Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1726 Prefeitura Municipal de publica: FMAS - - Abril/2016. FMAS - - Dezembro/2016. Listagem de Contratos - Dezembro/2016. Prefeitura - Dezembro/2016. FMS - Listagem de Contratos. FMS - - Dezembro/2016. Gestor - Lydia Fontoura Pinheiro / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações Prefeitura de - BA

2 2 - Ano - Nº 1726 Atos Administrativos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/ /04/ MARIA CLEIDIANE QUEIROZ DE AQUINO Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ FERNANDA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA AUXILIAR DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ MARCIA MONTEIRO DÁVILA MELO. Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PSICÓLOGA DO CREAS PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ DIOGENES XAVIER CUPERTINO. Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS. Global INEX010/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA). 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 13/04/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME. Global PP008/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 01/04/ EMERSON FAGUNDES DA SILVA. Global INEX023/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE FANFARRA) 01/04/ HERIC DOS REIS Global INEX024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA) 01/04/ ADRIANA CAROLINA RESENDE Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA COORDENADORA SCFV PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L.C. COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA EPP. Estimativa PP009/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/04/ L.C. COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA EPP. Global PP009/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

3 3 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / ABRIL/2016 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016 Data Emp. 12 Registro(s) Dotação Orçamentária Total Geral R$ ,00 HOSANA SILVA FERREIRA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL CPF: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

4 4 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / /12/ DENISE DE LIMA GUIMARÃES SANTOS. Global INEX051/20 880,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA). 1 Registro(s) Total Geral R$ 880,00 HOSANA SILVA FERREIRA SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL CPF: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

5 5 - Ano - Nº 1726 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 156/2016 JD EMPREENDIMENTOS LTDA CC006/ /12/ /12/ ,20 TERCEIROS TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NO CADASTRO, PLANIALTIMETRIA E DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PERÍMETRO DE ÁREAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. 158/2016 JANILDO MARQUES OLIVEIRA PP030/ /12/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 25% DE ACRÉSCIMO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO JUNTAMENTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADA NOS EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 159/2016 SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME PP015/ /12/ /12/2016 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 14,4162% DE ACRÉSCIMO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES COM INSTALAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO ,00 162/2016 ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE CAPIM GROSSO PP015/ /12/ /12/ ,00 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 25% DE ACRÉSCIMO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 288/2016 NORDESTE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA - EPP DISP104/ /12/ /12/ ,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ESPAÇO FÍSICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO ÂNGELO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Dispensa de Licitação Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Dispensa de Licitação 165/2016 A B R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CON001/ /12/ /12/ ,96 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULAS (COLÉGIO MODELO) NO BAIRRO NOVO OESTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO Nº /2014, DO PROGRAMA - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR). 163/2016 IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO ME PP015/ /12/ /12/ ,97 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 24,9959% DE ACRÉSCIMO PELA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 284/2016 CLEDIANE RIOS OLIVEIRA - ME PP036/ /12/ /12/2016 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Pregão Presencial Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 5

6 6 - Ano - Nº 1726 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Pregão Presencial 291/2016 RAF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME INEX053/ /12/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA NALDINHO E LEO RIOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 290/2016 PAULO VICTOR NOVAES LIMA INEX052/ /12/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO CARTEL 4 NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 289/2016 COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA - EPP CC001/ /12/ /12/2016 AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM MATERIAL INCLUSO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços 166/2016 CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO JM LTDA TP008/ /12/ /12/ ,80 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 24% DE ACRÉSCIMO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS LOCALIZADO NO BAIRRO OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 293/2016 ROQUE RODRIGUES CORREIA DISP105/ /12/ /12/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA PARA MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO PALCO DA PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ,00 Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Dispensa de Licitação 292/2016 RUBENS DANILO SALDANHA DE ALMEIDA INEX054/ /12/ /12/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA RUBINHO SALDANHA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Empenho: NÃO POSSUI Modalidade: Inexigibilidade 160/2016 JJ MATOS FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA ME TP002/ /12/ /12/ ,61 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 24,9454% DE ACRÉSCIMO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA DRENAGEM DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANGELO FRANCICO DE OLIVEIRA (FRANCISCÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 170/2016 PP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CON001/ /12/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZP E VALOR DO CONTRATO Nº 020/2016, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DETRITOS (LIXO) NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 5

