CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

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1 EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2009 OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA DE FIBRA ÓTICA. IMPORTANTE: DATA INÍCIO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: 07/05/2009, portal: DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/05/2009, ÀS 09:30h (Horário de Brasília-DF) DATA INÍCIO DA DISPUTA : 13/05/2009, ÀS 10:30 h (Horário de Brasília-DF) TEMPO DE DURAÇÃO DA DISPUTA: 10 (DEZ) MINUTOS. CONTATOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON AV. DOS IMIGRANTES, 4137, BAIRRO INDUSTRIAL CEP: , PORTO VELHO RO pregao@ceron.com.br Telefone: (0xx69) Fax: (0xx69) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 1

2 1. PREÂMBULO CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON A Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON, empresa do sistema ELETROBRÁS, torna público para conhecimento de interessados que, na forma do Artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, realizará, processo de DISPENSA ELETRÔNICA, tipo menor preço, mediante condições estabelecidas neste Edital DISPOSIÇÕES PRELIMINARES A Dispensa Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 2. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO Constitui objeto desta COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE SONDA DE FIBRA ÓTICA, conforme especificações a seguir: LOTE ÚNICO VLR. UNIT. VLR. TOTAL ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ ESTIMADO R$ 01 1 pç Sonda de fibra ótica , , DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA O material deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura e reconhecimento de firma da CONTRATADA no Pedido de Fornecimento PF O equipamento deverá ser entregue no seguinte endereço: Av. Marechal Rondon, 327, CEP: , Ji-Paraná RO, com frete CIF e será recebido e conferido por uma comissão específica para este fim O equipamento deverá ser entregue com embalagens de fábrica sem violação, juntamente com os manuais de uso, certificados de garantia contra defeito de fabricação com no mínimo 12 (doze) meses e demais documentações fornecidas pelo fabricante em língua portuguesa a Nota Fiscal deverá ser protocolizada no mesmo endereço, acompanhada dos documentos de certificação e a regularidade da empresa com a Receita Federal, o INSS e o FGTS. 3. DA DISPENSA 3.1. A Presente Dispensa Eletrônica de Licitação com disputa em sessão pública, tipo MENOR PREÇO, reger-se-á conforme o Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93, de e alterações posteriores, combinado com o Artigo 4º 2º do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de DOS RECURSOS 4.1 Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto do contrato são próprios e estão previstos no orçamento da CONTRATANTE para o exercício de 2009 nas conta DA PROPOSTA Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 2

3 5.1. Os preços resultantes da fase de disputa em sessão pública ou da negociação direta com o pregoeiro serão fixos e irreajustáveis conforme legislação vigente. 6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 6.1. Para fins de julgamento das propostas será considerado vencedor o licitante que ofertar o menor preço total na sessão pública de disputa ou na negociação direta com o pregoeiro, desde que atenda as exigências relacionadas à classificação previstas no edital No julgamento e classificação no valor total de cada proposta será obtido considerando o valor total do lote já inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do manuseio, embalagem, transporte, seguro, carga/descarga, dos equipamentos, desde a origem até o local de entrega, inclusive as despesas de devolução de equipamento que apresentar irregularidades ou defeitos, sem qualquer ônus a CERON; 6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo Não serão consideradas propostas com alternativas ou vantagem baseadas nas ofertas das demais licitantes, devendo os proponentes limitarem-se às especificações deste Edital Serão desclassificadas as propostas que: apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; apresentarem proposta alternativa deixar de cumprir qualquer outra condição editalícia; 6.6. Iniciada a sessão, não mais caberá desistência da proposta, nos termos do 6º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, cancelamento, retificações ou alterações nas condições estabelecidas Os erros, equívocos e omissões praticados nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo eximir-se da responsabilidade de honrar a proposta A proposta deverá ser firme e precisa, conter a marca e o modelo do material ofertado, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, obedecendo aos seguintes requisitos: Preço cotado na forma unitária e total, expressos em moeda corrente nacional (Real R$), em algarismo e por extenso, no caso de divergência entre o valor em algarismos e por extenso, prevalecerá a forma por extenso; Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 3

