Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:

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1 Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano X Nº 1551 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem dos Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - abril/2016. Listagem dos Contratos da Prefeitura Municipal de Capim Grosso - abril/2016. Listagem dos Contratos do Fundo Municipal de Assistência Social de Capim Grosso- abril/2016. Listagem de Empenhos Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - abril/2016. Listagem de Empenhos da Prefeitura Municipal de Capim Grosso - abril/2016. Listagem de Empenhos do Fundo Municipal de Assistência Social Capim Grosso - abril/2016. Listagem dos Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - maio/2016. Listagem dos Contratos da Prefeitura Municipal de Capim Grosso - maio/2016. Listagem dos Contratos do Fundo Municipal de Assistência Social de Capim Grosso maio/2016. Listagem de Empenhos Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - maio/2016. Listagem de Empenhos da Prefeitura Municipal de Capim Grosso - maio/2016. Listagem de Empenhos do Fundo Municipal de Assistência Social Capim Grosso - maio/2016. Aviso de Termo Aditivo nº 097/2016 Tomada de Preço nº 007/ Objeto: Pavimentação em paralelepípedo com guias de concreto em pavimentação de Ruas Padre Osmar Bairro Jardim Formosa e Rua Verdes Mares trecho 01, situadas no município Capim Grosso - BA, conforme Contrato de Repasse-Convênio 157/14, firmado pela CONDER e o município de Capim Grosso. (Prestador de Serviços: C.S.I. Prestação de Serviços Ltda EPP) Gestor - Jose Sivaldo Rios de Carvalho / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações Prefeitura de Capim Grosso - BA

2 Terça-feira 2 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Atos Administrativos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S002.1/2016 JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO PPS001/ /01/ /12/ ,00 REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO COM SALDO E PRAZO REMANESCENTES DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO: SOPAS VISANDO ATENDIMENTO DE JANTARES E LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S002/2016 MARINALVA MATOS REIS ME PP039/ /01/ /12/2016 REFERE-SE AO PRIMENRO TERMO ADITIVO COM PRAZO E SALDO REMANESCENTE COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S001/2016 A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP035/ /01/ /12/ ,54 REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO COM PRAZO E SALDO REMANESCENTE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S006/2016 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DISPS003/20 07/01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S007/2016 PP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. CONCORRÊNCI 11/01/ /01/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços S002/2016 NOEMIA MATOS DE OLIVEIRA DISPS002/20 04/01/ /12/2016 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO ,32 S003/2016 LIDER ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA INEXS001/20 04/01/ /12/2016 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade S004/2016 CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA INEXS002/20 04/01/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SIGA ( SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 6

3 Capim Grosso Terça-feira 3 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade S001/2016 DANIEL LEAL DE OLIVEIRA DISPS001/20 04/01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICIPIO ,72 S010/2016 EDEILSON FERREIRA RODRIGUES DISPS005/20 25/01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA CONFECCIONAR CHAVES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S005/2016 ARTGRAF LTDA PP036/ /01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,90 S005.1/2016 GELNE NASCIMENTO SOUSA PP036/ /01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,40 S009/2016 EGS EMPREENDIMENTOS LTDA DISPS004/20 18/01/ /04/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMPO PARA AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO ,80 S006.1/2016 PP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. DISP 012/201 08/01/ /04/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S008/2016 ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA ME PP038/ /01/ /12/ ,80 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE ESTÉTICA PESSOAL PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 6

4 Terça-feira 4 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S003/2016 INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH CONVÊNIO S0 13/01/ /01/ ,00 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR DAS DESPESAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO S001/2015, NA REALIZAÇÃO DA ASSEPSIA DA ROUPARIA DA UPA, GARANTINDO A HIGIENE PESSOAL E CIRÚRGICA DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL DA UPA DESTE MUNICÍPIO. S011.1/2016 D. ALVES CARLOS SERVIÇOS ADM - ME PP016/ /01/ /04/ ,00 REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE EQUILIBRIO-ECONÔMICO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A OUTROS ENTES PUBLICOS, JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICAS. S007/2016 LACLIN LABOR. DE ANALIS. CLINICAS CAPIMGROSSENSE LTDA INEXS004/20 03/02/ /12/ ,72 REFERE-SE AO SEGUNFO TERMO ADITIVO PRAZO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO DESTE MUNICÍPIO. S006/2016 CLIMEC CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC-ME PPS014/ /02/ /12/ ,00 REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, E LABORATORIAIS COM COLETAS DE EXAMES A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LOCAL, DESTE MUNICIPIO. S011/2016 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA ME DISPS006/20 03/02/ /05/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASSESSÓRIOS RADIOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIO-X) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DESTE MUNICIPIO. S012/2016 DORELI MARIA ZAMPIERI DISPS007/20 18/02/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S0013/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DISPS008/20 19/02/ /02/ ,53 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE DANO PARA VEICULO DA MARCA RENAULT COR BRANCA PLACA NYP 5806, DESTINADO A USO EXCLUSIVO DA (UPA) AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO LOCAL, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 6

