeta ona iha Orsamentu Estadu 2012, bele haré iha Tabela Tabela Estimasaun Poupansas Fundu Petroliu iha (m$) 2011 Actual State Budget 2012 Projections* Opening Balance 6, , , , , ,227.0 Petroleum Revenue excluding PF Interest 3, , , , , ,596.6 Petroleum Fund Interest, net Withdrawal 1, , , , , ,305.9 Closing Balance 9, , , , , , Rendimentu ba Investimentu Orsamentu Estadu 2012 presupoin totál retornu ba Fundu Petroliu hamutuk 3.7% (nominal) iha 2011 no 2012, ne ebé signifika retornu tot+al millaun $283 no millaun $326 respetivamente. Tuir relatóriu BCTL Q4 2011, rendimentu totál Fundu Petroliu iha tinan 2011 sai fali 2.8% ka millaun $221. Retornu ne ebé ki ik sai nu udar rezultadu husi reasaun merkadu ba inserteza konaba asuntu dividas soberanas no krise bankaria iha zona Euro, pozisaun fiskal iha EUA, no redusaun iha ninia klasifikasaun kréditu longu prazu, ba AA+, ne ebé hala o husi Standard & Poor, no mos dadus makroekonomia fraku ne ebé nia fo o sai iha Tuir relatóriu BCTL iha Maiu 2012, retornu totál portfolio maka 3.9% (nominal) sura husi periudu hahú halo investimentu. 33

35 2.5 Finansiamentu Tabela hatudu fonte fiansiamentu Orsamentu Estadu. Orsamentu retifikativu idane e lapropoin alterasaun iha fonte finansiamentu. Pontu prinsipal atu konsidera mak orsamentu ida ne e, sekarik ezekuta tomak, sei presiza levantamentu husi Fundu Petroliferu ásliu ESI hamutuk millaun $ Tabela Finansiamentu (iha millaun $) 2011 actual 2012 budget original inc roll over 2012 change in rectification 2012 budget final Totál Finansiamentu , ,670.4 Rendimentu Sustentavel Estimadu (ESI) Levantamentu ásliu ESI husi PF Uzu Osan Restu (Cash Balance) Imprestimu

36 2.6 Kontribuisaun Parseiru Dezenvolvimentu nian Parseiru Dezenvolvimentu sira sei fornese totál hamutuk millaun $221.8 ba TimorLeste iha tinan Montante husi sira nia kompromisu ba 2012 ne e aumenta husi millaun $188.9 iha Orsamentu Estadu Orijinal, ba totál millaun $221.8 iha orsamentu retifikativu. Hanesan ho prioridades dezenvolvimentu Governu nian, asisténsia esterna prinsipalmente fokaliu atu hametin instituissoens iha setór publiku, Infraestrutura, Edukasaun, Saude no Agrikultura. Iha Outubru 2011 Ministériu Finansas introduz Plataforma Jestaun AjudaAid Management Platform (AMP), ne ebé sai nu udar sistema ba baze dadus konaba informasaun ajuda iha TimorLeste. AMP ne e fasilita Governu hodi halibur dadus ne ebé kdredivel no previsivel. Tabela Kontribuisaun Parseiru Dezenvolvimentu 2011 Atuál Orsamentu Estadu Orijinál Atualizadu iha Orsamentu Retifikativu KKompromisu Dezenvolvimentu (hafahe ba setór ) Parseiru Hametin Instituisaun Infraestrutura Edukasaun Saude Agrikultura, Floresta no Peskas Dezemvolvimentu Ekonómia Servisu Sosial sira seluk Multisetór /Crosscutting Selseluk

37 Aneksu 1: Mudansa Relasiona ho Ratifikasaun tuir husiministériu, Divizaun no Kategoria Apropriasaun (iha $ 000) Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Inkluindu Ajensia Autónomas, Fundus Espesiais no Emprestimos Eskluindu Ajensia Autónomas, Fundus Espesiais no Emprestimos Inkluindu Ajensia Autónomas Totál Ajensia Autónomas Totál Fundus Espesiais (Eskluindu Emprestimos) Totál Emprestimos Totál Institusoens Extintos/Dissolvidu Presidência da República Casa Civil do Presidente da República Direcção Geral da Presidência da República Casa Militar do Presidente da República Gabinete da Primeira Dama Secretariado Técnico Post CAVR Parlamento Nacional Parlamento Nacional Gabinete do Presidente do Parlamento Bancadas Parlamentares Secretariado do Parlamento Nacional Comissão A Comissão B Comissão C Comissão D Comissão E Comissão F Comissão G Comissão H Comissão I (1,250) 15,038 35,417 (19) (49,187) (0) (1,323) 12,996 35,427 3, ,899 (906) 15,524 35,427 (14) , ,528 (4,000) (1,055) (50,000) (50,000) (344) (486) (10) (5) (844) (188) (188) (188)

38 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero Grupo Mulheres Parlamentares de TimorLeste Primeiro Ministro Gabinete do PrimeiroMinistro Secretariado do PrimeiroMinistro Assessoria da Sociedade Civil Direcção de Administração e Finanças Direcção dos Recursos Humanos Residência Oficial do PrimeiroMinistro Gabinete do DirectorGeral Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN) Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) Serviço Nacional de Inteligência (SNI) Gabinete da InspecçãoGeral (IG) Agencia Planeamento de Estrategico Investimento (APEI) VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Gabinete do VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto Gabinete do Secretário de Estado Direcção de Administração e Finanças Direcção Nacional da Juventude Direcção da Educação Física e Desporto Direcção da Política do Desenvolvimento Gabinete do DirectorGeral Direcção de Comunicação Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Formação Profissional Direcção Nacional de Emprego Direcção Nacional da Relação do Trabalho Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho (525) 1, ,400 1,400 (1,024) (1,025) (50) (50)

39 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Gabinete de Assistência Jurídica Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mãodeobra Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional Adido do Trabalho na Coreia do Sul Centro de Formação CENAI Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE DG SEFOPE Gabinete da InspecçãoGeral do Trabalho Direcção Nacional da Condição do Trabalho Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade Gabinete da Secretária de Estado Gabinete do DirectorGeral Direcção da Administração, Logística e Finanças Direcção de Política e Desenvolvimento do Género Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros Direcção Nacional dos Serviços de Tradução Unidade de Apoio Jurídico Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC Secretaria de Estado do Conselho de Ministros Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros Gráfica Nacional Secretario de Estado Assuntos Parlamentares Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares Gabinete de Assuntos Parlamentares Secretario de Estado da Comunicação Social Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social Direcção de Disseminação de Informação

40 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Centro de Rádios Comunitárias Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado Agencia Especializada de Investimento (MED) Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Comissão da Função Pública Comissão da Função Pública Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Ministério do Petrólio e Recursos Minerais Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais Direcção Nacional de Minerais Ministério da Defesa e Segurança Ministro da Defesa e Segurança Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança Secretaria de Estado da Defesa Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Património Gabinete do DirectorGeral Gabinete de Inspecção e Auditoria Instituto de Defesa Nacional FALINTILForças de Defesa de TimorLeste FALINTILForças de Defesa de TimorLeste Quartel General FFDTL Secretaria de Estado de Segurança Gabinete do Secretário de Estado de Segurança (40) 40 (3) (17) (17) (20) (20) 5,345 1,064 6,409 2,900 2,900 2,900 2,900 1,064 1,064 1,064 1,