7 7 - Ano - Nº 1726 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 171/2016 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA PP027/ /12/ /12/ ,00 TERCEIRO TERMO DE PRAZO E VALO DO CONTRATO Nº 276/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE UTILIZADO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS /11, 9755/98, 8666/93, 10520/02, 8159/91, 12682/12, LC 131/09, MP /01 E ART 216 DA CF/ /2016 FISCO GERENC. TRIBUTÁRIO E CONTÁBIL LTDA - ME PP039/ /12/ /12/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº018/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. 178/2016 A B R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TP001/ /12/ /08/ ,88 QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRARO Nº 094/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR SITUADA NA AVENIDA SENHOR DO BONFIM NO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. 184/2016 C.S.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP TP003/ /12/ /09/ ,97 QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 013/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS NO BAIRRO JARDIM ARAUJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PAC /2016 C.S.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP TP004/ /12/ /08/ ,34 QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 062/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO NOVO OESTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº. 081/ /2016 CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO JM LTDA TP005/ /12/ /12/ ,73 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 296/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA (FRANCISCÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº / /2016 CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO JM LTDA TP006/ /12/ /12/ ,35 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRARO Nº 320/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA MANUTEÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. 175/2016 A B R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TP003/ /12/ /12/ ,47 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 039/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE 12 SALAS (COLÉGIO MODELO) NO BAIRRO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 5

8 8 - Ano - Nº 1726 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ 186/2016 VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP PP028/ /12/ /05/ ,00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTEA DO CONTRATO Nº 252/2016 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E GRAMAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E PRAÇAS E ESPAÇOS FÍSICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 176/2016 A B R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CON001/ /12/ /12/ ,38 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 356/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULAS (COLÉGIO MODELO) NO BAIRRO NOVO OESTE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO Nº /2014, DO PROGRAMA - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR). 168/2016 JJ MATOS FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA ME TP002/ /12/ /05/ ,61 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 245/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA DRENAGEM DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANGELO FRANCICO DE OLIVEIRA (FRANCISCÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 187/2016 JD EMPREENDIMENTOS LTDA CC006/ /12/ /12/2017 QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 339/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NO CADASTRO, PLANIALTIMETRIA E DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PERÍMETRO DE ÁREAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO ,20 177/2016 MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA PE93/ /12/ /12/ ,81 QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 120/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL PROINFÂNCIA MODELO C DO PAC II, NO POVOADO DO PEIXE INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. 183/2016 C.S.I. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP TP0003/ /12/ /06/2017 SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 143/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM GUIAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 001/ , /2016 AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP019/ /12/ /12/ ,12 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS NO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 161/2016 AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP019/ /12/ /12/ ,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS NO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 5

9 9 - Ano - Nº 1726 Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ Total Geral R$ ,33 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 5

10 10 - Ano - Nº /12/ MARINALVA MATOS REIS ME Global PP009/ ,00 REFERE- SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 08/12/ NORDESTE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA - EPP Global DISP104/ ,99 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ESPAÇO FÍSICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO ÂNGELO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 08/12/ NORDESTE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA - EPP Global DISP104/ ,31 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ESPAÇO FÍSICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO ÂNGELO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 02/12/ IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO ME Global PP015/2015 1,05 REFERE- SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 008/ /12/ CLEDIANE RIOS OLIVEIRA - ME Global PP036/ ,00 REFERE- SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 26/12/ RAF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME Global INEX053/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA NALDINHO E LEO RIOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/12/ PAULO VICTOR NOVAES LIMA Global INEX052/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO GRUPO CARTEL 4 NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 22/12/ COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA - EPP Global CC001/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM MATERIAL INCLUSO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE RÉVEILLON A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 27/12/ ROQUE RODRIGUES CORREIA Global DISP105/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA PARA MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO PALCO DA PROPRIEDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. 27/12/ RUBENS DANILO SALDANHA DE ALMEIDA Global INEX054/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA RUBINHO SALDANHA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE RÉVEILLON DE 2016/2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 01/12/ CARLOS SERGIO BISPO BATISTA Estimativa 17,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 8