5 Capim Grosso Terça-feira 5 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S008/2016 JOANICE REIS RIOS ME PP005/ /02/ /12/ ,40 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E UTENSÍLIOS DÓMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S005/2016 ABR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA TP003/ /02/ /12/ ,59 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM PRAZO E SALDO REMANESCENTES COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) DOS BAIRROS: NOVOS OESTE, PEIXE, E PLANALTINO, DESTE MUNICIPIO. S010.1/2016 ALEXSANDRO PAULO DE ARAUJO-ME DISPS005.1/2 01/02/ /03/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO E-TCM ( PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM-BA) ,00 S009/2016 RCOSTA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA PPS010/ /03/ /12/2016 REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO ,00 S010/2016 ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇO LTDA-ME. PP006/ /03/ /12/ ,00 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DAS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO PROVEDOR Á INTERNET DE ALTA VELOCIDADE FORNECIMENTO DE LINK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. S015.1/2016 MAINARA ARAUJO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA INEXS003/20 04/03/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA CANTINA CENTRAL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DESTE MUNICIPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade S015/2016 GEOVÁ VILAS BOAS DE SOUZA EIRELI - EPP PP001/ /03/ /03/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM TRANSPORTE DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S016/2016 JACQUELINE DA CRUZ SANTOS SAMPAIO DISPS010/20 14/03/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SOPAS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 6

6 Terça-feira 6 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S014/2016 MARCOS ANDRE DOS SANTOS GOMES DISPS009/20 01/03/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( LOCALIZADO NA PRAÇA OLIVEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NESTE MUNICIPIO ,00 S016/2016 D. ALVES CARLOS SERVIÇOS ADM - ME PP016/ /04/ /12/ ,67 REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A OUTROS ENTES PUBLICOS, JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICAS. S014/2016 FRANCISCO VILAS BOAS DE SOUZA ME PPS002/ /04/ /12/ ,00 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. S015/2016 JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR PPS014/ /04/ /04/ ,00 REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S013/2016 THIAGO RIOS OLIVEIRA EPP PPS002/ /04/ /12/ ,00 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. S012/2016 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO - EPP PPS002/ /04/ /12/ ,80 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ESALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. S018/2016 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME PP008/ /04/ /12/ ,00 REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 6

7 Capim Grosso Terça-feira 7 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S011/2016 JAQUELINE GONÇALVES DE LIMA CUNHA PPS002/ /04/ /12/ ,40 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. S010.1/2016 IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME PP025/ /04/ /08/ ,50 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 25% DE ACRÉSCIMO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. S017/2016 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO - EPP DISPS011/20 11/04/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSULINA LANTUS GLARGINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S017/2016 TERCIANE LUNA ANDRADE DOS REIS INEXS026/20 29/04/ /11/ ,00 REFERE-SE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARA REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTES ÊDENTULOS TOTAL OU ORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S019/2016 L.C COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP. PP009/ /04/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,50 Total Geral R$ ,59 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 6

8 Terça-feira 8 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 122/2016 EDVALDO ASSIS DOS SANTOS SOBRINHO DISP054/ /04/ /07/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 503 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 880,00 Empenho: 504 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.760,00 127/2016 ELIANE MARIA DE JESUS DISP056/ /04/ /07/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 505 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 880,00 Empenho: 506 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.760,00 111/2016 SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO DISP047/ /04/ /07/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 507 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 880,00 Empenho: 508 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.760,00 117/2016 THIAGO RIOS OLIVEIRA ME DISP050/ /04/ /10/ ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO LONGARINA E CADEIRA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 509 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.384,00 113/2016 RUBENS DANILO SALDANHA DE ALMEIDA DISP048/ /04/ /07/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA RUBINHO SALDANHA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 510 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 955,00 110/2016 DERMIVALDO SANTIAGO DISP046/ /04/ /10/ ,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 511 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 420,00 Empenho: 512 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.000,00 Empenho: 513 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.000,00 Empenho: 514 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 2.650,08 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 4