41 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional das Finanças Direcção Nacional de Protecção Civil Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos Gabinete de Inspecção e Auditoria Direcção Nacional de Administração Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários Direcção Nacional de Aprovisionamento Serviços de Migração Civil Polícia Nacional de TimorLeste PNTLDirecção Nacional de Administração e Finanças PNTLUnidade Especial da Polícia PNTLServiços de Migração PNTLUnidade de Patrulhamento das Fronteiras PNTLUnidade Marítima PNTLComando Nacional de Operações PNTLCentro de Formação da Polícia Região I Região II Região III Região Especial de Oecusse Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros Gabinete do ViceMinistro Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN Sede no MNEC Desvalorização do Dólar Celebração de Dias Nacionais Missão Permanente Nova Iorque Embaixada Lisboa Embaixada Jacarta Embaixada Washington ,427 2,427 1,880 1, (1,500) (1,399) (1,500) (1,500)

42 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Embaixada Camberra Embaixada Kuala Lumpur Embaixada Bruxelas Embaixada Banguecoque Embaixada Tóquio Embaixada Pequim Embaixada Maputo Consulado Sydney Consulado Denpasar Consulado Kupang Salão Memorial da Independência Demarcação da Fronteira Terrestre Embaixada Havana Embaixada Manila Embaixada Genebra Visitas Oficiais Embaixada Vaticano Embaixada Brasília Embaixada Seoul Embaixada CPLP/Unesco Embaixada Pretória Embaixada Luanda Consulado Manchester Embaixada Singapura Embaixada Vietname Ministério das Finanças Gabinetes da Ministra e do ViceMinistro DirecçãoGeral dos Serviços Corporativos DirecçãoGeral de Finanças do Estado DirecçãoGeral das Receitas e Alfândegas DirecçãoGeral de Análise e Pesquisa Dotações para todo o Governo (887) (105) (105) (363) (379) (380) (118) (119) (1,550) 7, (700) 5,702 41

43 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas DTGFundos de Contrapartidas DTGAuditoria Externa DTGFinanciamento Retroactivo DTGReserva de Contingência DTGQuotas de Membro de Instituições Internacionais DTGPensão aos ExTitulares Construção de Postos Integrados Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social Provisão para g7+ Provisão para Liberalização de Telecomunicações Ministério da Justiça Gabinete do Ministro da Justiça Gabinete do ViceMinistro da Justiça Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania Direcção Nacional dos Registos e do Notariado Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social Centro de Formação Jurídica Defensoria Pública Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais Comissão Nacional dos Direitos da Criança Gabinete de Inspecção e de Auditoria Direcção Polícia de Investigação Criminal Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas Gabinete do Ministro da Saúde Gabinete da ViceMinistra da Ética e Prestação de Serviço Gabinete da ViceMinistra da Gestão, Apoio e Recursos 1,100 1,100 (1,500) (1,500) 6,101 6, (700) (50) (108) (158) (200) ,157 1, ,157 1,

44 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Laboratório Nacional Hospital Nacional Guido Valadares Hospital Referência Baucau Hospital Referência Maliana Hospital Referência Maubisse Hospital Referência Oecusse Hospital Referê ncia Suai Serviços Distritais de Saúde de Aileu Serviços Distritais de Saúde de Ainaro Serviços Distritais de Saúde de Baucau Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro Serviços Distritais de Saúde de Covalima Serviços Distritais de Saúde de Díli Serviços Distritais de Saúde de Ermera Serviços Distritais de Saúde de Lautém Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá Serviços Distritais de Saúde de Manatuto Serviços Distritais de Saúde de Manufahi Instituto de Ciências da Saúde Serviços Distritais de Saúde de Oecusse Serviços Distritais de Saúde de Viqueque Gabinete do DirectorGeral DNPlano e Finanças DNSaúde Comunitária DNRecursos Humanos DNServiços Hospitalares DN Administração, Logística e Aprovisionamento Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria SAMES (Agência AutoFinanciada) Ministério da Educação Gabinete do Ministro da Educação Gabinete do ViceMinistro do Ensino Básico 198 1,157 1, (2,394) ,

45 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Gabinete do ViceMinistro do Ensino Secundário Gabinete do ViceMinistro do Ensino Suprior e Ciência Gabinete do Inspector Geral Direcção Nacional de Finanças e Logística Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação Gabinete Jurídico Direcção Nacional do Ensino Recorrente Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE) Gabinete de Protocolo e Media Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar Direcção RegionalI Direcção RegionalII Direcção RegionalIII Direcção RegionalIV Direcção Regional Oecusse Direcção Nacional dos Recursos Humanos Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular Direcção Geral do Ensino Superior Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias Direcção Nacional da Acção Social Escolar Direcção Nacional da Educação PréEscolar Direcção Nacional do Ensino Básico Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) Serviços Distritais de Educação de Díli Serviços Distritais de Educação de Baucau (150) ,684 1, (3,000) (3,000) (500) (500) (50) (50)

46 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Serviços Distritais de Educação de Aileu Serviços Distritais de Educação de Ainaro Serviços Distritais de Educação de Bobonaro Serviços Distritais de Educação de Ermera Serviços Distritais de Educação de Lautém Serviços Distritais de Educação de Liquiçá Serviços Distritais de Educação de Manatuto Serviços Distritais de Educação de Manufahi Serviços Distritais de Educação de Covalima Serviços Distritais de Educação de Viqueque Universidade Nacional de Timor Lorosae Ministério da Administração Estatal Gabinete do Ministro da Administração Estatal Arquivo Nacional Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Eleições de 2012 Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa Direcção Nacional do Desenvolvimento Local Programa do Desenvolvimento Local Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural (MED) Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa Direcção Nacional da Administração Local Administração Distrito de Manufahi Administração Distrito de Viqueque Administração Distrito de Lautém Administração Distrito de Manatuto Administração Distrito de Covalima Administração Distrito de Ainaro

47 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Administração Distrito de Aileu Administração Distrito de Ermera Administração Distrito de Liquiçá Gabinete do InspectorGeral Administração Distrito de Díli Administração Distrito de Bobonaro Administração Distrito de Baucau Administração Distrito de Oecusse Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos Ministério da Solidariedade Social Gabinete da Ministra da Solidariedade Social Gabinete do ViceMinistro da Solidariedade Social Inspecção e Auditoria Interna Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional Direcção Nacional da Assistência Social Direcção Nacional de Reinserção Social Direcção Nacional de Gestão de Desastres Secretário de Estado da Segurança Social Direcção Nacional da Segurança Social Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autonoma Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autonoma Gabinete do Ministro das Obras Públicas Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Nacional de Administração Geral Direcção Nacional de Orçamento e Finanças Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional de Planeamento Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas ,000 34, ,877 26,877 7,123 7, ,238 (2,100) (1,400) (1,729) ,900 (1,400) (700) (700) 46

48 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência AutoFinanciada) Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade Gabinete do DirectorGeral Electricidade de TimorLeste EDTL (Agência AutoFinanciada) Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares Gabinete do Secretário de Estado de Água, Saneamento e Urbanização Direcção Nacional dos Serviços de Água Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autonoma Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autonoma Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações Gabinete do ViceMinistro dos Transportes e Comunicações Gabinete do DirectorGeral Autoridade Reguladora das Comunicações Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos Direcção de Meteorologia e Geofísica Direcção Nacional de Informática e Tecnologia Direcção Nacional de Transportes Terrestres Direcção Nacional dos Correios de TimorLeste Autoridade de Aviação Civil de TimorLeste Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) Autoridade Portuária de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) 417 1,152 1,569 (4,000) (4,000) (700) (700) ,200 1,200 1,231 1,231 1,231 1,231 47