11 11 - Ano - Nº /12/ ANTONIO GONÇALVES MOREIRA Estimativa 85,00 01/12/ CLECIO GONÇALVES COSTA Estimativa 221,00 01/12/ ADAILTON GOMES DA SILVA PEREIRA Estimativa 724,00 01/12/ VALDESIO GOMES DE SOUZA Estimativa 134,00 01/12/ TEODORO ARAUJO SANTOS Estimativa 136,00 01/12/ MARCIO SILVA ALVES Estimativa 102,00 01/12/ JOSE MILTON OLIVEIRA ANSELMO Estimativa 85,00 01/12/ HELIO PINHEIRO DA SILVA Estimativa 68,00 01/12/ JOSENILDO JESUS FERREIRA SANTANA Estimativa 34,00 01/12/ VALTER MAGALHAES DE SOUSA Estimativa 51,00 01/12/ DIGNEY MATOS DE SOUSA Estimativa 303,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 8

12 12 - Ano - Nº /12/ ROBÉRIO CARNEIRO DA COSTA Estimativa 489,00 01/12/ ISRAEL DE AQUINO SANTOS Estimativa 34,00 21/12/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 39,75 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM DE PLACA OZN4776 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR TIPO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. 01/12/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 105,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JOJ7790 LOTADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 01/12/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 739,44 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS TIPOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA OUN6450, OZN4776 E NYQ7020, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MDE DESTE MUNICÍPIO. 22/12/ CLEDIANE RIOS OLIVEIRA - ME Normal PP036/ ,00 REFERE- SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 09.2/ /12/ IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME Normal PP015/ ,60 REFERE- SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 08.1/ /12/ ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE CAPIM GROSSO Normal PP015/ ,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILA Nº. 09.1/ /12/ Incorporaçao de despesa Normal 713,04 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 729,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 1.143,96 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 1.931,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 8

13 13 - Ano - Nº /12/ Incorporaçao de despesa Normal 3.313,60 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 3.473,98 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 5.113,81 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal 5.326,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,89 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,18 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,10 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,32 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,51 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,41 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,99 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,53 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,85 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 8

14 14 - Ano - Nº /12/ Incorporaçao de despesa Normal ,17 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,17 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,85 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,78 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,62 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,69 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,23 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,43 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,51 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,72 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,11 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 8

15 15 - Ano - Nº /12/ Incorporaçao de despesa Normal ,15 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,54 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,25 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,82 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,09 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,68 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,85 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,48 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,79 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 8

16 16 - Ano - Nº /12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,09 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,54 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,77 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,16 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal ,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal -751,20 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal -417,77 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal -326,00 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal -273,35 31/12/ Incorporaçao de despesa Normal -11,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 8

17 17 - Ano - Nº 1726 Data Emp. 90 Registro(s) Dotação Orçamentária Total Geral R$ ,86 JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO CPF HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO TESOUREIRO CPF MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 8