9 Capim Grosso Terça-feira 9 - Ano X - Nº 1551 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 112/2016 LOIARA ALEXANDRA DE SOUZA DIAS PINTO DISP047.1/20 06/04/ /07/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO COLÉGIO TARCÍLIA EVANGELISTA DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 515 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.760,00 Empenho: 516 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 3.520,00 116/2016 AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP011/ /04/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 517 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: ,00 Empenho: 518 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: ,00 Empenho: 519 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: ,00 Empenho: 520 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: ,00 120/2016 JARDINS CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES LTDA DISP052/ /04/ /10/2016 AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO FOLHA FINA DESTINADA A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ,00 Empenho: 521 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 3.200,00 Empenho: 522 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 4.500,00 121/2016 REMA ARTE ESPORTE LTDA DISP053/ /04/ /10/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DA XXXI CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, EM COMEMORAÇÃO AO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 523 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 3.596,00 066/2016 EDUCASOFT CONSULT. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA PP009/ /04/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 070/2016 MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA PE93/ /04/ /12/ ,07 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL PROINFÂNCIA MODELO C DO PAC II, NO POVOADO DO PEIXE INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. 068/2016 JOVILINO ALMEIDA CRUZ JUNIOR PP014/ /04/ /12/ ,93 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SALAS E ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 4

10 Terça-feira 10 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 071/2016 D. ALVES CARLOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME PP016/ /04/ /12/ ,00 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES POSSIBILITANDO AS CELEBRAÇÕES DE CONVÊNIO JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS. 114/2016 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA PP008/ /04/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 124/2016 LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - ME PP006/ /04/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA 31ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, II CICLO TURISMO E NO REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO /2016 CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S INEX025/ /04/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, ASSESSORANDO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 126/2016 LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA DISP055/ /04/ /12/ ,14 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTO AMARO, Nº BAIRRO SÃO LUIZ NA SEDE DE CAPIM GROSSO, UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 128/2016 L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP PP009/ /04/ /12/ ,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 4

11 Capim Grosso Terça-feira 11 - Ano X - Nº 1551 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ Total Geral R$ ,72 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 4

12 Terça-feira 12 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 017/2016 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. DISP011/ /01/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 3 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.000,00 Empenho: 4 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 900,00 022/2016 JOÂNGELA DOS SANTOS. INEX006/ /01/ /12/ ,67 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 5 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,67 023/2016 LUCIVANE GONÇALVES DE ALMEIDA INEX007/ /01/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 6 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: , ,00 003/2016 ISABEL DE FATIMA LIMA DISP001/ /01/ /12/2016 REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA OLIVEIRA Nº BAIRRO OLIVEIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 7 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 9.957, ,12 031/2016 MARCIA GLEUMA SILVA DOS SANTOS DISP016/ /01/ /10/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 8 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 7.920,00 020/2016 DARLAN UEDER GOMES - ME PP039/ /01/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SALDO E PRAZO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 019/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 021/2016 SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARAES PP001/ /01/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTIMENTAS POPULARES COM TRANSLADO DESTINADAS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 008/2016 ARTGRAF LTDA ME PP036/ /01/ /01/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

13 Capim Grosso Terça-feira 13 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 010/2016 GELNE NASCIMENTO SOUSA ME PP036/ /01/ /01/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,00 002/2016 A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP035/ /01/ /12/ ,60 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 009/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTE E OU LOCADOS) PARA ATENDER A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 057/2016 DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO INEX008/ /02/ /11/ ,00 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, PARA ATUAR NA LEGISLAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS (PMASE) E ORIENTAÇÃO JURIDICA - SOCIAL AS FAMÍLIAS E ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 053/2016 JESSICA ASSIS ALVES DISP025/ /02/ /07/ ,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE SANDÁLIAS REGATAS, PARA AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 046/2016 MANOEL JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO. INEX007/ /02/ /12/2016 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, ADITAMENTO DE VALOR E REVISÃO DO CONTRATO 080/2014, VISANDO O EQULÍBRIO ECONÔNIMO-FINANCEIRO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 057/2016 ICONECT TELECOM. INTERNET E SERVIÇOS LTDA-ME PP006/ /03/ /12/ ,40 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTATRO Nº 056/2015, REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 108/2016 DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS. INEX010/ /04/ /11/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA). Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 9.059,96 115/2016 KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. PP008/ /04/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

14 Terça-feira 14 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 106/2016 EMERSON FAGUNDES DA SILVA. INEX023/ /04/ /11/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE FANFARRA) Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 107/2016 HERIC DOS REIS INEX024/ /04/ /11/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA) 129/2016 L.C. COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA EPP. PP009/ /04/ /12/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Total Geral R$ ,75 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