49 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Operações do Berlin Nakroma Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete do ViceMinistro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete de Auditoria Interna Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística Direcção Nacional de Gestão e Finanças Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Fundo de Segurança Alimentar Gabinete Jurídico Gabinete do DirectorGeral (MED) Gabinete do Secretário de Estado do Comércio Direcção Nacional do Comércio Externo Direcção Nacional do Comércio Doméstico Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas Direcção Nacional da Indústria Inspecção Alimentar e Económica Direcção Nacional das Cooperativas (MED) Direcção Geral do Comércio e Indústria Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente (MED) Direcção Nacional do Meio Ambiente (MED) Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais (MED) Ministério do Turismo Gabinete do Ministro do Turismo Inspecção Geral de Jogos Direcção Geral do Turismo Direcção Nacional do Turismo Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos 1,231 1,

50 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas Direcção Nacional do Património Cultural Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais Direcção Geral da Cultura Direcção Nacional de Arte Ministério da Agricultura e Pescas Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas Gabinete do ViceMinistro da Agricultura e Pescas Gabinete Jurídico Inspecção e Auditoria Gabinete do Protocolo e Comunicação Social Direcção Nacional da Administração e Finanças Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola Direcção Nacional de Política e Planeamento Gabinete do DirectorGeral Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Concervação da Natureza Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura Direcção Nacional de Plantas, Indústria e AgroComércio Direcção Nacional de Florestas Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água Gabinete do Secretário de Estado das Pescas Direcção Nacional de Pescas e Agricultura Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro

51 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque Tribunais Conselho Superior da Magistratura Judicial Tribunal de Recurso Tribunais Distritais ProcuradoriaGeral da República ProcuradoriaGeral da República Procuradoria Distrital de Baucau Procuradoria Distrital do Suai Procuradoria Distrital de Oecusse Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça Provedoria dos Direitos Humanos Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de TimorLeste Direcção de Informação Administração e Finanças Direcção de Programação da RTTL'EP Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP Comissão Nacional de Eleições Comissão Nacional de Eleições Comissão Anti Corrupção Comissão AntiCorrupção Instituições Extintas Secretaria de Estado para a Política Energética Gabinete do Secretário de Estado (344) (486) (10) (5) (844) (31) (9) (40) (31) (9) (40) 50

52 Sálariu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despezas Ministério da Economia e Desenvolvimento Gabinete do Ministro Gabinete de Inspecção e Auditoria do Ministério Gabinete do ViceMinistro Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas Direcção Geral dos Serviços Corporativos Gabinete para a Igualdade de Género Direcção Nacional da Administração e Finanças Departamento de Aprovisionamento Ministério da Solidariedade Social Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais (288) (443) (10) (5) (745) (36) (23) (59) (16) (29) (45) (27) (30) (57) (25) (138) (2) (165) (47) (11) (58) (22) (31) (1) (55) (24) (36) (10) (1) (71) (82) (125) (207) (8) (19) (1) (28) (25) (34) (59) (25) (34) (59) 51

53 Anexo 2 : Troka proposado husi parlamentu konaba orsamentu ratificasaun husi Ministro,divisaun,no kategoria nebe apropriasaun( $ 000) 5 Salários e Vencimentos Incluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos Excluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos Incluindo Agências Autónomas Total Agências Autónomas Total Fundos Especiais Total Empréstimos Total Instituições Extintas Presidência da República Casa Civil do Presidente da República Direcção Geral da Presidência da República Casa Militar do Presidente da República Gabinete da Primeira Dama Secretariado Técnico Post CAVR Parlamento Nacional Bens e Serviços 6,053 (1,395) (1,395) 7,448 Transferências Capital Menor 1,390 1,390 1,390 Capital Desenvolvimento 124, , Total das Despesas 132, ,320 (50) (50) Anexo ida ne,e inkluidos $7.45 miliaun iha HCDF no miliaun $124.9 ba iha fundus infraestrutura nebe rolleover tiha ona iha 2011 to,o 2012,ezekutivu ida ne,e legalmente hetan mandate ba rolleover konaba fundus hirak nebe husdi sein hetan aprova husi parlamentu konaba prosesu raatifikasaun orsamentu Inklusaun konaba montante hirak nebe iha anexo la hatudu katak parlamentu requizidu hetan formalmente aprova no apropriasaun ba montante iha 2012 nebe debate ratifikasaun orsamentu mesmu que ida ne,e hatudu katak parlamentu solisita katak montante hirak nebe hatudu ona ina anexo final iha lei ba adisaun tuir mai no sei hatudu iha textu konaba libru orsamentu ida nebe akompanha ho lei. 52

54 Parlamento Nacional Gabinete do Presidente do Parlamento Bancadas Parlamentares Secretariado do Parlamento Nacional Comissão A Comissão B Comissão C Comissão D Comissão E Comissão F Comissão G Comissão H Comissão I Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero Grupo Mulheres Parlamentares de TimorLeste Salários e Vencimentos Primeiro Ministro Gabinete do PrimeiroMinistro Secretariado do PrimeiroMinistro Assessoria da Sociedade Civil Direcção de Administração e Finanças Direcção dos Recursos Humanos 53 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

55 Residência Oficial do PrimeiroMinistro Gabinete do DirectorGeral Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN) Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) Serviço Nacional de Inteligência (SNI) Gabinete da InspecçãoGeral (IG) Agencia Planeamento de Estrategico Investimento (APEI) Salários e Vencimentos VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Gabinete do VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto Gabinete do Secretário de Estado Direcção de Administração e Finanças Direcção Nacional da Juventude Direcção da Educação Física e Desporto Direcção da Política do Desenvolvimento Gabinete do DirectorGeral Direcção de Comunicação Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas 54

56 Direcção Nacional da Formação Profissional Direcção Nacional de Emprego Direcção Nacional da Relação do Trabalho Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho Gabinete de Assistência Jurídica Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mãodeobra Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional Adido do Trabalho na Coreia do Sul Centro de Formação CENAI Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE DG SEFOPE Gabinete da InspecçãoGeral do Trabalho Direcção Nacional da Condição do Trabalho Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social Salários e Vencimentos Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade Gabinete da Secretária de Estado Gabinete do DirectorGeral Direcção da Administração, Logística e Finanças 55 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

57 Direcção de Política e Desenvolvimento do Género Salários e Vencimentos Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros Direcção Nacional dos Serviços de Tradução Unidade de Apoio Jurídico Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC Secretaria de Estado do Conselho de Ministros Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros Gráfica Nacional Secretario de Estado Assuntos Parlamentares Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares Gabinete de Assuntos Parlamentares Secretario de Estado da Comunicação Social Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social Direcção de Disseminação de Informação Centro de Rádios Comunitárias Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas 56

58 Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado Agencia Especializada de Investimento Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Salários e Vencimentos Comissão da Função Pública Comissão da Função Pública Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Ministério do Petrólio e Recursos Minerais Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais Direcção Nacional de Minerais Ministério da Defesa e Segurança Ministro da Defesa e Segurança Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança Secretaria de Estado da Defesa Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Património Bens e Serviços (1,395) (1,395) Transferências Capital Menor 1,390 1,390 (1,395) 1,390 Capital Desenvolvimento Total das Despesas 57

59 Gabinete do DirectorGeral Gabinete de Inspecção e Auditoria Instituto de Defesa Nacional Salários e Vencimentos FALINTILForças de Defesa de TimorLeste FALINTILForças de Defesa de TimorLeste Quartel General FFDTL Secretaria de Estado de Segurança Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional das Finanças Direcção Nacional de Protecção Civil Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos Gabinete de Inspecção e Auditoria Direcção Nacional de Administração Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários Direcção Nacional de Aprovisionamento Serviços de Migração Civil Polícia Nacional de TimorLeste PNTLDirecção Nacional de Administração e Finanças PNTLUnidade Especial da Polícia PNTLServiços de Migração 58 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