4 Validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação, excluídos os prazos de recursos administrativos; Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias a partir da assinatura e reconhecimento de firma da CONTRATADA no Pedido de Fornecimento PF O objeto desta licitação inclui o compromisso de entrega dos materiais, por conta da Contratada no endereço citado no Pedido de Fornecimento. 7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 7.1. A proposta deverá ser enviada pelo sistema de licitações do Banco do Brasil, sendo acessado diretamente nos endereços eletrônicos em sala de negócios ou no opção acesso identificado No envio da proposta o licitante poderá preencher, o campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS na tela Proposta para item de Lote, com a discrição detalhada do item inclusive, destacando a marca e modelo do produto ofertado, devendo ofertar somente uma marca e modelo Caberá ao interessado acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no país Ao oferecer a sua proposta no sistema eletrônico, a licitante deverá preencher, obrigatoriamente, o campo Condições do Proponente Na apresentação da proposta por parte do licitante, os requisitos como: prospectos, folhetos ilustrativos e especificações dos materiais a serem fornecidos deverão ser redigidos em Português e, poderão ser enviados via Sistema Banco do Brasil como anexo da proposta para todos os lotes, podendo o proponente anexar os documentos à sua proposta, através da opção documentos na tela entregar proposta Na consideração dos preços, já deverão estar incluídas todas as despesas adicionais, tais como tributos, fretes e outros Ocorrendo omissão, por parte da Licitante, das responsabilidades descritas no item anterior entender-se-á como incluídos no valor cotado A licitante vencedora deverá encaminhar detalhamento de sua proposta ou do último valor negociado, conforme MODELO DE CARTA PROPOSTA, Anexo III da Dispensa de Licitação, via fax (69) , imediatamente ao final da sessão publica, sendo os originais entregues no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da realização da sessão, endereçada à Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON, Av. dos Imigrantes nº 4137, bairro Industrial, Porto Velho RO CEP: A proposta de preços vencedora já devidamente ajustada aos valores resultante da fase de disputa ou da negociação direta com o pregoeiro, deverá ser apresentada em papel timbradas ou personalizadas, contendo razão social completa da licitante, Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 4

5 datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em Língua Portuguesa. Deverá conter, ainda, CNPJ, endereço, telefone, fax e da empresa, sendo a última folha assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado. 8. DA REGULARIDADE 8.1. Antes da adjudicação, será verificada a regularidade fiscal da licitante classificada em primeiro lugar, junto a Receita Federal e regularidade junto ao INSS e FGTS, podendo as mesmas serem consultadas ON LINE junto ao SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ou apresentadas imediatamente após a sessão pública, sendo essas certidões pré-requisitos indispensáveis para a habilitação e contratação, sendo que o CNPJ a ser considerado válido, será o apresentado quando da inclusão da proposta no site do Banco do Brasil. 9. DA ADJUDICAÇÃO 9.1. A adjudicação do objeto desta dispensa de licitação formalizar-se-á com a convocação da empresa que apresentar o menor preço, atendendo às especificações acima, para assinatura do Pedido de Fornecimento. 10. DO PAGAMENTO O pagamento à CONTRATADA ocorrerá em parcela única, e será efetuado no 15º (décimo quinto) dia contado a partir da data da entrega da nota fiscal e acompanhada das certidões de regularidade junto a Receita Federal, ao INSS e FGTS As Notas Fiscais/Faturas, modelo 1 ou 1A, serão emitidas em 02 (duas) vias, à CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON, CNPJ n.º / , Inscrição Estadual n.º , devendo conter a descrição do objeto, o número deste Contrato, com o devido destaque do ICMS; e, no que couber, o destaque suspensão do IPI (art. 83 do Dec , de 26/12/2002); acompanhadas dos certificados de regularidade junto ao INSS, FGTS e Receita Federal Se a Nota Fiscal ou a sua documentação de suporte apresentar erros que as invalidem totalmente, deverão ser substituídas e, neste caso, a CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento. Tão logo receba os documentos corretos e completos disporá a CONTRATANTE de 8 (oito) dias para análise e pagamento. 11. DA GARANTIA 10.1 O equipamento deverá ter garantia de um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do produto, período no qual o proponente se obriga, independentemente de ser ou não o fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição do produto que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas; 10.2 caso o produto entregue sejam incompatível com a especificação técnica, fica o fornecedor obrigado a substituir o produto por outro que atenda as especificações, sem ônus para a CONTRATANTE. 12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência contratual é de 30 (trinta) dias a partir da assinatura e reconhecimento de firma da CONTRATADA no Pedido de Fornecimento PF. 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 5