15 Capim Grosso Terça-feira 15 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/04/ FERNANDO BRITO DE ALMEIDA Estimativa 1.000,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS DURANTE O EXERCÍCIO DE /04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Global PP008/ ,00 REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Global PP008/ ,00 REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 11/04/ LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO - EPP Global DISPS011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSULINA LANTUS GLARGINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 11/04/ LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO - EPP Global DISPS011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSULINA LANTUS GLARGINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 05/04/ FOLHA - CONTRATADOS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 05/04/ FOLHA - CONTRATADOS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 05/04/ FOLHA - CONTRATADOS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 29/04/ L.C COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP. Global PP009/ ,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 29/04/ L.C COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP. Global PP009/ ,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

16 Terça-feira 16 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. 10 Registro(s) Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ Total Geral R$ ,50 Dayana Caribé Vilas Bôas Alves SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: Humberto Araújo Ribeiro TESOUREIRO CPF: Marleide Rodrigues dos Santos CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

17 Capim Grosso Terça-feira 17 - Ano X - Nº 1551 ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 19/04/ EDVALDO ASSIS DOS SANTOS SOBRINHO Global DISP054/20 880,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 19/04/ EDVALDO ASSIS DOS SANTOS SOBRINHO Global DISP054/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 25/04/ ELIANE MARIA DE JESUS Global DISP056/20 880,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 25/04/ ELIANE MARIA DE JESUS Global DISP056/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO Global DISP047/20 880,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO Global DISP047/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 15/04/ THIAGO RIOS OLIVEIRA ME Global DISP050/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO LONGARINA E CADEIRA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. 11/04/ RUBENS DANILO SALDANHA DE ALMEIDA Global DISP048/20 955,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA RUBINHO SALDANHA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ DERMIVALDO SANTIAGO Global DISP046/20 420,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ DERMIVALDO SANTIAGO Global DISP046/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ DERMIVALDO SANTIAGO Global DISP046/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 4

18 Terça-feira 18 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 06/04/ DERMIVALDO SANTIAGO Global DISP046/ ,08 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ LOIARA ALEXANDRA DE SOUZA DIAS PINTO Global DISP047.1/ 1.760,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO COLÉGIO TARCÍLIA EVANGELISTA DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 06/04/ LOIARA ALEXANDRA DE SOUZA DIAS PINTO Global DISP047.1/ 3.520,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO COLÉGIO TARCÍLIA EVANGELISTA DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 15/04/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 15/04/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 15/04/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 15/04/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO DESTINADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 19/04/ JARDINS CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES LTDA Global DISP052/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO FOLHA FINA DESTINADA A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 19/04/ JARDINS CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES LTDA Global DISP052/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO FOLHA FINA DESTINADA A SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 19/04/ REMA ARTE ESPORTE LTDA Global DISP053/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA PREMIAÇÃO DA XXXI CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, EM COMEMORAÇÃO AO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 4

19 Capim Grosso Terça-feira 19 - Ano X - Nº 1551 ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) DESTINADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 22/04/ LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - ME Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA 31ª CORRIDA OTAVIANO FERREIRA, II CICLO TURISMO E NO REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 08/04/ CARVALHO, OLIVEIRA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Global INEX025/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DO DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, ASSESSORANDO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO. 25/04/ LEILE PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA Global DISP055/ ,14 REFERE-SE AS DESPESAS COOM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTO AMARO, Nº BAIRRO SÃO LUIZ NA SEDE DE CAPIM GROSSO, UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,10 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,20 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 4

20 Terça-feira 20 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,20 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E SALAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 36 Registro(s) Total Geral R$ ,72 JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO CPF HUMBERTO ARAUJO RIBEIRO TESOUREIRO CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 4

21 Capim Grosso Terça-feira 21 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/04/ MARIA CLEIDIANE QUEIROZ DE AQUINO Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ FERNANDA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA AUXILIAR DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ MARCIA MONTEIRO DÁVILA MELO. Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PSICÓLOGA DO CREAS PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ DIOGENES XAVIER CUPERTINO. Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS. Global INEX010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA). 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ EMERSON FAGUNDES DA SILVA. Global INEX023/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE FANFARRA) 01/04/ HERIC DOS REIS Global INEX024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA) 01/04/ ADRIANA CAROLINA RESENDE Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA SCFV PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L.C. COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA EPP. Estimativa PP009/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L.C. COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA EPP. Global PP009/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

22 Terça-feira 22 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. 12 Registro(s) Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ Total Geral R$ ,00 HOSANA SILVA FERREIRA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL CPF: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