60 PNTLUnidade de Patrulhamento das Fronteiras PNTLUnidade Marítima PNTLComando Nacional de Operações PNTLCentro de Formação da Polícia Região I Região II Região III Região Especial de Oecusse Salários e Vencimentos Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros Gabinete do ViceMinistro Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN Sede no MNEC Desvalorização do Dólar Celebração de Dias Nacionais Missão Permanente Nova Iorque Embaixada Lisboa Embaixada Jacarta Embaixada Washington Embaixada Camberra 59 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

61 Embaixada Kuala Lumpur Embaixada Bruxelas Embaixada Banguecoque Embaixada Tóquio Embaixada Pequim Embaixada Maputo Consulado Sydney Consulado Denpasar Consulado Kupang Salão Memorial da Independência Demarcação da Fronteira Terrestre Embaixada Havana Embaixada Manila Embaixada Genebra Visitas Oficiais Embaixada Vaticano Embaixada Brasília Embaixada Seoul Embaixada CPLP/Unesco Embaixada Pretória Embaixada Luanda Salários e Vencimentos 60 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

62 Consulado Manchester Embaixada Singapura Embaixada Vietname Salários e Vencimentos Ministério das Finanças Gabinetes da Ministra e do ViceMinistro DirecçãoGeral dos Serviços Corporativos DirecçãoGeral de Finanças do Estado DirecçãoGeral das Receitas e Alfândegas DirecçãoGeral de Análise e Pesquisa Dotações para todo o Governo DTGFundos de Contrapartidas DTGAuditoria Externa DTGFinanciamento Retroactivo DTGReserva de Contingência DTGQuotas de Membro de Instituições Internacionais DTGPensão aos ExTitulares Construção de Postos Integrados Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social Provisão para g7+ 61 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

63 Provisão para Liberalização de Telecomunicações Salários e Vencimentos Ministério da Justiça Gabinete do Ministro da Justiça Gabinete do ViceMinistro da Justiça Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania Direcção Nacional dos Registos e do Notariado Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social Centro de Formação Jurídica Defensoria Pública Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais Comissão Nacional dos Direitos da Criança Gabinete de Inspecção e de Auditoria Direcção Polícia de Investigação Criminal Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas Gabinete do Ministro da Saúde Gabinete da ViceMinistra da Ética e Prestação de Serviço 62 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

64 Gabinete da ViceMinistra da Gestão, Apoio e Recursos Laboratório Nacional Hospital Nacional Guido Valadares Hospital Referê ncia Baucau Hospital Referê ncia Maliana Hospital Referê ncia Maubisse Hospital Referê ncia Oecusse Hospital Referê ncia Suai Serviços Distritais de Saúde de Aileu Serviços Distritais de Saúde de Ainaro Serviços Distritais de Saúde de Baucau Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro Serviços Distritais de Saúde de Covalima Serviços Distritais de Saúde de Díli Serviços Distritais de Saúde de Ermera Serviços Distritais de Saúde de Lautém Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá Serviços Distritais de Saúde de Manatuto Serviços Distritais de Saúde de Manufahi Instituto de Ciências da Saúde Salários e Vencimentos 63 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

65 Serviços Distritais de Saúde de Oecusse Serviços Distritais de Saúde de Viqueque Gabinete do DirectorGeral DNPlano e Finanças DNSaúde Comunitária DNRecursos Humanos DNServiços Hospitalares DN Administração, Logística e Aprovisionamento Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria SAMES (Agência AutoFinanciada) Salários e Vencimentos Ministério da Educação Gabinete do Ministro da Educação Gabinete do ViceMinistro do Ensino Básico Gabinete do ViceMinistro do Ensino Secundário Gabinete do ViceMinistro do Ensino Suprior e Ciência Gabinete do Inspector Geral Direcção Nacional de Finanças e Logística Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação Gabinete Jurídico Direcção Nacional do Ensino Recorrente Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE) 64 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

66 Gabinete de Protocolo e Media Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar Direcção RegionalI Direcção RegionalII Direcção RegionalIII Direcção RegionalIV Direcção Regional Oecusse Direcção Nacional dos Recursos Humanos Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular Direcção Geral do Ensino Superior Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias Direcção Nacional da Acção Social Escolar Direcção Nacional da Educação PréEscolar Direcção Nacional do Ensino Básico Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional Salários e Vencimentos 65 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

67 Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) Serviços Distritais de Educação de Díli Serviços Distritais de Educação de Baucau Serviços Distritais de Educação de Aileu Serviços Distritais de Educação de Ainaro Serviços Distritais de Educação de Bobonaro Serviços Distritais de Educação de Ermera Serviços Distritais de Educação de Lautém Serviços Distritais de Educação de Liquiçá Serviços Distritais de Educação de Manatuto Serviços Distritais de Educação de Manufahi Serviços Distritais de Educação de Covalima Serviços Distritais de Educação de Viqueque Universidade Nacional de Timor Lorosae Ministério da Administração Estatal Gabinete do Ministro da Administração Estatal Arquivo Nacional Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Eleições de 2012 Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa Direcção Nacional do Desenvolvimento Local Salários e Vencimentos 66 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

68 Programa do Desenvolvimento Local Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa Direcção Nacional da Administração Local Administração Distrito de Manufahi Administração Distrito de Viqueque Administração Distrito de Lautém Administração Distrito de Manatuto Administração Distrito de Covalima Administração Distrito de Ainaro Administração Distrito de Aileu Administração Distrito de Ermera Administração Distrito de Liquiçá Gabinete do InspectorGeral Administração Distrito de Díli Administração Distrito de Bobonaro Salários e Vencimentos 67 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

69 Administração Distrito de Baucau Administração Distrito de Oecusse Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos Salários e Vencimentos Ministério da Solidariedade Social Gabinete da Ministra da Solidariedade Social Gabinete do ViceMinistro da Solidariedade Social Inspecção e Auditoria Interna Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional 68 Bens e Serviços Transferências Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional (14) Direcção Nacional da Assistência Social Direcção Nacional de Reinserção Social 14 Direcção Nacional de Gestão de Desastres Secretário de Estado da Segurança Social Direcção Nacional da Segurança Social Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autonoma Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autonoma Gabinete do Ministro das Obras Públicas Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Nacional de Administração Geral Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas (14) 14

70 Direcção Nacional de Orçamento e Finanças Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional de Planeamento Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência AutoFinanciada) Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade Gabinete do DirectorGeral Electricidade de TimorLeste EDTL (Agência AutoFinanciada) Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares Gabinete do Secretário de Estado de Água, Saneamento e Urbanização Direcção Nacional dos Serviços de Água Salários e Vencimentos 69 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

71 Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico Salários e Vencimentos Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autonoma Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autonoma Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações Gabinete do ViceMinistro dos Transportes e Comunicações Gabinete do DirectorGeral Autoridade Reguladora das Comunicações Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos Direcção de Meteorologia e Geofísica Direcção Nacional de Informática e Tecnologia Direcção Nacional de Transportes Terrestres Direcção Nacional dos Correios de TimorLeste Autoridade de Aviação Civil de TimorLeste Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) Autoridade Portuária de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) Operações do Berlin Nakroma Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete do ViceMinistro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete de Auditoria Interna 70 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

72 Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística Direcção Nacional de Gestão e Finanças Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Fundo de Segurança Alimentar Gabinete Jurídico Gabinete do DirectorGeral Gabinete do Secretário de Estado do Comércio Direcção Nacional do Comércio Externo Direcção Nacional do Comércio Doméstico Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas Direcção Nacional da Indústria Inspecção Alimentar e Económica Direcção Nacional das Cooperativas Direcção Geral do Comércio e Indústria Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente Direcção Nacional do Meio Ambiente Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais Salários e Vencimentos 71 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