6 13.1 Além das demais obrigações previstas em Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, constituem-se obrigações da CONTRATADA: Cumprir, fielmente, o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência UNCP/2009, anexo I deste edital; Responsabilizar-se pelas despesas de embalagem e frete do equipamento; Fornecer os equipamentos em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência UNCP/2009, anexo I deste edital; Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do equipamento e acessórios e suas garantias; Repor o equipamento que apresentar defeito ou que não estejam de acordo com as exigências, durante o período de garantia de 12 (meses) no mínimo. 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 14.1 Além daquelas determinadas em Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, são obrigações da CONTRATANTE: efetuar o pagamento no prazo estabelecido das peças adquiridas; aprovar recebimento do equipamento que apresentem características e condições adequadas durante a vistoria; supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do equipamento. 15. DAS PENALIDADES 15.1 No caso de inexecução parcial ou total do contrato, atraso injustificado na entrega do papel, a LICITANTE ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da CONTRATANTE, e garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades: advertência, que será notificada por meio de documento, mediante contrarecibo do representante legal da CONTRATANTE, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a LICITANTE apresente justificativa para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da CONTRATANTE; multas por descumprimento das obrigações como: atraso injustificado, inexecução total ou parcial da entrega do objeto, nos seguintes percentuais: ,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor do item em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) da fatura; as multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos das notas fiscais/fatura devidas pela CONTRATANTE; ficará impedida de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE (art. 87 da Lei n.º 8.666/93); Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 6

7 o Contrato será rescindido caso ocorra quaisquer dos motivos previstos, conforme artigo 78 da Lei n.º 8.666/93; a aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da LICITANTE, na forma da lei. 16. DAS CONDIÇÕES GERAIS 16.1 O empregado lotado na Unidade de Negócios Centro UNC, indicado formalmente pelo seu Gerente, terá a responsabilidade de gerir a perfeita execução do objeto elencado bem como das demais cláusulas aqui avençadas Para instruir o transportador para apresentar a nota fiscal e conhecimento de transporte da mercadoria no posto fiscal de Vilhena - RO, a formalizar do processo de internamento junto à SUFRAMA, conforme Portaria n.º 205 de 14/08/2002 do referido órgão; em caso de não formalização do processo de internamento a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no art. 24 a 28 da Portaria n.º 205 de 14/08/2002 da SUFRAMA; caso a CONTRATADA não tome as providências para formalização do processo de internamento na SUFRAMA, conforme exposto, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar o recebimento do objeto do contrato; 16.3 A CONTRATANTE, efetuará, no que couber, as retenções de que tratam a Legislação do INSS, a Lei n.º de 29 de dezembro de 2003 e a Lei Complementar n.º 116 de 31 de julho de Em caso de rescisão contratual motivada pela contratada, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, sem prejuízo dos demais dispositivos da Lei n.º 8.666/ DO PEDIDO DE FORNECIMENTO 17.1 Após a adjudicação da proposta vencedora no sítio eletrônico do Banco do Brasil S/A: a CONTRATANTE emitirá à CONTRATADA o Pedido de Fornecimento PF, sendo este instrumento contratual formal autorizador da aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação n.º 003/ DOS ANEXOS Integram este Edital de Dispensa de Licitação os seguintes Anexos: I - Termo de Referência II - Dados do Representante Legal; III - Modelo de Carta Proposta; Porto Velho RO, 07 de maio de Carlindo Morgado Cunha Pregoeiro Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 7

8 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA UNCP/2009 AQUISIÇÃO DE SONDA DE FIBRA ÓPTICA PARA SER APLICADA NAS VISTORIAS E INSPEÇÕES DE INSTALAÇÕES DE UNIDADES CONSUMIDORAS NA EQUIPE DE JI- PARANÁ UNCP. MARÇO/2009 Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 8