23 Capim Grosso Terça-feira 23 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S023/2016 CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PP010/ /05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 255 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: 3.811,50 Empenho: 256 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: 3.811,50 Empenho: 257 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: 1.625,00 Empenho: 258 Modalidade: Pregão Presencial Valor do Empenho: 1.625,00 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE DISPS012/20 20/05/ /06/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ( XXXII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) REALIZADO EM FORTALEZA-CE ENTRE OS 01 A 04 DE JUNHO DE S022/2016 AM TECNOLOGIA LTDA EPP PP010/ /05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S024/2016 MAFRE SEGUROS GERAIS S.A PP020/ /05/ /05/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E SEGURO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S021/2016 SERGIO LUIZ SILVA PASSOS INEXS006/20 04/05/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO ( ANGEOLOGISTA) PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade S020.1/2016 ALLAN NERY OLIVEIRA INEXS005/20 04/05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO JARDIM FORMOSA, DESTE MUNICIPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

24 Terça-feira 24 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S020/2016 MAURÍCIO MARQUES DE SOUZA INEXS004/20 04/05/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO NOVO OESTE, DESTE MUNICIPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade ,00 S025/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PP020/ /05/ /05/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E ROUBO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 S017.1/2016 A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP035/ /05/ /12/ ,92 REFERE-SE AO QUARTO TERMO ADITIVO ( REDUÇÃO DE VALOR) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Total Geral R$ ,92 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

25 Capim Grosso Terça-feira 25 - Ano X - Nº 1551 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 149/2016 ELMÁRIO QUEIROZ DE ALMEIDA INEX027/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA DUPLA WESLEY E YGOR NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA 1ª CAVALGADA NO DIA 14/05/2016 NO POVOADO DE CAIÇARA INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. Empenho: 530 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: 3.745,00 137/2016 OSBERGUE BATISTA CERQUEIRA DISP058/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO HOT DANCE GROUP EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 540 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 138/2016 ROMÁRIO RAMOS DOS SANTOS DISP059/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO PISADINHA DO PÉ FIRME EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 541 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 1.195,00 139/2016 ANGILMARIO ROSA DO NASCIMENTO DISP060/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO LOUVAI E JUBAE EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 542 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 140/2016 KILVIA MAIA GADELHA DISP061/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO EXPOSIÇÃO LITERÁRIA SOBRE A HISTÓRIA DE CAPIM GROSSO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 543 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 154/2016 KLEBER DA SILVA PEREIRA DISP069/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO ARTE BAIANA CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNÍCIPIO Empenho: 545 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 141/2016 LUCIENE ROSA DOS SANTOS DISP062/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO TEATRO DONA TEA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 544 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 360,00 145/2016 DANIEL FERREIRA DE MATOS DISP063/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO DANIEL SANFONEIRO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 546 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 6

26 Terça-feira 26 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 155/2016 CICERO FRANCISCO BARBOSA JÚNIOR DISP070/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO FÚRIA NORDESTINA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO COMO PARTE DA PROGRAMAÇAO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNÍCIPIO. Empenho: 547 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 147/2016 EMERSON DE JESUS MIRANDA DISP065/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO UNIART CAPOEIRA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 548 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 156/2016 ALLAN KELVIN LOPES COSTA DISP071/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO EM QUADRADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 549 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 153/2016 ELIZANGELA MATOS SILVA DISP068/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO FAMÍLIA MINOTAURO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 550 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 360,00 146/2016 ARTHUR LEONE SANTOS DE JESUS DISP064/ /05/ /08/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO AFRO SOM EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 552 Modalidade: Dispensa de Licitação Valor do Empenho: 360,00 171/2016 ANTONIO EIRES ALMEIDA RIBEIRO INEX028/ /05/ /08/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA BILIAL DO FORRÓ EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. Empenho: 553 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: 3.745, ,00 073/2016 RC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PP011/ /05/ /12/ ,80 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DULCE VILAS BOAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 074/2016 C.S.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP TP0003/ /05/ /12/ ,40 QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM GUIAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 001/2014. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 6

27 Capim Grosso Terça-feira 27 - Ano X - Nº 1551 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 150/2016 PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA DISP066/ /05/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK COM ALCANCE DE ATÉ 14 METROS, COMPOSTO POR CESTO COM ISOLAMENTO PARA TROCAS DE LÂMPADAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 158/2016 NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA DISP073/ /05/ /08/2016 AQUISIÇÃO DE TINTA COM BASE DE RESINA ACRILICA DESTINADA A SER UTILIZADA NA PINTUNA DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO HORIZONTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,94 077/2016 ORLEAN MATOS OLIVEIRA EIRELI - ME PP019/ /05/ /07/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 23,31% PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS E ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 142/2016 GICÉLIA GOMES DOS SANTOS DISP062.1/20 05/05/ /12/ ,66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº. 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂNTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 143/2016 THIAGO RIOS OLIVEIRA ME PP017/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANTENTE TIPO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 133/2016 SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME PP015/ /05/ /12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES COM INSTALAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO ,50 078/2016 GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME PP025/ /05/ /06/ ,00 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 15,555%, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 6