73 Salários e Vencimentos Ministério do Turismo Gabinete do Ministro do Turismo Inspecção Geral de Jogos Direcção Geral do Turismo Direcção Nacional do Turismo Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas Direcção Nacional do Património Cultural Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais Direcção Geral da Cultura Direcção Nacional de Arte Ministério da Agricultura e Pescas Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas Gabinete do ViceMinistro da Agricultura e Pescas Gabinete Jurídico Inspecção e Auditoria Gabinete do Protocolo e Comunicação Social Direcção Nacional da Administração e Finanças Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais 72 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

74 Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola Direcção Nacional de Política e Planeamento Gabinete do DirectorGeral Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Concervação da Natureza Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura Direcção Nacional de Plantas, Indústria e AgroComércio Direcção Nacional de Florestas Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água Gabinete do Secretário de Estado das Pescas Direcção Nacional de Pescas e Agricultura Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera Salários e Vencimentos 73 Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas

75 Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque Salários e Vencimentos Tribunais Conselho Superior da Magistratura Judicial Tribunal de Recurso Tribunais Distritais ProcuradoriaGeral da República ProcuradoriaGeral da República Procuradoria Distrital de Baucau Procuradoria Distrital do Suai Procuradoria Distrital de Oecusse Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça Provedoria dos Direitos Humanos Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de TimorLeste Direcção de Informação Administração e Finanças Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas 74

76 Direcção de Programação da RTTL'EP Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP Salários e Vencimentos Comissão Nacional de Eleições Comissão Nacional de Eleições Comissão Anti Corrupção Comissão AntiCorrupção Instituições Extintas Secretaria de Estado para a Política Energética Gabinete do Secretário de Estado Ministério da Economia e Desenvolvimento Gabinete do Ministro Gabinete de Inspecção e Auditoria do Ministério Gabinete do ViceMinistro Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas Direcção Geral dos Serviços Corporativos Gabinete para a Igualdade de Género Direcção Nacional da Administração e Finanças Departamento de Aprovisionamento Ministério da Solidariedade Social Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas 75

77 Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Total Fundos Especiais Total Empréstimos 7, , ,320 76

78 Aneksu 3: Mudansa Relasiona ho Ratifikasaun iha Fundu Infraestrutura tuir husi Programa (iha $ 000) Programa Saláriu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despeza Reseitas Própria Alokasaun Finál Total Incluindo Empréstimos (50,000) (50,000) (50,000) Total Excluindo Empréstimos (50,000) (50,000) (50,000) Agriculture Irrigation Water and Sanitation Master Plan Sewers Urban and Rural Development Urban and Rural Development Public Building Public Buildings Education Schools Univercities Electrical Energy Electrical Energy IT Equipment IT Equipment MDG Water and Sanitation Housing Health Hospitals / Clinics 77

79 Programa Saláriu no Vensimentu Bens e Servicos Transferensias Kapitál Minor Kapitál no Dezenvolvimentu Totál Despeza Reseitas Própria Alokasaun Finál Security and Defense Security and Defense Social Solidarity Monuments Tasi Mane (50,000) (50,000) Airports Roads and Bridges (30,000) (30,000) Oil and Gas (20,000) (20,000) Transport Airports Roads Bridges Ports Loans 78

80 Parte 3: Ratifikasaun Lei Orsamentu Jeral Estadu Ratifikasaun Texto Lei Orsamentu Jeral Estadu 79

81 Quinto Gubernu Konstotisional Alterasaun primeiro konaba lei no.16/2011 Aprovasaun do orsamentu geral do estadu 2012 lei presenti alteras konaba orsamentu geral do estadu do 2012,aprovado husi lei no.16/2011 de 21 do dezembro iha anexo I Define konaba receita total estimadu konaba SGB husi janeiru to,o dezembru 2012 ne,e husi sources hotuhotu: petroleum,non petroleum,receita fiskais, receita non fiskais no imprestimentus neduni estimadu total do estimadu receita mak $ 2,269.4 miliaun anexo II apropriasaun do orsamentu mudanca,ida nebe bele sumarizadu iha maneira tuir mai 1. $ miliaun ne,e ba salario no bensimentu 2. $ miliaun basasan no funsionarios 3. $ miliaun ba transferensias publiku 4. $ miliaun ba capital minor 5. $ miliaun ba capital dezemvolvimentu Inkluindo fundu servisos automous,fundus special,imprestimentus,apropriasauns do orsamentu aumenta sae to,o total $ miliaun Estado konta do tesuro inkluidos receitas no despensas tomak husi fundus autonomous no funsionarios, hanaran electrisidade do TimorLeste (EDTL)airoportu de timorleste,no navigasaun aerea,autoridades,de TimorLeste,autoridade portuaria (APORTIL Inklui mos Berlin Nakroma)Institutu de gestaun de equipamentu IGE lojas autonomous medikus (SAMES)receita husi kategoriis hirak ne,e mak inkluindo iha item nebe diferente receita rasik husi fundus autonomous no funsionarios iha anexo 1,depois anexo III mak kontems konaba orsamentu ba despensas proposadu Total estimadu konaba gastus ho fundu autonomous rasik iha 2012 mak $ miliaun,inklui mos $ miliaun transferido husi SGB,hodi nune,e bele subsidise despensas liu husi sira nia estimadu receita rasik 80

82 Apropriasaun orsamentu konaba fundus infraestrutura aumenta sae to,o total $ miliaun inkluindo imprestamentu ka $ miliaun la inlkuindo imprestimos tuir akordo lei konaba figura ida adicional konaba $ miliaun dolares korespondente saldo trazitados iha 2011 Aproproasaun do orsamentu konaba fundus dezemvolvimentu de capital humanu aumenta sae to,o total $30miliaun,baseandu ba lei,figura adisioais ida $7.448 miliaun dolares adisionadu,korespondementu konaba saldo tranzitados iha 2011 Total despensas estimada husi SGB mak $1, miliaun,inklui $ miliaun dolares husi saldo transitados do fundus de infraestrutura no fundus dezemvolvimentu do capital humanu iha 2011 Maximu husi total aprovado ne,e konaba divida publiku permanence inalterada iha $43.1 Non petroliun receita permanese inalterado iha $136.1 miliaun dolares Konsekuensiamente husi defice fiskal mak $1,670.3 miliaun dolares finansiando liu husi fundus petroleum ($1,494.9miliaun) divida publika($43.1miliaun dolares) saldos transitados dos fundus especiais ($132.3 miliaun dolares) Iha seksaun do 95.3 (d),97.1(c) no konaba konstitusaun de republika gubernu ida nebe Apresenta nota tuir mai ba parlamentu Artigu 1 Alterasaun de Orsamentu Geral do Estadu 1. orsamentu geral do estadu do 2012,aprovado husi lei no.16/ de dezembru,mak alterada iha parte relative konaba tabela apresentados iha Anexo I,II,III,IV no V ba lei ne,e duni 2. Iha alterasaun indicada ona iha pragrafo interior nebe tau iha tabelas ho Anexo I,II,III,IV,no V ba lei presente ida nebe subtituente tabela konaba anexo I,II,III,IV,no V ho lei numeru 16/2011 de 21 de dezembro Article 2 Entrada ba forca/vigor Lei presente tama ba forca depois de loron publicasaun Hafoin sai efetivu iha dia 09 de agustus do