9 1. OBJETO Aquisição de 01 (uma ) SONDA DE FIBRA OPTICA, para aplicação nas vistorias e inspeções de instalações de unidades consumidoras na Equipe de Ji-Paraná UNCP; 2. ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Sonda de Fibra Ótica Ideal para detecção de Fraudes em Redes de Baixa Tensão: Equipamento para inspeção visual em locais inacessíveis (muros, canaletas, eletrodutos) Leve, portátil Fácil operação, ajuste de foco e luz ativados por uma única mão. Maleta de transporte e armazenamento incluso. Cabo composto por um feixe de mais de fibras óticas para obter imagens mais nítidas. Cabo Camera Modelo comprimento diâmetro comprimento largura CG ,4mm 5,8 mm 152,4 mm 290,3 mm Foco de alta aproximação Objetos com distancia mínima de 20 mm serão vistos de forma clara. Campo de visão: 40 Visualização ótima: Distancia - Mínima 20mm Visualização ótima: Distancia - Máxima Dependendo das condições de luz ambiente Lâmpada - Volts 2.7v Alimentação 2 AA baterias Dispensa Eletrônica n.º 003/2009 9

10 Design ergonômico, não escorrega e se encaixa confortavelmente na mão Ideal para operação com uma única mão. Ajuste de foco e ativação de luz Anel de foco integrado para continuo ajuste Chave de pressão ativada aciona a lâmpada para iluminar ambientes escuros Cabo de até 2,5m pode inspecionar eletrodutos, galerias de ventilação, muros e blocos de motores com diâmetro mínimo de 12 mm. Lentes e cabos selados Potente lâmpada ilumina locais escuros para clara visualização Alimentação: 2 baterias AA Maleta de armazenamento e transporte inclusa. 3. VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO O valor total estimado do equipamento é de R$ 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos). O valor total de referência foi estipulado de acordo com o preço médio, calculado através de cotação de preço realizado pela Equipe de Ji-Paraná UNCP. Após a entrega e conferência do material, o pagamento será efetuado no décimo quinto dia contado a partir da data da entrega da Nota Fiscal e documentos suportes, INSS, FGTS, no protocolo da Empresa. Tal entrega deverá ocorrer após recebimento e conferência do equipamento pela CERON. 4. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA O equipamento deverá ser entregue, em até 30 (trintas) dias no seguinte endereço Av. Mal. Rondon 327 Centro CEP: , Ji- Paraná RO e será recebido e conferido por uma comissão específica para este fim, que será legalmente constituída por membros da CERON. 5. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS A proponente deverá oferecer certificado de garantia contra defeito de fabricação e desempenho quando submetido a uso e conservação normais, por um período de, no mínimo, 12 meses da data de entrega. 6. EMBALAGEM E FRETE A embalagem e frete adequado do equipamentos a ser entregue no endereço indicado no ítem 4 deverá ter seu custo incluso no preço dos equipamento a ser proposto. 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA a. Cumprir, fielmente, o prazo de entrega estabelecido no termo de referência; b. Responsabilizar-se pelas despesas de embalagem e frete do equipamento; c. Fornecer equipamento em conformidade com as especificações do presente Termo de Referência; d. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do equipamento e acessórios e suas garantias; Dispensa Eletrônica n.º 003/

11 e. Repor o equipamento que apresentar defeito ou que não estejam de acordo com as exigências, durante o período de garantia de 12 meses, no mínimo. 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE a. Efetuar pagamento no prazo estabelecido das peças adquiridas; b. Aprovar recebimento do equipamento que apresentem características e condições adequadas durante a vistoria; c. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do equipamento. Ji-Paraná RO, 18 de março de Alan Jonas Rezende Coordenador da UNCP Dispensa Eletrônica n.º 003/

12 ANEXO II DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (MODELO) A apresenta, a seguir, os (Nome completo da empresa) dados de seu(s) representante(s) legal (is) para assinatura do eventual CONTRATO. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: Nome: Cargo(s): RG: CPF: Nacionalidade (s): Estado Civil: Profissão: Residência (Domicílio): Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO: DADOS DA EMPRESA: Razão Social: CNPJ nº: Fone: Fax: ENDEREÇO COMERCIAL: Rua / Av: n.º Complemento: Bairro: Município: Estado: CEP: ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua / Av: n.º Complemento: Bairro: Município: Estado: CEP: DADOS BANCÁRIOS: Banco: Agência: Código da Agência: Conta Corrente n.º ( com dígito verificador ): Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. (Local)...,... de... de 2009 (Assinatura do representante legal) OBS. : 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais. 2: A falta deste documento não inabilita a Licitante, todavia os dados são importantes para a elaboração do Pedido de Fornecimento. Dispensa Eletrônica n.º 003/