28 Terça-feira 28 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 076/2016 AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP035/ /05/ /12/ ,65 QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25%, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS NO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 177/2016 JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME DISP076/ /05/ /08/2016 AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO DESTINADA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA ,00 178/2016 JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME DISP077/ /05/ /12/ ,70 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 172/2016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PP020/ /05/ /05/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. 174/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PP020/ /05/ /05/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 159/2016 AM TECNOLOGIA LTDA EPP PP010/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 6

29 Capim Grosso Terça-feira 29 - Ano X - Nº 1551 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 161/2016 CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PP010/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 164/2016 BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP PP010/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 163/2016 OXALÁ PAPELARIA LTDA EPP PP010/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 165/2016 IBIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME PP010/ /05/ /12/ ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 6

30 Terça-feira 30 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 167/2016 L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME PP010/ /05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO /2016 AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP035/ /05/ /12/ ,50 SEXTO TERMO ADITIVO DE REDUÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS NO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO /2016 DARLAN UEDER GOMES - ME PP039/ /05/ /12/ ,00 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 24,98% DE ACRÉSCIMO, PELA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME COM 20 LITROS DESTINADOS A SEREM CONSUMIDOS ATENDENDO O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. Total Geral R$ ,15 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 6

31 Capim Grosso Terça-feira 31 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 075/2016 ALZENIR RODRIGUES OLIVEIRA-ME PP003/ /05/ /12/ ,11 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 145/2014, CUJO OBJETO É O FORNENCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 162/2016 CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PP010/ /05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 166/2016 L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME PP010/ /05/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO ,00 175/2016 DAYANE CASTRO DE OLIVEIRA INEX029/ /05/ /11/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NOS LOCAIS DE GRANDE INCIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 160/2016 AM TECNOLOGIA LTDA EPP PP010/ /05/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 176/2016 CARMEN VERA DIAS DA SILVA INEX030/ /05/ /09/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICENEIRO ( ARTESÃ) PARA ATUAR NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

32 Terça-feira 32 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 173/2016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PP020/ /05/ /06/2017 REFERE-SE AS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E ROUBO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,00 Total Geral R$ ,11 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

33 Capim Grosso Terça-feira 33 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/05/ GLAZIELA ROCHA MARTINS Estimativa 500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES CIRCURVINHAS DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 105,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA EL FLEX ( PLACA NZV 9072) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Global PP010/ ,50 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Global PP010/ ,50 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE Global DISPS012/2 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ( XXXII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE) REALIZADO EM FORTALEZA-CE ENTRE OS 01 A 04 DE JUNHO DE /05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 20/05/ MAFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E SEGURO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

34 Terça-feira 34 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/05/ SERGIO LUIZ SILVA PASSOS Global INEXS006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO ( ANGEOLOGISTA) PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. 04/05/ ALLAN NERY OLIVEIRA Global INEXS005/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO JARDIM FORMOSA, DESTE MUNICIPIO. 04/05/ ALLAN NERY OLIVEIRA Global INEXS005/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO JARDIM FORMOSA, DESTE MUNICIPIO. 04/05/ MAURÍCIO MARQUES DE SOUZA Global INEXS004/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO NOVO OESTE, DESTE MUNICIPIO. 04/05/ MAURÍCIO MARQUES DE SOUZA Global INEXS004/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DO BAIRRO NOVO OESTE, DESTE MUNICIPIO. 04/05/ SERGIO LUIZ SILVA PASSOS Global INEXS006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO ( ANGEOLOGISTA) PARA ATENDER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. 20/05/ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E ROUBO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 19 Registro(s) Total Geral R$ ,25 Dayana Caribé Vilas Bôas Alves SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: Humberto Araújo Ribeiro TESOUREIRO CPF: Marleide Rodrigues dos Santos CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