18 18 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S064/2016 JEFFERSON RAFAEL DA SILVA ARAÚJO INEXS024/20 07/12/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. Empenho: 402 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 Empenho: 403 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 S065/2016 JANE GREICE SANTANA SILVA INEXS025/20 07/12/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. Empenho: 400 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 Empenho: 401 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 S066/2016 LUIZ JUNIOR FEITOSA MENEZES INEXS026/20 09/12/ /12/2016 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO ,00 Empenho: 404 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 Empenho: 405 Modalidade: Inexigibilidade Valor do Empenho: ,00 S045/2016 JODETAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME PPS008/ /12/ /12/ ,00 TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO Nº 070/2014, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA (UPA) UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. S046/2016 JODETAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME PPS008/ /12/ /03/ ,00 QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2014 REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA (UPA) UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. S047/2016 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA PP027/ /12/ /12/ ,00 REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO E INSTITUICIONAL, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE TODA IMPRENSA OFICIAL E PUBLICAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S044.1/2016 A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP019/ /12/ /12/ ,08 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE (ACRÉSCIMO) DESPESAS COM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. S044.2/2016 A M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PP019/ /12/ /12/ ,40 REFERE-SE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE (DECRÉSCIMO) DESPESAS COM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOTADOS) PARA ATENDER AS DEMENDAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

19 19 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / Listagem dos Contratos Contrato Contratado Licitação Início Término Valor R$ S050/2016 VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZEBIA LTDA- EPP. PP028/ /12/ /05/2017 REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E SALDO REMANESCENTE COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E GRANAS, PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DOS ESTABELECIMENTOS DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,00 S049/2016 FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP. PPS001/ /12/ /03/ ,60 REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM PRAZO E SALDO REMANESCENTE DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, ODONTOLÓGICO DE CONSUMO E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. SS095/2016 ABR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA TPS003/ /12/ /12/ ,67 REFERE-SE QUARTO TERMO ADITIVO PRAZO E SALDO REMANESCESNTE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS), SENDO UMA NO BAIRRO PLANALTINO E OUTRA NO DISTRITO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. S045.1/2016 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO - EPP PPS001/ /12/ /12/ ,16 REFERE-SE PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, ODONTOLÓGICO DE CONSUMO E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S052/2016 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA PPS010/ /12/ /12/ ,00 REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALAOR COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCLUINDO LICENÇA DE SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. S053/2016 JOSILEIDE DA CRUZ OLIVEIRA CRS002/ /12/ /12/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS AO QUARTO TERMO ATIVO DE PRAZO E REAJUSTE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. Total Geral R$ ,91 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

20 20 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / /12/ JANE GREICE SANTANA SILVA Global INEXS025/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. 07/12/ JANE GREICE SANTANA SILVA Global INEXS025/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. 07/12/ JEFFERSON RAFAEL DA SILVA ARAÚJO Global INEXS024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. 07/12/ JEFFERSON RAFAEL DA SILVA ARAÚJO Global INEXS024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO. 09/12/ LUIZ JUNIOR FEITOSA MENEZES Global INEXS026/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO. 09/12/ LUIZ JUNIOR FEITOSA MENEZES Global INEXS026/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER NA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO. 09/12/ VERENA VASCONCELOS BATISTA Global 320,00 REFERE-SE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JACOBINA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF. 09/12/ MARIA JOSANE ANDRADE DE SOUZA Global 320,00 REFERE-SE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JACOBINA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF. 21/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 39,75 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SELAGEM DE PLACA DO VEICULO ( FIAT/STRAD TECFORM EM) PLACA (OLG 9726) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 07/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 105,25 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA (NZV 4740) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 07/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 109,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA (OZF 9180) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 07/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 109,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA (OLG 9726) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 07/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 109,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA ( JPZ 1530) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

21 21 - Ano - Nº 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO RUA LUIZ GONZAGA, S/N NOVO HORIZONTE C.N.P.J. : / /12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 109,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA (OLG 2656) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 07/12/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA - DETRA Normal 109,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PLACA DO VEICULO PLACA (JRZ 5410) PERTENCENTE S SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 15 Registro(s) Total Geral R$ ,80 Dayana Caribé Vilas Bôas Alves SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: Humberto Araújo Ribeiro TESOUREIRO CPF: Marleide Rodrigues dos Santos CONTADORA CRC-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2