13 ANEXO III MODELO DE CARTA PROPOSTA Local e Data: À Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON Avenida dos Imigrantes, 4137, Bairro Industrial, CEP: , Porto Velho RO Ref.: DISPENSA N.º 003/2009 Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as condições nesse instrumento convocatório. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA DE FIBRA ÓTICA. 1. Preços Propostos : R$ ( ), fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme legislação vigente. 2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta ) dias. 3. Alíquota do ICMS incluso no preço: % 4. Frete: CIF 5. IPI: Suspenso 6. Garantia: mínima de 12 (doze) meses e demais condições conforme item 2 do Termo de Referência Anexo I do edital da DL/003/2009. LOTE ÚNICO ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 01 1 pç Sonda de fibra ótica. VLR. UNIT. ESTIMADO R$ VLR. TOTAL ESTIMADO R$ Obs.: A CARTA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELA LICITANTE VENCEDORA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS RESULTANTES DA DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O COORDENADOR DA DISPUTA, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME. Atenciosamente, Assinatura do Representante Legal Dispensa Eletrônica n.º 003/

14 DISPENSA ELETRÔNICA N.º 003/2009 ANEXO IV MINUTA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO NºXXX/XX Contratada: Fone: Endereço: Cep:. - Bairro: Cidade: Nº Processo: Transporte: CIF PCM: UNCP/032/2009 Recurso: PRÓPRIOS Aplicação: Área Emitente: UNC OBJETO: A AQUISIÇÃO DE SONDA DE FIBRA ÓPTICA, conforme descrição a seguir: LOTE ÚNICO ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 01 1 pç Sonda de fibra ótica. Valor Total por extenso: ( ) VLR. UNIT. ESTIMADO R$ VLR. TOTAL ESTIMADO R$ DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DE ENTREGA. O prazo para entrega das sondas será de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Pedido de Fornecimento PF; DO LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO a) Os materiais/produtos serão entregues com frete CIF, nas dependências da CONTRATANTE, Av. Mal. Rondon, 327, Centro, Ji-Paraná/RO, em horário comercial, sob supervisão da Comissão de Recebimento, que será designada para esse fim; b) o manuseio, embalagem, transporte, carga/descarga e seguros dos equipamentos será de responsabilidade e custos da CONTRATADA; c) a CONTRATANTE, através de uma Comissão de Recebimento, inspecionará os materiais no local de recebimento; d) a Comissão de Recebimento devolverá o material que for entregue em desacordo com as especificações técnicas,. Marca ou fabricante indicados na proposta da CONTRATADA; e) não serão aceitos os materiais cujos prazos de validade já tenham ultrapassado 30% (trinta por cento) do prazo estipulado pelo fabricante; f) os produtos de origem estrangeira deverão constar nas embalagens, informações em português para conhecimento e classificação dos produtos no Termo da Lei de 11/09/90 art. 31; Dispensa Eletrônica n.º 003/