35 Capim Grosso Terça-feira 35 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 10/05/ ELMÁRIO QUEIROZ DE ALMEIDA Global INEX027/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA DUPLA WESLEY E YGOR NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA 1ª CAVALGADA NO DIA 14/05/2016 NO POVOADO DE CAIÇARA INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. 04/05/ OSBERGUE BATISTA CERQUEIRA Normal DISP058/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO HOT DANCE GROUP EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 04/05/ ROMÁRIO RAMOS DOS SANTOS Normal DISP059/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO PISADINHA DO PÉ FIRME EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 04/05/ ANGILMARIO ROSA DO NASCIMENTO Normal DISP060/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO LOUVAI E JUBAE EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 05/05/ KILVIA MAIA GADELHA Normal DISP061/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO EXPOSIÇÃO LITERÁRIA SOBRE A HISTÓRIA DE CAPIM GROSSO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 05/05/ LUCIENE ROSA DOS SANTOS Normal DISP062/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO TEATRO DONA TEA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 12/05/ KLEBER DA SILVA PEREIRA Normal DISP069/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO ARTE BAIANA CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNÍCIPIO. 06/05/ DANIEL FERREIRA DE MATOS Normal DISP063/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO DANIEL SANFONEIRO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 13/05/ CICERO FRANCISCO BARBOSA JÚNIOR Normal DISP070/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO FÚRIA NORDESTINA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO COMO PARTE DA PROGRAMAÇAO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNÍCIPIO. 06/05/ EMERSON DE JESUS MIRANDA Normal DISP065/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO UNIART CAPOEIRA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 13/05/ ALLAN KELVIN LOPES COSTA Normal DISP071/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO EM QUADRADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO COMO PARTE DA PROGRAMAÇAO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNÍCIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 11

36 Terça-feira 36 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/05/ ELIZANGELA MATOS SILVA Normal DISP068/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO FAMÍLIA MINOTAURO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 05/05/ GICÉLIA GOMES DOS SANTOS Global DISP062.1/ 7.866,66 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AIRTON SENNA, Nº. 252, BAIRRO SÃO LUIZ, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂNTINA CENTRAL NO OBJETIVO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 06/05/ ARTHUR LEONE SANTOS DE JESUS Normal DISP064/20 360,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO AFRO SOM EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 19/05/ ANTONIO EIRES ALMEIDA RIBEIRO Normal INEX028/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA BILIAL DO FORRÓ EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO. 10/05/ PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA Global DISP066/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK COM ALCANCE DE ATÉ 14 METROS, COMPOSTO POR CESTO COM ISOLAMENTO PARA TROCAS DE LÂMPADAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA Global DISP073/ ,94 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA COM BASE DE RESINA ACRILICA DESTINADA A SER UTILIZADA NA PINTUNA DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO HORIZONTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 751,69 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA JQS0722, OLG7721, OLG2311 E NYU3261, LOTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 739,44 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA OUW0311, NTF8025 E NYS4931, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 05/05/ THIAGO RIOS OLIVEIRA ME Global PP017/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES TIPOS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 05/05/ THIAGO RIOS OLIVEIRA ME Global PP017/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES TIPOS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP015/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 11

37 Capim Grosso Terça-feira 37 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/05/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP015/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP015/ ,50 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. 30/05/ JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME Global DISP076/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO DESTINADA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO. 30/05/ JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS - ME Global DISP077/ ,70 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 20/05/ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 11

38 Terça-feira 38 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 11

39 Capim Grosso Terça-feira 39 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ OXALÁ PAPELARIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ OXALÁ PAPELARIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ OXALÁ PAPELARIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 11

40 Terça-feira 40 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/05/ IBIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ IBIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ IBIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO, MATERIAIS LINHA BRANCA E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ FOLHA DIVERSAS BOLSA ESTAGIÁRIO Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO DESTINADO PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS QUE ESTÃO EM SALA DE AULA NA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ FOLHA DIVERSAS BOLSA ESTAGIÁRIO Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO DESTINADO PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS QUE ESTÃO EM SALA DE AULA NA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 08/05/ DILMA DE SOUZA BROTAS Normal 1.000,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ IRINEIA DE JESUS OLIVEIRA Normal 700,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ EDILENE SANTOS DE MATOS Normal 400,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 3ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO FEMININO, REALIZADO DURANTE AS Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 11

41 Capim Grosso Terça-feira 41 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/05/ ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES Normal 1.000,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOSE NIILSON DE JESUS Normal 700,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ HÉLIO CASSIO BISPO DOS REIS Normal 400,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 3º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JUSTINO PEDRO DA SILVA Normal 250,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 4º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOÃO LIDIO DE JESUS Normal 1.000,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOILSON NUNES SENA Normal 700,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS Normal 500,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 3º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ ANTONIO DE JESUS Normal 250,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 4º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE CAPIM GROSSO MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOSÉ AUGUSTO VILAS BOAS SENA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA DE 30 A 45 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOELSON OLIVEIRA SANTOS Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA DE 30 A 45 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ DANIEL DE ASSIS OLIVEIRA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 18 A 23 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 11