83 3.2 Aneksu I: Estimativa Reseitas ne ebé sei Rekolla husi Estadu iha tinan 2012 Tabel 1: Estimated Revenues and Loans 1. Total das Receitas 2.269, Receitas Petrolíferas 2.090, Impostos sobre lucros petrolíferos 931, Direitos do Mar de Timor 150, Impostos sobre Rendimento 309, Impostos sobre Lucros Adicionais 300, Outros Impostos e Taxas Petrolíferas 73, Juros do Fundo Petrolífero 324, Receitas Não Petrolíferas 136, Impostos Directos 40, Impostos Indirectos 54, Outras Receitas e Taxas 19, Vendas de arroz 0, Juros da Conta do Tesouro 0, Receitas dos Jogos Sociais 0,2 1.3 Doações 0,0 1.4 Receitas Próprias dos Fundos Autónomos 20,9 1.7 Empréstimo 43,1 82

84 Table 2: Estimated changes in cash balances due to the rollover by fund 1 Saldo do Fundo das InfraEstruturas 124,87 2 Saldo do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 7,45 83

85 3.3 Aneksu II: Apropriasaun Orsamentu ba tinan 2012 Orsamentu Estadu Finál 2012 hafoin heten retifikasaun 84

86 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Incluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos 139, , ,744 49, ,961 1,806,450 Excluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos 135, , ,024 48, , ,186 Incluindo Agências Autónomas 138, , ,024 49, , ,235 Total Agências Autónomas 3, , , ,049 Total Fundos Especiais 37, , ,481 Total Empréstimos 43,100 43,100 Total Instituições Extintas 263 1,562 2, ,634 Presidência da República 312 5, ,415 Casa Civil do Presidente da República 60 3,094 3,154 Direcção Geral da Presidência da República 252 1, ,154 Casa Militar do Presidente da República Gabinete da Primeira Dama Secretariado Técnico Post CAVR Parlamento Nacional 4,095 7,084 4, ,569 Parlamento Nacional 3,001 1,597 3, ,158 Gabinete do Presidente do Parlamento Bancadas Parlamentares Secretariado do Parlamento Nacional 1,027 3, ,817 Comissão A Comissão B Comissão C Comissão D Comissão E Comissão F Comissão G Comissão H Comissão I 9 9 Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero Grupo Mulheres Parlamentares de TimorLeste Primeiro Ministro 1,215 9,342 11, ,088 52,985 Gabinete do PrimeiroMinistro Secretariado do PrimeiroMinistro 34 2,602 2,636 Assessoria da Sociedade Civil 57 11,900 11,957 85

87 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Direcção de Administração e Finanças Direcção dos Recursos Humanos Residência Oficial do PrimeiroMinistro Gabinete do DirectorGeral Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN) 254 1, ,088 32,021 Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) 93 2, ,097 Serviço Nacional de Inteligência (SNI) 170 1, ,420 Gabinete da InspecçãoGeral (IG) Agencia Planeamento de Estrategico Investimento (APEI) VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Gabinete do VicePrimeiroMinistro, Coordenador dos Assuntos Sociais Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 430 1,610 2, ,432 5,620 Gabinete do Secretário de Estado Direcção de Administração e Finanças ,432 2,366 Direcção Nacional da Juventude Direcção da Educação Física e Desporto ,122 1,229 Direcção da Política do Desenvolvimento Gabinete do DirectorGeral Direcção de Comunicação Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego 986 1,353 19, ,280 Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Formação Profissional Direcção Nacional de Emprego , ,243 Direcção Nacional da Relação do Trabalho Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho Gabinete de Assistência Jurídica Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mãodeobra Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional Adido do Trabalho na Coreia do Sul Centro de Formação CENAI Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE DG SEFOPE Gabinete da InspecçãoGeral do Trabalho

88 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Nacional da Condição do Trabalho Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade ,378 Gabinete da Secretária de Estado Gabinete do DirectorGeral Direcção da Administração, Logística e Finanças Direcção de Política e Desenvolvimento do Género Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros 244 1, ,127 Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros ,377 Direcção Nacional dos Serviços de Tradução Unidade de Apoio Jurídico Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC Secretaria de Estado do Conselho de Ministros Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros Gráfica Nacional Secretario de Estado Assuntos Parlamentares Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares Gabinete de Assuntos Parlamentares Secretario de Estado da Comunicação Social 122 1, ,898 Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social Direcção de Disseminação de Informação 42 1, ,666 Centro de Rádios Comunitárias Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado ,885 Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado Agencia Especializada de Investimento Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ,209 Comissão da Função Pública 887 1, ,223 Comissão da Função Pública 730 1, ,990 87

89 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Ministério do Petrólio e Recursos Minerais 207 1,737 4, ,319 Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais ,300 4,365 Direcção Nacional de Minerais Ministério da Defesa e Segurança 23,093 31,886 1,584 10,770 5,438 72,771 Ministro da Defesa e Segurança 72 3,331 1,584 6, ,846 Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança 72 3,331 1,584 6, ,846 Secretaria de Estado da Defesa ,979 3,227 Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Direcção Nacional de Administração e Finanças ,979 2,136 Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Património Gabinete do DirectorGeral Gabinete de Inspecção e Auditoria Instituto de Defesa Nacional FALINTILForças de Defesa de TimorLeste 6,988 13,979 2,910 3,454 27,331 FALINTILForças de Defesa de TimorLeste 12,721 2,910 3,454 19,085 Quartel General FFDTL 6,988 1,258 8,246 Secretaria de Estado de Segurança 3,267 2, ,477 Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional das Finanças Direcção Nacional de Protecção Civil 1, ,970 Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos 1, ,269 Gabinete de Inspecção e Auditoria Direcção Nacional de Administração Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários Direcção Nacional de Aprovisionamento Serviços de Migração Civil Polícia Nacional de TimorLeste 12,469 11, ,890 PNTLDirecção Nacional de Administração e Finanças 1,542 4, ,319 88

90 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas PNTLUnidade Especial da Polícia 1,585 1, ,913 PNTLServiços de Migração PNTLUnidade de Patrulhamento das Fronteiras 1, ,695 PNTLUnidade Marítima ,153 PNTLComando Nacional de Operações 919 1, ,993 PNTLCentro de Formação da Polícia ,156 Região I 2, ,484 Região II 1, ,366 Região III 1, ,965 Região Especial de Oecusse Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 8,023 11, ,679 Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros Gabinete do ViceMinistro Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN Sede no MNEC 7,965 3, ,722 Desvalorização do Dólar Celebração de Dias Nacionais Missão Permanente Nova Iorque Embaixada Lisboa Embaixada Jacarta Embaixada Washington Embaixada Camberra Embaixada Kuala Lumpur Embaixada Bruxelas Embaixada Banguecoque Embaixada Tóquio Embaixada Pequim Embaixada Maputo Consulado Sydney Consulado Denpasar Consulado Kupang Salão Memorial da Independência Demarcação da Fronteira Terrestre Embaixada Havana

91 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Embaixada Manila Embaixada Genebra Visitas Oficiais Embaixada Vaticano Embaixada Brasília Embaixada Seoul Embaixada CPLP/Unesco Embaixada Pretória Embaixada Luanda Consulado Manchester Embaixada Singapura Embaixada Vietname Ministério das Finanças 2,458 17,012 1,812 1,261 22,542 Gabinetes da Ministra e do ViceMinistro DirecçãoGeral dos Serviços Corporativos ,012 1,812 1,261 20,360 DirecçãoGeral de Finanças do Estado DirecçãoGeral das Receitas e Alfândegas 1,058 1,058 DirecçãoGeral de Análise e Pesquisa Dotações para todo o Governo ,702 5,558 6,293 2,468 36,521 DTGFundos de Contrapartidas 2,204 2,204 DTGAuditoria Externa 3,675 3,675 DTGFinanciamento Retroactivo DTGReserva de Contingência 10,556 10,556 DTGQuotas de Membro de Instituições Internacionais 1,000 1,000 DTGPensão aos ExTitulares 5, ,783 Construção de Postos Integrados 6,093 2,043 8,136 Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social Provisão para g ,000 Provisão para Liberalização de Telecomunicações 3,000 3,000 Ministério da Justiça 2,943 7, ,442 11,971 Gabinete do Ministro da Justiça Gabinete do ViceMinistro da Justiça Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades

92 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Administração e Finanças ,442 2,048 Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania Direcção Nacional dos Registos e do Notariado 430 1, ,544 Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social ,705 Centro de Formação Jurídica Defensoria Pública Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais 498 4, ,793 Comissão Nacional dos Direitos da Criança Gabinete de Inspecção e de Auditoria Direcção Polícia de Investigação Criminal Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas 16,191 19,700 9,427 5, ,928 Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas 15,914 14,076 9,427 5, ,027 Gabinete do Ministro da Saúde Gabinete da ViceMinistra da Ética e Prestação de Serviço Gabinete da ViceMinistra da Gestão, Apoio e Recursos Laboratório Nacional Hospital Nacional Guido Valadares 2,419 1,768 4,187 Hospital Referê ncia Baucau ,852 Hospital Referê ncia Maliana ,072 Hospital Referê ncia Maubisse Hospital Referê ncia Oecusse Hospital Referê ncia Suai Serviços Distritais de Saúde de Aileu Serviços Distritais de Saúde de Ainaro Serviços Distritais de Saúde de Baucau Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro Serviços Distritais de Saúde de Covalima Serviços Distritais de Saúde de Díli ,114 Serviços Distritais de Saúde de Ermera Serviços Distritais de Saúde de Lautém Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá Serviços Distritais de Saúde de Manatuto

93 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Serviços Distritais de Saúde de Manufahi Instituto de Ciências da Saúde Serviços Distritais de Saúde de Oecusse Serviços Distritais de Saúde de Viqueque ,006 Gabinete do DirectorGeral DNPlano e Finanças 141 2,534 5,163 4,605 12,443 DNSaúde Comunitária 321 2, ,754 DNRecursos Humanos , ,462 DNServiços Hospitalares DN Administração, Logística e Aprovisionamento ,211 2,231 Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria SAMES (Agência AutoFinanciada) 277 5,624 5,901 Ministério da Educação 51,595 33, ,551 1,684 93,718 Gabinete do Ministro da Educação Gabinete do ViceMinistro do Ensino Básico Gabinete do ViceMinistro do Ensino Secundário Gabinete do ViceMinistro do Ensino Suprior e Ciência Gabinete do Inspector Geral Direcção Nacional de Finanças e Logística 279 3, ,167 6,592 Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação Gabinete Jurídico Direcção Nacional do Ensino Recorrente 216 2,741 2,957 Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE) 448 4, ,808 Gabinete de Protocolo e Media Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar 86 7, ,487 Direcção RegionalI Direcção RegionalII Direcção RegionalIII Direcção RegionalIV Direcção Regional Oecusse Direcção Nacional dos Recursos Humanos Direcção Geral dos Serviços Corporativos ,684 2,117 Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular Direcção Geral do Ensino Superior

94 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias Direcção Nacional da Acção Social Escolar 160 5,044 5,204 Direcção Nacional da Educação PréEscolar Direcção Nacional do Ensino Básico 40,416 2,427 42,843 Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional ,250 2,537 Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) Serviços Distritais de Educação de Díli Serviços Distritais de Educação de Baucau Serviços Distritais de Educação de Aileu Serviços Distritais de Educação de Ainaro Serviços Distritais de Educação de Bobonaro Serviços Distritais de Educação de Ermera Serviços Distritais de Educação de Lautém Serviços Distritais de Educação de Liquiçá Serviços Distritais de Educação de Manatuto Serviços Distritais de Educação de Manufahi Serviços Distritais de Educação de Covalima Serviços Distritais de Educação de Viqueque Universidade Nacional de Timor Lorosae 6,617 3, ,940 Ministério da Administração Estatal 3,744 19,432 11,728 3,116 37,290 75,310 Gabinete do Ministro da Administração Estatal Arquivo Nacional Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Eleições de , ,000 Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa Direcção Nacional do Desenvolvimento Local Programa do Desenvolvimento Local 135 6,383 6,517 Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural ,128 Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I 34,386 34,386 Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local

95 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças 219 8,767 2,496 2,705 14,187 Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa Direcção Nacional da Administração Local Administração Distrito de Manufahi Administração Distrito de Viqueque Administração Distrito de Lautém Administração Distrito de Manatuto Administração Distrito de Covalima Administração Distrito de Ainaro Administração Distrito de Aileu Administração Distrito de Ermera Administração Distrito de Liquiçá Gabinete do InspectorGeral Administração Distrito de Díli ,067 Administração Distrito de Bobonaro Administração Distrito de Baucau Administração Distrito de Oecusse Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos Ministério da Solidariedade Social 1,724 3, , , ,971 Gabinete da Ministra da Solidariedade Social Gabinete do ViceMinistro da Solidariedade Social Inspecção e Auditoria Interna Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças 468 1, ,792 3,520 Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional , ,280 Direcção Nacional da Assistência Social ,805 Direcção Nacional de Reinserção Social , ,621 Direcção Nacional de Gestão de Desastres , ,023 Secretário de Estado da Segurança Social Direcção Nacional da Segurança Social , ,999 Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autonoma 5, ,295 1,823 3,577 33, ,738 94

96 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autonoma 2,982 6,488 1,823 2,629 28,652 42,575 Gabinete do Ministro das Obras Públicas Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos 24 2, ,014 Direcção Nacional de Administração Geral ,023 Direcção Nacional de Orçamento e Finanças ,377 2,897 Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional de Planeamento Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência AutoFinanciada) 1,401 3,675 5,076 Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias ,675 26,574 Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade Gabinete do DirectorGeral Electricidade de TimorLeste EDTL (Agência AutoFinanciada) 1,000 98, , ,087 Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares 305 1,241 1,546 Gabinete do Secretário de Estado de Água, Saneamento e Urbanização Direcção Nacional dos Serviços de Água 748 1, , ,452 Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autonoma 1,234 4,854 6,088 Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autonoma 825 4,466 5,291 Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações Gabinete do ViceMinistro dos Transportes e Comunicações Gabinete do DirectorGeral Autoridade Reguladora das Comunicações Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos Direcção de Meteorologia e Geofísica

97 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Nacional de Informática e Tecnologia Direcção Nacional de Transportes Terrestres Direcção Nacional dos Correios de TimorLeste Autoridade de Aviação Civil de TimorLeste Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) Autoridade Portuária de TimorLeste (Agência AutoFinanciada) Operações do Berlin Nakroma 3,188 3,188 Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente 1,861 14,729 1, ,111 20,929 Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete do ViceMinistro do Comércio, Indústria e do Ambiente Gabinete de Auditoria Interna Direcção Geral dos Serviços Corporativos Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística Direcção Nacional de Gestão e Finanças ,841 Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Fundo de Segurança Alimentar 68 8, ,886 Gabinete Jurídico Gabinete do DirectorGeral Gabinete do Secretário de Estado do Comércio Direcção Nacional do Comércio Externo Direcção Nacional do Comércio Doméstico 78 2,456 1,500 4,034 Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas Direcção Nacional da Indústria Inspecção Alimentar e Económica Direcção Nacional das Cooperativas Direcção Geral do Comércio e Indústria Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente Direcção Nacional do Meio Ambiente Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais Ministério do Turismo 678 1,827 1, ,879 Gabinete do Ministro do Turismo Inspecção Geral de Jogos