15 g) os produtos deverão ser entregues acondicionados em suas embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar à descrição do produto contratado, incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto; Documentos suporte para pagamento: A nota fiscal será emitida em 02 (duas) vias, à CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON, CNPJ n.º / , Inscrição Estadual n.º , devendo conter a descrição do objeto, o número deste Pedido de Fornecimento, com o devido destaque do ICMS; e, no que couber, o destaque suspensão do IPI (art. 83 do Dec , de 26/12/2002); destaque dos impostos e contribuições federais (COFINS, PIS/PASEP e IRPJ que serão retidos na fonte, acompanhadas da Certidão de Regularidade do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Divida ativa da União. Condições pagto.: O pagamento será efetuado no 15º (décimo quinto) dia após entrada da Nota Fiscal acompanhada da documentação de suporte, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente certificada pelo Gestor. Atraso de pagto : Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, e desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será acrescido juros de 12% (doze por cento) ao ano pro-rata-die, sobre o valor da Nota Fiscal. Obrigações da CONTRATADA: Compete a Empresa CONTRATADA efetuar a entrega dos produtos de acordo com a solicitação da CONTRATANTE e as condições e prazos propostos, além das obrigações previstas em Lei e em especial: a) Cumprir, fielmente, o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência UNCP/2009, anexo I deste edital; b) Responsabilizar-se pelas despesas de embalagem e frete do equipamento; c) Fornecer os equipamentos em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência UNCP/2009, anexo I deste edital; d) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do equipamento e acessórios e suas garantias; e) Repor o equipamento que apresentar defeito ou que não estejam de acordo com as exigências, durante o período de garantia de 12 (meses) no mínimo; Obrigações da CONTRATANTE: Além daquelas determinadas em Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, são obrigações da CONTRATANTE: a) efetuar o pagamento no prazo estabelecido das peças adquiridas; b) aprovar recebimento do equipamento que apresentem características e condições adequadas durante a vistoria; c) supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do equipamento. Dispensa Eletrônica n.º 003/

16 Penalidades: Inexec. Contratual: No caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: a) advertência; a.1) que será notificada por meio de documento, mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar justificativa para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da CONTRATANTE; b) multa; b.1) por atraso na entrega dos materiais, será aplicada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total da nota fiscal correspondente, até o limite máximo de 10% (dez por cento) da fatura; b.1.1) as multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos das notas fiscais/fatura devidas pela CONTRATANTE. c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. e) a CONTRATADA fica sujeita às penalidades previstas nas letras c e d acima, no caso da não devolução do P.F. (Contrato), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu recebimento pela CONTRATADA. Da Rescisão Contratual: O Contrato será rescindido caso ocorra quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo do previsto neste Contrato. a) Nos casos de rescisão Contratual motivada pela CONTRATADA, aplicar-se-á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, sem prejuizo dos demais dispositivos da Lei nº 8.666/93. Anexos : Observações: Todas as mercadorias remetidas por empresas comerciais ou industriais para as localidades da Amazônia Ocidental (composta pelos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima), que usufruem dos benefícios fiscais relativos ao IPI (Dec de 26/12/2002), devem estar destacadas nas Notas Fiscais os itens abaixo e vistoriadas pela SUFRAMA: O número de inscrição da Ceron na SUFRAMA: ; Indicação da legislação referente a suspensão do IPI: Suspensão do IPI, conforme art. 71 do Dec de 26/12/2002 (RIPI); O valor abatido do preço da mercadoria equivalente ao imposto (ICMS); A venda de mercadorias nacional ou nacionalizadas, efetuadas por empresas estabelecidas fora da Amazônia Ocidental, estarão sujeita a suspensão do IPI Dispensa Eletrônica n.º 003/

17 desde que as mercadorias ingressem na região através da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (Art. 73 e 83) e suas notas fiscais deverão ser informadas por meio eletrônico (internet) a SUFRAMA. Caso o remetente não consiga provar o internamento das mercadorias na SUFRAMA, ficará responsável em efetuar os recolhimentos do tributo beneficiado quando notificado pelo fisco, acrescidos de juros e moras a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal; Instruir o transportador para apresentar a nota fiscal e conhecimento de transporte da mercadoria no posto fiscal de Vilhena - RO, a formalizar do processo de internamento junto à SUFRAMA, conforme Portaria n.º 205 de 14/08/2002 do referido órgão; a) em caso de não formalização do processo de internamento a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no art. 24 a 28 da Portaria n.º 205 de 14/08/2002 da SUFRAMA; b) caso a CONTRATADA não tome as providências para formalização do processo de internamento na SUFRAMA, conforme exposto, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar o recebimento do objeto do Pedido de Fornecimento; c) A CONTRATANTE, efetuará, no que couber, as Retenções Federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), Lei n.º de 29 de dezembro de 2003 e Instrução Normativa IN nº 480 de 15/12/04 e alterações. Autorizamos a compra do(s) material(is) para a CERON, conforme especificações contratuais deste Pedido de Fornecimento. Emitido em / / Autorizado em / / Assinatura Contratada em / / Dispensa Eletrônica n.º 003/