42 Terça-feira 42 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/05/ GUSTAVO PEREIRA OLIVEIRA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 18 A 23 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ ROMÁRIO CALISTO DE CARVALHO Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 24 A 29 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ FAGNER SILVA ANDRADE Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 24 A 29 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ HOLGLAS RODRIGUES DOS SANTOS Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 24 A 29 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ COSME GOMES DE SOUZA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 59 ANOS ACIMA MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ REGINALDO SOUZA DA SILVA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 59 ANOS ACIMA MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ PASCOAL DE JESUS SANTOS Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 36 A 41 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ ADAILTON DA LUZ SOUZA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 36 A 41 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ MARILY DOS SANTOS Normal 1.000,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ EDIELZA ALVES DOS SANTOS Normal 700,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ REBECA RODRIGUES COSTA Normal 400,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 3ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL FEMININO, REALIZADO DURANTE AS Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 11

43 Capim Grosso Terça-feira 43 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/05/ GIOVANA SANTOS PEREIRA Normal 250,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 4ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JOSEFA MARIA DA SILVA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 42 A 47 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ LEONICE DE JESUS SOUSA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 42 A 47 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ LUCIMAR DA SILVA SANTANA Normal 200,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 5ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA PREMIAÇÃO GERAL FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ HUMBERTO PAMPONET DOS SANTOS Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 47 A 52 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ VICENTE JOÃO DA SILVA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 47 A 52 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ ANTONIO RAIMUNDO NERIS DE OLIVEIRA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 42 A 47 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ MANOEL MESSIAS FERREIRA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DE 42 A 47 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JUCILENE DA SILVA OLIVEIRA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 30 A 35 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 30 A 35 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ JAZIELA SANTOS DE JESUS Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 18 A 23 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 11

44 Terça-feira 44 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/05/ VIVIANE ROSA DA SILVA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 18 A 23 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ EDNEUZA SOUZA DA SILVA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 36 A 41 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ VALDELICE JOVINA DE ALMEIDA SILVA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 2ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 36 A 41 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ MARIA DAS GRAÇAS SILVA AMORIM Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 53 A 58 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ COSMA DA SILVA DUARTE Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO A 1ª GANHADORA DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 48 A 53 ANOS FEMININO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ RAYMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA Normal 100,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 1º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 53 A 58 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 08/05/ CÍCERO OLIVEIRA MOTA Normal 50,00 REFERENTE PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO AO 2º GANHADOR DA 31ª MARATONA OTAVIANO FERREIRA NA CATEGORIA ATLETAS DA CATEGORIA 53 A 58 ANOS MASCULINO, REALIZADO DURANTE AS 02/05/ JOSÉ ALVES BRASILEIRO NETO Estimativa 800,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (AGENTE ADMINISTRATIVO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ SUELY DIAS DA SILVA DINIZ Estimativa 800,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ ADELSON DE OLIVEIRA FELIX Estimativa 800,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (AUX. ADMINISTRATIVO ESCOLAR) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ JAILSON BENTO DOS SANTOS Estimativa 800,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (MECÂNICO) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA Estimativa 800,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (TÉCNICA ADMINISTRATIVA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 11

45 Capim Grosso Terça-feira 45 - Ano X - Nº 1551 MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/05/ RAQUEL MATILDE LIMA DA SILVA Estimativa 900,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA (PROFESSORA) SE DESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /05/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 161,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICÍPIO. 113 Registro(s) Total Geral R$ ,93 JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO CPF HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO TESOUREIRO CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 11

46 Terça-feira 46 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 05/05/ DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 105,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON (PLACA NZV3421) LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ IRACELMA SOUSA DA SILVA Estimativa 500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CADASTRADORA PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/05/ VALDELEIDE BATISTA DOS SANTOS Estimativa 500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA AUXILIAR OPERACIONAL PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ L. PEIXOTO RIOS COMUNICAÇÃO ME Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 16/05/ CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 23/05/ DAYANE CASTRO DE OLIVEIRA Global INEX029/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NOS LOCAIS DE GRANDE INCIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

47 Capim Grosso Terça-feira 47 - Ano X - Nº 1551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / MAIO/2016 Período de 01/05/2016 até 31/05/2016 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 16/05/ AM TECNOLOGIA LTDA EPP Global PP010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁLIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 24/05/ CARMEN VERA DIAS DA SILVA Global INEX030/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICENEIRO ( ARTESÃ) PARA ATUAR NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. 20/05/ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Global PP020/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO, INCÊNDIO, E ROUBO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 16 Registro(s) Total Geral R$ ,25 HOSANA SILVA FERREIRA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL CPF: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

48 Terça-feira 48 - Ano X - Nº 1551 Capim Grosso Termos Aditivos ESTADO DA BAHIA AVISO DE TERMO ADITIVO