98 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Geral do Turismo Direcção Nacional do Turismo Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos ,150 1,574 Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas Direcção Nacional do Património Cultural Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais Direcção Geral da Cultura Direcção Nacional de Arte Ministério da Agricultura e Pescas 5,423 6, ,515 16,787 Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas Gabinete do ViceMinistro da Agricultura e Pescas Gabinete Jurídico Inspecção e Auditoria Gabinete do Protocolo e Comunicação Social Direcção Nacional da Administração e Finanças ,515 4,377 Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola Direcção Nacional de Política e Planeamento Gabinete do DirectorGeral Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Concervação da Natureza Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura 528 2, ,614 Direcção Nacional de Plantas, Indústria e AgroComércio Direcção Nacional de Florestas Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água Gabinete do Secretário de Estado das Pescas Direcção Nacional de Pescas e Agricultura Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro

99 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque Tribunais 875 1, ,789 Conselho Superior da Magistratura Judicial Tribunal de Recurso 700 1, ,361 Tribunais Distritais ProcuradoriaGeral da República 1,155 1, ,553 4,291 ProcuradoriaGeral da República 818 1, ,553 3,915 Procuradoria Distrital de Baucau Procuradoria Distrital do Suai Procuradoria Distrital de Oecusse Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça ,322 Provedoria dos Direitos Humanos ,322 Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de TimorLeste 768 2, ,466 Direcção de Informação Administração e Finanças 240 1, ,849 Direcção de Programação da RTTL'EP Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP Comissão Nacional de Eleições 529 2,115 3, ,443 Comissão Nacional de Eleições 529 2,115 3, ,443 Comissão Anti Corrupção ,442 Comissão AntiCorrupção ,442 Instituições Extintas 263 1,562 2, ,634 Secretaria de Estado para a Política Energética Gabinete do Secretário de Estado

100 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Ministério da Economia e Desenvolvimento 198 1,518 2, ,525 Gabinete do Ministro Gabinete de Inspecção e Auditoria do Ministério Gabinete do ViceMinistro Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas Direcção Geral dos Serviços Corporativos Gabinete para a Igualdade de Género Direcção Nacional da Administração e Finanças 24 1,012 2, ,789 Departamento de Aprovisionamento Ministério da Solidariedade Social Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais

101 3.4 Aneksu III: Ajensias Autónomas Parsialmente Finansiadu husi Reseita Própria 100

102 Despesas Final Receitas Próprias Subsidio do Governo Electricidade de TimorLeste Salários e Vencimentos 1,000 Bens e Serviços 98,132 Transferências Públicas Capital Menor 948 Capital de Desenvolvimento 5,008 Total 105,087 16,080 89,007 ANATL Salários e Vencimentos 258 Bens e Serviços 246 Transferências Públicas Capital Menor Capital de Desenvolvimento Total 504 1,350 (846) APORTIL (Incluíndo BerlinNakroma) Salários e Vencimentos 151 Bens e Serviços 3,330 Transferências Públicas Capital Menor Capital de Desenvolvimento Total 3,481 3,390 ( 91) IGE Salários e Vencimentos 1,401 Bens e Serviços 3,675 Transferências Públicas Capital Menor Capital de Desenvolvimento Total 5, ,966 SAMES Salários e Vencimentos 277 Bens e Serviços 5,624 Transferências Públicas Capital Menor Capital de Desenvolvimento Total 5,901 5,901 Total das Agências Auto Financiadas 120,049 20,930 99,

103 3.5. Aneksu IV: Apropriasaun Orsamentu tinan 2012 ba Fundu Infraestrutura (iha $ 000) Tabela A: Fundo de Infraestrutura e Capotamento Programas Salários e Vencimentos Bens e Serviços 2012 Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Saldo Transitado 2011 Total Final das Despesas Receitas Próprias Dotação Final Total Incluindo Empréstimos 750, , , , ,133 Total Excluindo Empréstimos 707, , , , ,033 Agricultura 9,384 9, ,834 Irrigação 9,384 9, ,834 Água e Saneamento 13,500 13,500 13,500 Plano mestre 13,500 13,500 13,500 Esgotos Desenvolvimento Urbano e Rural 6,913 6, ,076 Desenvolvimento Urbano e Rural 6,913 6, ,076 Edifícios Públicos 37,110 37,110 9,174 46,284 Edificio Pública 37,110 37,110 9,174 46,284 Educação 11,171 11, ,316 Escolas 4,100 4, ,245 Universidades 7,071 7,071 7,071 Energia Eléctrica 282, ,000 19, ,821 Energia Eléctrica 282, ,000 19, ,821 Equipamento Informático 7,

104 7,100 4,891 11,991 Equipamento Informatica 7,100 7,100 4,891 11,991 MDG 75,000 75,000 42, ,517 Água e Saneamento 20,420 20,420 4,084 24,504 Habitação 54,580 54,580 38,433 93,013 Saúde 3,352 3,352 2,472 5,824 Hospitais / Clínicas 3,352 3,352 2,472 5,824 Segurança e Defesa 11,220 11,220 4,980 16,200 Segurança e Defesa 11,220 11,220 4,980 16,200 Solidaridade e Social 1,250 1, ,940 Monumentos 1,250 1, ,940 Tasi Mane 112, ,800 10, ,038 Aeroportos 10,000 10,000 10,000 Estradas e Pontes 15,220 15, ,565 Petróleo e Gás 87,580 87,580 9,893 97,473 Transporte 136, ,361 29, ,693 Aeroportos 9,386 9, ,467 Estradas 40,472 40,472 12,965 53,437 Pontes 77,403 77,403 14,686 92,089 Portos 9,100 9,100 1,600 10,700 Empréstimos 43,100 43,100 43,

105 Table B: Infrastructure Fund Loans Programas Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Capital Menor Capital Desenvolvimento Total das Despesas Receitas Próprias Dotações Final Total Transportes Estradas Água e Sanitação Esgostos 43,100 43,100 43,100 23,100 23,100 23,100 23,100 20,000 20,000 20,000 20,

106 3.6 Aneksu V: Apropriasaun Orsamentu 2012 Fundu Kapitál Dezenvolvimentu Umanu (iha $ 000) Programas Orsamentu Retifikativu ida ne e la propoin mudansa ruma konaba apropriasaun ba Fundu Kapitál Dezenvolvimentu Umanu. Salários e Venciment os Bens e Serviços Transfer ências 2012 Capit al Meno r Capital Desenvolvimen to Total das Despesas Saldo Transitad o 2011 Total Final das Despesas Receita s Própria s Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 30,000 30,000 7,448 37,448 37,448 Formação Profissional 10,033 10, ,256 Dotação Final Formação Técnica 1,033 1,033 3,083 4,116 Bolsas de Estudos 11,874 11,874 1,252 13,126 Outros Tipos de Formação 7,060 7,060 2,890 9,

107 Parte 4: Dokumentasaun Apoiu Adisionál 4.1 Justifikasaun ba Transferensias husi Fundu Petróleu Despeza adisionál ne ebé inklui iha orsamentu retifikativu ida ne e la presiza levantamentu adisionál husi Fundu Petróleu. Iha tinan 2012 montante masimu ne ebé Parlamentu autoriza hodi foti husi Fundu Petróleu mak millaun $1,494.9 bazeia ba Lei 16/2011 data 21 Dezembru, Lei Orsamentu Estadu ba tinan Orsamentu Estadu 2012 orijinál fornese justifikasaun detalladu konaba levantamentu excesso husi Fundu Petróleu no justifikasaun refere sei la repete iha ne e. 106

108

109 Preparadu ba Governu da Repúblika Democrátika TimorLeste hosi: MINISTÉRIU FINANSAS Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, TimorLeste Phone Fax Website